房地产公司计划与运营管理体系

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计划与运营管理体系逐步建立了“日日追踪，周周控制，月月考评”的计划与运营管理体系，有效促进“三线一圆”均衡发展一、天泰地产计划与运营管理发展史2003年阳光公司计划与运营管理模式为雏形2004年建立天泰集团计划与运营管理体系2006年天泰集团计划与运营管理信息系统正式启动天泰计划与运营管理体系经历了由粗放型管理到精细化管理，再到重点突出年度KPI指标和重要里程碑计划的发展历程二、计划与运营管理理念1、法约尔的管理职能论计划与运营管理计划激励标准协调组织控制●计划：管理者是计划的主要制定和决策者，并负主要责任。主要职责是：与员工就目标进行沟通交流，一起制定实现项目目标的各项具体计划和总体计划。●组织：管理者负责进行团队的组建，授予成员相应的权力。主要职责是：努力为计划实施获得足够的人、财、物等资源，并使人与事得到合理的配置。●协调：通过有效的沟通和激励，使所有成员共同完成计划目标，主要职责是：运用职权和个人魅力去影响他人，利用有效的沟通，及时地激励，正确地解决各种矛盾和冲突，使成员都能全身心地投入工作。●控制：控制就是将计划与实际进程比较，发现问题，及时纠正，以保证计划的有效实施。主要职责是：全面对计划进行监控，及时掌握工作实际进展和出现的偏差，采取措施纠正，使工作处于受控状态。1、法约尔的管理职能论信息交流------“数据库”事前筹划------“导航器”动态监控------“助推器”决策依据------“仪表盘”

2、计划与运营管理作用APCD分析现状找问题分析产生质量问题的原因找出主要原因制订对策和措施检查效果和发现问题总结检验纳入标准遗留问题转入下期执行、实施计划3、计划与运营管理思路：戴明环-PDCA3、计划与运营管理思路：戴明环-PDCA目标统一性原则稳定性与适应性相结合原则统一指挥原则分工协作原则适当管理宽度原则集权与分权相结合原则权力、职责对称性原则精干高效原则均衡性原则整体性原则计划运营管理指导原则4、计划与运营管理指导原则优秀的沟通能力较高的情商系数良好的人际交往能力高效的时间管控能力高效的激励能力非凡的协调能力计划与运营管理者必备素质运用管理知识和技术能力5、计划与运营管理者必备素质第一是对近期内即将发生的活动加强控制，积极挽回时间和成本，这是因为早控制早主动；第二是工期估计最长或预算估计最大的活动应进一步审核预估依据，并做好该活动压缩时间和费用的准备工作，因为估计值越大的项目更有压缩的可能；第三，将某些可以再分的活动进一步细分，研究细分活动之间并行工作或工作穿插的可行性，如可行，则可有效地压缩时间和费用。6、计划调整重点每一次变变更都必必须遵循循同样的的程序，，即相同同的文字字报告，，相同的的管理方方法，相相同的授授权过程程。必须确定定每一次次变更对对项目成成本、进进度、风风险、技技术要求求的影响响。一旦批准准进行变变更，项项目组必必须设定定一个程程序来执执行变更更。在充分估估计一个个变更的的影响之之后，必必须谨慎慎执行，，并且使使其保持持在限定定的数目目之下以以避免项项目进度度和成本本的外溢溢。7、计划划变更控控制时间与成成本之间间在一定定的范围围内有一一定的替替代性，，一种用用最低的的相关成成本的增增加来缩缩短项目目工期的的方法。。该方法法基于以以下假设设：每项活动动有两组组工期和和成本估估计：正正常和应应急。一项活动动的工期期可以通通过从正正常时间间减至应应急时间间得到有有效的缩缩减，这这要靠投投入更多多资源来来实现应急时间间是确保保活动按按质量完完成的时时间下限限。当需要将将活动的的预计工工期从正正常时间间缩短至至应急时时间时，，必须有有足够的的资源作作保证。。在活动的的正常点点和应急急点之间间，时间间和成本本的关系系是线性性的。