质量管理体系支持性文件编写培训教材

质量管理体系支持性文件编写培训教材编制：质量部2014年02月体系文件编写知识

质量管理中体系文件分4级进行建立(实际3级）1级质量手册2级程序文件3级规章规范4级各种支持各程序及规范的报表（一般不算在范围内）质量管理体系支持性文件编写LH/ZS纲领性文件，反映组织的质量理念和方针，组织结构及职责权限LH/CX，支持性文件，规定工作的程序及方法指导性文件，作业要求及技术标准等具体运行证据，记录各项活动的实际状况一级文件二级文件三级文件ISO9000体系要求质量手册程序文件作业指导书、技术标准、管理文件、外来文件等记录、表格、标签等质量方针和质量目标特殊文件体系文件编写知识程序书编写程序书编写的基本要求；程序书编写的文字要求；程序书内容的框架；如何绘制程序文件流程图程序书编写的要求－基础要求G系统性；应对质量体系文件结构进行策划，要求覆盖ISO9001全部相关要素的要求和规定，具体等质量手册定下来，才能确定有哪些需编程序．体系文件编写知识符合性；1、应符合ISO9000标准条款的要求；2、应符合本公司流程的实际情况。应以满足实际需要为度，而不是越多越严就越好，要适度。3、通过清楚、准确、全面、简单扼要的表达方式，实现唯一的理解，所有文件的规定都应保证在实际工作中能完全做到；体系文件编写知识协调性；1、文件和文件之间应相互协调，避免产生不一致的地方，从整体上结构针对编写具体某一文件来说，应紧扣该文件的目的和范围，尽量不要叙述不在该文件范围内的活动。2、应认真处理好各种过程的接口，避免不协调或职责不清。二、程序书编写要求－文字部分职责分明，语气肯定（避免用“大致上”、“基本上”、“可能”、“也许”之类词语）；结构清晰、文字简明、文风一致。；遵循“最简单、最易懂”原则编写各类文件体系文件编写知识三、程序文件的编制框架---目的：说明为什么开展该项活动。---范围：说明活动涉及的（产品、项目、过程、活动．．．．．．）范围。---职责：说明活动的管理和执行、验证人员的职责。---定义：说明文件中使用的专有之名词、缩写。---作业内容：流程步骤的详细文字说明。----流程图：使用统一的符号，以图解方式说明流程。---相关文件：列出支持本程序的第二、第三层文件。---相关表单：列出支持本程序的第四层文件（表单）。体系文件编写知识记录控制程序TW/SH02.4.02–2012目的和范围本程序规定了记录的编制、分类、标识、贮存、保护、检索、保留和处置的要求，确保记录的有效性、完整性和可追溯性，为提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据。本程序适用于公司内的质量管理活动的记录管理。引用标准和术语记录——阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。注1：记录可用于为可追溯性提供文件，并提供验证、预防措施和纠正措施的证据。注2：通常记录不需要控制版本。职责质量部负责公司质量管理体系受控记录的归口管理，负责《程序文件》附录中记录的格式和清单维护，编制和备案《质量管理体系受控记录清单》。各单位负责本单位内质量管理体系受控记录的管理，负责设计、编制、维护（更改、新增、作废）、审批、发布记录的格式和清单，并将清单和受控记录格式报质量部备案。流程与流程说明记录控制流程图体系文件编写知识四、程序文件编制技巧先绘制流程图。首先确保流程正确。确定过程的涉及部门及职责。结合ISO要求和实际工作，确定流程图应涉及的内容。例如：合约评审时就涉及到对产品有关过程的确定，合同或订单处理程序，评审程序（内容，权限，结果处理），合同或订单的变更等内容。体系文件编写知识体系文件编编写知识三级文件1.作业指指导书、技技术标准、、2.管理文文件、外来来文件等3.作业要要求及技术术标准等具具体，指导导性文件。。特殊文件4.记录、、表格、标标签等5.