环球的质量计划

项目质量计划编制单位:南通二建润华环球大厦项目部编制人：黄应仲编制时间：2007年10月28日幺|■%・江苏南通二建集团有限公司 润华环球大厦工程项目质量计划目录TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"一、目的和适用范围及相关文件 2二、工程概况 2三、项目质量目标控制 3四、质量管理体系 3五、管理职责 5六、文件要求 12七、记录控制 14八、资源管理 15九、产品实现 18十、测量、分析和改进 27■%・■%・江苏南通二建集团有限公司项目质量计划润华环球大厦工程项目质量计划一、目的和适用范围及相关文件为建立项目质量管理体系，实施施工全过程质量控制，特制定本计划。适用范围本计划适用于苏州润华环球大厦工程的质量、环境和职业健康安全管理控制，有效期自本工程开工建设至工程竣工保修期满为止。编制依据公司质量管理手册、程序文件等GB/T19001-2000idtISO9001:2000《质量管理体系要求》、GB/T24001-2004idtISO14001：2004《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》集团公司与业主签订的合同国家和地方现行验收标准、施工规范、法律、法规相关设计文件、图纸会审记录等二、工程概况序号项目内 容1工程名称苏州润华环球大厦2工程地址苏州市星海街苏惠路交叉口3建设单位盛高置地一苏州润建置业有限公司4监理单位江苏建科建设监理有限公司5设计单位华东建筑设计研究院有限公司6总承包单位江苏南通一建集团有限公司5承包范围土建：垫层和垫层以上钢筋砼结构、基坑降水及水平支撑施工、砌体结构及粗装修；安装：给排水、中水系统、强电系统。弱电、消防、通风、空调、变配电、天然气、电梯等安装工程预埋预留。6工期812天7质量要求一次性验收合格率100%，确保苏州市“姑苏杯”优质工程奖、江苏省“扬子杯”奖；争创“鲁班奖”。8结构类型框架剪力墙结构抗震等级一级、三级9建筑面积187000M2层数地下3层，地上45/49层第2页 祸幺|■%・江苏南通二建集团有限公司 润华环球大厦工程项目质量计划.项目质量目标控制项目的质量管理理念诚信，遵约，恪守法律法规，建造精品工程，满足顾客要求；预防污染，保护环境，坚持可持续发展，造福子孙后代；消除施工风险，确保安全生产，以人为本，不给健康造成终身遗憾；精益求精，与时俱进，追求顾客、员工、社会各方满意。质量目标本工程质量管理目标为：一次验收合格率100%，确保苏州市优质“姑苏杯”奖工程、江苏省“扬子杯”奖工程，争创国家“鲁班奖”工程。分部工程质量目标为：2幢确保获苏州市优质结构奖。顾客满意率达80%以上，无重大顾客质量投诉。工期目标确保在合同竣工日期前竣工。成本控制按公司十七项经济指标的考核要求严格执行。职业健康安全目标杜绝人身伤亡事故，轻伤频率控制在1.5%。范围以内；杜绝火灾事故；杜绝大型机械设备倒塌事故；特种作业人员持证上岗率100%。确保苏州市文明工地，争创江苏省文明工地。环境管理目标施工生活用水不直接向社区排放；施工废弃物分类集中存放在现场指定地点，统一外运；施工现场噪音符合GB12523-90标准要求，决不超标；施工结束，场地及时清理，不留任何污染物；杜绝重大环境事拗事件；居民投诉处置率100%,杜绝重大社区投诉。.质量管理体系总则依据公司的管理手册和程序文件，为满足公司管理体系的策划，本质量计划明确了为满足标准要求所形成的文件，结合项目状况，对本项目管理体系各过程之间的流程和相互作用进行了表述，是项目体系运行管理的具体纲领性文件，项目部员工必须遵照执行。

幺|■%・江苏南通二建集团有限公司 润华环球大厦工程项目质量计划项目质量管理体系运行管理流程图第4页幺|■%・江苏南通二建集团有限公司 润华环球大厦工程项目质量计划五、管理职责总则管理职责明确了体系运行中项目部相关人员的职责，从公司、项目部的管理承诺、目标和指标、体系运行策划、沟通等方面提出了要求，各级管理人员均应理解标准要求的基本原则，掌握自身职责并贯彻落实，保证体系在本项目部运行所需的资源和条件。项目经理部是工程项目质量管理工作的全面组织者和具体实施者，须执行公司各项质量管理制度和程序文件中的各项规定。鉴于本工程体量大、施工难度较高，故由高级工程师、国家一级项目经理张建平组建项目部管理班子。江苏南通二建集团有限公司润华环球大厦项目部

体系运行组织机构图第5页幺|■%・江苏南通二建集团有限公司 润华环球大厦工程项目质量计划5.3项目部体系运行相关人员职责项目经理部管理职责执行公司管理方针，实施公司制订的管理手册、程序文件、管理制度、作业文件、记录表格等；工程开工一个月内完成：质量、环境、职业健康安全职责分工；项目环境因素识别，重大环境因素确定；危险因素识别、重大危险因素确定等工作，根据公司的质量目标、环境和职业健康安全目标、指标，建立项目目标指标及管理方案；编制施工组织设计、质量计划、各专项施工方案；实施工程项目施工过程的质量、环境、职业健康安全控制；健全管理基础工作，完成技术、资料与现场体系运行记录；参与供方和相关分包方评定，对其进行一体化管理和考核；对自有员工特殊工种作业的培训与考核，分包特种工种人员进行资格认定；及时了解施工中的顾客需求，制定措施努力满足；项目管理体系运行自检；对存在的问题及时制定纠正和预防措施，并实施与跟踪验证；其他职责见各程序文件和职能分配表。项目经理组织完成公司和区域公司下达的目标和指标，并对下达的目标与指标分解、落实；负责审批和落实项目部质量计划、职业健康安全和环境管理方案;参加项目部质量、职业健康安全和环境问题分析会，组织落实纠正和预防措施；保证项目部质量、职业健康安全和环境管理体系有效运行，配备所需的资源；负责组织召开周生产、质量、安全、进度例会，对存在的问题及幺|■%・江苏南通二建集团有限公司 润华环球大厦工程项目质量计划时采取措施；5.3.2.6负责项目部能源、资源管理与节能指标的落实工作；项目技术负责人负责组织质量、职业健康安全和环境管理体系在项目部的有效运行；负责制定项目部质量目标、职业健康安全和环境目标、指标和管理方案，并组织落实；负责组织项目部质量、职业健康安全和环境问题分析会，制定纠正和预防措施；负责明确技术交底中的健康安全和环保要求和法律、法规要求；负责制定项目部的应急准备和响应方案；负责编制施工组织设计、质量计划、各专项施工方案，施工进度计划；组织对隐蔽工程和建安工程的中间验收和竣工验收工作，督促项目部做好三检工作和分部分项工程质量检验评定，及时整理工程技术资料；负责组织项目部人员对质量、职业健康安全和环境管理体系运行情况的检查，发现问题及时制定纠正或预防措施，并跟踪实施验证；项目质量员掌握施工验收规范及作业指导书对质量提出的要求。掌握工程质量活动动态，督促质量体系和质量计划的有效实施。建立项目质量保证体系，参与编制项目质量计划并督促实施。贯彻执行国家颁发的《施工验收规范》、《建筑工程质量验收统一标准》，严格监督和检查工程质量；对违反国家标准及施工规范要求的情况有权责令整修、返工乃至停工。有责任向上级部门通报严重不合格和质量事故。负责本项目的分部、分项工程的质量验收和评定。做好经常性的质量教育工作，不断增强员工的质量意识，确保工幺|■%・江苏南通二建集团有限公司 润华环球大厦工程项目质量计划程质量合格率。服从、配合技术负责的技术管理与领导工作，严格把好砼、砂浆配合比计量关及其它原材料质量关，坚决制止偷工减料行为，是项目质量管理工作的第一责任人。监督三检制的落实工作，负责本项目分部、分项质量评定及项目竣工验收评定工作。建立QC小组，支持QC小组活动制度，做好质量管理的调查、交流、总结和评比工作。