安全风险管理制度

安全风险管理制度1、总则1.1为了加强安全生产管理，推进危险源识别、评价及监督管理制度的实施，提高对事故的防范能力和对重大危险源的控制力，有效防范重特大事故的发生，消除事故苗头，特制定本制度。1.2本制度适用于单位生产经营活动全过程的危险源的辨识、风险评价和控制策划。1.3本制度所称危险源，是指可能导致人身伤害、疾病的根源、状态、行为或其组合。1.4本制度所称风险，是指危险事件发生或曝露其中可能性和由事件或曝露其中导致伤害或疾病严重程度的组合。1.5本制度所称风险评价，是指评估采取了任何适当的控制措施后，危害因素造成的风险是否可以接受的过程。2、管理职责2.1安全生产领导小组2.1.1安全生产领导小组综合办公室是重大危险源的管理机构；2.1.2负责组织、评价并指导监控、控制工作；2.1.3负责批准重大危险源清单。2.2分管安全的副总经理2.2.1单位分管安全副主任负责批准《危险源辨识、风险评价清单》；2.3安全科2.3.1负责组织各科（部）室开展危险源辨识和风险评价；2.3.2负责组织单位危险源的收集整理和对风险控制的策划；2.3.3负责确认与更新单位危险源和不可接受风险；2.3.4负责建立、更新重大危险源档案。2.4各科（部）室2.4.1负责对本科（部）室范围内的危险源辨识和风险评价、确认与更新；2.4.2负责对本科（部）室重要危险源风险控制的策划与实施。3、危险源的辨识3.1危险源的辨识应考虑以下因素：3.1.1常规和非常规的活动；3.1.2所有进入作业场所人员（包括合同方人员和访问者）的活动；3.1.3人员的行为、能力及其他人为因索；3.1.4来自工作场所外部会对工作场所内组织控制之下的人员造成不利于职业健康安全的危险源；3.1.5来自工作场所周边、由组织控制下的与工作有关的活动产生的危险源；3.1.6工作场所中的基础设施、设备和材料，不论由组织或其他部门提供；3.1.7组织、组织的活动或材料的变化或已纳入计划的变化；3.1.8职业健康安全管理体系的变更，包括临时的变化及其对运行、过程和活动的影响；3.1.9任何与风险评价和必要控制方法的实施有关的适用的法定义务；3.1.10工作场所、过程、装置、机械/设备、运行程序和工作组织的设计，包括其与人的能力相适应。3.2作业活动和场所的划分通常包括:3.2.1公共场所：如办公楼、会议室、员工餐厅等；3.2.2作业活动场所：如作业场所、运行场所、施工现场、仓库等；3.2.3各种设备设施：如运行设备、作业设备、特种设备、机械设备等；3.2.4危险作业活动：如高处作业、动火作业等；3.2.5特种作业活动：如厂内机动车驾驶，特种设备操作、起重作业等。3.3危险源的分类按以下两种方式进行分类辨识：3.3.1按起因物、引起事故的先后的诱导性原因、致害物、伤害方式等，结合单位实际，将危险源分为十四大类：物体打击；②车辆伤害；③机械伤害；④起重伤害；⑤触电；⑥淹溺；⑦灼烫；⑧火灾；⑨高处坠落；⑩坍塌；Q化学性爆炸；Q物理性爆炸；Q中毒和窒息；Q其它伤害等。3.3.2按事故的直接原因分类时，将危险源分为六大类：①物理性危险和有害因素；②化学性危险和有害因素；③生物性危险和有害因素；④心理、生理性危险和有害因素；⑤行为性危险和有害因素；⑥其它危险和有害因素。3.4危险源辨识的信息收集：3.4.1危险源的辨识应覆盖单位所有活动场所、活动过程、进入活动场所的所有人员以及运行、作业活动的所有设备设施。3.4.2在进行危险源辨识时，充分考虑危险源的三种时态过去：作业活动及活动场所过去遗留的危险源；现在：作业活动及活动场所在现有（或拟定）的控制措施下的危险源；将来：作业活动及活动场所将来可能会出现的危险源。3.5考虑危险源的三种状态3.5.1正常（常规）：在进行正常的作业活动时存在的危险源，如电气设备、机械设备以及其它设备设施在正常工作状态下或人的不安全行为等；3.5.2异常（非常规）：在作业活动中不能按正常的活动、经营流程进行可能发生的危险源，如电气、机械设施设备的试运转、维修、停机及发生故障时的危险源、恶劣天气（风雾天、雨雪天、高温寒冷天）作业时等危险源；3.5.3紧急（事故）：主要指在作业活动中不能预见因素可能发生重大事故或灾害，如地震、发生火灾爆炸、交通事故、高处坠落或滑坡掩埋窒息等危险源。3.6危险源的辨识方法：①询问和交流；②现场观察；③查阅有关记录；④获取外部信息等；⑤分析以往事件等。4、危险源的风险评价4.1危险源风险评价的步骤：4.1.1确定各作业活动及场所的危险源；4.1.2对风险进行定性或定量评价；4.1.3确定风险的危险危害程度；4.1.4最终确定单位的重要危险源。4.2危险源采用作业条件危害性评价法（LEC法）对危险源进行定量评价。计算公式：D=LXEXC

