生产过程控制程序培训课件

生产过程控制程序DFCL/QP-13叶晓平2013-5-3生产过程控制程序生产过程控制程序1、目的2、适用范围3、职责4、内容生产过程控制程序TS16949标准对应条款7.57.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3标示和可追溯性7.5.5产品防护6.3基础设施6.4工作环境一、目的目的确保生产过程得到受控和在稳定的条件下有效运行。生产过程有狭义和广义之分：广义生产过程是指从生产准备开始到产品制造出来为止的全部过程；狭义生产过程是指从原材料投入开始到产品制造出来为止的全部过程。生产管理的对象就是生产过程一、目的按照生产过程组织的构成要素，可以将生产过程分为物流过程、信息流过程和资金流过程。企业的生产根据各部分在生产过程中的作用不同，可划分为以下三部分：

1．基本生产过程。基本生产过程是指构成产品实体的劳动对象直接进行工艺加工的过程。如机械企业中的铸造、锻造、机械加工和装配等过程；基本生产过程是企业的主要生产活动。

一、目的

2．辅助生产过程。辅助生产过程是指为保证基本生产过程的正常进行而从事的各种辅助性生产活动的过程。如为基本生产提供动力、工具和维修工作等等。

3．生产服务过程。生产服务过程是指为保证生产活动顺利进行而提供的各种服务性工作。如供应工作、运输工作、技术检验工作等等。二、适用范围销售部质保部、总经办等部门制造车间生产部供应、仓储部技术部、生产技术科适用范围三、职责职责1销售部2技术、技术科3生产部4制造车间5仓库6总经办7生产副总8质保部9供应部2、技术及生产技术科负责组织设计开发、工艺策划，确保产品在制造过程中工艺合理、结构简单；负责设计完成产品加工所需的各种零部件图以及相关的工艺技术资料；负责技术文件的修改、整理和保管；负责工装的设计和制造；负责产品加工过程中的工艺检查和工艺监督。对提交的设计图纸和技术资料的准确性负责。1、销售部

负责订单的填制、下发和对评审结果的确认；负责沟通和确认客户对订单产品的数量、质量、交货期和包装等方面的要求及其他方面的特殊要求；负责对生产计划任务执行情况的跟踪监督。对因客户需求不明确导致的产品质量问题和不能按期交货负责。三、职责4、制造车间

负责执行《月度生产计划表》的审核；负责制定《月度生产计划表》的具体分解实施方案、工艺策划方案和组织准备方案；负责《月度生产计划表》分解实施方案的具体落实；负责产品生产过程中的质量控制，确保完工交付的产品合格率达100%。对未完成生产计划和完工产品不合格负责。3、生产部负责“月度生产计划”的组织、跟踪和落实；负责《月度生产计划表》和《物料需求计划表》的编制、落实和考核；负责物料的组织配置和协调。对计划评审不及时、计划编制不合理负责；负责测评和核定产品的工序单价；负责对各厂劳动效能进行评估；负责生产设备的管理

。

职责1销售部2技术、技术科3生产部4制造车间5仓库6总经办生产副总质保部供应部三、职责职责1销售部2技术、技术科3生产部4制造车间5仓库6总经办生产副总质保部供应部6、总经办

负责员工的招聘和培训；负责各部门《绩效考核》的实施、监督和评估总结。5、仓库负责各项物料（包括原材料、辅助材料、配件和工具）的验收、保管和配发工作；负责库存物料出入库手续的办理；负责库存物料的盘点和进、出、存记录；负责常规库存物料的申购。对入库材料的质量和库存物料数据的准确性负责。7、生产副总

