中国石化建设项目HSE作业指导书

（2015.3）中国石化工程建设 （第4本、共5本）工作会议资料之三中国石化工程建设标准建设项目HSE管理手册、管理程序、作业指导书（第1.0版）工程部二○一五年三月中国石化工程建设标准SEP-HSE-ZD-3000-2015第1.0版建设项目HSE作业指导书中国石油化工股份有限公司项目HSE程序文件危险化学品管理规定编号:SEP-HSE-ZD-3033-2015编号:SEP-HSE-ZD-3033-2015危险化学品管理规定 修改:第0页 共14页目 录2 适用范围 13 引用标准 14 定义 15 职责 16 工作要求 17 附件………………..10编号:SEP-HSE-ZD-3033-2015危险化学品管理规定修改:第1页共14页1 目的为加强危险化学品的管理，确保危险化学品的安全，防止对HSE造成影响和危害，特制定本规定。适用范围本程序适用于中国石化新建、改建、扩建项目及大检修工程。引用标准危险化学品重大危险源辨识GB18218-2009危险化学品安全管理条例(国务院令第591号)4 定义4.1危险化学品：危险化学品共分为爆炸品、压缩气体和液化气体、易燃液体、易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品、氧化剂和有机过氧化物、毒害品和感染性物品、放射性物质、腐蚀品及杂类等九类。5 职责5.1项目管理方5.1.1负责指导、监督本规定的实施。5.2监理单位5.2.1负责具体指导和监督危险化学品的HSE管理工作。5.3承包商5.3.1负责危险化学品的采购、运输、储存、保管、发放和使用管理。6 工作要求危险化学品的管理范围汽油、煤油、柴油和润滑油等各类油品；氧气、乙炔气和液化石油气；化学试剂、添加剂、稀释剂、清洗剂及其配制用化学药品；酒精、液氨和酸、碱溶液；各类油漆；编号:SEP-HSE-ZD-3033-2015危险化学品管理规定修改:第2页共14页显影液、定影液、显像剂及其配制用药剂；雷管、炸药；其它属于易燃、易爆范围内的化学物品。6.1.9禁用或严格限制使用物料清单使用“禁用或严格限制物料清单”中的物料，须通过管理变更程序经项目管理方批准。禁用物料物料CAS号应用实例多溴二苯醚五溴二苯醚电子、塑料橡胶行业阻燃剂八溴二苯醚32534-81-932536-52-0三氯氟甲烷CFC-1175-69-4二氯二氟甲烷CFC-1275-71-8制冷剂三氯三氟乙烷CFC-113Several二氯四氟乙烷CFC-114Several氯五氟乙烷CFC-11576-15-3多氯联苯1336-36-3变压器和电容石棉Several绝缘体严格限制物料物料CAS号i应用实例砷以及砷化合物7440-38-2(As)电子设备铍及铍化合物7440-41-7(Be)电子设备353-59-3灭火器溴氯二氟甲烷Halon121175-63-8溴三氟甲烷Halon1301Several二溴四氟乙烷Halon2402镉及镉化合物7440-43-9(Cd)电池，开关六价铬7758-97-6表面处理铬酸铅13530-65-9铬酸锌铅及铅化合物7439-92-1(Pb)编号:SEP-HSE-ZD-3033-2015危险化学品管理规定修改:第3页共14页严格限制物料物料CAS号i应用实例电池、电缆、PVC汞及汞化合物7439-97-6(Hg)仪表有机锡化合物稳定剂，油漆阻垢邻苯二甲酸二丁酯84-74-2PVC增塑剂、粘合剂、油漆邻苯二甲酸二甲酯邻苯二甲酸丁基苄基酯131-11-3邻苯二甲酸二异丁酯邻苯二甲酸乙基已基脂邻苯二甲酸二葵脂85-68-7邻苯二甲酸二异壬脂84-69-5117-81-726761-40-028553-12-0氯化石蜡85535-84-8润滑剂，增塑剂85535-85-9多溴联苯Several电子、塑料橡胶行业阻燃剂多溴二苯醚Several四溴双酚A79-94-7电子、塑料橡胶行业阻燃剂壬基酚聚氧乙烯醚9016-45-9清洗壬基苯酚25154-52-3三氯乙烯79-01-6四氯化碳溶剂、脱脂1,1,1-三氯乙烷56-23-51,2-二氯乙烷]四氯乙烯(全氯乙烯)71-55-6107-06-2127-18-42-乙氧基乙醇110-80-5醋酸-2-乙氧基乙酯111-15-9油漆、涂料甲氧乙醇109-86-4编号:SEP-HSE-ZD-3033-2015危险化学品管理规定修改:第4页共14页严格限制物料物料CAS号i应用实例110-49-6一氟二氯乙烷1717-00-6制冷，发泡一氯二氟乙烷二氟一氯甲烷75-68-375-45-62551-62-4六氟化硫断路器绝缘气氰化物表面处理2，4-甲苯二异氰酸酯91-08-7584-84-9,发泡、粘合剂、涂料粉末、树脂、胶环氧丙基异氰尿酸酯26471-62-52451-62-925068-38-6二苯胺122-39-4乙二胺107-15-3固化剂六亚甲基四胺;乌洛托品100-97-0上述禁用或严格限制物料用于作为中国标准规范的补充。当中国标准规范要求更严格时，应以中国标准规范为准。相关的中国标准规范如下：中国禁止或严格限制的有毒化学品名录（第一批）1998，12，25国家环保局危险化学品的管理6.2.1 危险化学品的选择使用单位使用危险化学品时，应填写危险化学品申请单，其内容包括：（1）名称；（2）类别与品名编号；（3）使用范围；（4）特殊要求（运输、储存方法、使用与操作方法）；编号:SEP-HSE-ZD-3033-2015危险化学品管理规定修改:第5页共14页（5）负责人签字。 危险化学品申请单经使用单位负责人审查同意后，凭单位出具的证明（注明品名、数量、用途）向当地人民政府公安部门申请领取准购证，凭准购证购买。6.2.2 危险化学品的采购本公司项目工程施工范围内的危险化学品的采购，由项目部采购部门依据《危险化学品管理条例》的规定，负责组织实施与管理。采购部门在接到危险化学品申请单后应做到：（1）采购人员应熟知所采购危险化学品的化学性质及其性能（MSDS），并掌握发生异常和紧急情况下的处置方法；（2）采购人员应掌握所采购危险化学品的储存、搬运和包装的安全、环保技术要求；（3）审核有关标准和要求；（4）审核危险化学品申请单是否明确，是否符合要求；（5）审核所购危险化学品与国家标准的符合性；（6）要求供货单位提供齐全的产品说明及证件；（7）填写危险化学品跟踪单。危险化学品采购前，应向厂家索取危险化学品说明书（MSDS），并根据说明书的有关事项和试验数据填写危险化学品跟踪单一式四份，分别由采购单位、使用单位、现场负责人和HSE管理部门各保存一份。不论在初次使用，还是需要变更、补充的危险化学品，运送到现场时，都应附有危险化学品跟踪单，工作人员应对各种危险化学品跟踪单充分理解，在运输、储存和使用过程中，不得违反其中的有关规定。6.2.3 危险化学品的运输持采购部门签证的申请单、购销合同或调拨单，到使用地公安机关办理相编号:SEP-HSE-ZD-3033-2015危险化学品管理规定修改:第6页共14页关手续。危险化学品押运及装卸（1）危险化学品的运输，必须按照国家有关危险货物运输管理规定进行；交由铁路、船舶、航空等运输部门运输时，还应遵守相应交通运输部门的相应规定；（2）装运危险化学品时不得客货混装，要有专人押运和装卸，并禁止无关人员搭乘装运危险化学品的交通运输工具；（3）装运危险化学品的车辆通过市区时，应遵守所在地公安机关规定的行车时间和行车路线，中途不得随意停车；（4）危险化学品装卸时应轻拿、轻放，防止撞击、拖拉和倾倒；（5）碰撞、互相接触容易引起燃烧、爆炸或造成其它危险的危险化学品，以及化学性质或防护、灭火方法互相抵触的危险化学品，不得违反配装限制或混合装运，也不能多辆车同时、同地装卸；（6）遇热、遇潮容易引起燃烧、爆炸或产生有毒、有害气体的危险化学品，在装运时应采取隔热、防潮措施；（7）押运、装卸人员必须经过培训，掌握所押运、装卸危险化学品的性质、危害等安全常识，装卸时要轻拿轻放，装车不能过高，要捆紧捆牢。