压力管道安装管理制度

压力管道安装管理制度管理制度目录章节名称页次目录1-2第一章技术档案管理制度3-4第二章质量记录管理制度5-6TOC\o"1-5"\h\z第三章人员培训、教育和考核管理制度7-8第四章合格供方评审管理制度9-10第五章外协、外购管理制度11第六章工艺管理制度12-14第七章材料（零、部件）管理制度15-18第八章焊接管理制度19-22第九章检验管理制度23-25第十章无损检测管理制度26第H^一章理化试验管理制度27第十二章压力试验管理制度28-31第十三章设备管理制度32-33第十四章计量器具管理制度34-35第十五章不合格品管理制度36-37第十六章安全生产管理制度38第十七章安装质量及信息返馈管理制度39-40第十八章执行特种设备许可管理制度41-42第十九章施工过程管理制度43-45第二十章文件控制管理制度46-50管理制度第二十二章第二十三章第二十四章管理评审管理制度52-55改进控制管理制度56-58内部质量审核管理制度59-60第二十五章第二十六章附件一：数据分析管理制度61-63手册管理制度64-65管理制度修改履历66管理制度第一章技术档案管理制度一、技术部是全公司技术资料和技术档案的归口管理部门，负责本公司技术资料和技术档案收集、整理、鉴定、发放、借阅、保管（含技术图书、标准）等工作，技术部档案管理员负责技术档案的日常管理工作。二、凡本公司技术文件、技术资料、检验资料、管道完工后的留底图纸（包括底图）都必须整理、立卷、归档、集中保管。三、档案管理员在技术资料不完整、技术文件签字不完整，图面有损坏时，有权拒绝归档。四、归档技术文件和保管期限，根据上级有关规定或根据存放条件，定期提出处理办法，报公司备案，技术文件保管期限为7年。五、归档技术文件、技术资料等未经批准不得外借，归档技术资料任何人不准擅自进行涂改。六、压力管道安装设计图纸、技术文件及施工技术资料归档范围：以每个工程项目独立立卷。.合同（副本）.技术协议书.管道安装设计图纸（竣工图）、技术文件，设计变更通知单及材料和零部件代用单。.告知书（开工审批报告）.施工方案.焊接工艺卡及焊接材料质量证明书.管道组成件和管道支承件质量证明书或复验、复验报告。.阀门试验报告（含安全阀调试报告）.施工记录和试验报告（高压管件加工安装记录、焊接记录、隐蔽工程（封闭）记录、支吊架安装记录、无损检测报告、管道补偿装置安装记录、管道系统压力试验记录、管道系统吹扫及清洗记录、压力管道油漆、防腐、管理制度绝热施工记录，安全阀、压力表、液位计等安全附件的安装质量检查、其他检验报告、返修记录等）。.竣工图，单线图（注有焊口编号、无损检测报告编号等标记）.压力管道安装质量证明书（或竣工验收报告）。七、参考文件《质量记录管理制度》人、相关记录：1、高压管件加工安装记录2、焊接记录3、隐蔽工程（封闭）记录等管理制度第二章质量记录管理制度.目的和范围为了本公司的压力管道安装质量体系的有效运行、保存和维护压力管道安装过程的质量记录，以利于查找和追溯。适用于本公司各部门或相关责任人员记录的标识、收集、编目、查阅、归档、储存、保管和处理作业。.职责办公室负责管理性质量记录的归口管理。各部门或相关责任人员按规定对相关质量记录进行标识、收集、编目、查阅、归档、储存、保管和处理等。.管理程序质量记录的管理质量记录的分类1）压力管道安装质量体系运行中的质量记录--包括合同评审、供方评审、内部质量审核、改进、纠正和预防措施、服务、数据分析等质量记录。2）压力管道安装中的质量记录--安装工艺过程记录、各项工序检验和试验报告和记录。3）专业管理质量记录--安装支吊架、补偿器、垫铁、地脚螺栓、检验、测量和试验，教育培训记录等。理制度后附所有的表单，对其进行编号控制，所有部门均需按程序运作。同一部门或相关责任人员应将同类别的阶段性的质量记录存放在一起，适当的对其进行标识。方便时，用文件夹为其编制目录，以方便查阅、存放、检索。储存质量记录的环境要适宜，防止记录损坏、丢失。在质量记录签名时，最好随即写上日期，如质量记录有误，需有相关管理制度

