ISO条文要求及稽核重点

ISO14001条文讲解及稽核重点1管理模式PDCAPLAN規劃DO執行CHECK檢查ACTION採取行動或修正2環境政策持續改善環境管理模式規劃執行及運作檢查及改善管理審查PDCA3環境考量顯著考量面監督量測目標標的/方案作業管制活動服務公用區倉儲區能資源利害相關團體意見間接考量供應商承包商設備管線操作及維修新環境緊急及意外狀況緊急應變EMSModel-Plan4EMSModel-Do執行與運作訓練溝通文件管制作業管制緊急應變目標及管理方案組織及權責文件系統紀錄支援產生5EMSModel-Check檢查不符合事項績效評估監督量測紀錄系統稽核發現矯正預防進行進行6EMSModel-Act管理審查環境政策(持續改善)系統稽核報告環境績效環境政策/目標與標的目標標的外部關切事項EMS其他構成要素7系統整合‧承諾事項‧環境政策‧(規劃面)‧手冊程序辦法‧作業說明紀錄表單EMS+QMS8先期審查涵蓋範圍全校區之環境考量面法規及要求事項現行環境管理措施曾經發生之意外及不符合事項利害團體意見顯著衝擊及風險評估審查進行方式及人員書面化(紀錄)9環境政策4.2環境政策4.2環境政策高階主管應界定組織的環境政策，並確認該政策：對組織之活動、產品或服務的性質、規模及環境衝擊是合宜的包括對持續改善和污染預防之承諾包括對符合相關的環保法令規章以及組織須遵守的其他要求事項之承諾提供一架構以設定與審查環境目標與標的已文件化，並實施、維持及傳達給所有的員工可向社會大眾公開

10環境政策策組織陳述述本身對對其整體體環境績績效的期期許與原原則之聲聲明文件件，並據據此提供供行動架架構以及及設定環環境目標標與標的的(ISO140013.9)4.2環環境政政策111.本公公司承諾諾各項作作業符合合環保法法令2.致力力於污染染預防及及持續改改善3.節約約能資源源4.廢棄棄物有效效分類回回收減量量5.預防防並降低低工安事事故6.降低低對臨近近居民的的影響並並主動參參與社區區環保活活動7.減少少使用有有害物質質保護環環境8.鼓勵勵員工參參與環保保運動9.在經經濟及技技術可行行下,盡盡量使用用環保建建材10.研研發新產產品時,將優先先考量綠綠色產品品4.2環環境政政策例:12持續改善善的精神神持續改善善之方向向管理系統統訓練／溝溝通活動研究自然資源源原物料與與採購物物品環境4.2環環境政政策13環境績效效與污染染預防環境績效效:利用環境境政策與與目標與與標的控控制環境境考量面面----所獲獲得可量量測的結結果4.2環環境政政策污染預防防為避免污污染減減少污污染控控制污污染可從教學學-研究究-活動動各階段段其方法有有回收再利利用污染物處處理改善活動動過程提高能資資源的效效率物料替代代14是否經高高階主管管確認是否書面面化、執行/維維持是否與員員工溝通通是否可向向大眾公公開環境政策策與顯著著考量面面/集團團政策/組織政政策是否否相呼應驗證重點點:實施ISO14001對學校校的影響響未來持續續改善的的方向對需符合合環保法法令之承承諾的信信心對污染預預防的支支持程度度對員工參參與的鼓鼓勵程度度驗證時了了解管理理理念:4.2環環境政政策15-環境境(3.2):組織作業業所在的的週邊環環境，包包括空氣氣、水、、土地、、自然資資源、植植物、動動物、人人類、以以及其間間的互動動關係備考-根據此定定義之週週邊環境境乃從組組織的內內部延伸伸到全球球的生態態系統。。-環境境考量面面(3.3)組織的作作業活動動、產品品或服務務中會和和環境產產生互動動的要項項。備考：重重大的環環境考量量面係指指會有或或可能有有重大環環境衝擊擊之環境境考量面面-環境衝擊擊（3.4）任何可完完成或部部分歸因因於組織織的活動動、產品品或服務務對環境境產生之之有利或或不利的的改變4.3.1環環境考量量面基本定義義164.3.1環環境考量量面環境考量量面(條條款4.3.1)組織應建建立並維維持一個個或多個個程序以以鑑別其其可以控控制及預預期能有有影響的的活動、、產品或或服務之之環境考考量面，，藉以判判斷其中中已經或或者可能能會對環環境造成成重大衝衝擊者組織在設設定本身身的環境境目標時時，應確確認已將將這些重重大衝擊擊相關的的環境考考量面納納入考量量。