5.3.5项目安全员负责执行《危害辨识与风险评价工作程序》、《法律、法规及其它要求获取更新识别程序》、《信息交流控制工作程序》、《应急准备与响应程序》、《施工现场安全防护设施管理程序》、《劳动保护管理程序》、《化学危险品管理程序》、《施工机械运行控制工作程序》、《合规性评价管理程序》相关支持性文件；负责项目部安全报监工作；负责项目部危害因素的排查和识别，评价、更新工作；负责职业健康安全的日常监测、监控工作；负责职业健康安全信息交流工作；负责主要危害因素岗位及新入场员工的职业健康安全教育和培训工作；负责职业健康安全记录管理工作；对分承包方进行职业健康安全方面的检查和控制；负责本岗位的应急准备与响应工作；参加审查施工技术方案，设备安装验收，对各班组、工种进行安全技术交底，同时，做好入场职工的“三级”安全教育；认真填写安全日记和安全生产的会议或活动的记录，建立好各种安全生产资料的台帐幺|■%・江苏南通二建集团有限公司 润华环球大厦工程项目质量计划5.3.6项目环保员负责项目部排污申报登记工作；负责项目部环境因素的排查和识别更新评价工作；负责环保日常监测、监控工作；负责环境信息交流工作；负责重要环境因素岗位及应急响应岗位员工的日常管理和培训工作；负责环境记录管理工作；组织相关业务人员对分承包方进行环保知识教育；对分承包方的环境行为进行检查；负责环境管理体系运行的控制；工员负责执行《不合格品控制程序》、《纠正与预防措施控制程序》、《监视和测量管理程序》相关支持性文件；协助项目负责人制订好项目管理目标和现场管理方案。严格执行项目部的各项工作安排，主动完成领导交办的任务，随时到建设单位了解工程设计变更及施工技术要求、布置作业组落实；熟悉图纸、设计变更及各项技术资料，按照施工组织设计，严格执行施工规范，掌握质量评定标准，负责分部分项工程的技术交底和施工管理，确保“三检”制度的落实和工程施工的顺利进行；按照施工进度计划，组织、指导和督促施工，协助项目领导搞好工程成本核算；深入施工现场，及时指导班组施工，分阶段、定期召开生产例会，布置任务，拿出解决问题的措施和方案，主持各项工程验收和工程质量评定；记好施工日志，认真听取职工的合理化建议，搞好工地文明安全达标工作，及时总结经验教训，提高工程质量，确保安全生产；及时办理好各种现场签证及有关变更手续；幺|■%・江苏南通二建集团有限公司 润华环球大厦工程项目质量计划材料员负责执行《物资设备采购和设备租赁控制程序》的相关支持性文件要求严格把好材料的采购和进场验证关；负责对物资供应方施加职业健康安全和环境影响；负责油品和化学品的保管和发放工作；负责原材料的管理工作；负责本岗位的应急准备和响应工作；负责材料包装和废弃物的处理；随时了解项目部的材料库存情况，杜绝因积压而影响材质和资金周转，同时也要防止因疏忽致使材料供应脱节，影响施工生产；掌握材料的市场价格变化，本着节约、货比三家、就近取材的原贝IJ，精打细算降底材料的成本价；项目资料员负责执行《文件和资料控制程序》、《记录管理程序》、《人力资源管理程序》、《相关方管理程序》、相关支持性文件；熟悉施工图纸，掌握施工规范及验收标准；深入施工现场，详细了解工程进度，及时做好各项工程的隐蔽记录和质检记录。做好分部分项工程技术资料的签证、整理、立卷和归档工作;掌握各种材料的检验方法，收集各种材料的合格证和检验报告单；按设计规定或监理要求，及时办妥材质测试验报告，并办妥有关签证手续；抓好生产现场计量工作，对量具及测试仪器定期送检；对资料的书写要求完整、准确，不做假资料，做到实际施工资料和设计图相符，协助有关人员办好现场签证。项目预算员负责执行《能源、资源节约管理程序幺《节约原材料管理程序》、相关支持性文件；第10页幺|■%・江苏南通二建集团有限公司 润华环球大厦工程项目质量计划2努力提高业务水平，参加工程投标工作，提高编制工程预算的质量，取费应注意合法、有理、有据，能经得起审价、审计的考验，做好台帐登记和统计工作；3熟悉施工图纸，配合有关人员编制施工形象进度计划，按生产进度计划做好每个生产阶段的施工预算，及时开出施工任务单和耗料计划单，并以此指导项目生产，确保施工定额制度的顺利实行；4配合项目领导搞好单位工程成本核算，定期做好料、工、费的分析，发现漏洞及时落实弥补措施；5及时收集设计变更、现场签证单和有关定额及信息的变化，及时编制好项目的竣工决算；项目机械设备管理员负责制定现场机械设备的维修、保养计划，并负责组织实施；负责对现场机械操作手、设备维修工进行培训教育；负责对健康安全和环保机具的配置；负责本岗位的应急准备与响应工作；项目保管员做好物资进出库台帐，月终做好物资清盘报表，必须做到帐、票、据、物相符。货物入库必须根据申请采购的数量及规格，检查货物的有效期、数量、质量，同时严格审核产品质量证明书、合格证等配套资料，符合要求方可入库。严格把好材料的收发关。凡材料的质量、数量、规格与规定的标准不符时，有权拒收。发料要凭项目部指定人员签署的领料单，及时收回多余材料，确保物尽其用而无散失无差错；严格执行材料管理制度，严把材料验收关，确保材料质量和数量，做好材料验收记录。保持库房干燥、通风、材料（物资）分类清楚，标签准确、检索方便、库容整齐、布局合理、环境整洁；库房必须配备消防器材、设施，消防落实到具体人员，有严密的第11页 希幺|■%・江苏南通二建集团有限公司 润华环球大厦工程项目质量计划防火、防爆、防毒、防腐蚀、防锈的措施；5.3.12.5对易燃、易爆、有毒和有腐蚀的物资要专设库房，隔离存放，并设有警告标志，妥善保管；项目取样试验员及时做好砼试块、钢筋及构配件等原材、半成品等的取样工作，并按规定送检；配合技术员做好砼塌落度试验及冬期及大体积砼施工中的测温等工作；及时取回试验报告，并交资料员归档；送检或试验中发现特殊情况及时向项目经理和技术员汇报。负责对检验和试验状态的标识工作。施工专业单位及班组对本工种的产品质量负有直接责任。做好自检、交接检工作，严格按三检制要求做好过程控制工作，认真履行工序交接检查手续。服从项目部技术负责人、质量员、安全员对施工过程中的交底和管理。做好班前交底工作，记载好分项工程或工种每天的施工活动情况，以便实行追溯。对分项工程或工种的施工进度、安全、文明施工及后勤管理等负有直接责任。认真参加项目生产例会，及时反映生产过程中需要解决的问题。体系职能分配表（见附录1）六、文件要求6.1总则为了保证公司的质量管理体系运行在本项目部得到有效控制，确保只有有效和受控的文件和资料在项目部使用，根据公司《文件和资料控制工作程第12页幺|■%・江苏南通二建集团有限公司 润华环球大厦工程项目质量计划序》的要求特制订如下文件控制要点。项目部文件包括：a、公司文件，具体有质量手册、程序文件、作业指导书、支持性文件及有关体系运行记录表格；b、外来文件，具体有业主提供的图纸、会审纪要、施工例会纪要、设计变更、监理通知书、联系函及上级政府主管部门来文等；c、工程技术性文件，有国家和工程所在地的现行标准、规范及有关操作规程等；心内部文件，具体有项目施工组织设计、质量计划、技术方案等、环境和职业健康安全管理方案e、对所完成的活动或达到的结果提供客观记录，包括项目管理体系运行所需要的记录和工程施工过程控制中形成的质量验收记录等技术资料；文件控制文件的批准和发布本工程施工组织设计由本工程项目工程师黄应仲负责编写，报集团苏州公司各部门审核，最后由公司总工程师负责审批；项目质量计划由黄应仲负责编写，报集团苏州公司各部门审核，总公司总工程师负责审批。各专项技术方案由技术负责人负责编制，并报集团苏州公司相关部门审核审批。环境和职业健康安全管理方案由项目部安全员姚卫昌组织相关人员编写，并报相关部门审核审批。施工过程中的各项记录由项目部各相关人员负责记录，记录完后交项目部李文明收集整理，最后按建设工程档案的要求归档。文件的收发、回收管理项目部的文件发放归口管理，发放范围必须经项目经理批准，并确保使用的文件均为有效版本。各类收发文应根据公司程序文件要求分类编第13页■%.