花卉施方案(供参考)

精品文档 你我共享鲜切叶植物生产种植推广项目实施方案编制单位：某林业绿化局编制时间：二〇一〇年十月AAAAAA精品文档 你我共享目 录一、项目概况 3二、项目产品市场分析 4三、项目建设地当前状况 5四、项目运作模式 6五、项目建设单位基本情况 6六、项目实施计划 7（一）实施时间 7（二）实施地点 7（三）实施内容 7（四）项目建设进度 7七、投资估算、资金筹措和资金使用 8（一）投资估算和资金筹措 8（二）资金使用 8八、效益分析 8（一）生产成本和销售收入估算 8（二）财务分析 9（三）农户增收分析 9（四）社会效益分析 9（五）项目的风险性及不确定性分析 10九、项目建设保障措施 10（一）组织保障措施 10（二）技术保障措施 11（三）销售保障措施 11十、附表 11十一、附件 错误！未定义书签。AAAAAA精品文档 你我共享一、项目概况1、项目名称：鲜切叶材植物生产种植推广项目2、项目建设单位及法人代表建设单位：某林业绿化局法人代表：、项目建设地点：、建设性质：新建5、科技支撑单位：某大学、某省科学院、某省植物园、某省农科院等科研单位和院校的科技支持，确保项目圆满完成。6、项目总投资：项目总投资 92.06万元，其中：申请省林业产业发展专项资金 50万元，单位自筹 11.01万元，农户自筹 29.61万元。7、主要内容、规模和计划目标：1）带动麦架镇和沙文镇160个空置大棚（2.88万㎡）种植切叶材植物16.5万株，其中：八角金盘9.7万株、高山羊齿1.7万株、蓬莱松 1.7万株、熊掌木 3.4万株。（2）在麦架镇高坡村优质名贵花卉基地 1000平方米温室实施丽格海棠和文心兰生产试验示范，种植丽格海棠 0.5万株，种植文心兰0.5万株。3）计划目标：年产切叶33.76万扎，实现年产值86.8万元，实现税后利润32.68万元；实现亩产值11586元，亩增收6036元；AAAAAA精品文档 你我共享实现每户年增20120元。8、建设期限：1年9、投资回收期：3年10、项目负责人：邵世钟11、负责人电话：二、项目产品市场分析项目产品用于插花上，作为鲜切花的背景搭配衬托材料，在国内插花行业中叶材与鲜切花的搭配比例达到 5：5至4：6之间，需求量十分大。随着人们对花卉消费的逐年增加，鲜切花产量逐年增大，切叶产量也在逐年增大，但切叶产量的增大幅度和速度没有鲜切花的快。贵阳作为某省会城市每年对鲜切花和切叶的需求也逐年增加，而切叶植物在本地种植不到200亩。2009年某林绿局引进海南金林园艺有限公司发展切叶植物，到今年其生产产品仍供不应求，切叶产品市场前景十分看好。但因种植规模小，种植品种较少，全年供应市场的能力还很弱，切叶植物种植还有很大的发展空间。由于项目产品一直处于供不应求的状态，市场风险很小。由于切叶产品不像鲜切花一样，采收期很短，切叶产品的采收期可长达一年甚至两年。切叶产品销售价格比较稳定，投资回收保证系数比较高，投资风险很小。AAAAAA精品文档 你我共享三、项目建设地当前状况项目建设地沙文镇，在 2008年实施建设了普通插地大棚 400个，但由于供水问题未解决，部分玫瑰、洋桔梗、非洲菊等花卉种苗死亡。2009年8月市委市政府调整了全市花卉产业的发展方向，停止了所有在建花卉项目的实施，沙文镇花卉基地未完成种植和需要补种的大棚没有了种苗资金的扶持， 最终因缺水、农户管理不善、缺乏购苗资金等主要因素出现了大棚空置。 到2010年6月，除少部分大棚被农户改种蔬菜、玉米外，还有 200余个大棚空置。今年区委区政府高度重视沙文镇花卉基地的供水问题，安排了专项资金安装供水管道，解决供水问题。项目建设地麦架镇玫瑰基地， 面积1050亩，主要是种植玫瑰和非洲菊，对于这两种花卉生产管理上要求每3年更换一次种苗并轮作，从2005年至2009年一直没有找到合适的轮作花卉品种。玫瑰由于连作病虫害抗药性不断增强，防治比较困难，花的品质一直提升不起来。为充分发挥大棚的使用价值，为农户找到一条致富道路，增加农户的经济收入， 促进我区花卉产业的健康发展。 我局通过在实施2009年鲜切叶植物种植示范园建设项目中积累产销经验，与某大学、某省科学院、某省植物园、某省农科院等科研单位和院校建立了技术依托关系，与海南金林、昆明芊卉、贵阳东联等省内外多家鲜切花切叶产销企业建立了供求合作关系，计划在麦架镇和沙文镇带动农户种植切叶植物，解决大棚空置和轮作问题，提高大棚设施AAAAAA精品文档 你我共享的经济效益，增加种植户的经济收入，实现花卉产业的良性发展。四、项目运作模式1、在麦架镇和沙文镇带动16户农户种植切叶植物160个大棚（该大棚是2008年及以前年度的花卉项目所建），每户平均种植10个大棚，在农户投入大棚、土地、人工、肥料、农药等的基础上，单位免费提供种苗和种植技术指导及培训，建立销售网络，帮助农户销售产品。