組織應保保持此項項資訊之之更新條文要求求174.3.1環環境考量量面六項類別別：排放到空空氣中的的污染物物排放到水水體中的的污染物物廢棄物管管理土地污染染原物料與與自然資資源的使使用與當地環環境及社社區有關關的其他他事項一般考量量正常操作作狀況不正常操操作狀況況意外及重重大緊急急狀況過去活動動、目前前活動及及規劃中中（未來來）活動動環境考量量面鑑別別184.3.1環環境考量量面環境考量量面鑑別別來源點污染源源排放逸散性排排放副產品及及廢棄物物路徑空氣、土土地、水水接受者植物、動動物、人人類環境衝擊擊之考量量因素:接受者之之傷害能資源消消耗與生生命型態態之考量量生物多樣樣性全球溫暖暖化與其其它全球球關切事事項產品生命命週期之之考量適當與不不適當之之技術可回收與與廢棄物物管理知知識道德責任任上之考考量194.3.1環環境考量量面環境考量量面鑑別別發生頻率率緊急時才才發生每年一次次每月一次次每周一次次每日一次次持續發生生可偵測性性:具有即時時監測儀儀器及警警報人員有在在該場所所人員有在在附近場場所人員查檢檢時才知知道無監測無無查檢20一階環境境手冊二階程序序書環境考量量面登錄錄表顯著考量量面登錄錄表程序書製製定者考量面鑑鑑別者(各單位位)4.3.1環環境考量量面你可以看看到之文文件:被稽核之之對象:21環境考量量面界定定程序先期審查查人員資資格限制制製程分析析法規要求求利害相關關團體意意見活動/產產品/服服務過去/現現在/未未來正常/異異常/緊緊急現有管制制(作業業,監督督)更新頻率率/狀況況4.3.1環環境考量量面22考量面訂訂定範例例:考量面:鍋爐燃燒燒廢氣排放放污水廠操作廢水水排除實驗室操操作產生廢棄棄物地下儲槽槽意外洩漏漏壓縮機運運轉噪音產品A之之包裝材料柴油車之之運送洩漏環境衝擊擊:空氣污染染廢水污染染廢棄物污染地下下水及土土壤噪音能資源耗耗用火災或爆爆炸4.3.1環環境考量量面23組織可影影響,但但不可直直接控制制的考量量面供應商下包商物藥品或或廢棄物物運送研究教學學或服務務面的環環境影響響健康與安安全4.3.1環環境考量量面間接考量量面:24顯著性評評估:可能之評評估條件件法規義務務-------->直接接納入風險評估估（危害害性、可可能性、、重大性性）----->計算算公式R=(F+D)*S風險=[(頻率率+可偵偵測性)*嚴重重性]國際關切切議題-------->直直接納入入資料缺缺乏能源消耗耗----->計算公公式(或直接接納入)公司形象象(抱怨怨、責任任)---->直接納納入4.3.1環環境考量量面25應用Hazop方法於於風險評評估Hazop代表表風險(Hazard)及操操作性(Operability)調查為一系統統性方法法，用來來檢查重重要危害害趨向,以鑑別別主要風風險為眾多正正式及非非正式製製程風險險分析方方法之一一Hazop分析析與EMS的關關係設備------->aspects引導詞------->aspects偏離的原原因------->aspects偏離的後後果及其其嚴重性性----->ENV.Impacts安全防護護裝置------->作作業管制制/緊急急應變防範對策策-------------->作業管管制/緊緊急應變變何謂風險險;造成人員員傷亡或或財產損失失環境損損害4.3.1環環境考量量面26環境考量量顯著考量量面監督量測測目標標的的作業管制制活動產品服務公用區區倉儲區區能資源源利害相相關團團體意意見間接考考量供應商商承包商商設備管管線操作及及維修修新製程程新產品品新環境境2.9緊急及及意外外狀況況緊急應應變4.3.1環環境考考量面面顯著考考量面面與其其他條條文的的關係係27鑑別考考量面面之程程序書書是否否合理理?考量面面是否否完整整?是否有有一顯顯著性性考量量面評評估準準則?