江苏南通二建集团有限公司 润华环球大厦工程项目质量计划号。收发文必须要有发文人和收文人签字，以实现施工过程记录的可追溯性。外来文件、工程技术性文件及公司文件、内部文件由项目资料员按发放范围负责收放，并做好发文登记；工程过程控制中形成的技术文件由资料员负责收集、整理；环境、职业健康安全类文件由安全员姚卫昌负责收发，并做好发文登记。工程技术性文件由项目工程师负责保管和使用，如有借用，按公司文件办理有关手续。文件失效控制。项目部出现失效文件，则由原文件发放部门发出通知并归口回收，建立清单，加盖作废章，经批准后销毁。有保留价值的作废文件，归口部门应加盖保留章，建立清单，单独存档。6.3.3文件的更改文件如需修改，按公司程序文件的规定执行，未经授权不允许对文件作任何更改。文件更改后的审批，由该文件原审批部门负责。文件更改后，应在该文件的修改记录或相应附件上标明修改日期、主要修改内容等。七、记录控制总则记录是一种特殊类型的文件，与质量记录控制有关的各个部门都应保持相应的记录，并在实施和持续改进过程中得到保证。项目部应对本工程过程运行和控制所产生的各种质量记录，包括体系运行记录和工程资料实施有效控制，并列出清单。记录控制要点、项目部各职能部门和人员要形成的管理体系运行记录，由专人负责收集和保管，形成卷内目录；项目部工程控制中形成的工程资料，包括工程地质资料及竣工图、第14页幺|■%・江苏南通二建集团有限公司 润华环球大厦工程项目质量计划建筑物沉降记录、图纸会审纪要、技术复核单、质量安全交底、隐蔽工程验收记录、专业分包工程资料、试块试压和材料试验报告及质保资料、单位工程验收及分部分项工程验收评定资料、水电资料，上述资料应由项目资料员收集整理，按建设工程档案要求归档。7.2.3所有记录确保填写清晰、完整、正确、易于识别和检索，并在适宜的环境中储存，便于调阅，防止损坏、变质、丢失，其保存期限按公司《记录控制程序》的规定执行。八、资源管理总则项目部的资源管理应满足顾客、员工、相关方要求，增强顾客、员工、相关方满意度，并能改进质量管理体系的有效性。为保护环境，节约资源，实现公司和项目部管理目标与指标，按照公司《节能降耗控制程序》控制本项目部资源使用。人力资源的需求和提供、控制本项目部自成立，即按照工程的需求配置了项目经理、项目副经理、项目工程师及质量员、安全员、环保员、预算员、资料员、测量员、取样员、保管员等一系列管理人员和技术专业人员。配置的人员必须经过适当的教育、培训、具备适当的技能和经验，能够胜任从事质量、环境和职业健康安全管理体系运行控制工作。针对工程工期和实际情况，合理配置特殊工种和施工作业班组人员。特殊工种如电工、架子工、塔吊司机和指挥、人货电梯司机等必须持有效的劳动监察部门颁发的操作证，小型机械设备操作员及作业班组人员必须持有通过工种专业考核合格的技能操作证。严格按照公司《人力资源管理工作程序》的要求，对有关人员做好持证登记工作，建立《取证情况登记表》并由项目部安全员负责对本项目的特殊工种进行年度考核评价。第15页幺|■%・江苏南通二建集团有限公司 润华环球大厦工程项目质量计划人力资源的配置方式为公司与项目部协调配置。如发生缺少人员，由项目部提出计划，公司按照实际需求给予合理配备。按时提出项目部培训计划，有组织地对员工体系及质量、安全教育培训。根据员工需求，做好外送培训工作。按照公司程序文件的要求，实施培训，建立培训实施计划和台帐，并须有培训后的考核和效果验证。。8.3基础设施的需求、提供和维护基础设施主要包括建筑机械设备、料具、安全设施，此等由项目部提出申请计划，由公司统一调配或项目部自行采购，应满足工程施工需要。本项目部主要施工机械设备计划表序号设备名称型号规格单位数量（计划）进场日期供应单位备注1塔吊QTZ160F台12007.102塔吊St7027台12007.10夕卜 租2施工电梯SCD200/200VA台22007.4夕卜 租3施工电梯SCD200台12007.7公司内部4混凝土输送泵柴油泵台42007.11夕卜 租5钢筋切断机50型台62007.11公司内部7钢筋弯曲机50型台62007.11公司内部8直螺纹套丝机台202007.11厂家自备9卷扬机台32007.11公司内部10木工园盘锯台32007.11公司内部11木工平刨机台32007.11公司内部12电焊机台152007.11公司内部13混凝土布料机台22008.8公司内部14混凝土振捣器插入式台602007.12公司内部15消防泵扬程100m台22008.8公司内部16空气压缩机台22007.10公司内部17打夯机台122008.5公司内部18平板震动器台32008.5公司内部如以上机械设备不能满足生产的需要，项目部可以根据实际情况，再中第16页幺|■%・江苏南通二建集团有限公司 润华环球大厦工程项目质量计划请添置。项目部应根据所使用的基础设施的状况，建立日常维护制度，按照公司的要求进行检验和日常的维护，设备按规定定期进行维修、保养、检查，并记载运转记录，执行公司《施工和服务提供控制程序》并由安全员做好相关的记录，确保安全运行。现场临时设施、施工道路、电力、上下水、通讯等设施已施工或接驳到位，能满足施工需要。具体的要求及安排已经在施工组织设计和临时设施专项方案中明确。8.4工作环境的需求、提供和维护根据工程项目安全标准化工地和文明施工现场的目标要求，项目部按照现场施工的各个阶段的作业要求布置和调整现场的工作环境，确保为施工现场的工作环境和防护设施满足生产需要。施工现场作业面的工作环境，由项目部组织施工作业单位和班组本着“谁做谁清，随做随清”的原则。工作环境要符合职业卫生、安全生产、环境保护及法律法规的要求，粉尘、噪音及危险源等控制要严格按照公司《环境因素识别与评价程序》、《危害辩识与风险评价控制程序》的要求实施有效控制。本项目部的工作环境应该是文明的，并确保所有的专业施工单位也能满足本公司的环境和职业健康安全的体系的运行要求。为保证项目部的工作环境能满足体系的要求，应严格遵守劳动保护制度、文明施工管理制度和环境保护规程及能源和资源管理办法。认真劳动保护管理制度，贯彻执行各项劳动保护法律、法规、条例和规定。及时解决生产中出现的有关安全生产卫生等方面的问题，不断改善劳动条件。及时向职工群众宣传党和国家劳动保护政策及企业安全卫生规章制度，对职工群众进行遵章守纪和劳动保护科学技术知识的教育。做好新进职工、调换岗位职工、特殊工种职工的培训、考核、发证工作。配合卫生管理部门做好新职工从业前的卫生健康检查。对从事或接触有毒、有害作业第17页■%.江苏南通二建集团有限公司 润华环球大厦工程项目质量计划人员实行定期健康检查，建立健康档案。做好职工因工伤残和职业病的鉴定工作，对确认不宜继续原工种工作的，应及时调离，妥善安置。以科学方法不断改进技术措施，改善职工的生产环境和生产设施，保障职工的安全健康。严格执行国家劳动保护的有关规定，改善女职工的劳动保护设施。做好女职工经期、孕期、产期、哺乳期、更年期的特殊保护工作。根据工作性质和劳动条件，按有关规定为职工配备必需的劳动保护用品。对特殊防护用品应定期进行检查，严格按规定使用、保养、报废。在搞好劳动保护用品发放的同时，要对使用情况进行调研工作，及时改进，改善。控制加班加点，确需加班加点的，应控制时间和人数。对上级有关部门提出的意见及时改进，保证劳动保护工作的实施。8.4.4.2认真贯彻文明施工管理制度，开工前必须经有关部门批准，接受所在地建设主管部门的文明监督检查。夜间施工要经有关部门批准，并将噪音控制到最低限度。未经有关部门批准，在施工范围外不准堆放任何材料、机械，以免影响秩序，污染市容、损坏行道树和绿化设施。项目部施工设置的围栏其高度不低于2.5米，使用材料应保证围栏稳固、整洁、美观，使用材料应保证围栏稳固、整洁。不非法占地，及时清理淤泥；运送散体、流体建筑材料、淤泥、垃圾、沿途不漏洒；沾有泥沙及浆状物的车辆不驶出工地。