责任人员修改并签名。记录表格格式的控制责任人员修改并签名。记录表格格式的控制记录表格的格式及其更改统一由办公室负责。办公室规定各类表格记录的保存期限。对下列记录保存期限有规定：1）压力管道安装过程中留下的记录（如验收记录等）应长期保存；2）反映质量运行状态记录（如内部质量体系审核、管理评审记录等）保存期见施工记录表、卡目录表3）施工记录表、卡目录表”中未列出的质量记录保存期一般为四年。办公室编制施工记录表、卡目录”，随管理制度一起分发至各部门或相关责任人员。当合同有要求时，顾客可查询，评价相关质量记录。存于电脑、软盘或光盘中的质量记录也应受到控制。质量记录的处理对归档的质量记录超过保存期限由办公室处理，按文件控制管理制度”实施销毁。各部门超过保存期限的质量记录由各部门自行处理。4.参考文件《文件控制管理制度》4、2《施工记录表、卡目录表》5.相关记录：1）支吊架安装记录2）无损检测报告3）管道补偿装置安装记录等管理制度第三章人员的培训教育、考核管理制度.在公司最高管理者领导下，执行各级主管部门、公司行政部的各项教育培训计划，搞好全员培训，做好各项考核工作，努力提高职工文化、技术、业务素质；.公司办公室是培训教育、考核工作的职能管理部门；.根据国家有关规范、各级主管部门的要求及公司的发展要求，每年由办公室提出年度培训计划，分公司内部培训，外请老师进公司培训和外部委托培训；四.培训计划交质保工程师审核，最高管理者批准后执行；五.每年至少一次由质保工程师组织对质保体系各条线责任人员、科室、车间负责人及焊工、管道工、各检验人员进行质量技术和专业技术培训。六.质保体系各条线责任人员、各部门、车间负责人按下列要求进行考核：1）必须认真学习，切实贯彻执行有关压力管道安装的法律、法规和规范（如《特种设备安全监察条例》、《锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规则〉〉、《特种设备无损检测人员考核与监督管理规则》、《压力管道安全管理与监察规定》、《压力管道元件制造许可规则》、《压力管道安装许可规则》等）、有关施工和验收标准（如GB*****《工业金属管道工程施工及验收规范》、GB*****《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》等），以及本公司质量手册”，管理制度”、岗位责任制”等。2）掌握自己所从事和分管工作中应重点控制的质量要点和全面质量管理基础知识。七.检验、试验人员按下列要求进行考核：1）检验员、无损探伤人员、理化试验人员、计量人员、材料员必须熟悉《压力管道安全管理与监察规定》、《特种设备安全监察条例》、《压力容器安装改造维修许可规则》和有关标准及质量控制要求。2）熟悉所用设备仪器的原理、构造、使用操作、维护保养、试验检定、试样制备及评定方法。八.合格焊工、管道工、钳工按下列要求进行考核：1）合格焊工、要努力提高焊接操作技能，努力提高焊缝的外观质量和焊缝探伤一次合格率，平时产品的焊接质量应进行记录并定期统计，建立焊管理制度工的焊绩档案。4）合格管道工要不段提高自己的业务水平，提高安装质量学习有关标准和规范，严格执行工艺纪律。合格钳工要不断提高自己的业务水平，提高安装质量。