顯著性性考量量面評評估基基準是是否恰恰當?考量面面是否否定期期更新新?能資源源/間間接考考量面面/法法令規規範是是否納納入?4.3.1環環境考考量面面驗證重重點:284.3.2法法令及及其他他要求求法令規規章與與其它它要求求事項項(Clause4.3.2)組織應應建立立並維維持一一程序序，以以鑑別別並取取得與與本身身之活活動、、產品品或服服務之之環境境考量量面有有關，，且須須遵守守的一一切法法令規規章與與其他他要求求事項項。條文要要求29你可以以看到到之文文件:一階環環境手手冊二階程程序書書(環環境法法令鑑鑑別及及收集程程序)環保法法令/公報報環境法法令登登錄表表環境法法令條條文查查核表表被稽核核之對對象:程序書書製定定者法規鑑鑑別者者(各單單位)4.3.2法法令及及其他他要求求30EMS之法法規符符合性性優點點藉由下下列措措施得得以降降低風風險：：法規查查核表表符合度度鑑別別審視法法令之之適合合度主管當當局指指控事事項之之分析析4.3.2法法令及及其他他要求求314.3.3---->設立立目標標時應應考考慮法法令及及其他他要求求4.4.6---->作業業管制制之作作業準準則(e.g.)4.4.7---->緊急急應變變之程程序(e.g.)4.5.1----->監督督項目目與法法令標標準之之項目目4.5.3----->與法法令有有關之之環境境紀錄錄及其其保存存期限限4.3.2法令及及其他要求求法令與其他他條文之關關係324.4.6---->作業業管制之作作業準則e.g.排排放標準準事業水污染染防治措施施及排放廢廢污水管理理辦法事業廢棄物物貯存清除除處理方法法及設施標標準毒性化學物物質運送管管理辦法飲用水管理理條例4.4.7---->緊急急應變之程程序e.g.空空氣污染染防治法母母法(20)及施行行細則(27,28,43,44)水污染防治治法母法(26)及及施行細則則(41,53)事業水污染染防治措施施及排放廢廢污水管理理辦法(17,18,47,48)毒性化學物物質管理(17,22)及施施行細則(17)毒性化學物物質運送管管理辦法(5,)4.3.2法令及及其他要求求法令與其他他條文之關關係33相關法令及及其他要求求是否登錄錄完整?取得及鑑別別的權責單單位為何?新公佈之法法令是否取取得->登登錄->鑑鑑別公告及辦法法是否登錄錄->鑑別別空/水排放放檢測數據據是否符合合標準廢棄物代清清除處理廠廠商之資格格及合約許可/專責責人員/申申報鑑別人員之之訓練4.3.2法令及及其他要求求驗證重點:34組織於內部部各個相關關部門與階階層，應建建立並維持持其文件化化的環境目目標與標的的。在建立與審審查環境目目標時，組組織應考慮慮到法令規規章與其他他相關要求求事項，本本身重大的的環境考量量面，技術術面取捨與與財務、作作業及業務務要求事項項，以及利利害相關者者的觀點。。環境目標與與標的應與與環境政策策一致，包包括對污染染預防的承承諾。4.3.3目標與與標的條文35建立與審查查環境目標標時，組織織應考慮:法令規章與與其他相關關要求事項項本身重大的的環境考量量面技術面取捨捨與財務作作業及業務務要求事項項以及利害相相關者的觀觀點。4.3.3目標與與標的建立與審查查環境目標標36本條文的目目的是為了了達成環境境政策的期期許,由目標與標標的的達成成可作為環環境績效的的代表,並代表持續續改善的精精神.4.3.3目標與與標的條文的目的的37建立/修訂訂權責是否否清楚是否可以和和環境政策策相呼應是否可以和和顯著性考考量面相呼呼應是否考量法法令規章為達成目標標與標的的的資源(技技術/財務務/執行),是否充充足利害相關者者意見是否否加以考量量目標與標的的是否可量量化/參考考基準為何目標與標的的之追蹤程程序是否清清楚定義相關人員是是否知道其其目標與標標的目標及標的的相關因之之是否監督督與量測？？管理審查程程序是否考考量目標？？