使用槽车装运时，按照槽车装运有关规定执行。装卸工作宜在白天进行，必须夜间装卸时，要有充分可靠的照明。运输车辆专用运输车辆应保持良好车况，限速运输，保持距离，车上应明显悬挂“危险”标识，并应根据季节和路况采取相应的防雨、防晒、防风沙、防冻、防滑等措施。车辆行驶（1）行驶途径应该坚固、平坦，应尽可能地在坡度不大的沥清或水泥路面上行驶；（2）按指定的时间和道路行驶，运输途中停歇，要远离建筑设施及人员稠密的地编号:SEP-HSE-ZD-3033-2015危险化学品管理规定修改:第7页共14页方，如车辆突然发生故障，不得从事有着火危险的修理，应进行换车或卸车修理。6.3危险化学品储存采购部对危险化学品依据《危险化学品管理条例》的规定，负责组织实施与管理。入库验收入库前，必须进行认真的验收：（1）根据入库单验证核对品名与编号、来源、生产厂、规格及数量、批号、危险品标志、生产日期和有效期是否符合要求及特别注意的事项和说明，以确定物品入库时的数量、质量和要求；（2）入库时，必须保持包装完好、封口密闭。对两种性质有相抵触的危险化学品，不得在同一地点进行验收工作；（3）对易燃、易爆物品要避免曝晒在日光下，须隔绝火种与热源，在搬运操作中防止撞击、磨擦而引起爆炸；储存 危险化学品必须分类隔离储存。对于不同的危险化学品性能及防火要求，一般按下列原则进行储存：（1）危险化学品的保管人员应熟知所保管的危险化学品的化学性质及性能，并掌握所保管危险化学品发生异常和紧急情况下的处置方法；（2）危险化学品必须设置专用库房或场地进行储存保管，并设专人实施管理；（3）危险化学品的专用库房或场地，应符合有关安全、防火和环保规定，并根据危险化学品的种类、性质，设置相应的通风、防爆、防火、防雷、防晒和防泄漏等设施；（4）危险化学品应分类存放，堆垛之间的主要通道应有安全距离，且不得超量存放；（5）遇水、遇潮容易燃烧、爆炸或产生有毒、有害气体的危险化学品，不得在露编号:SEP-HSE-ZD-3033-2015危险化学品管理规定修改:第8页共14页天、潮湿、漏雨和低洼容易积水的地点存放；（6）受阳光照射容易燃烧、爆炸或产生有毒、有害气体的危险化学品和桶装、罐装的易燃液体、气体，应在阴凉通风的地点存放；（7）化学性质或防护、灭火方法相互抵触的危险化学品，不得在同一库房或同一场所存放；（8）危险化学品储存保管场所应在醒目处设置安全警示标识，危险化学品储存期间应定期进行检查；（9）对相互抵触并可能引起燃烧、爆炸或灭火方法不同的危险化学品，不得在同一库房储存；（10）遇水燃烧和怕雨的危险品，不得在露天存放；（11）凡是因物理、化学性质要求特殊保养的物质，一定要特殊保管，按规定存放，并按不同情况与其它库房保持相当的安全距离；（12）怕冻的物质应在暖房存放。经常检查危险化学品的物理性能和形态，作好记录，采取相应措施，防止危险化学品质量下降而引起事故。对特殊物质的储存，应按国家有关规定加强管理，必须实行双人、双锁保管，严格遵守保管制度，并做好安全保卫工作。储存危险化学品的库房，必须注意季节性预防。如防汛、防高温、防腐蚀、防冻、防霉变、防自燃、防挥发、防渗漏、防潮解溶化等。危险化学品的使用6.4.1 作业人员在使用危险化学品前，必须办理危险化学品的使用许可证，许可证签发人员应根据危险化学品跟踪单中的有关要求对以下事项进行检查确认： 发放、领用人员应具备材料安全数据清单（MSDS）且熟知危险化学品的化学性质及有关性能，并掌握异常情况下的应急处置方法，其危险化学品的搬运应符编号:SEP-HSE-ZD-3033-2015危险化学品管理规定修改:第9页共14页合4.3条的规定；剧毒及强腐蚀性的危险化学品应由两人共同发放；危险化学品的发放应建立发放记录；危险化学品使用前，使用人员应检查危险化学品是否包装完整、标识清晰，并详细了解其使用说明和注意事项；危险化学品的使用过程中，作业人员应按要求穿戴合适的个人防护用品；危险化学品的使用场所应配备防火、防爆、防泄漏和防人身伤害等设施，并应具有良好的通风设施。作业人员是否具有使用危险化学品资质，是否了解所用危险化学品的性能、操作规程和防护措施；现场是否具备各种防护设施；所使用的工具是否安全可靠。在使用危险性较大的危险化学品的地方，应在醒目位置设置警示标志，围设警示带；当发生事故时，应立即组织实施应急措施，使事故损失降低到最小程度。危险化学品在使用后，应妥善保管：危险化学品的使用人员，必须对使用过的器具做好清洁和回收，保证其处于安全状态；闲置不用的器具、危险化学品和其它妨碍工作的物品均应按规定清除；用后剩余的危险化学品，应退回仓库或暂存在指定场所，各施工管理负责人应负责及时组织危险化学品的退库工作。6.5 危险化学品的处理废弃的危险化学品不允许擅自处理，必须由有关部门认可的有资格单位进行处理。危险化学品的直接处理单位，应在有关部门监督和协助的情况下，按资格等级对危险化学品进行处理。编号:SEP-HSE-ZD-3033-2015危险化学品管理规定修改:第10页共14页6.6 危险化学品的使用记录危险化学品的储存、消耗和废弃数量应由危险化学品使用负责人认真核对和记录在危险化学品清单上，并报HSE主管部门。废弃失效的危险化学品和危险化学品的盛装容器及包装物，应按危险化学品管理条例的规定实施回收处置。危险化学品的应急管理危险化学品在储存、运输和使用过程中的应急管理，应执行危险化学品管理条例的规定要求。6.9火工器材按照《中国石化火工器材安全管理规定》、《民用爆炸物品安全管理条例》等规定和法律法规进行管理。7.附件附件1、危险化学品登记表附件2、危化品入库登记表编号:SEP-HSE-ZD-3033-2015危险化学品管理规定修改:第11页共14页危险化学品登记表表号：SEP-HSE-ZD-3033-T01-2015栏号123456序化学品名称危险性类别使用储存日用量储存量号地点地点KGKG商品名化学名类别是否剧毒编号:SEP-HSE-ZD-3033-2015危险化学品管理规定修改:第12页共14页危化品入库登记表表号：SEP-HSE-ZD-3033-T02-2015危化品入库登记表入库日期名称数量是否有隐患确认人项目HSE作业指导书射线作业安全指导书编号:SEP-HSE-ZD-3034-20151项目HSE作业指导书目 录1. 目的 42. 适用范围 43. 引用文件 44. 定义 45. 职责 56. 工作要求 67. 附件 62项目HSE作业指导书1.目的加强施工现场射线作业的安全卫生防护管理、保障作业人员和公众的健康及防止环境污染等要求。适用范围本程序适用于中国石化新建、改建、扩建项目及大检修工程引用文件：《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》（国务院令第449号）《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》（国家环保总局令第31号）《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》GB18871－2002《工业x射线探伤放射卫生防护标准》GBZ117-2006《工业γ射线探伤放射卫生防护标准》GBZ132-2002《放射性物品运输安全管理条例》中华人民共和国国务院令第562号4.