运行证证据，记录录各项活动动的实际状状况目录第一章编编写基本要要求第二章部部门支持性性文件编写写范围第三章生生产车间支支持性文件件编写范围围第四章支支持性文件件格式第一章编编写基本要要求一、文件编编写的范围围公司质量方方针、质量量目标；本部门（生生产车间））质量目标标和服务承承诺及年度度质量工作作计划；部门（生产产车间）各各级人员质质量责任；；年度员工培培训管理办办法及培训训计划；为实施《质质量手册》》、《程序序文件》的的各项管理理规定、作作业指导书书等支持性性文件；二、控制要要求文件首页必必须有批准准签名、部部门、生产产车间标识识和有效版版本标识；；文件由本部部门、生产产车间自控控，进行维维护，以确确保有效性性和适宜性性；部门、生产产车间为实实施《质量量手册》、、《程序文文件》编写写的各项管管理规定、、记录、作作业指导书书等支持性性文件的编编号规定如如下：QG/LH＊.＊＊.＊＊.＊＊－2014合肥力恒液液压系统有有限公司＊＊（部门门）车间三三级管理文文件2014年年版2014-2-25发布2014-3-1实实施编制：批批准准：QG/LH＊.＊.＊＊.＊＊－2014（年号））企业管理标准的缩写拼音词头公司汉语缩写拼音词头公司质量管理标准编号公司《质量手册》的章节号公司《程序文件》编号记录、作业指导书等支持性文件编号编写的格格式可参参照公司司《程序序文件》》编写的的格式。。1目的的和范围围2引引用标准准3职责责4程序序d)部部门、生生产车间间支持性性文件编编制完成成后，送送1份到到质量部部备案，，并纳入入公司内内部审核核内容。。第二章部部门支支持性文文件编写写范围一、程序序文件中中引出的的支持性性文件由由责任部部门负责责编写如：1《《年度产产品技术术资料发发放明细细表》由由技术部部、工艺艺部编写写；2《生产产管理考考核细则则》由生生产制造造部编写写。二、按各各程序文文件的管管理要求求，结合合部门管管理的需需要，编编写支持持性文件件。三、支持持性文件件要求控控制的记记录格式式，应作作为文件件附录。。第三章生生产车车间支持持性文件件编写范范围（（除基本本要求之之外）一、文件件和资料料管理规规定（包包括质量量记录);二、生产产设备和和工艺装装备、测测量设备备的管理理规定(含工艺艺装备验验证）；；三、生产产环境管管理规定定；四、生产产准备和和生产计计划控制制办法；；五、工艺艺工作规规定（含含工艺验验证）；；六、生产产过程控控制的管管理办法法（包括括特殊过过程、搬搬运、贮贮存、防防护和交交付）；；七、产品品标识和和质量状状态标识识办法；；八、产品品检验和和试验工工作规定定（含例例外放行行）；九、不合合格品控控制办法法；十、质量量信息收收集、分分析、传传递管理理办法。。支持性文文件要求求控制的的记录格格式，应应作为文文件附录录。首页目录1.XXXX………………………………………………….X页2.XXXX………………………………………………….X页3.XXXX………………………………………………….X页4.XXXX………………………………………………….X页5.XXXX………………………………………………….X页第二页公司质量量方针公司质量量目标第三页XX（部部门）质量目标标质量承诺诺年度质量量工作计计划（可可用附件件）第四页XX（部部门）各级人员员质量责责任第五页员工培训训管理办办法年度员工工培训工工作计划划（可用用附件））第六页至至n页XX管理理规定XX管理理办法..\LocalSettings\Temp\Rar$DRa0.515\数数控车间间三级文文件\车车间各项项管理文文件1-7.docx车间各级级人员职职责分工工GZ.LGZ数数控.01-20121.目目的和范范围目的在于于确保各各级人员员职责、、权限得得到规定定落实和和沟通，，提高工工作效率率。本制度适适用于数数控车间间全体员员工。2.引引用标准准和术语语TW/LGZ2.5.01-2009《《各级级人员质质量职责责》3.职职责3.1车车间间主任对对车间全全体员工工职责和和权限的的进行监监督。3.2班班组组长对本本班员工工职责和和权限进进行监督督。4.人人员职责责4.1车车间间主任车间第一一责任人人。领导导建立和和完善各各项管理理制度,组织实实施并监监督、检检查生产产各项体体系的运运行，在在车间其其他管理理成员的的协助下下负责对对车间进进行全面面管理。。具体职职责为：：4.1.1组组织实施施生产科科下达的的生产计计划，全全身心地地投入生生产工作作中，保保质保量量完成生生产任务务，控制制一次交交检合格格率达到到98%以上。。