xxx标“八项台账”管理办法

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

工程XXXXX合同段XXXXXXXX建设有限公司XXXX标“八项台账”

管理办法XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX第X项目经理部XXXXX“八项台账”管理办法第一章总则第一条为建立规范有序的“八项台账”管理运行机制、认真贯彻落实省厅以及集团公司关于在全省交通重点建设项目中实施台账管理的有关通知：进一步加强全省交通重点建设项目管理工作，促进建设市场更加规范有序，有效推动我省交通重点项目建设，实行的质量监督管理台账、安全生产管理台账、创优基金管理台账、分包管理台账、施工进度管理台账、竣工验收管理台账、农民工工资管理台账、设计变更管理台账八项“动态台账''管理。我XXXXXXXXXXXXXXXXXX标段积极执行省厅和项目公司要求，结合项目实际情况，制定本办法。第二章责任主体分工第二条八项台账”分工责任主体：a、 经营部长XXX同志负责：重点建设项目分包管理台账重点建设项目重点分部分项工程进度台账重点建设项目创优基金管理台账b、 总会计师XXX同志负责：重点建设项目农民工工资管理台账c、 工程部长XXX同志负责：重点建设项目质量监督管理台账重点建设项目设计变更管理台账d、 质检部长XXX同志负责：重点建设项目竣工验收节点计划台账e、 安保部长XXX同志负责：重点建设安全生产管理台账第三章各台账相关规定第三条“八项台账”各台账相关责任主体规定：“八项台账”均按要求格式建立，各分级台账建立必须完善、齐全，格式统一，填写规范，归档整齐，按规定时间和要求上报。各台账相关责任主体规定如下：重点建设项目质量监督管理台账：以重点建设项目质量监督机构、项目建设单位为责任主体分级建立。建立齐全的质量监督管理台账，主要包括质检处、质监站、第X总监办、第X驻地办下发关于质量的通知，及时报告项目领导批示，按照批示要求督促现场相关人员整改，整改后予以回执，按日期排序登记台账。重点建设安全生产管理台账：以重点建设项目质量监督机构、项目建设单位为责任主体分级建立。建立齐全的安全生产管理台账，主要包括质检处、第X总监办、第X驻地办下发关于安全生产的通知，及时报告项目领导批示，按照批示要求督促现场相关人员整改，整改后予以回执，按日期排序登记台账。重点建设项目创优基金管理台账：根据业主公司下发的奖罚文件，建立奖罚流水账，详细登记奖罚文件内容、时间、金额，及时报告项目领导批示，奖励项目继续发扬，惩罚项目予以改正。重点建设项目分包管理台账：建立规范有序的外部劳务队伍管理运行机制和健全施工分包管理制度，成立分包管理工作小组，对分包的合同签订与履行、进度、质量与安全管理、计量支付、资金流向等活动进行监督检查，并建立台帐，及时发现并制止违法分包行为。登记工程分包管理台账，定期对分包队伍管理情况进行检查汇总上报。重点建设项目重点分部分项工程进度台账：于每月25日前通过全省交通重点项目管理系统上报当月施工节点计划完成情况。重点建设项目竣工验收节点计划台账：由于本项目正值施工阶段，竣工验收尚未开始，该台账暂时没有建立。重点建设项目农民工工资管理台账：建立规范有序的外部劳务队伍管理运行机制、认真贯彻落实国家以及公司关于劳务队伍农民工工资支付管理的有关规定、确保项目依法有效利用社会资源、促进项目又快又好发展，维持协作队伍人员稳定，保证施工生产正常进行，切实保障农民工的合法权益。重点建设项目设计变更管理台账：根据交通部《公路工程设计变更管理办法》（2005年第5号令）、交通厅《河南省高速公路建设项目设计变更管理办法》豫交建管[2010]60号文、省交投集团《集团高速公路建设项目设计变更管理办法（试行）》（豫交集团工[2011]30号文）等文件精神对工程变更的申请、报批、审核以及申请资料进行细化和明确，加强设计变更工作的管理，规范设计变更的有关程序，确保工程质量，有效地控制工程造价，提高投资效益。