工地四周不乱倒垃圾、淤泥；不乱扔废弃物，排水设施流畅，工地无积水。施工场地平整、畅通；材料、机具分类，并按平面布置图堆放整齐，标识清晰。搭设的临时厕所、浴室有接、载、流措施，粪便、污水不外流。对上级有关部门检查及自查出的问题，要认真、及时进行整改。8.4.3项目部环境保护和能源资源节约控制，严格按公司程序文件《环境因素识别与评价程序》及《节约原材料控制程序》的要求实施过程控制。九、产品实现9.1总则产品的实现所需要的过程进行策划，以确保项目各过程满足要求，项目管理各项目标得于实现。顾客满意是公司质量方针的主要目标，在产品的实现过程中，项目部应第18页幺|■%・江苏南通二建集团有限公司 润华环球大厦工程项目质量计划时刻关注顾客的要求和满意程度，与顾客及时和经常沟通，确定顾客的要求，采取措施以尽可能满足顾客的要求。产品实现的策划产品实现的策划主要包括工程质量管理目标、识别和明确产品实现的各过程所需要的资源，并确定建立的施组、质量计划及专项方案；确定产品的验证、确认、监视、检验和试验的准则，做好各项过程控制记录，以证明本项目部实施的过程控制运行是有效的，产品是符合要求的。项目部组建成立后，项目部技术负责人应及时组织开展设计交底和图纸会审工作，并做好相应的记录。项目正式开工前，项目部技术负责人按公司制订的目标计划和与顾客签订的施工总承包合同的要求，认真编制施工组织设计、质量计划及有关方案和作业指导书。项目部做好顾客沟通与顾客要求的满足工作。本工程与顾客沟通方式一般以工程例会以及双方的联系函、电话指示、口头通知等。沟通的内容包括工程产品信息、施工合同执行过程的沟通、工程交付过程的沟通及顾客有关的反馈信息。项目部资料员及时做好顾客沟通的资料记录工作，项目部安质科、施工技术科等相关部门确定顾客的要求。接受顾客的要求或信息后，项目经理应及时组织评审顾客的要求，以确定顾客的要求是否合理，能否采纳；如项目部无权处理，则上报公司（如重大质量安全事故、合同条款大变更等）。项目部评审完顾客的要求后，应及时回复。项目部技术负责人在项目经理的领导下对顾客的要求进行实施处理，并及时反馈给顾客，得到顾客的满意；如出现不满意，则应重新评审，以最大程度使顾客满意。项目部资料员应及时记录好与顾客的沟通信息，保持好相关的记录，作为顾客满意程度测量的输入。合同评审项目部是施工合同的具体执行组织，因此一但出现工程重大变更（包第19页 希■%.江苏南通二建集团有限公司 润华环球大厦工程项目质量计划括设计重大变更）或项目出现重大困难等情况下，对合同进行评审，并协助公司处理。9.3.2按照公司程序文件的要求，建立和保持项目部合同台帐和变更台帐。物资设备采购管理。采购要严格按照公司的《物资设备采购和设备租赁控制程序》的要求，项目开工建设后即制定项目物资设备和采购计划总计划，每月制定具体的采购计划，计划中要明确物资名称、规格、验收标准、数量、需用日期等。总计划必须提交集团苏州公司相关部门审批，按采购权限实施采购。其中A类材料和设备需要报区域公司认可后由项目部自行采购，B类材料和设备由材料员在明确由项目部从材料商合格名录中进行货比三价，择优录取进行采购，C类材料或附件由项目部自行采购。采购时应向及时向供方索取材料证明，产品合格证及相关的检测试验报告等相关资料。本项目部的所使用的材料商和生产厂家具体见合格供应商名录。项目部负责组织对B类材料和设备供方进行考察、评价和考核工作，并建立动态的B类材料和设备供方名录报集团苏州公司。项目部应将考察和评价的材料或设备供方信息做好相应的评价记录，建立供方的档案，并及时向集团苏州公司上报有关信息。项目部对采购物资的验证，项目部材料员应对进场的物资及时组织验收，验收的依据包括采购计划、采购或租赁合同、产品说明书及相关的标准、规范、规程。对技术性很强的材料和设备，应由项目部材料员会同专业技术人员，如项目技术负责人、安全员及设备管理员等共同进行验证。工程分包和劳务分包控制项目开工后，项目部应建立本工程的专业分包计划和劳务用工分包计划，并及时向集团苏州公司汇报。本项目部对工程分包和劳务分包采取的形式为实施总承包管理，并将各分包单位的过程控制纳入本项目部的总承包过程控制，确保整各项目的全过程均得到有效的检查、监督和控制。第20页幺|■%・江苏南通二建集团有限公司 润华环球大厦工程项目质量计划本项目部主要的专业分包工程包括防水工程等，项目部对各分包工程实行洽商或招投标的形式进行，并最终确定从《合格分包商名录》中选择。分包单位在施工过程中由项目部施工员、质量员等对其进行评价，如发现多次不满足项目过程控制要求后，给予通报，并最终可以在《合格分包商名录》中剔除。项目部对分包商进行评价和调查，主要包括其履约能力、资信情况、业绩考察和考查、单位的安全许可及相关人员的安全许可状况、分包单位能否满足本公司项目管理的相应的质量、职业健康安全和环境管理体系运行的要求。项目部在实施工程专业分包和劳务分包管理过程中。首先，分包单位必须编制专项的施工专业方案、项目部技术负责人对其方案进行审批；其次项目部对分包工程实施施工技术交底和安全交底制度，确保分包工程的质量、安全和进度；最后，就是开展经常性的检查和督促，重视过程控制，并做好相应的记录，发现不合格，及时提出整改意见，并按《纠正和预防措施控制程序》的要求进行验证。项目部定期或不定期对劳务/工程供方的实施过程进行的质量、职业健康安全和环境体系的检查，并将检查结果作为对劳务/工程供方的考核和下次优先考虑使用的依据。顾客对分包工程质量进行的检验，不排除公司对工程质量负全责的义务，即符合“分包对总包负责”，“总包向顾客负责”的要求。9.6生产和服务提供工程施工合同签订后，项目部自开工建设到交付的全过程，明确需要或得的表达项目特性的信息，包括施工图纸、工程联系函、投标书等相关文件。项目部进行图纸自审和会审，解决图纸中的存在问题，取得图纸会审记录，并将会审记录送交相关的人员，做好发文记录。严格按照公司程序文件和支持性文件的要求，按图纸和技术规范，以及施工合同等产品特性的信息，明确产品要求。第21页

幺|■%・江苏南通二建集团有限公司 润华环球大厦工程项目质量计划项目部技术负责人编制本项目的施工组织设计、质量计划和作业指导书、专业技术方案和相关的施工指导性文件，如工法、操作规程等，此等文件均需要按照建设工程技术文件的审批制度和公司的要求在编制完成后送交监理或公司相关部门进行审核批准后方可实施。重视项目部的施工过程的技术交底工作，并做好相应的记录。项目部技术负责人对质量员、施工员、安全员等进行施工技术和安全交底，施工员负责对施工专业班组进行技术交底，安全员负责施工班组的分部分项工程的安全技术交底工作。在本项目部所需要的规范和标准、图集以及特性文件的目录清单见附件2。在实施项目施工过程中，根据现场需要和规范、标准的有效情况，可以增删相关的标准和规范。项目部技术设施的获得和管理，按本质量计划8.3条款执行。项目部监视和测量装置的购置和控制按本质量计划9.7条款及公司的程序文件的要求执行。项目开工后，项目部集体研究并编制合理的施工总进度计划和阶段性施工计划，确定总的施工进度目标。进度计划一旦确定，就要严格按照计划实施进度控制，在施工过程中，可以针对现场实际情况，适当进行进度计划调整。过程和产品的监视和测量控制按本质量计划10.2.3、10.2.4条款执行。本项目的质量负责人为张兵，曹松兵。质量员严格按照公司过程和产品的监视和测量控制要求和《建筑工程施工质量验收统一标准》及相关的验收规范的要求实施质量检查、验收和控制工作。特殊过程的确认和控制本项目确认的特殊过程如下：i干i干ria干ini，―ri力）力力+m第22页幺|■%・江苏南通二建集团有限公司 润华环球大厦工程项目质量计划序号特殊过程名称实施阶段负责人监控人员1钢筋直螺纹机械连接结构施工黄应仲张兵2地下室防水砼基础结构黄应仲张兵3回填土装修阶段黄应仲张兵4防水工程穿插进行黄应仲张兵5大体积混凝土施工基础结构黄应仲张兵6基础支撑换撑及内支撑拆除基础结构黄应仲张兵特殊过程的控制中涉及的人员必须持有相关的资格证书，必须对具体的操作人员进行技术交底，并由专人负责记录特殊过程的施工过程记录，以便发现问题及时整改和追溯。