2017质量管理评审报告

管理评审结果记录制表 核准管理者代表 董事长评审的种类□定期■临时（管理体系换版）日期：2017年04月18日10:00〜17:20实施者：成员：董事长、管理者代表、总经理室、各部门主管、其他董事长指定人员（详见［签到簿QP-AD-0601-07］）评审输入要求质量管理体系输入：以往管理评审所采取措施的实施情况；与质量管理体系相关的内外部因素的变化；有关质量管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：1） 顾客满意和相关方的反馈；2） 质量目标的实现程度；3） 过程绩效以及产品和服务的符合性；4） 不合格以及纠正措施；5） 监视和测量结果；6） 审核结果；7） 外部供方的绩效。资源的充分性；应对风险和机遇所采取措施的有效性；改进的机会；质量管理体系输入一一补充：不良质量成本（内部和外部不符合成本）；过程有效性的衡量；过程效率的衡量；产品符合性；对现有操作更改和新设施或新产品进行的制造可行性评估；顾客满意；对维护目标的绩效评审；保修绩效（在适用的情况下）一一公司目前不适用顾客计分卡评审（在适用情况下）通过风险分析（如FMEA）识别的潜在使用现场失效标识；实际使用现场失效及其对安全或环境的影响。评审输出要求质量管理体系输出：改进的机会；质量管理体系所需的变更；资源需求。管理评审结果记录评审日期：2017.04.18评审输出经管理评审对过去12个月质量管理体系运行实绩，包括12个月的绩效指标数据评价，输出结果如下：质量管理体系输出（ISO9001：2015）：以往管理评审所采取6项措施的已经全部实施，确认实施效果OK，可以全部关闭。与质量管理体系相关的内外部因素的变化主要是质量管理体系由ISO9001：2008版变更为ISO9001：2015版，其他无特别变化。有关质量管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息结果如下：1） 顾客满意和相关方的反馈：汽车类客户本田没有客诉，非汽车类客户重大不良5件；顾客满意度调查汽车类是95.5分，非汽车类是90.7分，达成目标；本田对公司的月度供应评价一致持续是A级，需继续保持。2） 质量目标的实现程度：5项目标中3项达成目标。其中最终检验批合格率和准时交货率没有达成，需纠正和调整质量目标指标；详见管理评审输入发表资料。3） 过程绩效以及产品和服务的符合性：a.过程绩效详见过程业绩数据表，每月有确认绩效、并进行评价，必要时，实施纠正措施。b.有在新产品开发、每批量产品实施品质检验和测试，产品和服务的符合性确认OK。4） 不合格以及纠正措施：有按程序文件对新产品、量产品的来料到出货交付客户，甚至客诉进行不合格的8D/5原则分析。5） 监视和测量结果：仪器有实施MSA分析、校准、点检；产品有实施IQC、IPQC、首件检查、QA检验、可靠性试验；结果OK。6）审核结果：公司有实施内审（体系、过程、产品）有对供应商的第二方审核，有客户来厂审核，审核问题都进行了纠正措施，改进效果确认OK.8）外部供方的绩效：详见月度供应评价的绩效；必要时，有要求供应商进行纠正措施。资源的充分性：a.为进一步提升各部门内审员、第二方内审员能力，邀请国家注册咨询师来厂培训；b.为低减本田产品成型水口料浪费，预计12月增加USB线A/F端热流道模具1台，需新增设备的评审要考虑过去问题防止再发的检证，及变更的客户申请；c.今年ISO9001：2015、IATF16949、ISO14001：2015需要换版认证；d.实施QC圈改善活动，并进行改善成果发表会；e.为防止物料供应中断，2017年要针对每款物料开发2家供应商；客户指定供应商（如：JAE）要备3个月的材料；应对风险和机遇所采取措施的有效性：详见风险和机遇识别评估表，采取的措施有效。改进的机会：a.今年ISO9001：2015需换版认证，公司质量管理体系可以整体重新策划，以满足法规、客户、标准要求；b.4月东本CR-V车型锐•混动车型热卖，其中有使用公司的线束，意味着本田的订单会进一步增长、及需进一步提升公司的产能和效率；综上管理评审输出，可得出结论是ISO9001：2015质量管理体系是持续适宜性、充分性和有效性的；且品质方针不需要进行变更；、但是，目标、指标需要进行轻微的调整。管理评审结果记录评审日期：2017.04.18评审输出质量管理体系输入——补充（IATF16949：2016）:不良质量成本（内部和外部不符合成本）：每月有进行不良质量成本（内部和外部不符合成本）实绩统计；必要时，，有采取纠正措施。过程有效性的衡量：有制定过程乌龟图，明确过程所有者、考核过程绩效指标、并按项目进行过程审核，审核问题都进行了纠正措施，改进效果确认OK；因此、判定过程有效。过程效率的衡量：每月有统计过程绩效指标实绩；必要时，有采取纠正措施；生产工站有进行工时管理和生产计划达成管理；因此、判定过程效率管理OK。产品符合性：在新产品开发、每批量产品实施品质检验和测试，测试结果OK；也有进行产品审核，审核结果OK；因此、判定产品符合性OK。对现有操作更改和新设施或新产品进行的制造可行性评估：有建立多方论证小组实施对现有操作更改和新设施或新产品进行的制造可行性评估；必要时，进行FMEA的修改。顾客满意：顾客满意度调查汽车类本田客户是95.5分，达成设定目标。对维护目标的绩效评审：每月有对识别过程目标的绩效进行统计、评审，必要时，有采取纠正措施。保修绩效（在适用的情况下）一一公司目前不适用（公司进行换货处理，或返工处理，没有保修服务）。顾客计分卡评审（在适用情况下）：本田客户从供应开始至今，每月给公司的供应绩效评估是A级（最好的评价），不需要特别的改进。通过风险分析（如FMEA）识别的潜在使用现场失效标识：公司除风险和机遇识别评估表，还有实施FTA分析、FMEA风险分析识别的潜在使用现场失效标识，并定期实施评审，必要时，进行更新。实际使用现场失效及其对安全或环境的影响：目前公司供应给本田的汽车连接器产品，在本田图纸定义是HB等级（整车安全最低级别），在本田整车安装在导航系统相关的汽车线束；因此、在满足正120度到负40度的高低温可靠性测试、本田整车测试OK的持续稳定的物料、工艺、过程生产的量产品，在实际使用现场失效及其对安全或环境的影响一般是客户连接时没有信号，无法使用。综上管理评审输出，可得出结论是IATF16949：2016质量管理体系是持续适宜性、充分性和有效性的；且品质方针不需要进行变更；、但是，目标、指标需要进行轻微的调整。

2017年管理评审实施计划追踪确认表序号管理评审实施计划内容负责部门负责人交期效果确认1为了进步提升各部门内审员、第二方内审员能力，邀请国际注册咨询师来厂培训总经理室2017.04.21在2017.2017.04.IATF169,训，并进2为低减本田产品成型水口料浪费，预计6月增加USB线A/F端热流道模具1台，需新增设备的评审要考虑过去问题防止再发的检证，及变更的客户申请生技部/工程部/营业部2018.01.0232017年需要进行管理体系换版认证：ISO9001：2015、IATF16949预计在5月外审；ISO14001：2015预计在8月外审。总经理室2017.05.31