4.1.2贯贯彻、执执行公司司及厂部部的成本本控制目目标，加加强对车车间各种种设备使使用的控控制，确确保在提提高产量量、保证证质量的的前提下下不断降降低生产产成本。。4.1.3根根据厂部部对车间间发展的的规划拟拟定人员员编制，，并报厂厂部批准准；4.1.4拟拟定车间间管理制制度，经经厂部批批准后在在车间推推广实施施。4.1.5按按照厂部部制度和和车间管管理制度度对车间间员工进进行奖励励、惩罚罚。4.1.6根根据公司司及厂部部技术质质量科的的要求，，配合车车间技术术员作好好员工的的质量培培训，提提高员工工的质量量意识。。4.1.7对对车间员员工展开开教育、、培训，，宣传公公司及厂厂部的各各项方针针政策。。4.1.8深深入贯彻彻公司的的安全生生产制度度，确保保安全文文明生产产。4.1.9领领导车间间做好5S管理理，创造造良好的的工作环环境，以以身作则则，提高高员工的的素养。。4.1.10处处理车车间的突突发事件件，并随随时向上上级领导导汇报事事件处理理进展，，对于无无法处理理的事件件要及时时向上级级部门请请示。4.1.11积积极深深入员工工，了解解员工的的思想动动态，采采取合理理的措施施确保车车间的稳稳定。4.1.12配配合公公司其他他部门开开展工作作，做好好横向沟沟通。4.1.13及及时解解决车间间生产中中出现的的问题。。4.1.14组组织车车间员工工按计划划生产，，确保产产品保质质保量按按时完成成配送。。4.1.15生生产现现场全面面管理、、按公司司要求做做好车间间生产的的“5S”工作作，确保保车间现现场整洁洁、干净净、做到到文明生生产。4.1.16车车间三三级文件件管理。。4.2车车间间技术员员主管车间间产品质质量、对对本车间间产品质质量负责责，车间间产品质质量主要要责任人人。严格格控制车车间产品品质量，，一次交交检合格格率控制制在98%以上上。具体体职责为为：4.2.1全全面负责责组织实实施公司司、厂部部与技术术管理有有关制度度和技术术工艺标标准在车车间内部部的贯彻彻落实。。4.2.2负负责车间间工艺纪纪律执行行情况的的日常检检查和整整改落实实。4.2.3负负责厂部部新技术术引进和和产品开开发、改改进等技技术工作作在车间间内部的的组织实实施以促促进厂部部产品的的技术创创新。4.2.4严严格按照照公司质质量管理理体系要要求做好好技术文文件的收收发、归归档工作作；参与与有关产产品的设设计评审审、工艺艺评审活活动。4.2.5具具体指导导、处理理、协调调和解决决车间生生产中出出现的技技术问题题、为车车间各项项工作提提供技术术支持。。4.2.6做做好与车车间技术术有关信信息的搜搜集、记记录和反反馈工作作,参参与产品品的技术术整改工工作。4.2.7负负责指导导实施轻轻微和一一般不合合格产品品的返工工、返修修工作，，配合厂厂部做好好严重不不合格品品的技术术分析和和技术处处理。4.2.8抓抓好车间技技术队伍建设设，做好操作作人员的技术术培训和提高高工作。4.2.9负负责车间工工装钻模日常常保管和到期期送检工作。。4.2.10做好领导导安排的其它它技术相关工工作。4.3班班组长协助车间主任任开展车间日日常工作，对对本班的安全全、产品准时时配送要求完完成及产品质质量负责。具具体职责为：：4.3.1按按厂部和车车间主任要求求组织落实、、监督调控生生产过程各项项工艺、成本本、产量指标标。4.3.2组组织本班员员工按计划生生产，确保产产品保质保量量按时完成100%完成成配送。4.3.3生生产现场全全面管理、按按公司及厂部部要求做好本本班生产现场场的“5S””工作，确保保现场及设备备整洁、干净净、做到文明明生产。4.3.4班班组量具管管理，按要求求对本班量具具按时到期送送检率达100%，确保保量具准确有有效。4.4车车间统计员负责车间所有有产品领料、、入库以及废废料的退料工工作，以及车车间的生产数数据的统计和和投入产出表表的制作，工工时统计及车车间员工工资资核算。4.5生生产员工4.5.1树树立“质量量是工厂的生生命”的观念念，提高质量量意识，做好好每一道工序序的每一项工工作，让下道道工序满意。。发现上道工工序的不合格格时，操作者者有权不与加加工并及时向向上级反映。。