如施工条件或技术参数发生变化时，应对特殊过程进行再确认。特殊过程必须有项目技术负责人编制作业知道书，确认施工工艺。再特殊过程的连续监控中，对其中的设备、人员鉴定、记录、工艺参数，由质量员对作业工人实行全过程监督，并认真填写特殊过程施工记录。标识和可追溯性为防止在产品的实现过程中产品或其检验状态的混淆和误用，为实现可追溯性的目的，必要时应对项目部的进场物资和在施品进行识别标识，以分辨其状态。项目部需要标识的范围：原材料、成品、半成品、工程设备等；顾客提供的原材料、设备等；施工过程中形成的半成品、成品；涉及环境、安全的易燃易爆及化学危险物资。项目部对其标识的过程中，应做好相应的记录。幺|■%・江苏南通二建集团有限公司 润华环球大厦工程项目质量计划项目部标识工作坚持专人负责制。原材料、设备等由项目部材料员、保管员负责标识和记录，在施品和半成品、成品的由项目部施工员负责标识记录。标识的内容和方式。项目部对现场存放物资的原材料的按产品的名称、规格、型号、质量等级、生产或供货单位、检验结果（已检合格、已检不合格、未经检验、应检验待确定）等设置标识牌，并分类堆放。仓库材料采用标签的形式进行标识。对施工过程的半成品、在施品、成品，由项目部施工员、质量员以施工日记、上下道工序交接记录、中间验收、隐蔽工程验收单、质量验收记录等形式进行标识。设备的标识按公司《产品标识和可追溯性实施办法》中的要求进行，主要包括设备的名称、规格型号、生活厂家、检验结果和日常检修记录。顾客提供的原材料、设备，除上述要求进行标识外，另要加上“甲供”字样，以区别我项目部自行采购的物资和设备。产品的可追溯性通过标识记录得与实现。项目部原材料和设备可以验收单、台帐、检测检验报告及其他有关记录实现可追溯性；工程的可追溯性主要通过技术资料的形式得与实现。9.6.10顾客财产控制本项目部的顾客提供的财产主要包括有关文件、设备和直接分包工程。顾客提供的图纸、设计变更、联系函、洽商等按文件资料控制程序和本质量计划中文件控制要求实施。顾客提供的原材料和设备（暂无）。如由顾客提供的原材料、设备的接收、标识、验证、保管、维护等由项目部材料员和机械设备管理员负责，视同项目部自行采购的产品进行管理，并做好标识“甲供”字样等记录。顾客提供的分包工程主要包括基坑土方、幕墙、电梯、消防、空调、室外总体、室内装修、变电所系统、弱电、人防工程。在施品的验证由第24页幺|■%・江苏南通二建集团有限公司 润华环球大厦工程项目质量计划项目部施工员负责，验证合格后加以防护。如顾客提供的分包工程出现不合格品影响道总承包施工队，则按照不合格品控制的要求实施控制处理。9.6.11产品防护产品的防护主要包括产品在搬运、储存、施工半成品及成品的保护，工程竣工交付期间的保护措施。本计划主要就施工过程中的屋面工程、门窗工程、楼地面工程、卫生洁器工程作一些防护措施介绍，具体可以根据施工现场的防护需要制定有关措施。屋面工程的防护，合理安排施工顺序，确保屋面建筑物粉刷等装饰施工完成后，施工屋面防水层；屋面防水施工完毕后，严禁把建筑材料直接堆放在防水层上，必须要堆放时，要有隔离防护。屋面防水层施工完毕后，需待防水层完成固化后方可上人做其他工序的施工，并严禁铁器等物直接接触屋面防水层。门窗工程的防护，铝合金门窗需粘贴胶纸保护，安装后眼睛搁置脚手板、管子等物，作为通道处的铝合金门档和木门档两侧需要钉1米高的木板，取到保护作用，窗盘上铝合金门窗扇安装上去后，楼层面要指派专人负责，防止产品和五金受到破损，木门油漆时，需要注意上下道工序的相互交叉污染，防止认为造成产品污染。楼地面、墙柱工程的防护，地坪施工完毕后应完毕后应确保养护期，扶梯踏步应用平板覆盖踏步或在踏步面上平砌一皮标准砖，防止踏步口损坏。对墙柱防护采取木板条护角固定。卫生洁器工程的防护，必须要用纤维板掩盖，防止上下道工序施工时损坏污染，卫生洁器要有专人负责、看管、保护，以保护零件的损坏。9.7环境和职业健康安全运行控制项目部根据公司列出的环境因素和危险源清单，明确本工程的环境第25页幺|■%・江苏南通二建集团有限公司 润华环球大厦工程项目质量计划因素和重大危险源，并对其进行控制，以确保职业健康安全和环境目标、指标在本项目得到全面实现。本项目部要控制的环境控制重点内容包括：施工噪音、扬尘污染、固体废弃物、污水、资源能源消耗、有毒有害物质、环保材料的替代利用等。项目部技术负责人要针对以上环境控制重点内容在施工组织设计或专业的方案中编制相关的环境和职业健康安全控制措施，制定的措施要充分考虑到本项目的特点和影响，要符合现行的有效法律法规，并且切实可行。项目部安全员和环保员要按照公司《环境因素识别与评价程序》、《危害辨识与风险评价控制程序》《污染物管理程序》《化学危险品管理程序》等程序文件和支持性文件的要求实施职业健康安全和环境管理控制，加强施工现场的环境和职业健康安全过程控制，在安全和环境方面发现存在不符合情况，及时落实措施和人员负责整改，并做好相应的记录。9.8监视和测量装置的管理控制本项目部现有监视和测量装置的配置和责任人如下，以后根据项目需要，可以再按申请计划购置有关的检测设备，并落实专人负责保管和使用。南通二建环球润华大厦项目部配置监视和测量装置清单序号设备名称型号规格单位数量进场日期供应单位责任人1电子经纬仪TDJ2-2台22007.10公司内部黄允祥2经纬仪TDJ2-2台12007.10公司内部黄允祥3水准仪AL322台22007.10公司内部黄允祥4水准仪C30II台22007.10公司内部黄允祥5水准仪C30II台22007.10公司内部黄允祥6钢卷尺50m把22007.10公司内部黄允祥7钢卷尺50m把22007.10公司内部黄允祥8钢卷尺50m把22007.10公司内部黄允祥第26页幺|•、・江苏南通二建集团有限公司 润华环球大厦工程,项目质量计划9塔尺5m根22007.10公司内部张兵10塔尺5m根22007.10公司内部张兵11塌落度筒100X200X300只22007.10公司内部李文明12砼震动台500X500台12007.10公司内部李文明13乙炔表只22007.10公司内部倪建新14氧气表只22007.10公司内部倪建新15温湿度控制仪WSZ型台12007.10公司内部李文明16声级机只12007.10公司内部姚卫昌按照规程和公司的测量装置的鉴定周期和计划，设备保管负责人认真落实设备送检工作。需要送专业检测机构送检和校准的，必须按需要鉴定和校准的周期和集团苏州公司的要求落实；针对自检检测装置，项目部要建立自检设备台帐，并由负责检测装置的负责人做好维护工作。项目部资料员要收集和保管好各项检测装置的鉴定/自检报告和维护记录。检测设备的搬运、存放和保管应符合设备说明书中的要求，项目部必须保证检测设备在适宜的工作环境下使用，设备使用人要对检测设备的状态进行标识，确保只有合格和正常的检测设备才可以在施工现场使用。项目部设备负责人发现所使用的设备存在偏差或损坏时，应及时办理封存手续，检测设备的维修、降级和报废需要按照国家和公司的规定执行。十、测量、分析和改进10.1总则为使公司一体化管理体系在本项目管理过程中建立强有力的自我监督和完善机制，便于项目进行有效的质量、职业健康安全和环境管理，以满足各方面的要求，提高顾客和相关方的满意，实现持续改进。本项目部策划并要实施的有关监视、测量、分析和改进的过程包括如下方面：产品的试验和检验、施工过程中有关质量、安全、文明、环境、进度第27页■%.江苏南通二建集团有限公司 润华环球大厦工程项目质量计划成本控制、法律法规符合性、合同履约评价及跟踪、体系的运行检查、纠正和预防措施的实施和控制、运用数据分析及统计技术的方法等。