驗證重點:4.3.3目標與與標的38目標:節省省電力標的:88年單位產產量省電4%目標:廢棄棄物減量標的:90年廢棄物物減量10%目標:環境境噪音改善善標的:噪音音控制於85dBA目標:減少少空氣污染染標的:污染染物濃度控控制於XXppm例子:無量量化目標符合某項法法令標準完成某項調調查與居民良好好溝通較無法看到到環境績效效或持續改善善4.3.3目標與與標的範例:39組織應制定定並維持一一個或多個個管理方案案，以達成成其環境目目標與標的的。方案中中應包括：：a)組織內內各個相關關部門與階階層為達成成環境目標標與標的之之權責分工工；b)達成目目標與標的的之方法和和時程。若一專案計計畫與新開開發案及新新的或已修修正的活動動、產品或或服務有關關時，也應應修訂環境境管理方案案，以確認認環境管理理也可適用用於此專案案計畫。4.3.4環境管管理方案條文40本條文的目目的是為了了達成其環環境目標與與標的方案中應包包括：a)權責分分工；b)方法和和時程。4.3.4環境管管理方案條文的目的的41權責人員清清楚嗎?可行性如何何?預定進度及及完成期程程清楚嗎?資源(預算算)有嗎?成效追蹤之之時間與人人員?評估因子是是否合理?評估基準是是否明確定定義?有新設備產產品活動時時,方案是是否修正?中長期方案案有嗎?環境管理方方案之結案案方式?驗證重點:4.3.4環境管管理方案424.4.1組織與與架構條文為了達成有有效的環境境管理，對對角色責任任及權限應應加以界定定、文件化化、及宣導導溝通。管理階層應應提供實施施與管制環環境管理系系統所需要要的資源，，包括人力力資源、專專門技能、、技術及財財務的資源源43組織的高階階主管應指指派一個或或多個特定定之管理代代表這些人人於原有職職責外，應應界定其角角色、責任任及權限以以進行下列列任務：a)確認確確境管理系系統的各項項要求係根根據標準而而建立，實實施及維持持b)向向高高階階主主管管報報告告環環境境管管理理系系統統的的績績效效以以供供審審查查並並做做為為改改進進環環境境管管理理系系統統之之依依據據4.4.1組組織織與與架架構構條文文444.4.1組組織織與與架架構構組織織與與架架構構之之目目的的是是為為了了達達成成有有效效的的環環境境管管理理註:有有效效的的環環境境管管理理之之要要素素:-持持續續改改善善/污污染染預預防防-遵遵守守環環保保法法令令-達達成成目目標標與與標標的的組織織與與架架構構之之目目的的45權責責要要清清楚楚高階階主主管管推行行委委員員會會管理理代代表表稽核核小小組組緊急急應應變變小小組組狹義義其其它它(1.作作業業管管制制2.法法令令管管理理3.方方案案)廣義義其其它它(各各條條文文)4.4.1組組織織與與架架構構稽核核重重點點:464.4.2訓訓練練.認認知知與與能能力力組織織應應確確認認訓訓練練需需求求,對對於於工工作作上上可可能能會會對對環環境境產產生生重重大大衝衝擊擊的的每每位位員員工工應應要要求求其其接接受受合合適適之之訓訓練練。。組織織應應建建立立並並維維持持適適當當的的程程序序,俾俾利利各各相相關關部部門門與與階階層層的的人人員員具具有有下下列列之之認認知知:a)符符合合環環境境政政策策與與程程序序以以及及環環境境管管理理系系統統之之各各項項要要求求的的重重要要性性;b)員員工工之之作作業業活活動動對對環環境境所所造造成成之之實實際際或或潛潛在在的的重重大大環環境境衝衝擊擊,以以及及提提升升個個人人績績效效能能夠夠帶帶來來的的環環境境效效益益;c)為為了了符符合合環環境境政政策策與與程程序序以以及及環環境境管管理理系系統統之之各各項項要要求求,包包括括緊緊急急事事件件準準備備與與應應變變之之要要求求,每每個個人人所所必必須須扮扮演演的的角角色色和和負負擔擔的的責責任任;d)偏偏離離特特定定作作業業程程序序時時可可能能造造成成的的後後果果。。擔任任可可能能產產生生重重大大環環境境衝衝擊擊之之工工作作的的員員工工,應應擁擁有有適適當當的的學學歷歷、、訓訓練練及及(或或)經經驗驗,以以便便勝勝任任所所負負責責的的任任務務。。條文文474.4.2訓訓練練.