负责《月度生产计划表》的审核、批发；负责整体生产运行的监督、协调和考核。

三、职责责职责1销售部2技术、技技术科3生产部4制造车间间5仓库6总经办生产副总总质保部供应部8、质保部部：负责组织织生产过过程的产产品检验验首检、、巡检、、抽检；；负责对对不合格格的判断断分析；；负责组组织对不不合格进进行改进进。9、供应部部：负责生产产原料的的采购；；负责辅辅助材料料的采购购；负责责临时物物料的采采购工作作。生产过程程流程图图四、生产产运行程程序四、生产产运行程程序4.1生产过程程总要求求4.1生产过程程控制总总要求确保在以以下方面面得到有有效控制制：1)生产现场场须具备备有效且且适宜的的作业指指导书等等技术文文件；2)有效适宜宜且按《设备管理理控制程程序》进行管理理与维护护的生产产设备；；3)对生产过过程按《统计过程程控制管管理办法法》作统计过过程控制制；4)对交付活活动进行行控制。。四、生产产运行程程序4.2.1.1生产计划划的依据据来源于于销售部部提交的的《月度销售售预测计计划表》和经评审审确认的的订单。。4.2.1.2订单具有有临时性性的特点点，一般般客户对对交货期期的要求求较苛刻刻，计划划调节的的余地较较小。因因此，编编制计划划时应遵遵循“优优先安排排”的原原则。4.2生产计划划4.2.1生产计划划的依据据和来源源4.2.1.3《月度销售售预测计计划表》由销售部部部根据据各客户户的销售售统计数数据，结结合市场场需求趋趋势分析析得出。。《月度销销售预预测计计划表表》采用三三月滚滚动式式预报报，且且次月月计划划必须须提前前半个个月提提交，，要充充分考考虑制制材备备料的的准备备时间间和计计划执执行过过程中中“订订单优优先””原则则和““插单单让步步”原原则的的调剂剂空间间。4.2.2.1生产部部是计计划编编制的的责任任部门门，生生产运运行所所需的的《月度生生产计划划表》和《物料需需求计计划表表》由生产产部负负责编编制、、落实实和考考核。。4.2.2.2销售部部接到到客户户订单单后，，应按按“评评审规规范””填制制订单单，由由生产产部组组织评评审。。4.2.2.3业务员员在填填制订订单前前必须须与客客户进进行充充分沟沟通，，明确确客户户关于于产品品的型型号和和包装装以及及交货货期的的等有有关要要求，，形成成书面面描述述，对对于特特殊要要求必必须书书面签签字确确认。。e生产部部销售部部销售部部业务务员四、生生产运运行程程序4.2.2生产计计划的的编制制4.2.2.4销售部部部必必须于于每月月15日之前前编制制和提提交下下下个个月的《月度销销售预预测计计划表表》，以便便生产产部在在编制制《月度生生产计计划表表》时合理理安排排物料料需求求提前前期以以及灵灵活安安排制制造车车间的的插单单生产产。4.2.2.5每月2日前，，生产产部根根据销销售部部提交交的《月度销销售预预测计计划表》和上月月盘存存情况况及其其他资资源配配置情情况，，编制制下个个月的的《月度生生产计计划表表》，交生生产部部长审审核确确认。。4.2.2.6各车间间主任任接到到生产产部提提交的的《月度生生产计计划表表》后，应应组织织各工工段进行评评审，，重点点考虑虑各工工段的的实际际生产产能力力和生生产档档期，，充分分分析析各产产品的的工艺流程程、工工艺难难度和和生产产周期期，找找出各各工段段的工工序瓶瓶颈，，结合合客户户对交交货期期的要求，，提出出对《月度生生产计计划表表》的调整整意见见。销售部部生产部部制造车车间四、生生产运运行程程序4.2.2.7《月度生生产计计划表表》经各车车间审审核后后，必必须由由车间间主任任签字字确认认，对对于不不合理理的部部分可可以提提出修修改意意见，，但理理由必必须充充分。。