10.2监视和测量顾客满意的监测项目部体系运行相关人员要及时收集、分析和利用顾客的满意信息或不满意信息，并做好相关的记录，收集完后再按时进行顾客满意度测评，分析和了解项目部在施工过程中满意程度，作为持续改进的指导性依据。项目部将顾客的满意度信息及时向集团苏州公司工程部通报，以便公司掌握在项目管理过程中的竞争信息。项目部对顾客信息的收集方式包括顾客作出的投诉、与顾客的日常沟通（联系函、工程例会）、项目部的调查、媒体和相关职能部门的投诉、表扬及工程回访等。项目部对顾客信息的收集内容主要包括有关产品质量信息、服务质量信息、顾客的需求变化、市场需求的变化等。项目部项目经理及质量员要时刻保持好与顾客的日常沟通，掌握顾客对公司反映的信息。针对分部分项、单位工程质量验收、竣工验收均要与监理、业主处获得相关的信息，并作出应有的改进。内部审核项目部要积极配合公司组织的内部审核，严格按照公司的内审计划组织内审，对公司在内审中开具的不合格项按照公司的《纠正和预防措施控制程序》进行及时整改。过程的监视和测量项目部过程的监视和测量主要的方法是由质量员和安全员采取工作质量、进度、安全等检查，对过程进行有效性评价。项目部要经常性地开展检查，检查计划由项目部按生产实际组织。第28页幺|■%・江苏南通二建集团有限公司 润华环球大厦工程项目质量计划项目部过程的监视和测量的主要内容有过程应有的活动、资源、方法和结果等。项目部各级管理人员要严格按照职责的分配对所涉及的过程进行监视，确保各过程的能力都要符合要求，满足生产、质量的要求。项目部对分包单位的过程控制首先要从其施工方案，技术交底、日常检查和方案的执行情况了解等情况，实现对其施工能力的控制。项目部在过程的监视和测量过程中，发现某个过程能力不足或存在不符合情况，相关人员应进行数据分析（如特殊过程、不合格出现后）并及时落实纠正或采取纠正措施。10.2.4产品的监视和测量项目部产品的监视和测量的内容包括物资、分包商的产品、工程半成品、竣工工程的监视和测量。项目部确保所使用的产品必须进行验证，工程物资质量必须合格。物资的检验和试验主要由材料员和资料员、取样员负责，首先要有质量证明书（包括质量合格证明、检验和试验报告、产品生产许可证、产品合格证等），对必须送检测的物资取样员必须按要求进行送样到专业的检测机构检测，并将提供复试报告和其他质量证明文件提供给资料员保管。项目部检验和试验计划序号检验项目检验内容检验部门备注1钢材力学性能苏州工业园区建筑工程质量检测中心2钢筋接头力学性能苏州工业园区建筑工程质量检测中心3水泥合格证、细度、安定性、强度苏州工业园区建筑工程质量检测中心4砂筛分、比重、容量、含泥量、孔隙比苏州工业园区建筑工程质量检测中心5石筛分、比重、含泥量、压碎苏州工业园区建筑工程

江苏南通二建集团有限公司 润华环球大厦工程项目质量计划指标质量检测中心6加气混凝土砌块合格证、外观、抗压强度苏州工业园区建筑工程质量检测中心7各分项工程检验保证项目、检验项目、实测项目苏州工业园区建筑工程质量检测中心8砼强度抗压苏州工业园区建筑工程质量检测中心9砂浆配合比苏州工业园区建筑工程质量检测中心10砂浆强度抗压苏州工业园区建筑工程质量检测中心11回填土干密度苏州工业园区建筑工程质量检测中心12装饰材料有害物质含量苏州工业园区建筑工程质量检测中心13防水材料不透水性、低温柔度苏州市建筑工程质量检测中不合格的物资或经检测不合格的物资严禁投入使用到工程。需要紧急放行的，由项目部质量员提出申请，报集团苏州公司技术负责人和顾客同意后方可实施。项目部认真编制施工过程的检验和试验计划，严格按照建设工程质量验收统一标准和有关验收规范要求，组织专业技术人员进行检验，并由质量员做好相应的验收记录。对于必须由业主、监理、建设行政主管部门参与的隐蔽工程、分部工程、单位工程等必须要得到顾客、监理和建设行政主管部门的复验。关键工序控制点设置计划表控制阶段关键工序控制要点负责人工序内容控制依据活动记录施工阶段工程测量轴线标高位置黄允强复核检查图纸标准测量放线定位记录第30页

幺|■%・江苏南通二建集团有限公司 润华环球大厦工程项目质量计划施工阶段模板工程几何尺寸位置正确稳固彭耀生按图施工预留预埋件施工图纸质量记录施工阶段砼工程按程序施工、确保正确张兵实施监督振捣养护施工验收规范原始质量记录施工阶段墙体工程砂浆饱满墙体平整度垂直度彭耀生董松实施监督按图施工施工验收规范各项原始记录施工阶段楼地面工程按图施工结合牢固无空鼓彭耀生材料配比平整方式施工方案各项原始记录项目部施工过程的报验计划序号分部/分项工程名称计划日期备注01地下室工程2008年5月31日02裙楼工程2008年8月5日03主楼45层2009年5月20日04主楼49层2009年5月30日05竣工验收2009年12月31日项目部应针对本项目的关键过程，质量通病根据具体情况由项目技术负责人制订专门的检验措施，明确需要检定的内容。项目部产品的最终验收项目部报集团苏州公司后组织自验，确认达到竣工条件后向顾客申请组织竣工验收，验收合格后向顾客办理竣工交付手续，如验收单位提出整改意见，项目部负责落实纠正后，重新报验。竣工验收的标准为《建筑工程施工质量验收统一标准》，项目部质量员要做好相应的验收记录。项目部对分包单位监视和测量控制按照本项目的过程监视和测量实施控制，项目完工后及时对分包单位进行评价，并将相关的信息递交集团苏州公司。具体执行《相关方管理程序》。产品的监视和测量过程中的检验和试验记录，由项目部资料员按《建设工程文件归档整理规范》和当地建设主管部门的要求建立、收集和保第31页幺|■%・江苏南通二建集团有限公司 润华环球大厦工程项目质量计划存、归档，以证明产品符合试验和检验标准。环境绩效的监视和测量项目部按照公司制订相关程序文件、管理方案及相关的法律法规，对施工现场的污染物（扬尘、噪音、废水等）进行有效的控制。项目部应采取有效的措施防止噪音，合理安排施工作业时间，必须要夜间施工的，由安全员去主管部门办理相关的夜间施工许可证。项目部的污水必须排入沉淀池，食堂设置盛油池，并及时清理，防止进入污水管道污染环境。废弃物要分类管理，项目部对施工、生活、办公产生的无毒无害物质委托专门的垃圾公司回收清理。职业健康安全绩效监视和测量项目部安全员负责职业健康安全绩效的监视和测量。项目部对职业健康安全监视和监测涉及以下内容：与公司的职业健康安全的目标相适应的监测、事故、事件和其他不良的职业健康安全绩效的历史证据等。职业健康安全事故、职业病、事件和其他的职业健康安全绩效的监测对象：火灾或火警隐患、施工现场用电安全、施工现场设施、设备安全、施工现场安全文明管理、特种作业人员的健康检查等。针对施工现场的火灾或火警隐患，项目部组织应急领导小组，并在现场配置适量的灭火器材。施工现场用电严格按照审批通过的《施工现场临时用电组织设计》的实施控制。施工现场设施、设备安全、施工现场安全文明管理项目部的《现场文明施工方案》及公司的有关《应急预案与响应控制程序》、《施工现场安全防护设施管理程序》、《物资设备采购和设备租赁控制程序》《公司劳动保护管理规定》实施识别和控制，以确保职业健康安全在本项目施工过程中的有效运行。第32页幺|■%・江苏南通二建集团有限公司 润华环球大厦工程项目质量计划10.2.7合归性评价项目部按照公司《合归性评价管理程序》文件的要求，定期对适用于本工程的质量、职业健康安全、环境的法律法规的遵守情况进行符合性评价。项目部技术负责人每半年将本项目对有关法律、法规及标准的遵循情况合归性评价及时上报集团苏州公司工程部和安设部。项目部在对合归性评价确定不满足法律法规和其他要求的时候，则要按照不符合、事故事件的控制要求实施预防措施、纠正措施、让步、纠正及报废处理。10.3不合格品和不符合、事故事件控制不合格品可以分成物资不合格和工程不合格二类。