安全文化手册第八部分：安全生产定期检查制度内部审核管理公司管理评审

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版本/状况：A/0１、安全生产定期检查制度1、经常性的安全检查:岗位自查。a、每一个员工都必须坚持执行作业前后的安全自行检查制。确保安全可靠后才能进行操作。b、每一个班组都必须坚持执行班前班后安全检查制。2、日常安全检查:各级安全管理人员都必须结合自己的工作业务,每日要到工作现场进行安全检查.检查安全生产状况。3、周查、半月检查:安全主管每周要巡查一次,管理处主任(项目经理)每两周(半月）要对所辖区安全巡查一次．4、月检、季检:由公司安委办负责主持检查工作。按《服务质量安全评价程序》检查.5、专业性安全检查:a、专业性安全检查，由各主管部门负责,召集有关部门参加,定期进行。并将检查和整改情况上报和抄送公司安全办公室．b的问题做出准确性的鉴定。6、季节性安全检查：对防暑降温、防雨防洪、防雷、防电、等季节性安全检查，由安全办负责，组织有关人员进行。型文体活动等。由公司安全领导带队、安全办组织实施进行安全检查。8、项目安全检查:由项目经理负责，召集有关人员组成检查组进行检查,检查和整改情况,汇总上报.安全文化手册 版本/状况：A/09办为主的有关部门参加,组成检查组，对所有项目进行检查．检查和整改情况由安全办汇总上报.10、请上级检查和请外部相关部门检查。安全大检查要坚持普遍检查与专业检查相结合;经常性检查与临时性检查相结合；检查与整改相结合．

2、安全检查的内容与整改制度本制度.1安全检查的内容――查思想：查对安全的认识是否正确；查安全的责任心是否强；查对忽视安全的思想和行为是否敢于斗争.――查制度：查安全制度的建立和健全情况，是否有无违章作业情况；查安全制度的执行情况，有没有违章冒险作业现象。――查纪律：查岗位上劳动纪律的执行情况,有没有擅离岗位、做与生产无关的事.和奖励;对忽视安全造成事故的责任者是否进行严肃处理；生产与安全是否做到了“安全第一,生产第二”.,违章指挥,违反劳动纪律的错误行为,并提出改进意见。――查隐患:是否做到了文明、安全；每台设备是否都有安全装置;消防、防盗安全隐患是否及时发现并采取相应防范措施。到位。――查整改项落实情况:是否及时整改,是否一步到位，是否有防范措施。2、隐患整改制度:安全文化手册 版本/状况：A/0定纠正具体完成项目的人、定防范措施;“二不交”：班组能整改的不交到管理处，管理处能整改的不交到公司。对整改项,安全检查员(内审员）要进行跟踪验正,直到整改完毕为止。以保证问题、隐患的根除或有效控制.并将结果及时上报公司安全办公室。对有关记录要进行存档.安全检查与隐患整改制度还应结合安全奖惩制度。3、服务质量安全评价程序１.0目的的控制。2.0适用于物业管理所有的服务质量的评定.3。０主要职责3。1管理处负责日检的组织实施；3.2综合管理部负责月检的组织实施，并不定期组织有关部门或人员进行单项服务的检验。4。0程序内容4。１公司服务质量的评定方式公司服务质量的评价分为服务质量的内部评价和服务质量的外界评价两类。4.2 服务质量的内部评价通过日检和月检的检查以及考核结果来反映.4。３每日检查各部门相关人员每日按相关作业规程对日常各项服务过程进行例行检查，并在相应的检查记录表上做好记录.安全文化手册

版本/状况：A/0月度质量检查4。４.1 月度质量检查的划分综合管理部组织实施定期月度检查：每月２５日后至少实施一次内部检查,月度检查的内容参见《管理处月度考核标准》.4。4.2月度质量检查前的准备a。公司主管副总经理应在公司内任命月检组组长及检查组成员组成月检小组。b后将检查计划或时间安排发至相关部门.c到该计划五个工作日内提出,以便修改。ｄ.各检查小组在实施检查前依据有关的体系文件认真研究计划安排的检查内容。4。4。３月检的实施a.检查前会议（ａ）.检查前会议由检查组长召开，各检查员和受检部门的负责人及相关人员参加；（b)。检查前会议说明检查的目的、范围、依据和方法，澄清不明确事项；cｂ。现场检查（a)。检查员应使用编制好的月度检查清单和体系文件，作为进行检查的依据，并按计划要求实施;检查过程中要求客观公正(。检查员在审核时抽取的样本数应能反映实际的问题；(ｃ)。在检查时检查员应将所审核的情况记录在《月度质量检查表》中;c。检查后会议（ａ)．检查后会议应由检查组长主持;（b)。检查小组以口头形式向受检部门说明检查情况和结果；安全文化手册(c).检查组长应提出检查组的结论和整改要求;４。4。4检查结果报告