8、时间间-成本本平衡法法最低成本本最佳工期期直接成本本利润损失失项目总成成本间接成本本工期成本0A9、工期-成成本抉择择模型计划赶不不上变化化，因而而不做计计划做计划浪浪费时间间只做进度度计划，，忽视质质量、成成本和资资源计划划做了计划划便束之之高阁计划扭曲曲成了记记录强调计划划的严肃肃性，因因而刻板板地照计计划执行行10、计计划与运运营管理理误区房地产计计划与运运营管理理流程图图.doc三、房地地产计划划与运营营管理1、管理理流程原则:可可考考核、可可量化、、不虚报报、不肢肢解评价：自自评考考评上上评方法：工作分解解结构-WBS（WorkBreakdownStructure）依据：①①重要里程程碑计划划（内容附附后）②年度KPI指标标分解③董事会会/执委委会安排排的重要要工作要求：①①＋②②≥月月度计划划60%权重，，月度计计划不超超过20项2、报送要要求每月末前前一天报报送次月月计划每月最后后一天上上传计划划管理信信息系统统月度工作作总结以上时间间遇节假假日提前前3、报送送时限4、报送送模版序号计划内容权重自评考评上评1里程碑计划/KPI指标分解计划不低于60…2其它重点工作不高于40…注：（1））其它重重点工作作指董事事会/执执委会安安排工作作、职责责范范围围内重要要工作、、协调工工作等。。（（2）该该计划模模版在计计划管理理信息系系统中实实现，实实行网络络报送。。举例：营营销中心心报送模模版序号计划内容权重自评考评上评1本月销售回款完成率802其它重点工作20…假设2月月份销售售回款完完成65%（对对应完成成率得分分70%），其其它工作作全部完完成，则则本月完完成率为为：70%×80%（（权重））+20%（其其它工作作完成））=76%4、报送送模版月度计划划审核流流程.doc5、审核流流程2112/24/2022序号重要里程碑计划1取得《国有土地使用权证》2拆迁3施工图纸设计4取得《建筑工程施工许可证》5取得《商品房预售许可证》6、重要要里程碑碑内容7、重要要里程碑碑计划调调整原因：受受外部客客观不可可抗力等等因素影影响流程：责责任单位位以会签签形式提提报调整整原因及及调整后后里程碑碑计划实施：经经执委会会分管领领导及执执行总裁裁批准,月度考考评会公公示后实实施限次：每每年仅限限调整一一次按每月实实际工作作完成情情况评价价打分未完成项项按完成成比例对对应其权权重进行行评价打打分8、评价价办法月度销售售回款项项评价办办法完成率在在90%以上得得分：120%×计划划项权重重完成率在在80%-90%得分分：110%××计划项项权重完成率在在70%-79%得分分：100%××计划项项权重完成率在在60%-69%得分分：70%×计计划项权权重完成率在在50%-59%得分分：50%×计计划项权权重销售回款款完成率率低于50%，，得分为为0物业公司司、奥厦厦公司、、教育公公司、天天影公司司销售回回款完成成率增加加10%进行分分段考核核8、评价价办法9、兑现现办法里程碑计计划兑现现办法偏差在1个月≤≤d＜2个月，，予以警警告偏差在2个月≤≤d＜3个月，，不能评评为A类类员工偏差在3个月≤≤d＜4个月，，直接区区分为C类员工工偏差d≥≥4个月月，岗位位调整销售回款款兑现办办法偏差在30%≤≤d＜40%，，警告或或通报批批评偏差在40%≤≤d＜50%，，不能评评为A类类员工偏差在50%≤≤d＜60%，，直接区区分为C类员工工偏差在d≥60%以上上，岗位位调整注：评价价对象是是年度KPI指指标中有有回款指指标的单单位9、兑现现办法计划完成率兑兑现办法连续2个月排排名最后，不能评为A类类员工连续3个月排排名最后，直接区分为C类员工连续4个月排排名最后，调调整岗位对评价内容重重复的单位按按照“就重不不就轻”的原原则进行评价价管理9、兑现办法法原则：以奖为为主；“一事事一议”；即即时兑现范围：里程碑碑计划提前或或超额完成的的责任单位；；在各方面为公司创造经经济效益的单单位或人员10、即时激激励注：子公司考考核激励办法法简要介绍奖励额度审批批权限奖励额度审批权限报备领导500-5000分管领导执行总裁5000-50000执行总裁董事长50000以上董事长董事局主席10、即时激激励兑现流程责任单位提报或其他单位推荐责任单位提报分配方案(附领导审批意见)次月度由员工部兑现计划管理部门审核YesNo报备员工部/分管领导分管领导/执行总裁/董事会主席审批10、即时激激励11、否决项项激励办法序号否决项内容1甲供材料未按时进场拖延工期10天以上2重要项目控制偏差10天以上未及时预警3项目结算延误15天以上4信息管理系统瘫痪24小时以上5出现核心员工（中层5人以上）规模异动6施工图设计未按时完成拖延10天以上序号否决项内容通用否决项发生重大交通事故或重伤以上安全事故因工作失误造成5万元以上经济损失某项计划连续2次未完成（除月度销售回款）当出现否决项项时月度计划划评价扣减30%