项目部不合格物资由材料员对不合格品实施控制，必要时由项目技术负责人确认，进行退货处理。工程不合格品由项目部质量员实施对不合格品的控制。工程不合格又分为一般、严重和质量事故三类。一般不合格由质量员在现场及时监督纠正，并做好相应的记录。项目部出现严重不合格品时，应及时上报集团苏州公司，由苏州公司总工程师组织整改，并按《纠正和预防措施控制程序》制订相应的措施。项目部出现质量事故后，应及时上报集团苏州公司和集团公司，由集团公司总工程师组织进行整改，并按《纠正和预防措施控制程序》制订相应的措施。特殊情况下，不合格品可以通过返修处理，经项目经理批准，必要时经顾客确认后，可以让步接收使用或放行，但必须由资料员做好相关的记录。工程交付后出现不合格，由集团苏州公司会同项目部制订纠正措施和维修组负责落实，确保顾客或用户满意，由资料员做好相应的回访维修第33页■%.江苏南通二建集团有限公司 润华环球大厦工程项目质量计划记录。6不符合事项的来源包括日常检查发现的不符合、内审中发现的不符合、建设主管部门、顾客、监理等提出的问题、认证机构审核发现的不符合等。7日常检查发现的不符合一般由被检查人落实整改，并按具体情况判定是否需要采取纠正或预防措施。外审机构发现的不符合由项目部相关部门和人员负责落实整改，并制订纠正或预防措施。建设主管部门、业主、顾客等检查发现的问题，由项目经理组织整改，并制订相应纠正或预防措施，防止再发生。8各项不合格品或不符合情况的检查、整改情况和验证情况，相关的检查人和被检查人（单位）都需要做好并保存有关的记录。数据分析项目部数据收集的主要内容：与工程质量有关的数据，如质量记录、工程不合格信息、不合格品率、顾客、监理的验证信息及服务过程的质量信息；与公司体系运行有关的数据，如内审、外审中发现的不合格信息、日常检查信息、监视和测量信息、工程进度信息等；其他建筑市场信息、竞争对手产品质量信息等。项目部由技术负责人使用有关的统计技术方法对本项目过程控制中的有关数据进行分析。数据分析的输出由技术负责人实施，评价顾客的满意程度由项目部经营科负责落实有关的纠正和预防措施，与产品要求的符合性由施工安质科负责落实纠正和预防措施。项目部各职能部门负责相关统计记录的整理和保存。改进持续改进可以通过公司质量方针和质量目标的贯彻实施以及项目部分目标控制管理、通过日常检查、内审等收集有关的数据，通过对有关问第34页幺|■%・江苏南通二建集团有限公司 润华环球大厦工程项目质量计划题提出改进措施和建议，通过实施纠正和预防措施等实现持续改进。纠正措施项目部体系运行相关人员应及时收集不合格信息，组织制订相应的纠正措施，并负责落实专人整改和验证。项目部在日常体系运行检查中，按规定的职责和权限，分析不合格产生的原因，制订纠正措施并进行整改、验证和记录。项目部在实施职业健康安全和环境采取的纠正措施应结合环境因素和风险评价过程进行评价，以确保所采取的措施切实有效。项目部有关的纠正措施实施前，应进行评审，并由检查人员跟踪验证，并做好相应的记录。预防措施项目部的各项施工方案是预防措施的特殊形式，在编制有关的方案过程中，应充分考虑到质量要求、还需要考虑到职业健康安全和环境的影响和要求。项目部制订有关预防措施要处理好风险和成本、利益之间的关系。项目部制订的预防措施在实施前要进行评审，有关人员对实施过程和实施效果进行监控、指导和验证。QC小组活动本项目部确定的QC课题为“超厚底板施工缝施工质量控制”。润华环球大厦工程在苏州工业园区被列为重点工程，也是工业园区领导关注的焦点工程。同时该项目又是我公司的创优品牌工程之一，公司领导非常重视。面对质量要求高、工期紧的情况，项目部建立了严格的管理制度，力求把质量抓上去，为了更有效的解决基坑施工缝的质量和基坑安全的重点和难点问题，项目部成立了专门的QC小组，攻克现场遇到的难关。第35页幺|■%・江苏南通二建集团有限公司 润华环球大厦工程项目质量计划大底板施工是本工程施工重点和难点，由于地理位置显赫、周边环境复杂、工期要求高，又因本工程为公司的重点工程，同时又是公司的年度创优工程之一，为了确保工程质量和安全，项目部领导、技术骨干和施工人员共同组成了QC小组，确定以“超厚底板施工缝施工质量控制”课题开展QC，确保超厚底板施工缝的施工质量。本项目部的QC小组组成如下:姓名性别年龄组内职务岗位/职称文化程度张建平男45组长全面负责项目经理/高级工程师大专黄应仲男31副组长方’案审核项目工程师/工程师本科彭耀生男54副组长方案编制技术负责人/工程师大专陈飞男38组员现场交底施工翻样高中张兵男48组员现场质量检验质量员/助工高中张正平男50组员现场落实施工员/助工高中潘勇男29组员现场数据统计测量员高中董松男25组员方案实施监督技术员/助工本科李文明男28组员资料审编资料员中专本次QC小组活动由李文明整理有关的资料和成果。附录1江苏南通二建润华环球大厦项目部

质量管理体系职能分配表第36页

条款号质量管理体系要求项目经理副经理技术负责办公室施工技术科经营科安质科4质量管理体系★△△△△△△4.2.2管理手册★•4.2.3文件控制★•△△△4.2.4质量记录控制★•△△5管理职责5.1管理承诺★•△△△5.2以顾客为关注焦点★△•△△5.3管理方针★•△△△5.4策划5.4.1质量目标★△•△△5.4.2质量管理体系★•△△△5.5职责、权限与沟通5.5.1职责与权限★•△△△5.5.2管理者代表5.5.3内部沟通★•△△△5.6管理评审5.6.1总则★•△△△5.6.2评审输入★•△△△5.6.3评审输出★•△△△6资源管理6.1资源提供★•△△△6.2人力资源★•△△△6.2.1总则★•△△△6.2.2能力、意识和培训★•△△△6.3基础设施★△△△•6.4工作环境★△△△•7产品实现条款号质量管理体系要求项目经理副经理技术负责办公室工程技术科经营科安质科七7七七七七第37页—®润华环球大厦工程项目质量计划■%■%・江苏南通二建集团有限公司7.1产品实现的策划★△•△△7.2与顾客有关的过程★△△•△7.2.1与产品有关的要求的确定★△△•△7.2.2与产品有关的要求的评审★△△•△7.2.3顾客沟通★△△•△7.3设计和（或）开发7.4采购7.4.1采购过程★△△•△7.4.2采购信息★△△•△7.4.3采购产品的验证★△△•△7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务的控制★△•△△7.5.2过程控制★△•△△7.5.3标识和可追溯性★△△•△7.5.4顾客财产★△△•△7.5.5产品防护★△•△△7.6监视和测量装置的控制★△•△△8测量、分析和改进8.1总则★△•△△8.2监视和测量8.2.1顾客满意★△•△△8.2.2内部审核★•△△△8.2.3过程的监视和测量★△•△△8.2.4产品的监视和测量★△•△△8.3不合格品控制★△•△△8.4数据改进★△•△△8.5改进8.5.1持续改进★•△△△8.5.2纠正措施★△△△8.5.3预防措施★△•△△江苏南通二建集团有限公司润华环球大厦工程项目质量计划注：★——表示主管领导 •一一表示主管部门 △——表示相关部门/人员第38页