4.2.2.8《月度生生产计计划表表》经各车车间审审核确确认后后，应应返回回生产产部作作最后后调整，，由生生产副副总批批准下下发。。4.2.2.9《月度生生产计计划表表》核定后后，生生产部部应结结合各各产品品的物物料清清单编制《物料需需求计计划表表》，并组组织相相关物物料的的供应应和配配置。制造车车间生产部部、车车间生产部部四、生生产运运行程程序4.2.2.10采购部部依据据《物料需需求计计划表表》编制《物料采采购计计划》，组织织采购计计划的的实施施和跟跟踪。。采购部部四、生生产运运行程程序4.2.3.1各车间间接到到生产产副总总批准准下发发的《月度生生产计计划表表》后，必必须召召集各各工段段长及及技术术、统统计人人员召召开计计划协协调会会，将将《月度生生产计计划表表》进行分分解落落实，，明确确各工工段及及技术术、统统计人人员的的职责责分工工，务务求各各环节节的衔衔接紧紧凑合合理。。4.2.3.2生产部部负责责跟踪踪落实实计划划实施施所需需的物物料供供应和和配置置。生生产部部除了了编制制相应应的《物料需需求计计划》外，还还要对对采购购部的的物料料采购购进度度进行行监督督控制制，尽尽可能能避免免漏订订、少少订和和错订订情况况发生生；对对制材材的规规格料料供应应进行行按日日跟踪踪协调调；及及时处处理跟跟踪过过程中中发生生的各各种意意外情情况，，确保保各车车间生生产按按计划划顺利利实施施。4.2.3生产计计划执执行的的总体体要求求四、生生产运运行程程序4.2.3.3各车间间在执执行生生产计计划时时必须须重点点做好好以下下工作作：一一是要要组织织工艺艺分析析和工工艺策策划；；二是是要对对各工工段的的生产产进度度节奏奏提出出明确确要求求，重重点把把握好好工段段之间间产品品交接接的协协调性性；三三是要要对各各工段段的质质量控控制提提出明明确要要求，，实行行重奖奖重罚罚。4.2.3.4车间各各工段段组长长在执执行生生产计计划时时必须须重点点做好好以下下工作作：一一是按按照《周计计划划》的要要求求，，分分解解落落实实工工序序生生产产计计划划；；二二是是按按照照《周计计划划》的要要求求提提前前跟跟踪踪物物料料到到位位情情况况；；三三是是做做好好工工段段内内部部的的产产前前分分析析和和工工艺艺策策划划，，明明确确各各产产品品的的关关键键工工序序、、重重要要工工序序和和特特殊殊工工序序，，记记录录和和提提醒醒加加工工注注意意事事项项和和质质量量控控制制要要点点；；四四是是要要准准备备好好生生产产所所需需的的各各种种表表单单和和工工、、夹夹、、模模具具等等。。4.2.3生产产计计划划的的执执行行四、、生生产产运运行行程程序序生产产准准备备4.3生产产准准备备4.3.1生产产文文件件的的准准备备生产产部部：：在在产产品品批批量量生生产产前前将将作作业业指指导导书书等等相相关关作作业业文文件件发发放放到到生生产产现现场场。4.3.3质保保部部：：根据据控控制制计计划划将将有有关关产产品品质质量量检检验验文文件件(如：：检检验验标标准准或或检检验验指指导导书书等等)发到检验现场场。生产车间：按按照生产通知知单规定的时时间将有关技技术作业文件件发放到生产产现场各班组组。四、生产运行行程序生产准备4.3生产准备4.3.4制造车间必须须做好下列产产前准备：一一是必须明确确产品的质量量标准和加工工要求；二是是必须准备好好相应的图纸纸和工艺技术术文件；三是是必须准备好好生产所需的的各种表单和和刀具、模具具及夹具；四四是做好各工工段的《周计划》和《日计划》分解，五是做做好设备的日日常维护和保保养，确保设设备正常运行行。