上海市松江区房地产交易中心

上海市松江区房地产交易中心2017年度部门决算

目录第一部分上海市松江区房地产交易中心概况一、主要职能二、机构设置第二部分上海市松江区房地产交易中心2017年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分上海市松江区房地产交易中心2017年度部门决算情况说明第四部分名词解释

第一部分上海市松江区房地产交易中心概况一、主要职能松江区房地产交易中心负责办理松江区各类房地产交易、登记、发证，及房地产交易登记法规咨询，登记信息公开查阅等业务。发布本区房地产信息，统计房地产交易状况；组织、协调有关行政管理机关、企事业单位、公民和其他经济组织依法开展房地产交易活动。二、机构设置上海市松江区房地产交易中心与上海市松江区房地产登记处合并核算并编制决算，无内设机构。

第二部分上海市松江区房地产交易中心2017年度部门决算表2017年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入1,976.91一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出97.77九、医疗卫生与计划生育支出32.21十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出2,155.35二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计1,976.91本年支出合计2,285.33用事业基金弥补收支差额308.42结余分配年初结转和结余32.82年末结转和结余32.82总计2,318.15总计2,318.152017年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类

科目编码科目名称类款项合计1,976.911,976.91208社会保障和就业支出97.2997.2920805行政事业单位离退休97.2997.292080502事业单位离退休2.742.742080505机关事业单位基本养老保险缴费支出67.5367.532080506机关事业单位职业年金缴费支出27.0227.02210医疗卫生与计划生育支出32.2132.2121005医疗保障32.2132.212100502事业单位医疗32.2132.21221住房保障支出1,847.411,847.4122102住房改革支出23.3523.352210201住房公积金23.3523.3522103城乡社区住宅1,824.061,824.062210399其他城乡社区住宅支出1,824.061,824.06

2017年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类

科目编码科目名称类款项合计2,285.331,537.83747.50208社会保障和就业支出97.7797.7720805行政事业单位离退休97.7797.772080502事业单位离退休3.223.222080505机关事业单位基本养老保险缴费支出67.5367.532080506机关事业单位职业年金缴费支出27.0227.02210医疗卫生与计划生育支出32.2132.2121005医疗保障32.2132.212100502事业单位医疗32.2132.21221住房保障支出2,155.351,407.85747.5022102住房改革支出23.3523.352210201住房公积金23.3523.3522103城乡社区住宅2,132.001,384.50747.502210399其他城乡社区住宅支出2,132.001,384.50747.502017年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款1,976.91一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出97.7797.77九、医疗卫生与计划生育支出32.2132.21十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出1,846.931,846.93二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计1,976.91本年支出合计1,976.911,976.91年初财政拨款结转和结余32.82年末财政拨款结转和结余32.8232.82一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款总计2,009.73总计2,009.732,009.732017年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项208社会保障和就业支出97.7797.7720805行政事业单位离退休97.7797.772080502事业单位离退休3.223.222080505机关事业单位基本养老保险缴费支出67.5367.532080506机关事业单位职业年金缴费支出27.0227.02210医疗卫生与计划生育支出32.2132.2121005医疗保障32.2132.212100502事业单位医疗32.2132.21221住房保障支出1,846.931,407.85439.0822102住房改革支出23.3523.352210201住房公积金23.3523.3522103城乡社区住宅1,823.581,384.5439.082210399其他城乡社区住宅支出1,823.581,384.5439.08合计1,971.911,537.83439.08