幺|■%・江苏南通二建集团有限公司 润华环球大厦工程项目质量计划江苏南通二建集团有限公司润华环球大厦项目部职能分配表部门：办公室序号要素代号职责主管人14.14.21.负责项目部级文件的质量体系的建立张勇2.参与项目部质量策划，并贯彻实施张勇3.组织、指导、检查项目部质量体系运行情况张勇4.配合施工技术科对归档质量记录进行审定、分类、标识、归档、移交张勇24.2.31.组织项目部级文件和资料的编制、审核、审批、更改和发放张勇2.汇总、审核并发布项目部级文件和资料清单张勇3.参与项目部级质量管理文件和资料的起草/会稿张勇4.负责上级部门下发文件的登记、分类、转呈有关领导和转发相关部门张勇5.负责有关文件和资料归档管理张勇35.35.45.51.组织制订项目部各职能部门/人员相对应的质量管理职责张勇2.按照公司质量体系要求，负责落实各部门的质量管理职责张勇45.5.31.形成和执行各类质量，经营报表制度张勇2.采取其它适当的方式进行内部沟通张勇56.21.组织制定项目部的培训规划、制度计划并组织实施张勇2.检查、督促项目部培训规划、制度计划并组织实施张勇3.做好项目部的培训记录和台帐张勇68.21.对公司内部质量体系审核工作进行全面合作张勇2.组织落实公司相应的质量管理工作，做好内审前准备张勇78.51.收集汇总与质量体系有关的质量活动信息张勇2.负责与本部门相关的纠正和预防措施的制订、实施张勇3.组织或参与不合格原因分析张勇4.建立并保持有关质量记录张勇第39页

江苏南通一建集团有限公司润华环球大厦项目部职能分配表部门：经营科序号要素代号职责主管人14.14.21..贯彻和执行公司对本部门相关的质量体系文件韩杰2参与项目部级相关要素和职能的质量体系文件的会稿韩杰24.2.31.负责本部门相关专用文件和资料的起草，并转归口管理部门会稿、送审、报批、转发、发放韩杰2.参与相关部门相应专用文件和资料的会稿、更改韩杰34.2.41.负责相应质量记录的编制、收集、编目、贮存、移交、保管和处理韩杰45.35.45.51.落实和实施本部门与质量体系相关的管理职责韩杰56.11.组织资源的平衡和供应韩杰66.2.21.根据本部门的实际情况提出培训计划和要求送交公司办公室列入年度培训计划，做好本部门的培训记录和台帐韩杰77.21.组织参与相关部门对合同和变更合同进行评审韩杰2.参与有关合同和变更合同的签约韩杰3.建立项目部合同台帐韩杰87.41.负责对供应商进行调查，评审，形成项目部合格供应商名录，并及时上报集团苏州公司。韩杰2.实施对物料的验证、可追溯性等标识的实施韩杰3.认真按照公司程序文件的要求实施物料采购计划的编制和采购合同的审批情况韩杰4.负责对专业分包商进行调查，建立合格分包商业绩评定档案，并报集团苏州公司韩杰5.参与专业分包商合同的洽谈、履约、变更、终止、结算韩杰6.负责对劳务分包商进行调查，建立合格劳务分包商业绩评定档案，并报集团苏州公司韩杰■%・江苏南通二建集团有限公司润华环球大厦工程项目质量计划第40页帚第40页帚第41页第41页再S||||江苏南通二建集团有限公司 润华环球大厦工程项目质量计划7.建立项目部劳务分包商业绩评审档案和合格劳务分包商名录，并报公司备案韩杰97.5.31.检查项目部对产品标识和可追溯性的执行情况，并做好有关质量记录韩杰2.按规定实施物料检验和试验状态标识韩杰107.5.41.按公司验证、接收、贮存、维护的程序，对顾客提供产品的实施控制韩杰2.处理项目部对接收顾客提供产品控制的过程中所发生的有关问题韩杰117.5.51.负责制订检查计划韩杰2.落实项目部对原材料的搬运、贮存、防护和交付情况韩杰3.落实项目部对构配件、工程设备、成品的搬运、贮存、防护和交付的实施情况韩杰128.21.对内部质量体系审核工作进行合作韩杰138.2.41.项目经理部做好进货检验与试验，并按规定做好必需复试材料的送检工作韩杰2.严格按照程序文件的要求掌握紧急放行的申请时机和要求，以及紧急放行申请的处置方法韩杰3.完善检验和试验计划、措施，做好检验和试验，行使质量否决权韩杰4.建立并保持有关质量记录韩杰5.项目部提供过程检验、最终检验所需物料的质量证明和试验报告，并及时送交施工技术科整理归档韩杰148.31.参与项目部采购或接收物料不合格品的评审与处置韩杰2.建立并保持有关的质量记录韩杰158.51.制定、实施质量体系运行中与本部门相关的纠正和预防措施韩杰2.参与不合格原因分析韩杰3.收集本部门质量活动的其他信息韩杰

幺|■%・江苏南通二建集团有限公司 润华环球大厦工程项目质量计划江苏南通二建集团有限公司润华环球大厦项目部

职能分配表部门：施工技术科序号要素代号职责主管人14.14.21.负责本部门主管要素和职能的质量体系的编写李文明2.参与相关要素和职能的质量体系文件的会稿李文明24.2.31.负责项目部级技术文件和资料的编写、发放、更改控制和管理李文明2.建立项目部有关文件和资料清单李文明3.建立现行国家标准规范、规程目录清单李文明34.2.41.及时填写、收集、整理各种质量记录李文明2.负责其他有关各种质量记录收集、整理、编目、立卷李文明3.对归档质量记录进行审定、分类、标识、归档、移交李文明45.31.落实本部门质量管理职责李文明5.42.贯彻公司的质量方针和质量目标李文明5.5贯彻执行公司质量体系文件李文明56.21.根据本部门的需要提出培训计划李文明2.做好本部门的培训记录和台帐李文明67.11.编制施工总进度计划和分计划，并协调控制计划的实施李文明77.21.参与有关合同的评审李文明87.41.配合做好对采购物料的验证李文明2.根据公司对物料验证的要求，做好有关记录李文明3.按公司质量手册、程序文件要求对分包工程实施全过程监控李文明4.检查劳务分包工程项目质量保证措施的执行情况李文明5.参与劳务分包工程项目的质量检查整改和验收李文明97.5.11.做好施工图纸的自审和会审工作李文明2.做好质量验评工作及资料的编制、收集、汇总李文明107.5.21.做好施工组织设计编制及初审，并报上级公司审批李文明2.解决项目部在施工过程中提出的技术、质量等问题李文明3.检查、指导项目部对分包工程的施工技术和施工质量管理李文明117.5.31.落实项目部对产品标识和可追溯性李文明2.落实项目部按规定实施物料检验和试验状态标识和计量设备李文明第42页

调江苏南通二建集团有限公司 润华环球大厦工程项目质量计划状态标识127.5.41.做好项目部对顾客提供的产品验证工作，并收集相关资料李文明137.5.51.编制的施工组织设计、质量计划中，对搬运、贮存、防护和交付做出合理考虑和安排李文明2.落实对构配件、工程设备、在施品、成品的搬运、贮存防护和交付的实施李文明147.61.负责所需检验、测量和试验设备的送检工作李文明2.建立项目部的检验、测量和试验设备台帐李文明3.按二建公司年度周检计划，编制项目部的检测设备的周检计戈U，并按计划送检或自检李文明158.21.参与项目部对进货检验和试验、落实技术监督的考核李文明168.2.11.收集顾客满意度信息李文明2.对顾客满意度进行测量李文明178.2.31.在施工过程中，对项目施工质量实行定期的不定期检查，发现问题及时督促整改李文明2.检查和核对项目部对过程检验、最终检验所需物料的质量证明和试验报告是否齐全李文明3.建立并保持有关质量记录李文明188.2.41.完善和落实检验和试验计划措施李文明2.完善和落实在施品、成品的检验计划李文明3.做好项目部做好沉降观察、轴线、标高的技术复核李文明4.对在施工产品、成品进行质量预验并上报公司复验李文明198.31.落实对不合格的半成品、成品评审与处置李文明2.做好对经常发生的轻微不合格品和一般不合格品的处置李文明3.做好项目部对偶然发生的轻微不合格品进行整改李文明4.整理、汇总项目部对有关不合格品的评审、处置李文明5.做好项目部对采购或接收物料不合格品的评审、处置李文明6.建立并保持有关质量记录李文明208.41.做好对砼、砂浆试块抗压强度评定中统计技术的应用李文明2.应用统计技术对建筑安装工程质量的评定李文明3.确定适当的统计技术，对质量信息进行分析李文明218.51.协助公司对严重质量事故、重大质量事故和不合格品信息原因的调查分析李文明2.实施项目部质量体系运行中的纠正和预防措施李文明3.组织、参与项目部有关不合格原因分析李文明第43页再第43页再4.负责项目部质量活动信息的收集产_，4、王上火n/人星李文明5.建立并保持有关质量记录李文明江苏南通二建集团有限公司润华环球大厦项目部职能分配表部门：