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文档简介

附件一：工作危害分析（JHA）记录表序号工作步骤危害或潜在事件主要后果以往发生频率及现有安全控制措施可能性（L）严重性（S）风险度（R=L*S）建议改正控制措施偏差发生频率管理措施员工胜任程度1引导送货车进入库区未引导车辆或车进入库区车速过快伤人从未发生有操作规程且严格执行胜任2510刹车不灵或未刹车导致车辆碰撞或撞到人人员伤亡从未发生有规章制度且执行胜任25102检查消防器材未检查消防器材不能及时扑灭初期火灾从未发生有操作规程且严格执行胜任2510消防器材失效不能及时扑灭初期火灾从未发生有操作规程且严格执行胜任25103检查静电消除装置静电消除装置失效火灾爆炸从未发生有操作规程且严格执行胜任25104卸货成品摩擦、撞击火灾爆炸从未发生有操作规程且严格执行胜任25105登记登记遗漏、错误流向不清、影响公司形象、财产损失偶有发生有操作规程且严格执行胜任4520加强员工培训，严格按照流向登记要求进行登记。6检查堆垛超规定堆放、堆放不稳火灾爆炸、坍塌从未发生有操作规程且严格执行胜任25107关闭库房小动物进行、外人进入火灾爆炸、财产缺失从未发生有操作规程且严格执行胜任251010引导车辆离开盲目倒车未注意附近情况人员伤亡、设备损坏从未发生有操作规程且严格执行胜任2510倒车时与进出车辆相撞人员伤亡从未发生有操作规程且严格执行胜任251011清理现场散落物未清理环境污染、着火爆炸从未发生有操作规程且严格执行胜任2510

附件二：预先危险性分析法分析记录表序号风险类型存在部位触发条件危险等级最大影响范围1火灾爆炸库房1、雷电2、火源IV仓库外2容器爆炸泵房超压运行III~IV仓库内3中毒库房烟花爆竹爆炸，人体吸入毒气III仓库外4高处坠落库房高处堆放作业II~III仓库内5触电值班室、发电机接触带电体II~III仓库内6淹溺水池跌落深水区II~III仓库内注：风险评估过程采用预先危险性分析法。

附件三：风险评估结果和控制措施评审记录表序号工作岗位危险有害因素辨识是否全面风险评估结果与实际是否相符控制措施评审需重新进行风险评估的，简要说明原因和下步工作计划建议完善的控制措施备注风险评估提出的整改措施是否已落实是否安全是否可靠是否可行1值班守护■是/口否■是/口否■是/口否■是/口否■是/口否■是/口否2搬运■是/口否■是/口否■是/口否■是/口否■是/口否■是/口否3发电作业■是/口否■是/口否■是/口否■是/口否■是/口否■是/口否4高处作业■是/口否■是/口否■是/口否■是/口否■是/口否■是/口否5静电接地检查■是/口否■是/口否■是/口否■是/口否■是/口否■是/口否6现场安全管理■是/口否■是/口否■是/口否■是/口否■是/口否■是/口否7交接班管理■是/口否■是/口否■是/口否■是/口否■是/口否■是/口否8消防器材管理■是/口否■是/口否■是/口否■是/口否■是/口否■是/口否9发电机保养■是

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