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元项目合计人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称类款301工资福利支出1,202.501,202.5030101基本工资83.9083.9030102津贴补贴39.6439.6430103奖金30104其他社会保障缴费42.9942.9930106伙食补助费30107绩效工资361.22361.2230108机关事业单位基本养老保险缴费67.5367.5330109职业年金缴费27.0227.0230199其他工资福利支出580.20580.20302商品和服务支出307.73307.7330201办公费7.947.9430202印刷费30203咨询费30204手续费30205水费0.580.5830206电费6.936.9330207邮电费1.341.3430208取暖费30209物业管理费208.86208.8630211差旅费0.710.7130212因公出国（境）费用30213维修（护）费0.400.4030214租赁费30215会议费30216培训费0.460.4630217公务接待费30218专用材料费30224被装购置费30225专用燃料费30226劳务费30227委托业务费30228工会经费7.147.1430229福利费62.1362.1330231公务用车运行维护费30239其他交通费用30240税金及附加费用30299其他商品和服务支出11.2411.24303对个人和家庭的补助27.1527.1530301离休费30302退休费2.742.7430303退职（役）费30304抚恤金30305生活补助30307医疗费30308助学金30309奖励金30311住房公积金23.3523.3530312提租补贴30313购房补贴30399其他对个人和家庭的补助支出1.061.06310其他资本性支出0.450.4531002办公设备购置0.450.4531003专用设备购置31007信息网络及软件购置更新31013公务用车购置31019其他交通工具购置31099其他资本性支出合计1,537.831,229.65308.182017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数01.000000000001.0002017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项合计注：上海市松江区房地产交易中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市松江区房地产交易中心2017年度部门决算情况说明一、关于上海市松江区房地产交易中心2017年度收入支出决算总体情况说明上海市松江区房地产交易中心2017年度收入总计为1,976.91万元、支出总计为2,285.33万元。与2016年度相比，收入总计增加147.41万元,支出总计增加234.21万元。主要原因：非编人员增加和项目支出增加。二、关于上海市松江区房地产交易中心2017年度收入决算情况说明本年收入合计1,976.91万元，其中：财政拨款收入1,976.91万元，占100%。三、关于上海市松江区房地产交易中心2017年度支出决算情况说明本年支出合计2,285.33万元，其中：基本支出1,537.83万元，占67.29%；项目支出747.5万元，占32.71%。四、关于上海市松江区房地产交易中心2017年度财政拨款收入支出总体情况说明上海市松江区房地产交易中心2017年度财政拨款收支总决算1,976.91万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加147.41万元、127.36，增长8%、6.89%。主要原因：人员变动，非编人员增加。五、关于上海市松江区房地产交易中心2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况上海市松江区房地产交易中心2017年度一般公共预算财政拨款支出1,976.91万元，占本年支出合计的86.50%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加127.36万元，增长6.89%。主要原因：人员变动，非编人员增加。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况上海市松江区房地产交易中心2017年度一般公共预算财政拨款支出1,976.91万元，主要用于以下方面：主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）97.77万元，占4.95%；医疗卫生与计划生育支出（类）32.21万元，占1.63%；住房保障支出（类）1,846.93万元，占93.42%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况上海市松江区房地产交易中心2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,842.21万元，支出决算为1,976.91万元，完成年初预算的107.31%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动，非编人员增加。其中：1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：退休人员费用。年初预算为9.35万元，支出决算为3.22万元。决算数小于预算数的主要原因：退休人员费用减少。2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳基本养老保险费的支出。年初预算为71.36万元，支出决算为67.53万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动和缴费基数调整。3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳职业年金费用的支出。年初预算为28.55万元，支出决算为27.02万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动和缴费基数调整。4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为35.68万元，支出决算为32.21万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动和缴费基数调整。5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。年初预算为24.97万元，支出决算为23.35万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动和缴费基数调整。6、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅（项）。主要用于：人员经费、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出：1,384.50万元；项目支出：439.08万元。年初预算为1,672.28万元，支出决算为1,823.58万元。决算数大于预算数的主要原因：本年度新招非编人员，人员经费增加。六、关于上海市松江区房地产交易中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明上海市松江区房地产交易中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,537.83万元，包括人员经费1,229.65万元，公用经费308.18万元。基本支出中：1、工资福利支出1,202.5万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。2、商品和服务支出307.73万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。3、对个人和家庭的补助27.15万元，主要用于：退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。4、其他资本性支出0.45万元，主要用于：办公设备购置。七、关于上海市松江区房地产交易中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行维护支出0万元。2017年，上海市松江区房地产交易中心所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。3、公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元（含外宾接待支出0万元）。八、关于上海市松江区房地产交易中心2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明上海市松江区房地产交易中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明上海市松江区房地产交易中心2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况上海市松江区房地产交易中心2017年度无机关运行经费支出。（二）政府采购支出情况上海市松江区房地产交易中心2017年度政府采购金额为470.57万元，其中：货物采购金额170.35万元、服务采购金额300.22万元。2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0.80万元。（三）国有资产占有使用情况截至2017年12月31日，上海市松江区房地产交易中心共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（由市机管局统一实物保障的一般公务用车0辆）。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备（四）预算绩效管理情况上海市松江区房地产交易中心2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：完善制定预算绩效管理制度，严格执行项目“先评审、