4.3.6各车间应积极极做好员工的的技能培训和和岗位培训，，合理安排熟熟练工和非熟熟练工的岗位位搭配，提高高各工序的生生产效率，努努力降低万元元产值成本含含量。4.3.5车间各工段组组长在生产准准备阶段的重重点工作：一一是做好产前前分析，详细细掌握各产品品或部件的工工艺特点和加加工要求，充充分做好工装装、模具和刀刀具的准备；；二是分析和和掌握产品的的加工难点和和质量控制要要点，以便提提前准备对应应的工艺解决决方案。四、生产运行行程序4.4生产实施和控控制4.4.1各车间在生产产实施和控制制阶段重点需需抓好以下工工作：一是要要建立内部运运行管理机制制和运行规则则（包括流程程、表单、绩绩效和奖惩等等）；二是要要落实好各工工段的日生产产任务和周生生产任务计划划，及时统计计和跟踪进度度完成情况，，对计划执行行过程中出现现的各种问题题及时采取补补救措施和对对策；三是要按照《产品检验控制制程序》的规定做好巡巡检和不合格格品处置，对对生产过程中中出现的质量量问题及时组组织解决方案案；四是要做做生产统计工工作，及时掌掌握各种生产产数据，为下下一步管理决决策和调整措措施服务。4.4.1三是要配合质质保部按照《产品检验控制制程序》的规定做好巡巡检和不合格格品处置，对对生产过程中中出现的质量量问题及时组组织解决方案案；四是要做做生产统计工工作，及时掌掌握各种生产产数据，为下下一步管理决决策和调整措措施服务。四、生生产运运行程程序4.4生产实施施和控制制4.4.3操作方法法控制生产车间间：确保各工工序及时时得到有有效版本本的作业业指导书书/工艺文件件，操作作人员经经培训上上岗；操作员工工按工艺规规定操作作并作生生产记录录，如无无工艺规规定和必必要的指指导书，，且无法法操作时时，员工工应向生生产部申申请文件件。员工按设设备操作作规程要要求使用用生产设设备，对对工装和和计量器器具等进进行适宜宜的维护护。4.4.4统计过程程控制车间主任任及各组组长要加强生生产现场场巡视和和管理，，确保生生产按产产前分析析和工艺艺策划的的要求准准确实施施，对现现场出现现的问题题要及时时组织处处理。四、生产产运行程程序4.4生产实施施和控制制质保部负责对关关键过程程工艺参参数或产产品特性性按控制制计划的的规定和和公司《统计过程程控制管管理办法法》要求进行行连续监监控并作作统计分分析，若若发现有有超差时时，采取取必要的的措施。。若过程程能力CPK低于规定定要求时时，质保保部负责责通报生生产部，，生产部部组织相相关人员员分析，，制定过过程优化化措施或或更改公公差。4.4.5工艺控制制生产车间间：按工艺艺文件的的要求进进行控制制，并做做好相应应记录。。负责现场场工艺质质量问题题分析处处理；对对难以解解决涉及及工艺更更改的填填写“过过程/产品异况况单”交交技术部部分析。。生产技术术科和技技术部：及时组织织相关人员员进行分析析处理。如如需更改相相关工艺文文件，须按按《文件控制程程序》的有关更改改要求执行行，顾客有有要求时还还需征得顾顾客同意后后方可更改改。。四、生产运运行程序4.4生产实施和和控制4.4.6产品质量控控制生产车间确保投入生生产的原材材料、外协协件是合格格的。1)首件检验操作工每一产品在在正式生产产前，操作作工应进行行首件自检检，确认符符合控制计计划/文件要求时时，送检验验员确认。。2)自检操作工按要求进行行自检，发发生问题时时及时汇报报检验员并并作记录。。3)巡检工序检验员员不定期的对对过程产品品质量进行行巡检，发发现问题及及时采取纠纠正措施。。四、生产运运行程序4.4生产实施和和控制4)抽检工序检验员员按检验要求求对现场产产品抽样进进行检验，，当发现不不合格品时时填写不合合格品报告告单交质检检部领导评评审，具体体按照《不合格品控控制程序》要求进行处处理。