定义辐射安全许可证及其他有关证件。是指国家有关部门颁发的关于辐射工作的许可证。射线作业人员是指由政府机构许可操作使用放射性同位素与射线装置的人员。安全防护区域（控制区／管理区／安全区）对于X射线作业，控制区是指由辐射源至辐射剂量当量15μGy/h-1的点为半径的圆球体以内区域。对于γ射线作业，控制区是指由辐射源至辐射剂量当量15μGy/h-1的点为半径的圆球体以内区域，该区域为绝对禁入区，未经许可,不得进入该范围。对于X射线作业，管理区是指由辐射源至辐射剂量当量1.5μGy/h-1的点为半径的圆球体区域以内。对于γ射线作业，管理区是指由辐射源至辐射剂量当量2.5μGy/h-1的点为半径的圆球体区域以内。但在控制区以外，该区域只能由射线作业人员作业时进入。边界处应有“当心，电离辐射”等警示标识，其他人员不得进入该区域。管理区以外的区域为安全区，该区域为公众可进入的区域。γ型放射性同位素、X型单向、周向射线装置的防护管理方式相同。3项目HSE作业指导书5.职责5.1项目管理方负责制定射线作业安全作业指导书的修订与完善；组织或参与管辖范围内的所有辐射事故/事件的调查。5.2监理单位负责放射性同位素与射线装置作业安全与防护措施落实情况及安全问题整改情况的检查确认，作好检查记录；负责对检测单位《辐射安全许可证》及其他有关证件、作业人员资格的检查、备案工作；负责对检测单位放射源状况记录、放射量测量仪测定记录进行检查确认，并审核射线作业许可证。在射线作业前，协调作业条件，确认安全措施的落实情况；组织或参与本监理区域内辐射事故/事件的调查；负责对检测单位辐射事故应急预案、防护方案的编制情况进行检查。5.3承包商负责跨管辖项目区域的射线作业协调，并将射线作业信息通知到受影响区域的其他单位；负责本区域内射线作业的协调，将影响到本区域的所有射线作业信息通知到本区域内受影响单位，并组织受影响单位会签确认；负责协调本单位界区外的射线作业受影响单位；负责制订、修订各施工现场《射线作业安全管理规定》；审核进入施工现场的放射源，统一编号建立放射源档案，指定源库；负责审查检测单位的HSE资质。在检测单位进行射线作业时采取抽查等形式进行监督检查；负责射线作业许可证的信息通报，并上墙公告；负责审核检测单位的辐射事故应急预案，组织辐射事故/事件的调查；负责指定检测单位运送放射源具体路线，并负责根据射线作业时间，对放射源进出工地进行管理。5.4检测单位4项目HSE作业指导书对本单位放射性同位素和射线装置及射线作业的安全和防护工作负责，依法对其造成的放射性危害承担责任；确保本单位依法取得《辐射安全许可证》及其他有关证件、射线作业人员依法取得有效资格证书，并按规定从事射线作业；非当地放射源进出项目现场时，检测单位应按照当地要求办理相关手续后方可进行跨地区移动；负责制定落实放射性同位素与射线装置运输、使用、储存及射线作业的各项安全和防护措施；负责辐射事故应急预案、防护方案的编制，定期演练应急救援方案，调查、上报辐射事故；射线作业前，及时做出射线作业现场公告。5.5放射源库管理单位职责根据国家、地方环保部门及项目部对放射源库的管理要求，制定相应的管理制度；负责源库内放射源的安全管理，配备有资质的人员，对放射源的出入库进行管理；负责对放射源库内设施的检查和维护，发现问题，及时处理；负责出入库的探伤源进行检查、检测，对不符合辐射安全要求的放射源，有权拒绝入库。6.工作要求6.1检测单位资质及要求检测单位必须依法取得有效的《辐射安全许可证》及其他有关证件，按规定从事射线作业，禁止无证或者不按照规定的种类和范围进行射线作业。检测单位必须依法取得地方政府的企业法人营业执照（正副本）、安全生产许可证、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书等相应的企业资质证书。检测单位必须具有与安全许可证及其他有关证件资质相适应的专业技术力量（人员），有专门的安全与防护机构或者专职、兼职安全和防护管理人员，5项目HSE作业指导书并配备必要的防护用品和监测仪器。检测单位须向项目管理方提供单位安全管理人员的资质证书。检测单位必须具有健全的安全和防护管理制度、辐射事故应急措施。外地的检测单位，在进入施工现场前必须到当地政府环保部门登记备案，经同意后方可进入现场作业。同时检测单位须向项目管理方提供密封放射源异地使用备案表。检测单位使用γ放射源必须配备定向曝光头、周向曝光头和铅板。X射线机必须配备铅板。6.2人员要求射线作业人员必须经过国家有关部门及本单位内部关于安全和防护知识的教育、培训和考核，在取得有效资格证书后方可从事放射性作业。检测单位须向HSE管理部提供特种设备检验检测人员RT证书和辐射环境安全防护人员资质证书。射线作业人员应无职业禁忌，必须进行一年一次的定期体检。射线作业人员接受剂量不得超过国家标准规定（正常情况下，射线作业人员接受的剂量应控制在20mSv/年）。必须配备个人剂量仪和个人剂量报警仪，个人剂量仪至少每季检测一次，检测单位应提供辐射剂量检测仪检验合格证书。6.3放射源管理检测单位进入施工现场的放射源，须提供放射性设备统计表和密封放射源证书，项目管理方审核后，统一编号建立放射源档案，并储存于指定源库，集中管理。源库周边50米范围为防护区域，严禁无关人员进入。防护区域及放射源库内不得存放易燃易爆物品及其他材料，保证消防通道畅通。放射源库必须24小时有专人值守，严格执行交接班制度。放射源库实行“双人双锁”管理，即源库大门钥匙由值守人员掌握，储源柜或铅箱钥匙由检测单位人员掌握。6项目HSE作业指导书检测单位作业人员需凭有效的《射线工作人员证》和《射线作业许可证》，按射线作业时间，提前30分钟进入源库提取放射源，值守人员根据许可证上注明的源号发放，并对源表面剂量进行测量后，在《辐射源出入库登记表》上签字确认。放射源入库时根据《辐射源出入库登记表》中记载内容逐项核实，并对表面剂量进行测量，签字确认。运载放射源的车辆必须车况良好，专车专用，并有醒目的专用车标志，严格遵守施工现场限速规定。不得搭载其他无关人员，放射源在车内应稳妥放置并不得与其他材料混载，并始终在监护人的监视之下。载源车辆在中途不得任意停靠，工作完毕后立即将放射源送回储源库。6.4作业管理检测单位必须编制专项防护方案，报项目管理方审查备案。射线作业应尽量在预制场进行，减少施工现场的拍片量。一般要求使用定向X射线机，对于不能使用X射线机的特殊部位，应经施工管理部、项目管理方同意后，方可使用γ射线机。射线探伤时间原则上安排在夜间22:00至次日5:00。因工程需要，需在其他时间内拍片的，由检测单位提出申请，经施项目管理方同意，落实防护措施后，方可进行。检测单位必须提前申办射线作业许可证，现场射线作业时间根据工程进度及季节变化由项目管理方核实审批后，方可确定具体作业时间。严禁超出规定时间和场所进行射线作业。射线作业许可证的有效期限为1天，原则上一天一办，节假日除外。检测单位应于当天15点之前办完射线作业许可证，于下午16点前，在现场射线作业公告牌上对作业情况进行公告，项目管理方将射线作业信息发送至作业区域内的相关承包商和受影响的外单位。每一射线作业点必须配备一部放射量测定仪，在射线作业时作好控制区边界的检测，并做好相应记录。7项目HSE作业指导书6.4.8射线警示标志包括警示灯、警示牌、警示带、警示绳。警示灯为红色频闪灯，每个作业点不少于四盏；警示牌使用反光材质制作，板面中英文书写“当心，电离辐射”等警示语，每个作业点不少于四个警示牌。检测单位按作业时间进入现场后，根据射源放射强度确定的安全防护半径，沿管理区外边界使用警示带或警示绳全封闭围护。