视情情节轻重由计计划管理部门门提出处罚方方案报执委会会11、否决项项激励办法功能：计划报送、评评价依据自动计算、及及时提醒信息交流、分分级管理查询便捷、经经验沉淀四、计划与运运营管理系统统自主研发、专业软件分级管理：一级单位二级单位个人计划注：天泰地产产内部管理实实行分级管理理、越级复式式监督原则四、计划与运运营管理系统统日日追踪落实实到各单位督查查了解实际情情况周周汇总分析析《重点工作完完成情况周报报》月月评价总结结与兑现编制工作总结结报告，组织月（季））度考评会五、计划与运运营管控措施施周例会（协调）充分沟通协调调工作中存在在的问题，执执委会现场拍拍板，提出存存在问题，设设定工作目标标和完成时间间；会后两日日内发布会议纪要，重要工作追追加计划月度考评会（总结评价与兑现）各单位总结上上月KPI指指标完成情况况及存在问题题，提出下一一步改进措施施和实施方案案。执委会点评各单位月度工工作并总结发发言；会后两两日内发布会会议纪要，重重要工作追加加计划。会后公布排名名，当月兑现现。五、计划与运运营管控措施施THANKS9、静静夜夜四四无无邻邻，，荒荒居居旧旧业业贫贫。。。。12月月-2212月月-22Saturday,December24,202210、雨雨中中黄黄叶叶树树，，灯灯下下白白头头人人。。。。02:06:5702:06:5702:0612/24/20222:06:57AM11、以我独沈久久，愧君相见见频。。12月-2202:06:5702:06Dec-2224-Dec-2212、故人江海别别，几度隔山山川。。02:06:5702:06:5702:06Saturday,December24,202213、乍见见翻疑疑梦，，相悲悲各问问年。。。12月月-2212月月-2202:06:5702:06:57December24,202214、他乡乡生白白发，，旧国国见青青山。。。24十十二二月20222:06:57上上午02:06:5712月月-2215、比不了得得就不比，，得不到的的就不要。。。。十二月222:06上上午12月-2202:06December24,202216、行动出成成果，工作作出财富。。。2022/12/242:06:5702:06:5724December202217、做前，能能够环视四四周；做时时，你只能能或者最好好沿着以脚脚为起点的的射线向前前。。2:06:57上上午2:06上上午02:06:5712月-229、没有失失败，只只有暂时时停止成成功！。。12月-2212月-22Saturday,December24,202210、很多事事情努力力了未必必有结果果，但是是不努力力却什么么改变也也没有。。。02:06:5702:06:5702:0612/24/20222:06:57AM11、成功就是日日复一日那一一点点小小努努力的积累。。。12月-2202:06:5702:06Dec-2224-Dec-2212、世间成事，，不求其绝对对圆满，留一一份不足，可可得无限完美美。。02:06:5702:06:5702:06Saturday,December24,202213、不知香积积寺，数里里入云峰。。。12月-2212月-2202:06:5702:06:57December24,202214、意志坚强强的人能把把世界放在在手中像泥泥块一样任任意揉捏。。24十二二月20222:06:57上上午02:06:5712月-2215、楚楚塞塞三三湘湘接接，，荆荆门门九九派派通通。。。。。。十二二月月222:06上上午午12月月-2202:06December24,202216、少少年年十十五五二二十十时时，，步步行行夺夺得得胡胡马马骑骑。。。。2022/12/242:06:5702:06:5724December202217、空山新新雨后，，天气晚晚来秋。。。2:06:57上午午2:06上午午02:06:5712月-229、杨柳散散和风，，青山澹澹吾虑。。。12月月-2212月月-22Saturday,December24,202210、阅读读一切切好书书如同同和过过去最最杰出出的人人谈话话。02:06:5702:06:5702:0612/24/20222:06:57AM11、越是没有有本领的就就越