生产车间根据不合格格报告单处处置意见及及时处理，，分析产生生原因并采采取适宜的的措施彻底底消除不合合格原因。。4.4.7标识和可追追溯性控制制生产车间：：确保过程中中产品的标标识和可追追溯性,执行《标识和可追追溯性控制制程序》要求准确标标识，对状状态不明确确材料/产品，按不不合格品处处理。4.4.8人员管理总经办按《人力资源管管理控制程程序》有关培训的的要求组织织对各类操操作人员进进行培训和和考核，所所有操作人人员均需考考核后方可可上岗。四、生产运运行程序4.4生产实施和和控制生产车间：：负责车间间员工的技技能(如统计技术术、操作技技能等)和质量意识识培训。4.4.9设备控制车间对生产产设备按《设备管理控控制程序》进行控制，，每班操作作人员负责责作好设备备日常保养养工作，形形成《设备日常保养养检查表》,对公司新进关关键设备和大大修后的关键键设备应进行行过程能力评评价。4.4.10产品防护生产车间现场原辅材料料、半成品及及成品在整个个生产过程按按DFCL/QP-15《《产品防护控制制程序》得到防护和完完好的保持。。4.4.11环境控制生产车间：按按照《工作环境控制制程序》对工作工艺环环境进行控制制，确保工作作环境持续满满足产品和生生产的需要。。四、生产运行行程序4.4生产实施和控控制4.5包装和入库包装人员对自自检和过程检检验合格的产产品按相应产产品的包装规规范进行包装装。包装完毕且经经入库检验合合格后入库。。4.6过程确认按控制计划的的要求对所有有过程进行确确认以证实其其符合预期策策划的能力。。当过程确认结结果不符合规规定要求时应应按公司《改进/纠正/预防措施控制制程序》要求进行改进进，改进后应应再次进行过过程确认。根据过程确认认结果编制过过程确认报告告。过程确认报告告应包括：过过程及其工艺艺的认可；过程设备能力力鉴定；人人员资格认认可；过程方法和程程序；过过程材材料确认其它.四、生产运行行程序4.7生产计划更改改和调整的信信息反馈和处处理规定4.7.2各车间间因各各种原原因预预计无无法按按期交交货的的，必必须提提前7天填写写《信息反反馈单单》通知生生产部部和销销售部部，以以便销销售部部及早早与客客户沟沟通，，取得得客户户的谅谅解。。4.7.3销售部部业务务员对对自己己跟单单的产产品，，要按按《月生产产计划划表》进度计计划对对车间间的生生产进进度进进行跟跟踪，，发现现有产产品可可能不不能按按期交交货时时，要要填写写《不合格格品评评审处处置记记录》报总经经理室室进行行评审审和处处置。。4.7.1各车间间若因因物料料供应应及设设备故故障等等原因因需要要更改改或调调整生生产计计划的的，应应在获获知原原因的的当天天填写写《信息反反馈单单》，将具具体原原因、、影响响评估估和调调整意意见表表述清清楚，，报生生产部部。生生产部部调查查核实实后报报生产产副总总组织织协调调，需需更改改或调调整《月度生生产计计划》的由生生产部部将调调整信信息以以书面面形式式发放放给各各相关关部门门。四、生生产运运行程程序4.8.1各车间间主任任在计计划完完成和和交付付时的的职责责：一是要要检查查、控控制和和总结结各工工段的的计划划进度度执行行完成成情况况；二是要要对各各工段段生产产能力力进行行及时时的评评估和和调整整；三是要要对计计划的的严密密性和和合理理性进进行及及时总总结；；四是要要对各各工段段的生生产过过程质质量控控制效效果进进行及及时评评价和和总结结；五是要要对工工段交交接表表单管管理的的规范范性进进行检检查和和总结结。4.8.2各车间间统计计员在在计划划完成成交付付时的