警示灯、警示牌沿警示带或警示绳四个方向间隔分布。作业开始前，检测单位作业人员必须对警戒线以内的无关人员清场，在确认无误后方可作业，并由监护人沿警示绳巡检防止其他人误入。γ射线机作业结束后必须使用放射量测定仪对作业地点和放射源容器进行检测，在确认放射源已进入储源罐后方可撤除警示标志。6.5应急处理检测单位应当根据可能发生的辐射事故的风险，制定应急方案，做好应急准备。发生辐射事故时，检测单位应当立即启动应急方案，采取应急措施，并按照国家有关规定立即向当地环境保护部门、公安部门、卫生部门报告。发生辐射事故的单位应当立即将可能受到辐射伤害的人员送到指定的医院或者有条件救治辐射损伤病人的医院，进行检查和治疗，或者请求医院立即派人赶赴事故现场，采取救治措施。γ射线源泄漏事故的应急处理（1）检测单位应立即发出警报，使所有在场人员迅速撤离。（2）检测单位应立即确定安全防护区范围并设置警戒标志，防止其它人员进入辐射区。（3）立即向事故现场射线作业负责人、检测单位负责人、项目部、公司及国家有关行政部门报告。（4）各相关部门接到报告后，尽快赶到现场参加应急处理，努力减少对环境和人员的影响。（5）检测单位操作人员应立即调出储源箱及铅容器待用。（6）检测单位记录员应按时间顺序，详细记录事故发生和处理的全过程，写出书面报告逐级报告。8项目HSE作业指导书（7）参加事故处理人员所受到的特殊照射的剂量应详细记录，报有关部门存档并给予医学检查和必要的处理。7附件无。9项目HSE作业指导书动土作业指导书编号:SEP-HSE-ZD-3035-2015项目HSE作业指导书目 录1 目的 12 适用范围 13 引用文件 14 定义 15 职责 16 工作要求 27 附件 4编号:SEP-HSE-ZD-3035-2015动土作业修改:1.0第1页共8页1 目的为加强中国石化工程建设项目动土作业的安全管理，指导并控制动土作业中的安全风险。适用范围本指导书适用于中国石化新建、改建、扩建项目及大检修工程。引用文件GB50330-2013 《建筑边坡工程技术规范》4 定义动土作业：挖土、打桩、地锚入土深度0.5米以上；地面堆放负重在50kg/㎡以上；使用推土机、压路机等施工机械进行填土或平整场地的作业。基坑支护：为保证地下结构施工及基坑周边环境的安全，对基坑侧壁及周边环境采用的支挡、加固与保护措施。边坡：指的是为保证路基稳定,在路基两侧做成的具有一定坡度的坡面。边坡工程：为满足工程需要而对自然边坡和人工边坡进行改造。5 职责5.1 项目管理方为动土作业安全的实施，提供各种必要的资源；对动土施工方案进行审核并提出相应的改进建议；负责动土作业的协调,对承包商的施工进行检查、监督。5.2 监理单位对动土施工方案进行安全、技术和可行性审核及提出相应的改进建议；监督和检查动土作业是否按照作业方案实施；对动土作业现场提出改进措施并督促承包商整改。5.3 承包商编号:SEP-HSE-ZD-3035-2015动土作业修改:1.0第2页共8页遵照项目管理规定进行作业；编制动土作业施工方案并报审，开展作业风险分析并报审；对作业内容和相应的作业风险进行作业前交底；按照动土施工方案进行施工。6 工作要求动土作业应办理施工许可证，对于基础托换、大型预制构件吊装、沉井、烟囱、水塔工程等存在危险因素的土建工程，应编制专项安全技术方案和事故应急预案。施工前应按设计文件要求对邻近建（构）筑物、道路、管线等原有设施采取加固和支护措施。施工前应针对安全风险进行安全教育及安全技术交底，佩戴好合适的劳动保护用品，并且确认地下电缆和管线位置。特种作业人员必须持证上岗，机械操作人员应经过专业技术培训。土石方施工区域应设置明显的警示标志和围栏，夜间应有警示灯。机械设备应定期保养，不得带故障作业。施工机械设备应按照机械设备的安全操作规程作业。施工机械设备不得在无人看管的情况下运转，运转时必须有专人协调指挥，机械设备倒车时，必须安排旗手指挥。配合机械设备的作业人员，应在其作业半径以外工作，当机械设备停止回转并制动后，方可进入作业半径内作业。挖掘土石方不得采用挖空底角和掏洞的方法。在脚手架或其它建筑结构附近挖掘土石方时必须确认挖掘不会影响脚手架或建筑结构的基础。挖掘前要确认是否需要临时支撑。当开挖施工深度超过0.5m时，开挖的沟、井、槽、坑边应设置临边防护，作业区上方应设专人监护，作业人员上下应有专用梯道，在沟、槽水平方向上至少每15m设置一个作业人员上下梯道，坑、井不得少于2个专用梯道。如果使用直梯作为上下通道，梯子顶部必须伸出基坑边沿1m且固定。编号:SEP-HSE-ZD-3035-2015动土作业修改:1.0第3页共8页6.12放坡时坡度应满足其稳定性要求。由土建工程师（受过土壤分级培训）或注册专业工程师进行土壤分级。未被分级的土壤应被认定为C类，当土方挖掘超过1.2米深时，应使C类土壤呈不大于1.5:1的倾斜度或对其进行支撑。边坡工程应符合国家现行标准《建筑边坡工程技术规范》GB50330-2013。挖掘的坑、槽、井、沟视为受限空间的，应参照受限空间作业指导书要求，办理受限空间施工许可证，检查有毒、有害气体及氧气浓度，合格后方可进入施工，并应设置专人看护。在有地下电缆和管线的周边1m范围内应采用人工开挖。施工用电应参照施工用电安全管理指导书要求实施。施工中发现不明物体或工程构件时，应立即停止作业并及时上报，待查明情况、采取必要措施后方可继续施工。施工现场发现危及人身安全和公共安全的隐患时，必须立即停止作业，排除隐患后方可恢复施工。在基坑、基槽边沿1m范围以内不得堆土、堆料，1m以外堆土、堆料高度不得超过1.5m。夜间作业时，现场必须有足够的照明；机械设备照明装置应完好无损。雨后或解冻期在基槽或基坑内作业前，应检查土方边坡，确认无裂缝、塌方、支撑变形、折断等危险因素后，方可进行施工。基坑支护应符合国家现行标准《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2009。基坑支护结构的安装和拆除过程中应检查坑壁及支护结构稳定情况，不得在支护结构上堆放或悬挂重物，不得在支护结构下行走或站立，施工机械不得碰撞支护结构。基坑支护结构必须在达到设计要求的强度后，方可开挖下层土方，严禁提前开挖和超挖。在拆除固壁支撑时，应从下而上进行。更换支撑时，应先装新的，后拆旧的。遇到下列情况之一时应立即停止作业：6.25.1填挖区土体不稳定、有坍塌可能；编号:SEP-HSE-ZD-3035-2015动土作业修改:1.0第4页共8页地面涌水冒浆，出现陷车或因下雨发生坡道打滑；发生大雨、雷电、浓雾、水位暴涨及山洪爆发等情况；施工标志及防护设施被损坏；工作面净空不足以保证安全作业；出现其他不能保证作业和运行安全的情况。雨期开挖基坑，坑边应挖截水沟或筑挡水堤，边坡应做防水处理。雨期开挖基坑或地下水位较低的基坑，坑内应不断使用泵、排水管或其他方式排水，防止在坑内产生积水。动土施工区域应在行车行人可能经过的路线点处设置明显的警示标志。有爆破、塌方、滑坡、深坑、高空滚石、沉陷等危险的区域应设置防护栏或隔离带。开挖深度超过3m（含3m）或虽未超过3m，但地质条件、周围环境复杂基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程应有专项施工方案，并经过专家组论证审批后方能实施。该方案应符合国家《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》要求以及《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2009要求。