版本/状况：A/0ａ。由检查组长根据《月质量检查表》编写本次《月质量检查报告》;b。检查小组依据《月度检查考核标准》的评分标准,对受检部门检查的结果进行相应的评分,将草拟评分结果记录在《月质量检查报告》中;c。检查小组将每月的《月质量检查报告》报公司领导审核批准后发至相关部门．4。4．5检查结果报告的反馈a10做出书面回复,详细说明采取的纠正措施和完成结果；(a)．采取的纠正措施包括立即对所发生的问题采取纠正以及必要采取的纠正措施;(b).纠正措施可以是一个附有最后期限的计划表.ｂ裁.４。4一次完整的月度检查结束后,所有的检查记录由检查小组交由综合管理部保管存档.４。5服务质量的外部评价４。5。1客户的评价管理处每年对客户进行不少于一次意见征询,负责发放和收集《客户意见征询表》,并有计划上门走访/电话咨询客户意见,填写《客户沟通受理表4。５.2社会的评价理奖牌、证书的形式确认,管理处应将每次的考评结果作以记录.安全文化手册

版本/状况：A/05。0相关文件6。0 相关记

４、不符合及纠正预防措施控制程序1.0目的为对公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行中实际存在的或潜在的不符合采取纠正或预防措施,防止不符合的再发生和产生新的不符合，特制定本程序.2。0适用范围适用于本公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行过程中不符合纠正或预防措施。３。0主要职责3。１综合管理部负责质量、环境、职业健康安全管理体系的运行监控、目标指标的定期检查、外审和管理评审中发现的不符合纠正的验证.3。２内审员负责对本人执行质量、环境、职业健康安全管理体系内部审核时发现的不符合纠正的验证。３.3责任部门负责发生不符合的原因调查，制订纠正与预防措施并有效实施。４.0程序内容4。１不符合的识别4。1.1４.1。２本公司的日常行为、管理活动及监测结果与体系文件或法规的不符合;４．1.３指原材料检验、服务过程质量评价的不符合。发现不符合的时机4。２。1法定资格的监测机构监测超标时或质检员检验时发现的不合格．4。2．２目标指标未能完成或管理方案未按时实施时。4。2.３管理体系的日常检查中发现的与体系文件要求不一致时．安全文化手册4。2。４出现不符合法律法规的要求时。４。2。54.2。６周边单位或相关方的合理投诉。对不符合的处置

版本/状况：A/04.3.１在法定机构监测、体系的运行监控、目标指标的完成情况检查和法律法规遵循情况评价时发现的不符合,由检查部门向责任部门开具《不符合及纠正预防措施报告》,由责任部门对不符合的产生原因进行调查后，制订纠正与预防措施并有效实施。４.３。2对于管理体系内审时发现的不符合,按《内部审核管理程序》的要求执行.4。3。3４。3.4对于原材料经质检员检验发现不合格:对少量(1000元以内的)采取拒收、退货处理；对批量(10００元以上的)《物品验证单》,通知材料商整批退货,如发现两次批量供货严重不合格的,由管理处建议公司撤销其合格供应商资格或对其重新进行评价.4.3。5对于日常服务质量评价过程中发现的不合格按《服务质量评价程序》的要求执行.4.３。6（健康安全象分析原因,制定并实施纠正预防措施.４。3。7安全文化手册

版本/状况：A/0规程》执行.４。4验证44。4.2施报告》,并向管理者代表报告，由管理者代表协调,直到问题的解决。4．5预防措施的制定及实施4.5.１管理者代表指定人员应定期会同综合管理部、管理处等部门对相关方的意见、服务质量评价记录中的不合格情况、记录、管理体系审核中的不合格进行分析汇总,找出潜在的不合格原因,并要求责任部门制订预防措施,记录在《不符合及纠正预防措施报告》中,并分别送达有关部门负责人。4。5。2各责任部门按要求制订的预防措施经管理者代表批准后,由部门负责人负责组织实施.4。5。3在物业管理服务中,由管理处负责人对经常发生的不合格，组织有关人员进行分析,找出潜在的不合格原因，并为消除其原因制定预防措施,记录在《不符合及纠正45．４ 各部门负责人或其授权人应跟踪和监督预防措施的执行，保证预防措施的有实施,跟踪的结果应填写在《不符合及纠正预防措施报告》中。４.５．5管理者代表应确保预防措施的有关信息提交管理评审。４.6采取纠正和预防措施引起的文件更改4。６.１对于有效的纠正预防措施,如需要修改管理体系文件时,由管理者代表组织有关部门进行更改,并执行《文件和资料控制程序》。安全文化手册