2、在麦架镇村优质名贵花卉基地 1000平方米温室实施丽格海棠和文心兰生产试验示范，由企业提供温室（ 2004年所建）、土地、人工、水电、肥料、农药等投入的基础上，单位免费提供种苗和种植技术指导及培训。五、项目建设单位基本情况某林业绿化局现有职工 80余人，其中副科级以上干部 4人，股所级干部19人，中级工程师 16人，助理工程师 12人，其余为高、中、初级技工等。我局下设林政站、森防站、检疫站、营林站、园林站、白云公园、都溪林场、某花卉办、某现代农业科技示范园区和新纪园公司等十余个部门，主要负责某林业、城市绿化、花卉发展、林场和公园的开发管理等工作。AAAAAA精品文档 你我共享六、项目实施计划（一）实施时间2011年1月至2011年10月。（二）实施地点项目实施地点为某麦架镇和沙文镇。（三）实施内容1、带动160个单棚（2.88万平方米）种植切叶材植物16.5万株，其中：八角金盘9.7万株、高山羊齿1.7万株、蓬莱松1.7万株、熊掌木3.4万株。2、带动2个连栋温室（1000平方米）作丽格海棠、文心兰切花生产试验示范，种植丽格海棠0.5万株，种植文心兰0.5万株。（四）项目建设进度建设2011年时间项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月内容种苗准备种植准备（除草、整地、施肥、起箱等）种植AAAAAA精品文档 你我共享种后管理验收准备验收七、投资估算、资金筹措和资金使用（一）投资估算和资金筹措项目总投资 92.06万元，其中：申请省林业产业发展专项资金50万元，单位自筹 11.01万元，农户自筹 29.61万元。（二）资金使用1、省级林业产业发展专项资金 50万元全部用于采购种苗。2、单位自筹资金 11.01万元用于种苗、种植技术指导、培训、销售、水、电、肥料、农药等。3、农户自筹资金 29.61万元用于除草整地、水、电、肥料、农药、人工、包装等。详见附表4。八、效益分析（一）生产成本和销售收入估算项目年生产经营成本 40.62万元，预计当年开始投产，第三年进入盛产期，盛产期年产切叶 33.76万扎，年产值 97.48万元，年AAAAAA精品文档 你我共享上交税总额 13.48万元，税后利润40.45万元，未分配利润 32.36万元。（二）财务分析项目总投资92.06万元，年生产经营成本40.62万元，年销售收入97.48万元，税前利润为53.94万元，投资回收期为3年；年均税后利润34.07万元，年均未分配利润27.26万元，利润率为28%。（三）农户增收分析通过项目的实施，农户种植的 160个大棚切叶植物，每年每个大棚实现毛收入3862元，减去生产成本1850元，纯收入2012元。按照每户农户种植10个大棚的切叶植物进行计算，每户年毛收入38620元，户均增20120元。按照每亩地可建单棚大棚3个，通过种植切叶植物每亩地年产值为11586元，每亩地增收6036元。（四）社会效益分析1、通过项目的实施，将某麦架镇和沙文镇花卉基地空置大棚利用起来，发挥大棚设施调控环境因子的价值，实现鲜切叶材产品的扩大生产，带动16户农户从事切叶植物种植，创造贵阳切叶品牌，增加农户的经济收入，辐射牛场乡发展种植切叶植物，增加贵阳切叶产品的市场竞争力。2、通过项目的实施可为某增加切叶植物种植面积 55亩，为增加当地地下水含量，增加空气中氧气的含量，减少二氧化碳和粉尘AAAAAA精品文档 你我共享有较好的作用，对减轻世界气候变暖趋势做出有益贡献。（五）项目的风险性及不确定性分析项目的实施得到省、市、区各级政府部门的大力支付，不存在政策风险；项目的实施建立在2009年鲜切叶种植示范园建设项目成功经验基础之上，有成熟的生产技术和一班专业的生产队伍，不存在技术风险和人员风险；项目的实施建立在对切叶市场的充分调查基础上，根据调查市场对切叶产品供不应求；另外，产品本身的采收期和保鲜期校长，产品销售时限很长，产品销售价格比较平稳，市场风险极小。通过分析，产品的销售率达到产量的 41.67%，即实现盈亏平衡点。对产品销售价格不确定分析，价格上涨10%，销售收入为107.22万元，税后利润为47.54万元，盈亏平衡点为37.88%。价格下滑10%，销售收入为87.73万元，税后利润为33.36万元，盈亏平衡点为46.30%。九、项目建设保障措施（一）组织保障措施1、成立项目领导小组成立项目建设领导小组。实行目标考核，明确责、权、利，充分调动各方积极性，明确职责，形成全力，确保项目建设按时完成。2、成立项目实施小组。负责项目建设和实施。 