基坑回填土作业，应符合下列规定：机械卸土时应有专人指挥，卸土的基坑边沿应设车轮挡块。在坑内回填、夯实时，应检查基坑壁及支护结构。6.31场地平整作业前应查明地下管线、障碍物等情况，指定处理方案后方可开始场地平整工作。7 附件附件1专家论证申请表附件2动土作业HSE检查确认表编号:SEP-HSE-ZD-3035-2015动土作业修改:1.0第5页共8页7.1附件1专家论证申请表项目名称分部分项工程名称公司项目管理方：我单位已根据国家住建部《危险性较大的分部分项工程施工安全管理规定》要求，完成了 专项方案的编制，计划在 年 月 日实施，特申请公司组织专家论证。附专项方案一式两份和其他必要的技术文件。申请单位（盖章）申请单位技术负责人：日 期：注：本表一式两份，申报单位和项目管理方各留存一份。编号:SEP-HSE-ZD-3035-2015动土作业修改:1.0第6页共8页7.2附件2动土作业HSE检查确认表表号：SEP-HSE-ZD-3035-T01-2015项目名称作业区域检查人姓名检查日期检查项目是否不适用1作业人员作业前已进行了安全教育2作业地点处于易燃易爆场所，需要动火时是否办理了动火证3地下电力电缆已确认，保护措施已落实4地下通讯电（光）缆、局域网络电（光）缆已确认，保护措施已落实5地下供排水、消防管线、工艺管线已确认，保护措施已落实6已按作业方案图划线和立桩7人工开挖时，未使用铁棒、铁镐或抓斗等机械工具8作业现场围栏、警戒线、警告牌、夜间警示灯已按要求设置9已进行放坡处理和固壁支撑10人员出入口和撤离安全措施已落实A.梯子B.坡道C.梯道11道路施工作业已报：交通、消防、安全监督部门、应急中心12备有可燃气体检测仪、有毒介质检测仪13现场夜间有充足照明：A.36V、24V、12V防水型灯B.36V、24V、12V防爆型灯14作业人员已佩戴安全帽、手套、劳保鞋等防护装备15动土范围（包括深度、面积、并附简图）无障碍物，已在总图上做标记项目HSE作业指导书模板支护作业指导书编号:SEP-HSE-ZD-3036-2015项目HSE作业指导书目 录1 目的 12 适用范围 13 引用文件 14 定义 15 职责 16 工作要求 27 附件 6编号:SEP-HSE-ZD-3001-2015模板支护作业修改:1.0第1页共9页1 目的为加强中国石化工程建设项目模板支护作业的安全管理，指导并控制模板支护作业中的安全风险。适用范围本指导书适用于中国石化新建、改建、扩建项目及大检修工程。引用文件JGJ162-2008 《建筑施工模板安全技术规范》4 定义模板：混凝土结构或钢筋混凝土结构成型的模具，由面板和支撑系统（包括龙骨、桁架、小梁等，以及垂直支承结构）、连接配件（包括螺栓、联结卡扣、模板面与支承构件以及支承构件之间联结零、配件）组成。支架：支撑面板用的楞梁、立柱、连接件、斜撑、剪刀撑和水平拉条等构件的总称。连接件：面板与楞梁的连接、面板自身的拼接、支架结构自身的连接和其中二者相互间连接所用的零配件。包括卡销、螺栓、扣件、卡具、拉杆等。支架立柱：直接支承主楞的受压结构构件，又称支撑柱、立柱。5 职责5.1 项目管理方为模板支护作业安全的实施，提供各种必要的资源；对模板支护施工方案进行审核并提出相应的改进建议；负责模板支护作业的协调,对承包商的施工进行检查、监督并督促改进。5.2 监理公司对模板支护施工方案进行安全、技术和可行性审核及提出相应的改进建议；监督和检查模板支护作业是否按照作业方案实施；对模板支护作业现场提出改进措施并督促承包商整改。编号:SEP-HSE-ZD-3001-2015模板支护作业修改:1.0第2页共9页5.3 承包商遵照项目管理规定进行作业；编制模板支护作业施工方案并报审，开展作业风险分析并报审；对作业内容和相应的作业风险进行作业前交底；按照模板支护作业方案进行施工。6 工作要求作业前应进行全面的安全技术交底，作业班组应熟悉设计与施工说明书，人员应佩戴好正确的劳动保护装备，如安全帽、劳保鞋、手套等。模板作业场所锯末刨花应及时清理，并应有防火措施。采用机械加工的木料上不得有钉子等铁件。模板存放时应有防倾倒措施。施工用电应参照施工用电安全管理指导书要求实施。模板及其支撑应有承载混凝土重量、侧压力以及施工载荷的强度和刚度。平面模板上有预留孔洞时，应在模板安装后将孔洞封盖好。模板作业处于受限空间内的，应参照受限空间作业指导书要求，办理受限空间施工许可证，检查有毒、有害气体及氧气浓度，合格后方可进入施工，并应设置专人看护。安装和拆除多层或高层混凝土模板时，下方严禁人员及车辆通行，并设围栏及警示牌，重要通道应设专人监护。安装模板时，安装所需各种配件应置于工具箱或工具袋内，严禁散放在模板或脚手板上；安装所用工具应系挂在作业人员身上或置于所配带的工具袋中，不得掉落。大模板施工应有操作平台、上下梯道和防护栏杆等附属设施。作业人员禁止在墙顶、独立梁或其它狭窄且无防护的模板面上行走。模板支撑不能固定在脚手架上或门窗上，避免发生倒塌或模板位移。模板及其支架在安装过程中，必须设置有效防倾覆的临时固定设施。编号:SEP-HSE-ZD-3001-2015模板支护作业修改:1.0第3页共9页应选用无开裂、弯曲、变形、锈蚀等影响受力强度的支撑构件。在大风地区或大风季节施工时，模板应有抗风的临时加固措施。寒冷地区冬期施工用钢模板时，不宜采用电热法加热混凝土，否则应采取防触电措施。除设计图另有规定者外，所有垂直支架立柱应保证其垂直，且底部基土应坚实。如果当支架立柱成一定角度倾斜，或其支架立柱的顶表面倾斜时，应采取可靠措施确保支点稳定，支撑底脚必须有防滑移的可靠措施。对梁和板安装二次支撑前，其上不得有施工荷载，支撑的位置必须正确。安装后所传给支撑或连接件的荷载不应超过其允许值。竖向模板和支架立柱支承部分安装在基土上时，应加设垫板，垫板应有足够强度和支承面积，且应中心承载。基土应坚实，并应有排水措施。对湿陷性黄土应有防水措施，对特别重要的结构工程可采用混凝土、打桩等措施防止支架柱下沉。对冻胀性土应有防冻融措施。安装圈梁、阳台、雨篷及挑檐等模板时，其支撑应独立设置，不得支搭在施工脚手架上。安装悬挑结构模板时，应搭设脚手架或悬挑工作台，并应设置防护栏杆和安全网。作业处的下方不得有人通行或停留。当满堂或共享空间模板支架立柱高度超过8m时，若地基土达不到承载要求，无法防止立柱下沉，则应先施工地面下的工程，再分层回填夯实基土，浇筑地面混凝土垫层，达到强度后方可支模。搭设高度5m及以上；搭设跨度10m及以上；施工总荷载10kN/m2及以上；集中线荷载15kN/m及以上；高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程；用于钢结构安装等满堂支撑体系；承受单点集中荷载700Kg以上的模板支撑工程应有专项施工方案，并经过专家组论证审批后方能实施。该方案应符合国家住建部《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》要求以及《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008要求。编号:SEP-HSE-ZD-3001-2015模板支护作业修改:1.0第4页共9页6.25为保证模板结构的承载能力，防止在一定条件下出现脆性破坏应根据模板体系的重要性、荷载特征、连接方法等不同选用适合的钢材型号和材性，且宜采用Q235钢和Q345钢。对模板的支架材料宜优先选用钢材。