学习有关标准和规范，严格执行工艺纪律。掌握锅炉压力容器压力管道焊工基本知识《压力管道安全管理与监察规定》、GB*****、GB*****等有关标准要求及其它有关制造和焊接方面的规定和要求。5）焊工按规定必须进行培训、考核、取得资格证书，焊工项目必须二个以上，焊工必须按项目，并在有效期内进行施焊。九.无损检测人员按《特种设备无损检测人员考核与监督管理规则》定期参加国家有关部门组织的培训和考核，接受相关部门的监督，保证持证上岗；十.起重工、电工等特种施工人员要定期参加培训、持证上岗；十一.根据国家有关安全法规、加强安全生产的教育和培训，由安全员组织做好职工全员安全教育，安全培训；十二.办公室对新进公司的职工必须进行上岗前安全教育，并进行安全技术考核，合格后方能上岗。对必须持证操作的工作岗位上的工人应进行定期安全技术考试，合格后才允许上岗;十三.转岗位职工必须进行岗位技能培训和安全知识培训,考试合格后方可上岗。十四.相关记录：1、年度培训计划2、培训申请单3、培训记录表管理制度第四章合格供方评审管理制度一、为了确保外购件、外协件的质量，对供方的生产能力、技术能力和质量体系进行评价，从而确定本公司的合格供方，特制定本制度。二、工程项目部应根据本公司历年来外购、外协件供方的产品质量及服务质量，择优推荐，由有关经办人员填写舍格供方推荐表”，由相关责任人员签发意见后，上报质保工程师。三、质保工程师组织各条线相关责任人员会同工程项目部相关人员，一齐对供方的技术能力、生产能力和质保体系运转情况和合同履行情况、业绩等进行调查、评价，并由有关责任人员填写含格供方调查表,质保工程师在该表上签批合格或不合格评价结论，必要时召开质保例会研讨、确定评价结论。四、工程项目部依据含格供方情况调查表”，编制合格供方名单”，由质保工程师审核，最高管理者批准。工程项目部除存留一份外，其余分发给生产部、技术部、工程部、办公室和最高管理者各一份。五、工程部应按季汇总供方供货质量情况，编制“年季供货质量情况一览表”，由材料责任人员审核，并对不合格原因进行分析，编制“年季供货质量情况分析表”，报质保工程师审核。六、对无损检测、理化试验热处理等外委工作质量，由无损检测责任人员、理化试验责任人员每半年一次对供方（外委单位）的工作质量，进行评价，编写书面报告，报质保工程师审阅。七、每年一月份，由最高管理者召开上一年度含格供方供货、服务质量总结会”，有关责任人员汇报各自对口的供方供货或服务质量，与会者根据供方一年来供货或服务的质量，研讨、确定合格供方名单’中供方单位的存留或去除。工程项目部根据会议决定重新编制含格供方名单，审批程序同本制度第四条。八、新增加供方单位，参照本制度第二、第三条施行。管理制度九、相关记录1）供方推荐表2）合格供方调查表3）供货质量情况一览表4）供货质量情况分析表5）合格供方名单管理制度第五章外协、外购管理制度一、进行外购、外协前，经办人员，必须先填写委托单”（无损检测工作外协需填无损检测委托单），并经有关责任人员审批后，方可实施外购、外协,二、外协、外购的单位，必须是列入本公司合格供方的单位，并签订外协协议、外购合同。三、一切外购件、外协件在入库前，材料供应部门或相关部门，必须向供方索取有关质量证明书或技术报告文件，若是压力管道元件例法兰、紧固件、垫片等必须索取制造许可证的复印件。经检验员或有关责任人员复核，确认合格后，才能办理入库或交接等手续。若验收时，发现不符委托单”上所列质量指标或对质量有异疑时，原经办人应及时向外购方或外协方交涉。四、外购件、外协件进公司时，由经办人员开材料验收记录表”同质量证明书一起交检验员验收，合格后方可入库。