在项目领导小组领导下，严格按照实施方案开展工作， 确保项目建设达到技术要求。AAAAAA精品文档 你我共享3、实行项目督查制度。市、区有关对项目建设开展定期或不定期督查，实行月例会制和进度月报制。（二）技术保障措施我局通过2009年鲜切叶植物种植示范园建设项目的实施， 积累了经验，基本掌握种植品种的生产、采收、分级、包装等技术，同时还与省植物园、省林科院、某大学等多个科研院所有建立技术依托关系，与种苗供应商建立技术服务关系，解决生产技术上的顾虑，确保项目的顺利实施。（三）销售保障措施我局成立销售部门，专门负责产品销售，并在贵阳市场建立多个销售网点，与海南金林、昆明芊卉、贵阳东联等公司建立销售业务；同时，还将安排销售人员到广州、昆明、成都等地建立销售渠道，保障产品销售渠道的畅通。十、附表单位：万元项目总投资省级林业产业单位自筹农户自筹专项发展资金总投资92.0650.0011.0129.61AAAAAA精品文档 你我共享附表2：种苗规格、数量、单价、金额及产量产值表种植规划种苗规格种值（万单价（元）种苗金额产值单价（元）金额株）（万元）（万枝）（万元）100个单棚八角金营养杯苗，高9.701.2011.64145.500.2029.10盘20公分高山羊裸根苗，带15个单棚3-5片叶子，1.708.3014.1285.050.1512.76齿块茎6-8cm袋栽苗，带15个单棚蓬莱松3-5片叶子，1.708.0013.6134.020.5017.01块茎6-8cm30个单棚熊掌木营养杯苗，高3.403.1010.5568.040.2013.6112公分500平方米文心兰中苗0.506.003.002.505.0012.50连栋大棚500平方米丽格海中苗0.506.003.002.505.0012.50连栋大棚棠合计17.5055.91337.6197.48AAAAAA精品文档 你我共享附表3：生产经营成本表内容数量单价总投入年生产投入备注除草、整地160个大棚120元/个1.921.92按1年计算种植160个大棚100元/个1.600.16按10年计算种苗费用17.5万株55.915.91按10年计算肥料20吨3000元/吨6.006.00按1年计算农药300公斤65元/公斤1.951.95按1年计算水2万吨0.5元/吨1.001.00按1年计算电3000度1元/度0.300.30按1年计算人工投入17个工人800元/人.月16.3216.32每个人工管10个单棚，按一年计算采收包装费用40.56万扎0.1元/扎4.064.06按一年计算种植技术指导、培3.003.00按一年计算训、管理、销售合计92.0640.62AAAAAA精品文档 你我共享附表4：项目总投资分解表单位：万元内容数量单价总投入财政补助单位自筹资农户自筹资金备注资金金除草、整地160个大棚120元/个1.920.000.001.92按1年计算种植160个大棚100元/个1.600.000.000.16按10年计算种苗费用17.5万株55.9150.005.910.00按10年计算肥料20吨3000元/吨6.000.001.005.00按1年计算农药300公斤65元/公斤1.950.000.501.45按1年计算水2万吨0.5元/吨1.000.000.300.70按1年计算电3000度1元/度0.300.000.300.00按1年计算人工投入17个工人800元/人.16.320.000.0016.32每个人工管10个单棚，月按一年计算采收包装费用40.56万扎0.1元/扎4.060.000.004.06按一年计算种植技术指导、培3.000.003.000.00按一年计算训、管理、销售合计92.0650.0011.0129.61AAAAAA精品文档 你我共享附表5：利润及利润分配表单位：万元建设期经济效益计算分析期（年）序号年份项目2011年2011201220132014201520162017201820192020产品销售收1入29.2477.9897.4897.4897.4897.4897.4897.4897.4897.482销售税金0.882.342.922.922.922.922.922.922.922.923总成本费用40.6240.6240.6240.6240.6240.6240.6240.6240.6240.624利润总额(12.25)35.0253.9453.9453.9453.9453.9453.9453.9453.945所得税(3.06)8.7613.4813.4813.4813.4813.4813.4813.4813.486税后利润(9.19)26.2740.4540.4540.4540.4540.4540.4540.4540.456.1盈余