公式中：L发生事故的可能性大小，取值见表1;E——人员暴露于危险环境的频繁程度，取值见表2；C旦发生事故造成后果的严重程度，取值见表3。D——危险等级评价标准分值，取值见表4；表1发生事故可能性大小（L）分值数发生事故的可能性10完全可以预料6相当可能3可能，但不经常1可能性小，完全是意外0.5很不可能，可以设想0.2极不可能0.1实际不可能表2人员暴露于危险环境的频繁程度（E）分值数人员暴露于危险环境的频繁程度10连续暴露6每天工作时间暴露3每周一次，或偶然暴露2每月一次暴露1每年仅几次暴露0.5非常罕见的暴露表3发生事故造成后果的严重程度（C）分数值发生事故可能造成的后果100大灾难，许多人死亡，或造成重大财产损失40灾难，数人死亡，或造成很大财产损失15非常严重，一人死亡，或造成一定的财产损失7严重，重伤，或较小的财产3重大，致残，或很小的财产损失1引人注目，不利于基本的安全卫生要求表4危险等级评价标准(D=LXEXC)D值风险等级危险危害程度措施要求>3205级极其危害，不能继续作业停止作业整改160〜3204级高度危害，需立即整改立即整改70〜1603级显著危害，重要控制重要加强控制20〜702级一般危害，需要控制保持控制措施<201级稍有危害，需要注意加以关注5、重要危险源的确定5.1重要危险源从以下几个方面来确定：不符合法律、法规和其它要求的；曾经发生过事故，且没有采取有效整改措施的；直接观察可能导致事故，但无适当控制措施的；相关方有合理抱怨和要求的；D值〉70的。5.2D值在160分以上的为不可接受风险，应立即组织整改，采取了适当措施后重新评价，直至达到可接受程度。6、重大危险源的管理6.1凡符合《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218)中所列易燃、易爆、有毒有害物质等于或者大于临界量的重大危险源，须按国家有关规定进行上报和管理。6.2新建、改建、扩建工程项目中存在重大危险源时，因按照《水电水利工程施工重大危险源辨识及评价导则》(DL/T5274-2012)进行辨识，且工程项目主管责任单位应在项目可行性分析报告和初步设计中对重大危险源进行风险评价和风险控制，并制定事故应急预案，报主管责任单位组织专家审查认定。在项目完工试运行时，由项目主管责任单位组织有关科（部）室对重大危险源的管理控制措施进行安全评价。6.3重大危险源所在的科（部）室，对重大危险源要有完善的安全技术控制防范措施和组织措施（包括对人员的培训与指导，提供安全设备，对人员的水平、工作时间、职责的确定等）。6.4凡被确认为重大危险源的，实行三级安全管理控制。即：6.4.1所在班组对危险源进行安全检查，每天每班开展1次；6.4.2管理责任科（部）室对危险源进行安全检查，每周开展1次；6.4.3安全生产领导小组综合办公室对危险源进行安全检查，每月开展1次。6.5凡存在重大危险源的设备设施或场所，应挂牌警示，注明重大危险源的名称、地点、性质、可能造成的危害、控制方法；必须针对重大危险源制订应急救援预案，并做好预案的培训和演练工作。7、危险源的控制措施策划7.1针对不同的危害等级的控制措施要求，基于以下顺序对降低风险予以考虑，确定危险源控制措施：7.1.1消除；7.1.2取代；7.1.3工程控制；7.1.4标识，警告和（或）管理控制；7.1.5个体防护用品。7.2对于重要危险源，必须规定控制措施，通常有以下几种:7.2.1制订目标和实施方案，如改造设备降低机械伤害事故率、设备设施完好率、劳动防护用品使用率等目标指标；7.2.2制订并执行管理程序或管理制度、重要部位检查制度、安全警示标志设立要求、操作规程、作业指导书等文件；7.2.3对人员进行培训和上岗控制，如通过安全及技能培训、安全知识宣传、安全演练，提高职工安全意识、特殊工种持证上岗等；7.2.4现场控制措施，如监护、隔离、通风、警示标识等；7.2.5监视和测量措施，如定期检测、现场数据监控等；7.2.6个体防护，包括配备相应的劳动安全防护用品的购置、发放、使用等；7.2.7编制应急预案、消防器材和应急设施的配备等。8、危险源辨识、风险评价和控制措施策划的管理流程8.1各科（部）室按安全科的安排，对本科（部）室的危险源进行辨识及初步风险评价；各科（部）室《危险源辨识、风险评价清单》经过科（部）室负责人确认后，提交设备安全科。8.2安全科根据各部门危险源辨识和初步风险评价的结果，组织相关科（部）室和专业人员参加的风险评价，对各科（部）室初步确定的重要危险源进行汇总并组织风险评价，分别确定单位控制的重要危险源以及各科（部）室控制的重要危险源；形成单位《危险源辨识、风险评价清单》。8.3安全科组织单位重要危险源相关科（部）室的安全技术管理人员进行危险源风险控制策划，将控制计划填写在单位《危险源辨识、风险评价清单》内。8.4各科（部）室负责组织本科（部）室重要危险源和其他危险源风险控制措施的策划。9、危险源辨识与评价的更新9.1每年年初由安全科负责组织各科（部）室进行危险源辨识与风险评价的更新工作，如无大幅度更新，流程可适当简化，具体由设备安全科确定。9.2出现以下情况时，应及时识别更新和评价危险源：9.2.1发生重大事故，需进行原因分析或借鉴教训时；9.2.2计划使用新的机械设备或材料、采用新技术措施等；9.2.3法律、法规的更新或变化；9.2.4计划有相关方到现场实施新的作业活动时；9.2.5生产经营活动、服务中出现新情况、新问题时；9.2.6安全科组织各部门对单位经营活动及服务活动过程中可能出现的新的危险源进行评价，对发现