五、无损检测外协工作完工后，外协单位必须提供无损检测结果汇总表及专项检测报告，检测报告须经无损检测责任人员复核确认签字，方为有效。无损检测工作的委托、质量监督抽查、无损检测结果的确认、射线底片保管等按《无损检测管理制度》进行。六、理化试验化学分析外协工作完工后，外协单位必须提供有关的理化试验报告及焊接工艺评定所做试验的试样残件，经理化责任人员、焊接责任师等责任人员审核签证后，方为有效。七、相关记录：1）委托单2）无损检测委托单3）外协协议书4）合格供方名单5）材料验收记录单管理制度第六章工艺管理制度——、概述：工艺是指导压力管道安装的方法、是保证压力管道安装质量的重要环节，工艺管理内容包括：对管道设计图纸进行工艺性审查，拟定工艺线路、编制工艺文件、设计工艺装备、工艺文件修改、发放等规定。二、编制工艺文件的一般规定.工艺文件主要内容如下:(1)管道预制件(含弯管加工)加工工艺。(2)管道焊接工艺。管道无损检测工艺。(3)管道安装工艺。(4)管道质量检验和压力试验工艺。(5)管道的吹扫和清洗工艺。(6)管道保温、绝热防腐工艺。(7)冷作加工工艺。(8)焊接工艺(作业指导书)。(9)安装工艺(吊装方案)。(10)油漆和酸洗钝化工艺。.工艺文件要正确、完整、统一，且符合国家、部颁标准、规范和满足管道设计图纸、用户的要求。.实行表、卡工艺制度(如主要材料表、消耗定额表卡等表和安装、焊接工艺卡等(简称工艺卡)。.根据公司历年承接工程情况编制通用工艺，如新承接工程有不同特点时另增订补充条款。三、管道安装施工方案的编制.管道安装施工方案的主要内容，包括管道及安全附件安装工程概况，编制依据，管道组成件和支承件的验收或加工制作、管道焊接、管道无损检测、管道支承件安装、管道安装和安全附件的验收管道及安全附件质量检验和管理制度压力试验、保温、绝热、防腐、酸洗钝化等工艺，人员、设备机具的配备、工程进度计划及安全措施等。.管道安装施工方案由项目工艺员编制，工艺责任人员或项目质量保证师审核，质保工程师批准实施。四、工艺卡的编制.工艺卡应按管道图纸、管道安装施工方案、管道安装验收技术条件进行编制，由工艺员编制，工艺责任人员审核后生效。.在工艺卡的编制中，应注明工序质量控制要求，并对工序质量控制点作出规定的标记。五、材料消耗定额的编制应根据管道图纸、管道组成件和管道支承件、焊接材料和其他材料（如保温材料，包括外协外购材料）的消耗定额由工艺员编制，经工艺责任人员审核。六、工艺文件的发放与管理.工艺文件生效后，由工艺责任人员负责保管，并分发给有关工程项目质量保证师或项目工艺员，做好发放记录，工程结束后，归还给工艺责任人员。.工艺文件的增补条款、版本更新由工艺员提出，工艺责任人员批准。工艺文件的修改详见下款。七、工艺文件的修改.工艺文件修改的原则是：不降低压力管道安装工程的各项质量指标，保证安装质量符合现行规范和技术要求，尽可能利用本公司现有的设备和技术水准，力求降低费用，提高效率、确保工程质量。.工艺文件修改一般由工艺责任人员审核，必要时需有关责任人员会签。工艺文件修改应由工艺员填写工艺修改通知单”，如因工艺修改而引起图纸或材料的修改时，应报请原设计单位同意，由设计单位出具设计变更通知单”后，方可实施。.工艺文件修改，必须有编制人员，校对人员、审核人员签字，并注明修改管理制度单编号、修改日期、重大修改须经质保工程师批准。.工艺修改文件连同原工艺文件，设计变更文件等一并由工艺责任人员妥善保管，以备查询。人、相关记录：1、工艺修改通知单2、图纸会审记录管理制度第七章材料（零、部件）管理制度一、材料进货规定：.应在本公司的合格供方名单中选取供货单位，并优先选择取得制造许可和相关制造许可证的生产单位。.