版本/状况：A/0５。０相关文件６．0

5、内部审核管理程序1。０目的本程序的目的是为了明确内部管理体系审核的程序，以确认管理体系的运作状况是否满足要求.２。０适用范围适用于公司管理体系所有部门内部管理体系的审核事务。3。0职责３.1 管理者代表应:3。1。1 策划审核计划纲要和所需的资源;3.1。2委派审核组长及审核员；3.1.3帮助解决对纠正措施要求方面解释上的不一致或反应延迟等问题.3。2 被委派的审核组组长应按本程序准备实施及报告审核工作.4。0程序内容审核的划分411ISO9001ＩＳO１4001OHＳAS１8001４.1.1。１ 由管理者代表或指定人员在每年一月份编制本年度的审核计划,交总经理准。１。2４。1．２.1 如以下情形管理者代表有责任随时实施审核安全文化手册

版本/状况：A/0的审核；因服务质量原因造成相关方的严重投诉或连续投诉4。２ 审核前的准备4。2。1 管理者代表应任命审核组长及审核员组成审核组;。2至相关部门；4。2。3相关部门收到审核计划后作出相应准备工作,若对当次审核计划有不同意见时,应在收到该计划二个工作日内提出，以便修改;。4 各审核员在实施审核前研究有关的体系文件,依据计划编写检查清单，提交审组长确认。4。３ 审核的实施4．３.1首次会议4。3.1。1首次会议由审核组长召开,各审核员和受审部门的领导及相关人员参加;４。３。1。2首次会议说明审核的目的、范围、依据和方法,澄清不明确事项。4。３.2现场审核4。3．2。1审核员应使用编制好的检查清单,作为进行审核的依据，并按计划要求实施;。2。２审核员在审核时抽取的样本数应能反映实际的问题;4。3。2。３在审核时审核员应将所审核的情况记录在《内部审核检查表》中；4.3。3审核组全体会议4。3。3.１审核组长应在末次会议前召开一次审核组全体会议,对观察结果作汇总分析，以便对受审部门的质量管理工作做一次总体评价；4。３。3４.3．44。３。4。1末次会议应由审核组长主持,参加者应签到,末次会议应有记录并保存归档;安全文化手册

版本/状况：A/04。3．4。2 审核组长向受审部门领导说明审核观察结果,并将《不合格项报告》交由受审部门确认及采取纠正措施;4．3。4。３就受审部门在确保整个组织的管理体系的有效运行,实现公司管理方针目标的有效性方面,审核组长应提出审核组的结论。4。4 审核问题点的反馈详细说明采取的纠正措施和预定完成期限;4414。4。1。2纠正措施可以是一个附有最后期限的计划表。4。4。2以上措施内容被审核部门主管应记录在《不合格项报告》反馈给审核组长确认,如该措施不被接受则要求重新填写和制订新措施.４。4．3被审核部门对《不合格项报告》未及时完成纠正措施时,审核组长应加以追查,并书面向管理者代表报告。4。4。4如果发生对纠正措施不能达成一致意见时,由管理者代表仲裁。4。5 审核问题点的纠正措施确认4。５。1当纠正措施预定完成日期已到时，审核组长通知该名审核员去验证其完成情况.4.５。2去验证的审核员如检查到措施已被采取,如检查纠正措施有效后，在《不合格项报告》的验证栏签名，如无效则重发《不合格项报告》。４.5.3《不合格项报告》最终由审核员验证合格签名后关闭.4.6 审核结果报告。1理评审。审核记录的保存一次完整的审核结束后，所有的审核记录由审核组长交由综合管理部保管4。8 内审员资格规定。1审核自已的工作.５.0相关文件6．０相关记录

安全文化手册 版本/状况：A/06、管理评审控制程序１.0目的本程序规定了管理评审的要求及确定管理体系的适宜性、有效性、充分性所进行全面评价活动,从而确保公司的管理方针对管理体系的适应性.2。0适用范围适用于最高管理者进行的管理评审．３.0职责3．１总经理负责主持管理评审；２管理者代表负责管理评审的组织准备工作;3。３各部门负责准备管理评审的有关信息资料，并参与管理评审；4。0程序内容4。1管理评审实施的确定4.11４。2管理评审的实施4。2.１根据管理评审召开时间的安排,由综合管理部在评审前制定具体的实施计划。内容包括:４。２。1.１评