第四章各台账实施细则第四条质量管理台账实施细则：质量管理负责人建立齐全的质量监督管理台账，主要包括质检处、质监站、第X总监办、第X驻地办下发关于质量的通知和红头文件，及时报告项目领导批示，按照批示要求督促现场相关人员整改，整改后予以回执附上完整清晰的音像资料，按日期排序登记台账。每月25日前汇总归档。及时与质检处、质监站、第X总监办、第X驻地办对照台账，保证通知、指令的闭合。根据施工日期和交工验收日期制定路基、涵洞、桥梁下部结构及桥梁上部结构的质量检查资料，确保资料的真实性和完整性，分类汇总，实时跟进。第五条安全生产管理台账实施细则：安全生产管理负责人建立齐全的安全生产管理台账，主要包括质检处、第X总监办、第X驻地办下发关于安全生产的通知和红头文件，及时报告项目领导批示，按照批示要求督促现场相关人员整改，整改后予以回执，按日期排序登记台账。每月25日前汇总归档。及时与质检处、质监站、第X总监办、第X驻地办对照台账，保证通知、指令的闭合。根据项目建设的实际情况，结合项目现在施工的进度和计划，参考各方面相关因素如天气、温度、节假日等，制定相对应的安全生产管理办法，夏季高温安全生产管理办法，双侧加宽段节假日车流高峰期安全生产管理办法，汛期安全生产管理办法，冬季低温安全生产管理办法。由于我标段是双侧加宽项目，桥梁结构众多，需要爆破的工程量较多，爆破难度系数高，安全隐患较大。为此，我标段制定了详细的道路保通安全专项方案、梁板架设安全专项方案、石方爆破安全专项方案等专项方案以保证高速公路安全通行和工程正常施工。在特殊天气如大雾、暴雨造成的行车不便而车辆阻塞和节假日期间车流量较大造成的车辆滞留问题，我标段安排专职安全员在施工地点保障行车通畅和安全施工。制定安全相关的安全应急救援预案及演练，如消防安全应急预案及演练、防汛应急预案及演练、生产安全事故应急预案及演练等，在突发安全事故时，能提供及时、行之有效的救援措施，保障人民生命财产安全，为项目减少损失，争取把危害降到最低。制定危险源辨识及风险评价调查表，规避施工风险。组织项目人员学习项目公司下发有关安全生产的相关文件，进行各项安全教育，如消防安全教育、炸药及其他危险品使用安全教育，施工现场临时用电安全教育，高空及其他危险作业安全生产教育，机械安全施工教育。第六条创优基金管理台账实施细则：根据业主公司下发的奖罚文件，建立奖罚流水账，详细登记奖罚文件内容、时间、金额，及时报告项目领导批示，奖励项目继续发扬，惩罚项目予以改正。第七条分包管理台账实施细则：建立规范有序的外部劳务队伍管理运行机制和健全施工分包管理制度，成立分包管理工作小组，对分包的合同签订与履行、进度、质量与安全管理、计量支付、资金流向等活动进行监督检查，并建立台帐，及时发现并制止违法分包行为。登记工程分包管理台账，定期对分包队伍管理情况进行检查汇总上报。分包队伍的选择方式:XXXXX标施工队伍的选择，采用邀请招标的方式，邀请各潜在的优秀施工队伍参加竞标。凡是参与本项目竞标的主体必须是具有专业资质的独立法人主体，不允许以个人名义参加。报名时须提交有效的营业执照、资质等级证书、税务登记证、组织机构代码证、安全生产许可证等复印件并加盖公章（必要时须提供原件备查）及法人委托书。由项目工程部、经营部、相关部门及领导共同参与，根据项目的特点划分工区，参照业主的招标文件，结合公司的具体要求，将各工区拟分包的工作内容及相关的技术、进度、质量、安全文明施工要求，组织招标。施工现场分包队伍实施二级管理：项目经营部是施工分包队伍管理的主管部门，负责制订管理制度，指导、监督、检查制度落实情况，并按季度填写《协作队伍履约评价表》上报公司。根据考核结果，由项目经理约谈分包队伍负责人，如果连续三次考核不合格，则该分包队伍无条件清退出场。项目经理是分包队伍管理的第一责任人，项目部生产经理分工负责分包队伍的全面管理工作，项目部专职安全员协助生产经理对分包施工现场安全管理，定期检查工地现场安全情况等日常管理工作。