認認知知與與能能力力本條條文文之之意意義義是是為為了了確確認認組組織織人人員員能有有效效執執行行環環境境管管理理系系統統條文文之之意意義義48訓練練需需求求是是否否依依照照程程序序鑑鑑別別訓練練計計畫畫是是否否納納入入與與顯顯著著考考量量面面相相關關人人員員法令令與與內內稽稽人人員員是是否否訓訓練練如何何執執行行訓訓練練有有效效性性評評估估記錄錄保保存存認知知程程度度與與能能力力評評斷斷標準準要要求求(a)〜(d)專業業証証照照、、專專責責人人員員4.4.2訓訓練練.認認知知與與能能力力稽核核重重點點:494.4.3溝溝通通條文文組織織應應針針對對環環境境考考量量面面與與環環境境管管理理系系統統建建立立並並維維持持適適當當的的程程序序,以以供供(a)組組織織內內各各部部門門與與階階層層之之間間溝溝通通;及及(b)接接受受、、文文件件化化以以及及回回應應由由外外部部利利害害相相關關者者所所傳傳達達的的訊訊息息。。組織織應應考考量量對對外外溝溝通通本本身身之之重重大大環環境境考考量量面面之之過過程程,並並記記錄錄其其決決定定。。504.4.3溝溝通通內部部溝溝通通是是為為了了使使環環境境管管理理系系統統能能有有效效傳傳達達到到相相關關單單位位,傳達達之之要要項項包包括括:程序序書書之之傳傳達達目標標與與標標的的/方方案案之之傳傳達達員工工自自己己之之相相關關權權責責與與工工作作員工工意意見見的的傳傳達達記錄錄與與成成果果之之審審核核與與分分發發內部部溝溝通通的的方方式式文件件分分發發、會會議議、、宣宣導導、、公公佈佈.訓訓練練意意見見箱箱內部部溝溝通通51外部部溝溝通通是是為為了了使使環環境境管管理理系系統統能能將將外外部部相相關關團團體體之之意意難難件件納納入入EMS,外外部部團團體體為為對對組組織織之之環環境境關關切切者者:居民民團團體體及及個個人人環保保團團體體主管管機機關關環保保主主管管機機關關股東東消費費者者外部部溝溝通通的的方方式式上網傳播媒媒體公文文文件電話或或傳真真4.4.3溝溝通外部溝溝通52內部員員工:是否了了解自自己在在EMS內內之角角色/責任任/顯顯著考考量面面申訴管管道/環境境政策策,方方案,程序序/緊緊急應應變之之方法法及責責任?外部團團體意見接接收文文件化化及回回應之之過程程/權權責人人員/紀錄錄?供應商商:環境政政策宣宣導供供應商商評估估之執執行狀狀況?下包商商:場內作作業注注意事事項是是否知知悉?相關程程序/緊急急應變變是否否知悉悉?4.4.3溝溝通稽核重重點:534.4.4文文件化化組織應應建立立並維維持書書面或或電子子形式式之資資訊,以(a)說說明管管理系系統的的核心心要項項,以以及彼彼此間間的關關連;(b)供供做相相關文文件的的指南南。條文544.4.4文文件化化環境手手冊－－在ISO14001中中並沒沒有要要求標準內內有很很多條條文並並沒有有要求求文件件化標準內內的文文件化化要求求為最最低要要求較大或或在環環境上上較複複雜的的組織織將須須要較較多的的文件件以進進行有有效的的環境境管理理前言:文文件件化的的要求求55本條文文之目目的是是為了了當作溝溝通之之用維持程程序/作業業的一一致性性作為執執行/操作作人員員之遵遵循與與參考考之用用留作記記錄之之用有效的的文件件應俱俱有:控制性性(紙紙上命命令)一致性性(各各部門門,不不同人人員)連續性性(前前後一一樣)．．．．且符符合規規劃事事項4.4.4文文件化化本條文文之目目的56環境管管理文文件系系統LevelⅠ:環境手手冊,環保保法規規LevelⅡ:程程序書書LevelⅢ:作作業標標準書書LevelⅣ:紀紀錄/表單單4.4.4文文件化化57環境手手冊為對組組織環環境管管理系系統完完整描描述的的文件件一般包包括下下列內內容：：環境政政策組織及及權責責之描描述訂定改改善目目的之之目標標與標標的描述組組織本本身及及其作作業的的範圍圍建立程程序書書基本本要求求ISO14001條條文(核心心要項項)程序文文件一一覽表表,與其它它要項項及文文件的的關聯聯4.4.4文文件化化58何謂程程序書書包含項項目目的適用範範圍定義(名詞詞解釋釋)相關權權責流程作業說說明參考文文件附件(表單單)為了達達成某某項工工作之之要求求所須執執行之之要項項及其其配合合要素之之引導導綱要要4.4.4文文件化化59何謂作作業標標準書書為了使使某項項作業業能有有效執執行,且可作作為實實際作作業依依循之之用.