6.26模板结构构件的长细比应符合下列规定：受压构件长细比：支架立柱及桁架，不应大于150；拉条、缀条、斜撑等连系构件，不应大于200；受压构件长细比：钢杆件，不应大于350；6.27用扣件式钢管脚手架作支架立柱时，应符合下列规定：采用外径为48～48.3mm，厚度为3.4～3.5mm，最小屈服强度为290N/mm2的钢管材料；连接扣件和钢管立杆底座应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》GB15831的规定；承重的支架柱，其荷载应直接作用于立杆的轴线上，严禁承受偏心荷载，并应按单立杆轴心受压计算；钢管的初始弯曲率不得大于1/1000，其壁厚应按实际检查结果计算；当露天支架立柱为群柱架时，高宽比不应大于5；当高宽比大于5时，必须加设抛撑或缆风绳，保证宽度方向的稳定。支撑梁、板的支架立柱构造与安装应符合：梁和板的立柱，其纵横向间距应相等或成倍数。钢管立柱底部应设垫木和底座，顶部应设可调支托，U形支托与楞梁两侧间如有间隙，必须楔紧，其螺杆伸出钢管顶部不得大于200mm，螺杆外径与立柱钢管内径的间隙不得大于3mm，安装时应保证上下同心。在立柱底距地面200mm高处，沿纵横水平方向应按纵下横上的程序设扫地杆。可调支托底部的立柱顶端应沿纵横向设置一道水平拉杆。扫地杆与顶部水平拉杆之间的间距，在满足模板设计所确定的水平拉杆步距要求条件下，进行平均分配确定步距后，在每一步距处纵横向应各设一道水平拉杆。当层高在8～20m时．在最顶步距两水平拉杆中间应加设一道水平拉杆；当层高大于20m时，在最顶两步距水编号:SEP-HSE-ZD-3001-2015模板支护作业修改:1.0第5页共9页平拉杆中间应分别增加一道水平拉杆。所有水平拉杆的端部均应与四周建筑物顶紧顶牢。无处可顶时，应在水平拉杆端部和中部沿竖向设置连续式剪刀撑。现浇多层或高层房屋和构筑物，安装上层模板及支架时，下层楼板应具有承受上层施工荷载的承载能力，否则应加设支撑支架；上层支架立柱应对准下层支架立柱，并应在立柱底铺设垫板；当采用悬臂吊模板、桁架支模方法时，其支撑结构的承载能力和刚度必须符合设计构造要求。基础及地下工程模板应符合下列规定：地面以下支模应先检查土壁的稳定情况，当有裂纹及塌方危险迹象时，应采取安全防范措施后，方可下人作业。当深度超过2m时，操作人员应设梯上下。距基槽(坑)上口边缘1m内不得堆放模板。向基槽(坑)内运料应使用起重机、溜槽或绳索，运下的模板严禁立放在基槽(坑)土壁上。斜支撑与侧模的夹角不应小于45°，支在土壁的斜支撑应加设垫板，底部的对角楔木应与斜支撑连牢。高大长脖基础若采用分层支模时，其下层模板应经就位校正并支撑稳固后，方可进行上一层模板的安装。在有斜支撑的位置，应在两侧模间采用水平撑连成整体。拆除模板时，混凝土强度应符合拆除强度要求，并严禁向下抛掷。拆除预制薄腹梁、吊车梁等构件的模板时，应将预制构件支撑牢固。拆模的顺序和方法应按模板的设计规定进行。当设计无规定时，可采取先支的后拆、后支的先拆、先拆非承重模板、后拆承重模板，并应从上而下进行拆除。拆下的模板不得抛扔，应按指定地点堆放。高处拆除模板时，应符合有关高处作业的规定。严禁使用大锤和撬棍，操作层上临时拆下的模板堆放不能超过3层。在提前拆除互相搭连并涉及其他后拆模板的支撑时，应补设临时支撑。拆模时，应逐块拆卸，不得成片撬落或拉倒。拆模如遇中途停歇，应将已拆松动、悬空、浮吊的模板或支架进行临时支撑牢固或相互连接稳固。对活动部件必须一次拆除。编号:SEP-HSE-ZD-3001-2015模板支护作业修改:1.0第6页共9页7 附件7.1 附件1专家论证申请表编号:SEP-HSE-ZD-3001-2015模板支护作业修改:1.0第7页共9页7.1附件1专家论证申请表项目名称分部分项工程名称公司项目管理方：我单位已根据国家住建部《危险性较大的分部分项工程施工安全管理规定》要求，完成了 专项方案的编制，计划在 年 月 日实施，特申请公司组织专家论证。附专项方案一式两份和其他必要的技术文件。申请单位（盖章）申请单位技术负责人：日 期：注：本表一式两份，申报单位和项目管理方各留存一份。_+6( ______6(3_+6(_='_________________+6( _____11213141516275:SEP-HSE-ZD-3037-2015_:1.019_________-*-__________-*-____________-*-____________-*-__________________P __________ ____ ______ ______ ______ _ ____ ______ _:SEP-HSE-ZD-3037-2015_:1.029__________________________________________________________________________P___________:SEP-HSE-ZD-3037-2015_:1.039__________P______________________________________________________________________-*-______________P___________:SEP-HSE-ZD-3037-2015_:1.04 9_________ _______________-*-________ __________ *%____________ _______ _______ _______ _______ _______ _____ _______ _______ _______ _:SEP-HSE-ZD-3037-2015_:1.05 9______________ _______ _______ _____ _P _P_P-*-________ _____-*-_______________ ____ __ ____ __ ___________:SEP-HSE-ZD-3037-2015_:1.06 9___ ______ _ _ ________________________________________________________________ _____ ___ __________ _______ _____+6( _____ _______________________________________________________________________ 6(3_+6(_='______7___________________________________________________________________________________项目HSE作业指导书HSE资质资格条件管理作业指导书编号:SEP-HSE-ZD-3038-2015HSE资质资格条件管理

编号:SEP-HSE-ZD-3038-2015修改: 1.0第1页 共8页目 录1 目的 22 适用范围 23 引用文件 24 定义 25 职责 26 工作要求 27 附件 5HSE资质资格条件管理

编号:SEP-HSE-ZD-3038-2015修改: 1.0第2页 共8页1 目的为加强中国石化建设项目承包商（含分包商）HSE资质资格条件管理，规范相关HSE资质资格审查，特制定本作业指导书。适用范围本指导书适用于中国石化新建、改建、扩建项目及大检修工程。引用文件见附录。定义无。职责5.1项目管理方5.1.1负责审查承包商（含分包商）HSE资质资格条件，发布承包商（含分包商）HSE资质审查合格成员名录。5.1.2施工管理部：负责审查承包商（含分包商）资质资格条件是否满足建设项目的实际要求，并对工程建设过程中的实际执行情况进行检查、监督及综合评价。监理单位5.2.1负责审查承包商（含分包商）资质资格条件的进场报审资料，同时检查、监督工程建设过程中的实际执行情况。6 工作要求审查承包商（含分包商）HSE资质6.1.1承包商（含分包商）HSE资质条件要求（1）具有独立法人资格及国家有关部门颁发的营业执照；（2）具有国家有关部门或行业协会颁发的资质证书；（3）取得安全生产许可证书；HSE资质资格条件管理