分包队伍管理贯穿项目施工分包合同履约的全过程，覆盖项目管理的每个环节，项目部必须根据机构设置，本着职能不重不漏原则，将下述职责分解到各岗位。项目部各岗位应各负其责、相互配合、协调管理、搞好衔接，实施全面管理。具体内容如下：1・根据施工组织设计、施工进度计划、设计变更向分包队伍提出劳动力使用计划，并填写。组织施工分包单位人员进场验证工作，收集、保管各种备案的资料。组织施工分包单位劳务人员入场培训教育工作，含安全生产教育、质量意识教育、遵纪守法教育、规章制度教育等。按照节点工期，对施工分包单位的施工进度情况进行考核，要求掌握分包队伍的施工、生产能力，评估节点工期是否受控。负责审核、监督检查施工分包单位的工人工资支付情况。按照合同约定，及时进行施工分包的结算工作。定期对分包单位安全生产情况进行监督检查，落实特种作业人员持证上岗情况。在施工过程中对分包单位进行安全、技术交底。负责监督管理劳务队伍安装防护用具和安全防护用品发放工作。定期对分包单位的施工质量情况进行监督检查。负责分包队伍的限额领料管理工作。项目部根据劳动力需用计划，分阶段组织劳动力入场。劳动力入场须按分包队伍进场管理流程办理进场手续。1・进场验证。分包企业提供劳务人员花名册、劳动合同、身份证复印件。如发现进场人员与花名册及证件不符时，须要求其立即退场。入场教育。劳务工入场前要进行安全生产、遵章守纪、安全技术交底等内容的教育，同时做好相关教育记录。项目部确定各岗位人员与分包项目管理人员业务对接关系。按照分包队伍退场程序办理相关手续，经项目部各各相关岗位签字认可后，方可退场。分包队伍工程款必需做到专款专用，不得挪作他用，由项目部监督分包队伍的工程款使用。项目部成立劳务纠纷处理小组，负责本项目的劳务纠纷处理工作。项目部一旦发生劳务纠纷，项目经理、分管劳务的副经理、责任部门经理及分包劳务管理员应立即赶到现场妥善处理，努力把问题解决在萌芽状态，必要时迅速向上级汇报。劳务纠纷处理小组成员名单组长：XXX副组长：XXXXXX成员：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX第八条分部分项工程进度台账实施细则：项目经营部门根据我标段实际情况，结合天气、业主公司文件指示要求、外部施工条件和施工环境，安排合理的施工进度计划，于每月25日前通过全省交通重点项目管理系统上报当月施工节点计划完成情况。第九条竣工验收节点计划台账实施细则：根据交通厅《河南省交通运输厅关于进一步加强我省高速公路和普通干线公路竣（交）工验收工作的通知》（豫交文（2014）32号）文件要求保障公路安全、有效运营，确保验收工作顺畅，以全省公路重点建设项目竣工台账为依据，以规范化管理为抓手，通过台账管理、督察检查、全省通报、跟踪问责等手段，切实推进我省公路工程验收工作进展。由于我项目正值建设当中，竣工验收工作还没开始，我项目积极开展交工验收工作，按照建设单位要求严格执行基本建设程序的要求及时配合建设单位交工验收工作。建立交工验收台账，为后续的竣工验收工作做好基础。第十条农民工工资管理台账实施细则：建立规范有序的外部劳务队伍管理运行机制、认真贯彻落实国家以及公司关于劳务队伍农民工工资支付管理的有关规定、确保项目依法有效利用社会资源、促进项目又快又好发展，维持协作队伍人员稳定，保证施工生产正常进行，切实保障农民工的合法权益，我标段做了如下几点安排：1、 项目开工前，农民工工资按工程款的10%做为工资保证金存入项目部财务专用账户，预防拖欠情况发生。2、 每月签字后的工资单，在项目部及劳务队伍驻地进行公示。项目部农民工工资管理办公室留存备案。3、 每月30日前，各项目把发放农民工工资报表及时报公司农民工工资管理部，汇总各项目发放情况后及时向公司主管领导汇报。4、 严格执行国家劳动和社会保障部关于保障农民工工资支付的四项基本措施:（1） .是建立工资支付监控制度，全面监控和重点监控相结合，列为重点监控对象的，要定期向劳动保障部门报送工资支付情况；建立施工单位工资支付信息网络，完善监控手段。