作業標標準書書一般般是為為了達達成程序書書之規規範要要求,所延延伸出出來的作作業綱綱要4.4.4文文件化化作業標標準書書的內內容:描述技技術上上的作作業描述詳詳細的的作業業流程程及其其人力力功能的的要求求（如如設施施規範範）包括正正常及及異常常的狀狀況商業規規範之之方法法排放標標準（（如環環保法法令)相關的的程序序書60稽核之之原則則詮釋文文件不可堅堅持己己見組織自自我決決定文文件的的粗細細文件應應符合合標準準內各各條文文的要要求本條文文並同同其他他條文文稽核核4.4.4文文件化化61文化一一覽表表是否否有文件聯聯結性性相關文文件是是否納納入EMS系統統9000文文件是是否修修正以以納入入EMS參考文文件是是否有有指引引供應商商或下下包商商之相相關文文件是是否加以整整合4.4.4文文件化化稽核重重點624.4.5文文件管管制條文組織應應建立立並維維持適適當的的程序序,俾俾能管管制本本標準準所要要求的的各項項文件件,以以確認認:(a)文文件易易於檢檢索;(b)視視情況況需要要定期期審查查和改改訂文文件,並由由權責責人員員認可可其適適切性性(adequacy);(c)在在所有有關係係到環環境管管理系系統有有效運運作的的重要要作業業之地地點都都可以以取得得相關關文件件現用用版本本。(d)即即時地地將失失效的的文件件自所所有發發行處處和使使用處處收回回,否否則要要確保保其不不被誤誤用;(e)為為法律律以及及(或或)保保存知知識的的目的的而保保留的的任何何失效效文件件有適適當的的標明明。文件資資料應應清楚楚易讀讀、標標示日日期(附改改訂日日期)、容容易辨辨識、、而且且妥善善地整整理並並在一一指定定的期期間內內予以以保留留。組組織應應建立立並維維持適適當的的程序序和責責任,以供供製作作及修修訂各各類型型的文文件。。634.4.5文文件管管制本條文文之目目的是是為了了管理理文件件,以以達到到文件件:易於檢檢索版本正正確有效支支援EMS之運運作目的64文件編編碼方方式及及其施施行狀狀況是是否一一致?擬訂/審查查/核核准/修訂訂之流流程及及權責責是否否明訂訂,文文件是是否對對應施施行?保存地地點/期限限是否否詳訂訂?分發方方式及及其施施行狀狀況?過期文文件是是否收收回銷銷毀?保留作作廢文文件是是否標標示?稽核重重點4.4.5文文件管管制654.4.6作作業管管制條文組織應應基於於環境境政策策、目目標及及標的的，鑑鑑別出出有那那些作作業與與活動動項目目係與與已確確認的的重大大環境境考量量有關關，組組織應應規劃劃包括括維修修在內內的上上述活活動，，透過過下列列各項項方式式，以以確認認作業業時能能符合合規定定的條條件：：664.4.6作作業管管制條文a)建建立並並維持持文件件化之之程序序俾能能涵蓋蓋如缺缺少那那些程程序時時可能能造成成偏離離環境境政策策和環環境目目標與與標的的之情情況。。b)在這些些程序中明明訂業準則則。c)建立並並維持有關關於組織所所使用的商商品和服務務中可鑑別別的相關重重大環境考考量面的程程序,同時時把相關程程序與其要要求傳達給給供應商和和承包商。。674.4.6作業管管制本條文之目目的是為了了有效控制制顯著考量量面,以符符合環境政政策及目標標與標的之之要求條文之目的的68污染管制程程序設備管線維維護程序(消防器材材)供應商/分分包商管理理程序運送、貯存作業程程序資源回收處處理程序實驗室管制制程序4.4.6作業管管制作業管制程程序書有那那些;69何謂作業標標準書為了使某項項作業能有有效執行,且可作為實實際作業依依循之用.