材料进公司后，由材料员填写材料（零、部件）管理台帐”，并编制材料标识号（材料查询号）（编制方法见后），材料责任人员进行审核、签字。二、管子、板材、棒料及管件等验收的规定.管子、板材、棒料等必须具有制造厂的合格证明书或质量证明书，并有相对应的检验项目，其指标应符合现行国家或行业颁布的技术标准。如有缺项的，应向供方单位交涉、要求其补齐或自行复验。复验由材料责任人员提出复验项目，理化责任人员负责复验实施或外协委托工作。.管子、板材、棒料及管件等在入库前抽查不小于20%4货总数的实物进行外观、几何尺寸及标志检查，具体要求如下：(1)表面应无裂纹、缩孔、夹渣、折迭、重皮等缺陷，且不存在超过壁厚负偏差的锈蚀或凹陷。(2)进行几何尺寸抽查，管子及板材尚应增加壁厚测定，如有不合格，则加倍抽查，直到100%佥查。(3)抽查如下标志：炉批号、规格尺寸、制造标准号、化学成分、力学性能等。(4)检查压力管道文件“T酶记.管件的尺寸抽查、标志检查:(1)抽查不小于30%4货总数的实物进行几何尺寸检查,管件应增加壁厚度测定(最小厚度部位)，如有不合格，则加倍抽查，直到100%检查。管件按有关规定需作硬度测定时也应抽查30%如有不合格，同上处理。(2)管件逐件核对如下标志：钢材牌号和炉号(有厂名、商标的也应核对)。(3)管件逐件核对如下标志：厂名或商标、钢材牌号、热处理代号及有否“W焊补标记。管理制度(4)化学成分、力学性能、硬度及压力管道文件“T骑记。.如对上述核对、检查、测试或复验的管子、板材、棒料、管件等确认为不合格的，按《不合格品管理制度》及时处理。对确认为合格品的，由验收人填写材料验收表”，并在合格材料上作好标识号，材料责任人员在该表上签字确认。三、其他材料的验收规定.法兰及紧固件支吊等等须进行检查，其型式结构及尺寸偏差应符合现行的相关标准，材质应符合设计要求。法兰密封面应平整光洁，不能有毛刺及径向沟槽，法兰螺纹部分应完整、无损伤，凹凸法兰应能自然嵌合，凹凸的高度不能低于凹槽的深度，并检查其化学成分，力学性能、硬度及压力管道文件“T骑记。.石棉橡胶、耐油橡胶、塑料等非金属垫片应质地柔韧，无老化变质或分层现象，表面不应有折损、皱纹等缺陷。.如对上述材料进行验收（抽查比例为不少于10%不合格时，加倍抽查，直到100%）确认为不合格的，按《不合格品管理制度》。及时处理；对确认为合格的，在材料验收表”上，按规定程序签字确认后办理入库手续。.焊接材料的包装应完好、无破损、受潮现象，并应具备出厂质量证明书（说明书）或合格标记，且应符合有关标准或供货协议的要求,焊材质保书经材料责任人员确认，若不符合应进行复验，复验由材料责任人员提出复验项目，理化责任人员负责实施或外协委托工作。复验报告书，须经材料责任人员确认。四、材料入库、领用及退还规定1.材料进厂后，由仓库保管员组织收货，同时填写材料（零、部件）验收记录单”，报请检验部门验收，材料验收合格后，由材料责任人员（或材料检验员）出具材料（零、部件）入库通知单”，仓库保管员接到材料（零、部件）入库通知单”方可组织入库，对检验不合格的材料，通知采购人员和供货单位沟通。材料（零、部件）入库同时，由仓库管理员在仓库材料（零、部件）管理台帐”上进行登记，并按要求进行摆放、保管理制度管。2.仓库管理员应在材料入库后即填写材料（零、部件）管理台帐”，确认库存量。.领用材料应填好领料单”（三联），凭单领料，管理员发完料后，即在材料（零、部件）管理台帐”上登记领用情况，核算库存量。领料人对管子、板材、棒料等进行落料前，需对余料进行标识号移植，对转入下道工序的短料进行标识；对管件等要保护好标识号。.退料时，管理员除核实材料品种、规格及数量外，还应核对标