（2） .是推行工资保证金制度，施工单位缴纳一定数额的工资保证金，以保证农民工工资不因单位资金状况而被拖欠。（3） .是推行企业劳动保障诚信制度，规范施工单位用工和工资支付行为。（4） .全面推进劳动合同制度实施行动计划，用人单位招用农民工都依法订立书面劳动合同，建立权利义务明确、规范的劳动关系。5、为了保证民工工资，我公司做了多项保证措施。（1） .俗话说，一份辛劳一份收获，我公司各有关部门积极采取措施，保证农民工工资及时发放、让农民工劳有所得，也促进了建筑施工企业的发展。为了保证工人工资得到保障，我公司单独开设了农民工调查小组。专门调查解决农民工拖欠、纠纷等现象，一经发现公司将对其严厉处罚，做到“工程清工资清”，决不拖欠民工一分钱。（2） .我公司为民工设立了绿色通道及意见箱，民工有意见或事情可以直接到公司找相关单位，并且为其大力解决难题。（3） .在县劳动保障行政部门与建设行政主管部门管理下，我公司督促施工单位与民工签订了劳动合同，保证民工及时拿到自己的辛苦钱，也保证了工程建设的顺利进展。（4）.我公司设立民工工资专用帐户，预存工资款，避免了由于工程中一些复杂问题而造成资金困难，使的工资迟迟发不下去。建立专用帐户正是能保障工程在危急时候能够保证民工工资。（5） .保证按月发放工资，要求施工单位每月准时发放民工工资。（6） .我公司采取“举证责任倒置”办法，即由用人单位负责举证，企业拿不出工资发放证据就视为欠薪，解决了农民工讨薪时“举证难”的问题。在目前农民工讨薪难的大环境下，不失为一种方便农民工的行政举措。6、不拖欠农民工工资的承诺书为认真贯彻落实各上级主管部门关于切实解决建设领域拖欠工程款的民工工资问题的要求，我公司承诺：决不出现施工单位拖欠民工工资。具体措施为：（1） .施工单位与所有民工签订劳动合同。（2） .开设专门帐户，由公司财务派专人专管，保证工程款的专款专用。（3） .根据工程进度计划，让施工单位制订出民工工资支付计划表。（4） .将民工工资的支付情况纳入项目经理部的各项考核指标中进行统一考核。（5） .严格按行政主管部门规定，足额发放农民工工资如果发生农民工工资拖欠现象，无条件接受上级主管部门处罚。为应对突发情况，我标段制定了突发状况应急预案，成立农民工工资纠纷应急领导小组，负责处理农民工工资纠纷的应急事件。小组成员如下：组长：XXX副组长：XXXXXX成员：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX为处理农民工工资纠纷的应急事件，做了如下几点安排：（1） .根据豫高司驻信（2013）154号“关于加强京港澳高速公路驻信段改扩建工程农民工工资监督管理的通知”，建立农民工工资保证金制度。根据上述文件精神，对劳务分包单位收取劳务工资备用基金，在重大节日和遇农民工因工资纠纷上访等突发事件发生时，专门用于应急支付农民工工资。（2） .建立节假日项目经理、领导班子成员值班制度。节假日期间，公司和项目部要安排领导值班。重大节假日，如元旦春节、国家和信阳市重大活动期间由公司主要领导和项目经理亲自值班。值班期间值班人员不得脱岗、不得关闭手机。（3） .建立农民工工资纠纷事件报告制度发生农民工工资纠纷事件时，事发项目部要在第一时间按以下报告程序逐级上报。（4）.项目部农民工工资纠纷处理程序:

项目部劳务人员上访或投诉处理工作流程图处理情况书面报告项目部劳务人员上访或投诉处理工作流程图处理情况书面报告（5） .当发生农民工工资纠纷时，项日部要在第一时间按报告程序及时逐级上报，不得出现忽视、隐瞒，甚至纵容或激化矛盾的情况发生。项日经理要及时到达现场亲自处理，各单位应急领导小组要积极协调，做到态度诚恳、用语文明,努力把问题化解在萌芽状态，尽量做到项日的事不出工地，争取化解在公司内部。严禁激化矛盾，造成上访。事件妥善处理后，项日部要将处理情况及时向上一级应急领导小组汇报。（6） .当发生农民工向集团公司、上级主管部门和政府有关部门电话投诉时，各单位应急领导小组要立即组织项日经理及有关人员调查、落实和处理，三日内将处理情况书面报告连同经当事人签字认可的工资支付表、处结协议或证明分别报送集团劳务管理中心和处理投诉的政府有关部门。（7） .当发生农民工到集团公司、上级主管部门和政府有关部门上访时，各单位应急领导小组要在第一时间向各单位主管领导报告，并立即组织项目经理及有关人员到有关部门将人带回妥善处理，各单位分管领导要迅速赶往事发地或项目部组织处理。三日内将处理情况书面报告连同经当事人签字认可的工资支付表、处结协议或证明分别报送集团劳务管理中心和接访的政府有关部门。（8） .当发生农民工闹访或集体上访（5人以上）等影响较大的事件时,集团分管领导和各单位领导要立即到达事发地点，并及时向政府主管部门说明情况、表明态度。并尽快平息化解矛盾，将当事人带回妥善处理。各单位于三日内将处理情况书面报告连同经当事人签字认可的工资支付表、处结协议或证明分别报送集团劳务管理中心和政府各有关部门。（9） .项目部在处理纠纷时，确实无能力解决资金问题时，应立即向各单位领导汇报，各单位领导根据情况及时做出资金安排。（10） .对个别不讲诚信，恶意讨薪，无理取闹的劳务人员，各单位也要积极应对，妥善处理，并按规定程序上报。要通过提供强有力的证据资料，抵制其不法图谋，排解纷扰，同时积极利用公安、法律、公关等手段，依法维护企业的合法权益。第十一条设计变更管理台账实施细则：根据交通部《公路工程设计变更管理办法》（2005年第5号令）、交通厅《河南省高速公路建设项目设计变更管理办法》豫交建管[2010]60号文、省交投集团《集团高速公路建设项目设计变更管理办法（试行）》（豫交集团工[2011]30号文）等文件精神对工程变更的申请、报批、审核以及申请资料进行细化和明确，加强设计变更工作的管理，规范设计变更的有关程序，确保工程质量，有效地控制工程造价，提高投资效益。根据提出变更申请和变更要求的部门不同，将工程变更划分为六类。即项目公司提出的工程变更、设计单位提出的工程变更、施工单位提出的工程变更、监理单位提出的工程变更和地方政府要求的工程变更、上级单位下达指令的工程变更。设计变更应注意的问题（1） .维护施工图的严肃性，履行审批手续，不得先实施后报批，或边实施边报批，未经批准不得变更。（2） .工程变更要有预见性在单位工程、分部工程开工前，要认真分析，是不是需要、会不会发生变更。对需要变更的项目，要及时立项，准备相应的资料，完成规定的报批手续，使工程变更发生在开工之前，为施工准备及实施赢得时间。（3） .要重视变更原始资料及依据的收集、整理和签订工作施工单位应当重视对变更原始资料及依据的收集、整理和签订工作，对于监理工程师或关于技术方案、施工要求等所有会引起变更的文件、会议、指令等应及时进行文字整理，对于应补充的会议纪要及指令应在48小时内交由各方或指令下达人签认完毕（原件一式四份），再分别报送监理单位和项目公司。签认后的资料作为申报变更的重要依据之一。监理工程师应及时监督施工单位的工作。如果施工单位不注重此项工作的整理、收集及签认而引起的施工成本增加或责任由施工单位自行承担。如果会议各方或指令下达人在规定时间内故意不签认的，施工单位有权对会议或指令内容拒绝执行。（4） .工程变更要有完整的原始记录在工程变更的同时，要建立完整的记录，按照时间顺序或工程项目分类整理存档，填写“工程变更台帐”（ZXGKJBG-08,ZXGKJBG-09）；在管理人员变化时，要及时做好变更资料的移交工作，保持工程变更的连续性、完整性。（5） .工程变更的理由和依据要详实充分，应有对应的试验检测数据和资料。（6） .技术经济比较要从工程实际出发，对经济指标和工期指标做出分析，列出增减额。工程数量应根据实际测量资料计算。工程数量中报范围及数量不得超出技术方案申报范围及数量。（7） .两个阶段工程变更申报应及时。工程变更技术方案申报须在实施前及时申报，监理工程师