作業標準書書一般是為為了達成程序書之規規範要求,所延伸出出來的作業綱綱要作業標準書書的內容:描述技術上上的作業描述詳細的的作業流程程及其人力力功能的要求求（如設施施規範）包括正常及及異常的狀狀況商業規範之之方法排放標準（（如環保法法令)相關的程序序書4.4.6作業管管制70空氣污染防防制作業標標準廢水污染防防治作業標標準廢棄物管理理作業標準準噪音污染防防制作業標標準(毒性)化化學物質管管理作業標標準動火管制作作業標準能資源管理理作業標準準易燃物品管管理作業標標準鍋爐操作規規範冷媒管理作作業標準(CFCs)作業標準書書(WI,SOP)有那些4.4.6作業管管制71流程圖在環環境管理系系統之功用用4.4.6作業管管制72廢氣處理流流程圖---實驗室室廢氣排放放局部排氣風罩風管抽風機洗滌塔煙囪廢氣排至大氣給水加藥排放廢水風速集塵效果破損積塵皮帶潤滑噪音啟動停止故障加藥(量)給水(壓力力)排放(頻率率,量)監測放流水水pH,SS,pb啟動停止故障採樣檢測CEM4.4.6作業管管制73廢水處理流流程圖調勻池初沉池終沉池加Cl-池池廢水A/B/C/D放流至承受水體加藥加藥(量)排放(量)監測放流水水pH,SS,COD,水量藥品貯存抽水機曝氣池鼓風機空氣廢氣污泥污泥污泥濃縮機機廢水4.4.6作業管管制74桶子:盡量勿疊放放勿置於交通通頻繁處勿置於土壤壤上注意雨水逕逕流注意附近的的承受水體體般運方式,避免洩露露最好置有阻阻圍洩捕裝置消防設施MSDS注意化學品品之混存問問題注意貯存環環境溫度及及通風4.4.6作業管管制作業管制程程序中化學學品貯存原原準:貯槽:卸裝接頭及及管線注意意槽車管制槽體腐蝕及及承受體最好置有阻阻圍洩捕裝置消防設施MSDS注意化學品品之混存問問題注意貯存環環境溫度及及通風裝卸時之蒸蒸汽排出液位計之設設置75鍋爐:T,P洗滌塔:pH,dP袋濾式集塵塵氣:dP燃燒設備:T,P,O2沉澱池:t,Q(WW)混凝池:DoseQ,Mixerspeed,Q(WWater)化學反應池池:DoseQ,Controllogic,Q(WW)局部排氣風風罩:V4.4.6作業管管制作業管制程程序中作業業準則重要要參數:76稽核重點是否有顯著著考量面未未被控制作業管制有有效性?標準操作流流程是否定定義標準作業流流程是否定定義維修作業是是否遺漏防止污染之之重要控制制參數是否否定義異常判定基基準是否定定義現場操作是是否按照程程序紀錄是否正正常人員作業現現況現場是否有有污染跡象象相關WI,SOP是是否提供包包商4.4.6作業管管制774.4.7緊急事事件準備及及應變組織應建立立並維持適適當的程序序,以鑑別別可能發生生和因應所所發生之意意外或緊急急況,並防防止或治輕輕此類事件件對環境造造成的衝擊擊。必要時,組組織應審查查並改訂其其緊急事件件準備及應應變程序,特別是在在意外或緊緊急狀況發發生之後。。如實際可行行,組織應應定期測試試這些應變變程序。條文要求78作業標準天災應變變作業標標準(火火災、水災、風災、、地震)停電應變變作業標標準輻射應變變作業標標準化學品洩洩漏應變變作業標標準易燃品洩洩漏應變變作業標標準毒性氣體體洩漏應應變作業業標準廢氣大量量排放應應變作業業標準廢水緊急急排放應應變作業業標準4.4.7緊緊急事件件準備及及應變79母-20立及採取取緊急應應變一小時內內通知主主管機關關細-27/28/43/44緊急應應變之必必要措施施防制空氣氣污染,回復正正常停止部份份生產通知居民民疏散其他24Hr未修復---->停工工15日內內,提出出報告(原因/控制措措施/排排放量/預防措措施)4.4.7緊緊急事件件準備及及應變廢氣大量量排放應應變法令令規範80廢水緊急急排放應應變作業業標準警報方式式通報方式式操作異常常故障及及意外事事故排除除方法污染物清清理及減減輕其危危害之方方法須停工或或減產之之情形事件紀錄錄及報告告規定人員編組組及其訓訓練採取應變變之時機機水量超過過洩露設備故障障4.4.7緊緊急事件件準備及及應變水污染緊緊急應變變計劃內內容:81應變組織織是否清清楚定義義現場人員員是否清清楚自己己之角色色通報系統統及程序序是否有有效聯絡電話話一覽表表消防及救救災設備備是否完完備且有有效應變計畫畫(現場場)←人員現現場演練疏散計畫畫為何善後計畫畫為何事故檢討討程序MSDS的內容與與現場或或人員認認知是否否一致稽核重點點4.4.7緊緊急事件件準備及及應變824.5.1監監督與量量測條文組織應建建立並維維持文件件化程序序,以定定期監督督與量測測會對環環境產生生重大衝衝擊的作作業或活活動之主主要特性性。