编号:SEP-HSE-ZD-3038-2015修改: 1.0第3页 共8页（4）取得HSE体系认证证书，或《环境管理体系要求及使用指南》（GB/T24000）及《职业健康安全管理体系》（GB/T28000）的认证证书；（政府或技术指定的承包商、设计单位、设备厂家、造价咨询单位不受本条款约束）；（5）取得质量体系认证证书；（6）近三年无重大安全事故。6.1.2 承包商（含分包商）HSE资质审查需提供的申报材料承包商（含分包商）在HSE资质审查前，必须按照申报条件提供以下材料的复印件及彩色扫描件。（1）企业简介；（2）企业营业执照、组织机构代码证、税务登记证书、加盖本单位公章的“全国企业信息信用信息公示系统”中的工商公示信息及上一年度《企业年度报告》；（3）企业资质证书；（4）对于特殊项目的施工，要求提供相关许可证：特种设备（如锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重等）的设计、制造、改造（改装）、安装等许可证；消防安装许可证；计量许可证；（5）企业安全生产许可证；（6） HSE体系认证证书，或《环境管理体系要求及使用指南》（GB/T24000）及《职业健康安全管理体系》（GB/T28000）认证证书；（7）质量体系认证证书；HSE体系认证证书，或《环境管理体系要求及使用指南》（GB/T24000）及《职业健康安全管理体系》（GB/T28000）认证证书；（8）HSE管理人员的相关资格证书、社保证明和单位劳动合同；（9）近三年安全业绩；（10）办理人员的身份证明及其法定代表人授权委托书。6.1.3承包商（含分包商）HSE资质条件的审查方式（1）书面审查。审查承包商（含分包商）HSE资质审查上报资料，确认符合要求，双方签定《HSE管理协议书》。HSE资质资格条件管理

编号:SEP-HSE-ZD-3038-2015修改: 1.0第4页 共8页（2）会议审查。由HSE管理部组织相关部门召开审查会议，对常年承包商或集团公司资源库成员单位进行HSE资质集中审查，并发布承包商（含分包商）HSE资质审查合格成员名录。审查承包商HSE管理人员资质项目经理HSE资格条件要求（1）合法身份证明。（2）社保证明和单位劳动合同。（3）建造师资格证书。（4）安全生产考核合格证。项目HSE负责人和专职安全员资格条件要求（1）合法身份证明。（2）社保证明和单位劳动合同。（3）安全管理证书。审查方式（1） 项目开工前，承包商上报参与建设项目的HSE管理人员资格条件审查表，报监理单位审核。（2） 监理单位审核通过后，报施工管理部审查，审批通过后方可进入项目开展HSE管理工作。审查承包商特种作业人员HSE资格条件作业人员HSE资格条件要求（1）身体健康，有合法身份证明。（2）单位劳动合同。（3）三级安全教育合格证明。（4）特种作业操作证。审查方式HSE资质资格条件管理

编号:SEP-HSE-ZD-3038-2015修改: 1.0第5页 共8页（1） 现场施工前，承包商须上报相关特种作业人员资格条件审查表，报监理单位审核。（2）监理单位审核通过后，报施工管理部审查，审批通过后方可进入工程现场进行施工作业，作业期间必须严格按规定要求持证上岗。7 附件附件1：承包商（含分包商）HSE资质条件审查表附件2：承包商管理人员及作业人员HSE资格条件审查表HSE资质资格条件管理

编号:SEP-HSE-ZD-3038-2015修改: 1.0第6页 共8页附件1：承包商（含分包商）HSE资质条件审查表表号：SEP-HSE-ZD-3038-T01-2015承包商（含分包商）HSE资质条件审查表申请单位（盖章）： （承包商或分包商）项目名称：项目立项号：申报资料目录1、企业简介2、营业执照、组织机构代码证、税务登记证书、加盖本单位公章的“全国企业信息信用信息公示系统”中的工商公示信息及上一年度《企业年度报告》3、企业资质证书（如有）4、企业安全生产许可证（如有）5、HSE体系认证证书（如有）6、质量体系认证证书（如有）7、HSE管理人员的相关资格证书、社保证明和单位劳动合同8、近三年安全业绩、办理人员的身份证明及其法定代表人授权委托书9、其他发包单位审核意见HSE管理人员审核意见：HSE管理部门领导审核意见：签名签名年月日年月日注：1、以上资料需提供复印件及彩色扫描件，申请单位须对其真实性负责。2、发包单位的审核意见须明确表达“通过”或“未通过”，并对“未通过”原因予以说明。HSE资质资格条件管理

编号:SEP-HSE-ZD-3038-2015修改: 1.0第7页 共8页附件2：管理人员及作业人员HSE资格条件审查表表号：SEP-HSE-ZD-3038-T02-2015管理人员及作业人员HSE资格条件审查表申请单位（盖章）： （承包商或分包商）作业人员名单： （可以附表）申报资料目录1、合法身份证明2、有效的健康证明3、社保证明和单位劳动合同4、特种作业人员操作证（建筑施工企业必须提供）5、其他项目管理方审核意见HSE管理人员审核意见：HSE管理部门领导审核意见：签名签名年月日年月日注：1、以上资料需提供复印件及彩色扫描件，申请单位须对其真实性负责。2、发包单位的审核意见须明确表达“通过”或“未通过”，并对“未通过”审核的作业人员的相关原因予以说明。项目HSE作业指导书监理HSE管理作业指导书编号:SEP-HSE-ZD-3039-2015项目HSE作业指导书目 录1 目的 22 适用范围 23 引用文件 24 定义 25 职责 26 工作要求 47 附件 4监理HSE管理作业指导书

编号:SEP-HSE-ZD-3039-2015修改:第1页共13页1 目的为规范中国石化建设项目的监理活动，确保中国石化建设项目各项安全工作得到有效控制，满足中国石化建设项目实际需要，特制定本作业指导书。2 适用范围本程序适用于中国石化新建、改建、扩建项目及大检修工程。3 引用文件《建筑工程安全生产监督管理工作导则》（建质[2005]184号）《关于落实建设工程安全生产监理责任的若干意见》（建设部2006年248号）《建设工程监理规范》（GB50319-2013）定义无。职责项目管理方负责制定、修订HSE考核管理规定，负责组织对监理单位的定期考核，对违章和事故进行处理。负责监督检查工程项目监理单位HSE管理的行为与执行情况，负责对监理单位的检查与考核，对查出的问题督促监理单位整改。负责监理合同的管理，对监理合同的执行情况进行检查、监督和考核。监理单位1）对所监理工程项目的安全监理工作全面负责。2）主持编写监理规划中的安全监理方案，审批安全监理实施细则。3）审核并签发有关安全监理的《监理工程师通知单》和安全监理专题报告。4）审批施工组织设计和专项施工方案，组织审查和批准承包商提出的安全技术措施及工程项目生产安全事故应急预案。5）审批《施工现场起重机械拆装报审表》和《施工现场起重机械验收核查表》。6）签署《安全防护、文明施工措施费用支付证书》。7）签发《工程暂停令》，必要时向有关部门报告。8）检查安全监理工作的落实情况。监理HSE管理作业指导书