4.5.2严严格执行工工艺纪律，按按图纸、工艺艺文件和技术术标准规定，，精益求精加加工产品，并并对自己加工工的产品质量量负责。4.5.3严严格按“首首检”、“自自检”要求检检查自己加工工的产品，对对自检加工不不合格的产品品进行区分，，并配合检验验部门做好不不合格产品的的评审和处置置，及时做好好返工、返修修产品的修复复工作。4.5.4保保持在用测测量设备和测测量装置、工工装、生产设设备完好和受受控，如有疑疑义及时提出出，并搞好文文明生产。4.5.5根根据有关质质量体系文件件的规定做好好各项原始记记录。数控车间人员员考勤制度GZ.LGZ数控.02-20121.目的和和范围目的在于维护护车间正常工工作秩序，提提高工作效率率。本制度适用于于数控车间。。2.引用标标准和术语迟到——上班班时间10分分钟内(含)未到岗者；；早退——下班班时间10分分钟以上离岗岗者；溜号——工作作时间未经车车间主管批准准离岗15分分钟者；旷工——视以以下行为为旷旷工：a)上班时间间30分钟内内未到岗者；；b)未办理请请假手续，无无正当理由不不上班者；c)员工超假假，未办理续续假手续的；；d)上班时间间未经批准，，私自外出达达一小时以上上的；e)早退1小小时以上者，，以旷工半日日论处3.职责3.1班班组长负责考考勤记录及奖奖罚金额的月月度汇总结算算，对考勤记记录的准确性性、真实性负负责。3.2财财务科负责奖奖罚、索赔款款的发放和收收取。4.活动程程序4.1上上班作息时间间4.1.1两两班倒早班：8：00～12：：00下午13：30～～17：30（夏季14：00～18：00））；晚班：17：：30（个别别岗位因特殊殊原因经车间间主任批准的的除外如锪孔孔、攻螺纹等等）～次日凌凌晨1：30,（夏季18：00～～次日凌晨2：00）。。4.1.2三三班倒早班：8：00～16：：00；中班：16：：00～次日日凌晨0：00；大夜班：凌晨晨0：00～～早上8：004.2上上下班考勤制制度及审批4.2.1按按时上下下班，不迟到到、不早退、、不溜号、不不得在工作时时间串岗吹牛牛。4.2.2有有事必须须事先请假，，并写好请假假条经相关主主管批准后方方能生效。严严禁代人请假假或请霸王假假（事后请假假）。4.2.3正正常倒班班的员工不得得私自调班，，若要调班必必须经车间主主管同意，否否则视为旷工工；4.2.4员员工请病病假需要有区区级以上医院院证明，及时时告知相关领领导，并在上上班的第一个个工作日内上上交医院相关关证明，否则则视为旷工。。4.2.5星星期天接接到通知加班班的员工必须须按平时上下下班，员工调调休须事先经经车间负责人人根据本车间间工作情况批批复后予以调调休。4.2.6在在原材料供应应不正常的情情况下经车间间主任及相关关人员核实缺缺料后才能休休息待料，休休息待料的员员工必须留下下联系电话等等候通知，对对无法联系而而影响生产的的按旷工处理理。4.2.7在在一个月内如如果多次违反反劳动纪律，，不接受批评评教育改正的的，车间将上上报综合办按按厂部相关规规定处理。4.3扣扣罚规定4.3.1每每迟到、、早退、溜号号、在工作时时间串岗吹牛牛发现一次扣扣款10元；；4.3.2员员工旷工工半天，予以以30元处罚罚；4.3.3员员工每旷旷工一天扣款款50元；4.4员员工因迟到、、旷工、早退退、溜号、不不服从车间领领导安排而影影响到配送计计划的个人,除综合办给给予的考勤扣扣款外还将承承担上级部门门对车间月度度考核扣款总总额比例如下下：员工每迟到一一次扣总额的的：2%～10%；员工每旷工半半天扣总额的的：5%～15%；员工每旷工一一天扣总额的的：8%～25%；员工每早退一一次扣总额的的：5%～15%；员工每溜号一一次扣总额的的：5%～15%；不服从车间领领导安排而影影响到配送计计划的每次扣扣总额的：10%～30%；班组长应认真真作好考勤记记录，若和厂厂部综合办及及车间抽查结结果不符每次次将扣班组长长津贴50元元；若班组长长对员工违规规隐瞒不报或或包庇的每次次扣总额的：：10%～20%。4.5若若本制度与公公司、综合件件厂相关制度度有冲突则以以公司、综合合件厂相关制制度为准。数控车间质量量管理奖惩办办法GZ.LGZ数控.06-20121.目的和和范围目的在于表彰彰为质量工作作做出突出贡贡献的员工，，惩罚对质量量不负责任的的违规行