其中中應包括括資訊的的紀錄以以追蹤其其績效相相關的作作業管制制及與組組織的環環境目標標與標的的符合情情形。監督設備備應予校校正和維維修,其其過程之之紀錄應應根據組組織建立立的程序序加以保保存。組織應建建立並維維持文件件化程序序,以定定期評估估其與相相關環境境法令與與規章之之符合性性。834.5.1監監督與量量測其目的是是為有效效瞭解環環境管理理系統運運作的狀狀況,防防止偏離離環境政政策,確確保目標標與標的的之達成成,並為為4.5.2之之前置作作業註:1.監督與與量測設設備之校校正與維維修是為為了監督督與量測測之有效效作業2.法規規定期查查核是為為了確認認組織在在某一段段時間內內之運作作的合法法性條文目的的84作業標準準廢水(採採樣分析析)水質質監測空氣排放放量測廢棄物處處理追蹤蹤作業毒性物質質偵測噪音檢測測作業貯槽檢測測(槽壁壁測厚)作業量測儀器器校驗作作業注重在顯著考量量面政策目標與標標的4.5.1監監督與量量測85監督與量量測之權權責檢測之範範圍(地地點)檢測之項項目會對環境境產生重重大衝擊擊的作業業或活動動之主要要特特性是是否監督督與量測測檢測之頻頻率檢測報告告作業管制制之查檢檢表專案執行行成效之之監督法定之申申報作業業校正紀錄錄法規定期期查核報報告稽核重點點空:particle,SS,Pb,Sox,NOx水:SS,COD,BOD廢:Storage毒:運作報備備噪:Leq,Lmax4.5.1監監督與量測測864.5.2不不符合矯正正及預防措施施條文組織應建立並並維持適當的的程序以界定定權責,俾處處理及調查不不符合情形並並設法減輕所所造成的衝擊擊,以及展開開並完成矯正正與預防措施施。採取任何矯正正或預防措施施以消除造成成實際或潛在在之不符合狀狀況的查本原原因時,應根根據問題的大大小和對環境境衝擊的程序序採取適當的的做法。由於矯正與預預防措施所產產生的書面程程序之變更,組織應實施施並記錄之。。874.5.2不不符合矯正正及預防措施施其目的為發現現作業管制/目標與標的的之偏離,以進進行修正與預預防何謂不符合事事項(各廠自自行訂)排放未達標準準不符相關程序序orWI規定意外/緊急事事件罰單/抱怨稽核缺失(內內/外)條文目的88發現不符合誰來發現何時發現怎麼發現進行矯正矯正紀錄是否否被保留不符合之原因因為何不符合是否確確實被矯正如何進行後續續跟催/結案案是否須要補強強相關程序書書採取預防措施施不符合的情形形是否可預防防再發生如何預防是否須要補強強程序書稽核邏輯4.5.2不不符合矯正正及預防措施施894.5.3記記錄條文組織應建立並並維持適當的的程序,以進進行環境紀錄錄的鑑別、維維護和處置。。這些紀錄應應包括訓練紀紀錄以及稽核核與審查的結結果。環境紀錄應清清楚易讀,可可辨識,並可可追溯到相關關的活動、產產品或服務。。環境紀錄的的保存與維護護應做到容易易檢索、保護護其不受到損損壞、變質或或遺失,而且且應規定並記記錄其保存期期限。紀錄應以適合合於系統與組組織的方式維維護,以展現現其符合本標標準之各項要要求。904.5.3記記錄條文記錄應：可鑑別可追溯至活動動、產品及服服務容易檢索保護其不受到到損傷、變質質或遺失應規定並紀錄錄其保存期限限主要包括：訓訓練、內稽及及管審活動的的紀錄其它可展現符符合標準的要要求顯著考量面鑑鑑別紀錄監督與量測的的紀錄以展現法令／／規章符合性性可展現改善完完成的紀錄與相關利益團團體溝通的紀紀錄其他914.5.3記記錄記錄之目的是是為了展現環環境管理系統統之運作,並並做為其證明明之用條文目的9