周南望城学校内控信息系统诊断、管控优化方案设计阶段性总结方案_第1页
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文档简介

方案设计阶段性总结方案阶段性总结4个步骤进行实施，预计于2019年12月底完成。1.项目准备与启动(步骤一)成立学校内控领导小组，由学校主要领导负总责，明确各部门在内控体系建设期问职责，统一思路并制定实施方案。召开学校内部控制建设启动会，开展内部控制体系建设动员和宣贯工作。2.风险评估与内控诊断(步骤二)(1)通过风险成因调查分析，编制确定学校《经济活动内部控制风险数据库》,根据风险数据库编制风险评估调查问卷并下发至学校内部控制关键岗位相关人员，收集风险评估调查数据。结合收集整理综合评估学校控制环境和八大经济活动领域重大风险，针对重大风险提出风险应对措施，形成《风险评估报告》(包含《重大风险地图》(2)通过调研访谈，还原业务管控现状，厘清部门边界和关键岗位职责，判断管控措施合理性和有效性，对学校经济活动管控现状进分工的合理性，建立内部控制关键岗位不相容矩阵及(权限指引《风险控制矩阵》,反映学校重大风险的管控情况。控要求落地实施。向各部门业务人员宣贯培训内部控制规范操作实

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