编号:SEP-HSE-ZD-3039-2015修改:第2页共13页9）审查承包商的营业执照、企业资质和安全生产许可证。10）对施工现场进行安全巡视检查，填写监理日记；发现问题及时向专业监理工程师通报，并向总监理工程师或总监代表报告。6 工作要求监理原则监督承包商贯彻执行国家有关健康、安全与环境的法律法规及工程建设强制标准和项目所在地的有关规定，规范项目建设过程中的HSE管理行为。坚持安全第一，预防为主，综合治理的方针，对工程项目进行系统危险源辨识和风险评估制定削减风险的措施和管理计划，对人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不安全因素进行有效控制。贯彻执行安全设施工程、环境保护设施工程与主体工程同时设计、同时施工、投入使用的“三同时”原则。监理工程师应按《建设工程安全生产管理条例》的规定认真履行监理责任，依照法律法规和工程建设强制性标准实施监理。监理组织机构、工作策划及控制指令6.2.1监理组织机构（1）监理单位应按照监理合同条款要求，及时组建项目监理部，落实项目监理组织机构，确保人员到位、责任明确。（2）监理单位应配置符合资质要求的总监理工程师、HSE监理工程师及其他专业监理工程师。6.2.2监理工作策划1）监理规划：依据法律、法规要求、工程项目特点及工程项目的实际情况制定监理HSE规划及监理细则，确定HSE监理工作目标及重点。2）专项HSE监理细则：危险性较大的分部分项工程施工前必须编制HSE监理细则，要针对承包商的专项施工方案和现场的实际情况，依据HSE监理规划提出的管理要求进行编写，主要内容应包括：明确监理人员分工责任。HSE监理工作的方法和手段。监理HSE管理作业指导书

编号:SEP-HSE-ZD-3039-2015修改:第3页共13页c)HSE监理检查重点，检查频率和检查记录的要求。监理控制指令口头指令：监理人员在日常巡视中发现施工现场的一般安全事故隐患，凡立即整改能够消除的，可通过口头指令向承包商管理人员予以指出，监督其改正，并在监理日记中记录。工作联系单：如口头指令发出后承包商未能及时消除安全事故隐患，或者监理人员认为有必要时，应发出《监理工作联系单》，要求承包商限期整改，监理人员按时复查整改结果，并在项目监理日志中记录。监理通知单：现场发现安全事故隐患时，监理人员认为有必要的，总监理工程师或安全监理人员应及时签发有关安全的《监理工程师通知单位》，要求承包商限期整改并限时书面回复，安全监理人员按时复查整改结果。《监理工程师通知单》应抄报项目管理方。工程暂停令：当发现施工现场存在重大安全事故隐患时，总监理工程师应及时签发《工程暂停令》，暂停部分或全部工程的施工，责令其限期整改，并及时向项目管理方报告；经安全监理人员复查合格，总监理工程师批准后方可复工。项目开工前HSE监理6.3.1审查承包商及分承包商的企业资质、安全许可证及三类人员安全管理资质证书，主要审查内容及资料如下：承包商营业执照。承包商企业资质。承包商安全生产许可证。承包商企业法人的安全证书（A证），承包商项目经理的安全证书（B证），承包商专职安全管理人员的资质证书及岗位证书（C证）。承包商安全防火、安全检查、事故管理制度，安全生产责任制及其他审查资料。承包商管理体系、安全管理人员配置、安全及专业管理人员上岗证书、特种作业人员上岗证书。6.3.2审查施工组织设计及主要安全技术措施，审查要点如下：1)施工组织设计应严格执行有关安全法律法规和工程建设强制性标准，施工总平面监理HSE管理作业指导书

编号:SEP-HSE-ZD-3039-2015修改:第4页共13页及施工临时设施布置符合有关安全消防要求。应编制危险性较大分部分项工程一览表。3）应编制施工安全重点部位的安全防护措施及专项施工方案，主要包括：高处作业安全技术措施。专项工程安全施工方案：包括基坑支护与降水工程，土方开挖工程、起重吊装工程、脚手架工程、拆除爆破工程及规定的其他危险性较大工程。施工临时用电专项方案。施工机械安全技术措施。动火、用火安全措施方案。大件设备吊装方案。G 受限空间作业安全技术措施安全生产事故应急预案应符合实际要求。冬期雨季等季节性安全施工方案的制定符合规范要求。对采用新结构、新材料、新工艺的建设工程和特殊结构的项目，施工组织设计中必须提出保障施工作业人员的安全和预防发生作业事故的可靠措施。6.3.3审查危险性较大的分部分项工程专项施工方案，审查要点如下：专项施工方案的编制、审核、批准签发齐全有效。其内容符合工程建设强制性标准。方案应进行专家论证的，专家论证报告的签署齐全有效。专项施工方案应对专家论证报告中提出的结论性意见进行落实。6.3.4 审查承包商作业人员三级安全教育，审查要点如下：作业人员进场施工前，应审查其三级安全教育合格，并应熟知现场HSE相关规定和注意事项，方可进入现场进行作业。承包商在组织施工前应对作业人员进行安全技术交底，形成记录并签名。特种作业人员应进行单独安全教育和考核，考卷应存档备查。6.3.5 HSE监理交底1）参加HSE交底的人员包括a总监理工程师及各专业监理人员。监理HSE管理作业指导书

编号:SEP-HSE-ZD-3039-2015修改:第5页共13页b承包商单位的项目经理、技术负责人、安全管理负责人、安全管理人员及有关专业管理人员。2)监理HSE交底的主要内容a、明确本工程适用的国家和地方、行业有关工程建设、HSE法律法规和技术标准。b、说明施工阶段的HSE监理工作内容。c、介绍HSE监理的基本程序、SHE奖惩及标准。d、阐明合同约定的参建各方安全生产责任、权利和义务。3)HSE监理交底会议纪要签发给有关单位。项目施工过程HSE监理监理检查机制及台账记录（1） 监理日检：监理单位应每天对施工现场作业进行HSE检查，重点检查承包商HSE管理体系运作情况、施工作业安全措施落实与执行情况以及现场文明施工情况等，对发现的问题按严重程度向承包商发出相应的监理指令，责令其消除安全隐患，杜绝违章行为，并将检查情况及时记录，形成监理日志，对存在的问题应及时协调落实整改并滚动闭环。（2）监理周检：监理单位应每周组织项目所有承包商的项目经理及各管理负责人，对施工现场作业进行HSE专项检查，对发现的安全隐患应及时发出书面监理指令，并综合本周的现场施工作业情况，形成监理周报，对存在的问题应及时协调落实整改并滚动闭环。（3）监理月检：监理单位应每月组织项目所有承包商的项目经理及各管理负责人，对施工现场作业进行HSE月度专项检查，并综合本月的现场施工作业情况，形成监理月报，对存在的问题应及时协调落实整改并滚动闭环。监理协调机制及监理例会1)监理单位应每周组织召开工程监理例会，形成监理例会纪要，并及时跟踪检查纪要的执行情况，对存在的问题应及时协调落实整改并滚动闭环。2）每周监理例会应讲评本周安全工作，对下周安全工作提出要求。总监理工程师对较大隐患的整改安全重点问题提出要求，主要内容包括：a应检查上次例会有关安全生产决议事项的落实情况。监理HSE管理作业指导书

编号:SEP-HSE-ZD-3039-2015修改:第6页共13页分析和落实事项的原因。确定下一步施工安全管理的内容。明确重点监控的施工部位和监管措施承包商HSE管理体系运作监理（1）监理单位应重点检查承包商HSE管理体系的运作情况，确保组织健全、人员到位、责任落实。（2）检查承包商现场项目负责人、专职安全员配置比例和到岗情况，以及现场安全监管、问题协调及整改落实情况。（3）检查现场作业人员的三级安全教育合格情况及安全教育培训记录。（4）检查现场施工前承包商对作业人员是否进行安全交底并形成记录。（5）检查承包商安全生产措施费用使用情况，是否做