COP-QMS-019供应商认证与选择程序资料

深圳桑菲消费通信有限公司公司运作程序编号： COP-QMS-019文件名称: 供应商认证与选择程序 版本： 02页码： 第1页共8页制定：罗小鄯18/7/2008检查：4/8/2008SunnySun部门经理日期确认：GladysMei5/8/2008质量体系日期WKTang管理者代表 日期批准：JoktinTan总经理 日期***************** 本文件的版权归桑菲公司所有，未经许可，不得复制 *****************深圳桑菲消费通信有限公司公司运作程序编号： COP-QMS-019文件名称: 供应商认证与选择程序 版本： 02页码： 第2页共8页更改履历版本生效日期更改内容012007-1-25将COP-QMS-013分为四个部分，并增加RoHS相关要求。本部分单独阐述供应商认证程序.022008-08-115.1增加供应商类别5.2增加设计公司与Non-BOM供应商的选择与管理的内容；5.2.3更新BOM供应商认证审核的内容，删去评分等级，增加审核的结果和处理办法5.3增加供应商代码建立的相关内容；删除原有COP-QMS-018《供应商代码建立程序》5.4增加BOM供应商的认证审核流程图***************** 本文件的版权归桑菲公司所有，未经许可，不得复制 *****************深圳桑菲消费通信有限公司公司运作程序编号：COP-QMS-019文件名称:供应商认证与选择程序版本：02页码：第3页共8页1.0目的1.1明确供应商的认证与选择流程，指导系统供应商代码的建立；1.2指导新供应商进行认证审核工作，将审核合格的供应商正式列入合格供应商名单(AVL)，并根据项目需求选择适合的供应商；2.0 适用范围适用于桑菲公司的供应商管理。3.0 定义3.1NDA:保密协议（Non-disclosureAgreement）3.2GPA:一般采购协议（GeneralPurchasingAgreement）3.3MQA:通用品质协议3.4BOM:物料清单（BillofMaterials）3.5AVL:合格供应商清单（ApprovedVendorList）3.6PUR:采购（Purchasing）3.7QS:质量体系（QualitySystem）3.8SQE:供应商品质工程师（SupplierQualityEngineer）3.9M&L:物料物流部（Material&Logistics）3.10DH－DesignHouse设计公司3.11 ODM－OriginalDesignManufacturer 原始设计制造商4.0 职责4.1 M&L负责： 组织并参与对新供应商进行评审； 审批AVL供应商申请表，并定期评审维护 AVL清单； 与供应商签订 GPA等相关协议。 建立供应商代码到 SAP系统；***************** 本文件的版权归桑菲公司所有，未经许可，不得复制 *****************深圳桑菲消费通信有限公司公司运作程序编号： COP-QMS-019文件名称: 供应商认证与选择程序 版本： 02页码： 第4页共8页4.2 SQE负责： 参与对新供应商的现场审核 ; 审批AVL供应商申请表； 与供应商签订 MQA。4.3 F&A负责： 审批AVL供应商申请表。 审核供应商代码申请表；4.4 ODM管理团队负责设计外包公司的管理5.0 程序5.1 供应商类别 BOM供应商：提供产品 BOM清单中物料的相关供应商； 设计外包公司： DesignHouse ，为本公司提供手机设计方案的供应商； Non-BOM供应商：提供不在BOM清单中的物品、仪器设备或其他类型服务的相关供应商；5.2 供应商的认证审核 设计外包公司的认证审核请参阅 COP-QMS-034 《设计公司的选择及管理流程》； Non-BOM 供应商的认证审核请参阅 WI-M&L-011 《Non-BOM 供应商选择开发与采购过程》； BOM供应商的认证审核5.2.3.1对于新开发供应商，M&L发出调查表[Pre-AssessmentQuestionnaire]来了解供应商的基本情况；5.2.3.2评估通过后，要求供应商签署NDA，并发送规格书或样品寻求报价。M&L将对报价进行评估，并安排现场审核。5.2.3.3M&L组织成立审核小组对供应商进行现场审核，小组成员必须包括，但不限于来自以下部门的成员：***************** 本文件的版权归桑菲公司所有，未经许可，不得复制 *****************深圳桑菲消费通信有限公司公司运作程序编号：COP-QMS-019文件名称:供应商认证与选择程序版本：02页码：第5页共8页M&LSQEMEDQS5.2.3.4由M&L制定审核方案，并提前通知到供应商与审核组成员。5.2.3.5审核小组使用[SupplierAssessmentWorksheet]对供应商进行现场审核.审核完毕由M&L总结审核结果，并在5个工作日内送达供应商与审核小组人员。5.2.3.6认证审核结果及处理如下：通过认证审核，成为合格供应商列入AVL清单；条件通过认证审核，纠正审核中发现的重大不符合项目后，成为合格供应商列入AVL清单；未通过认证审核，不能列入AVL清单，若项目紧急需要，可保留其在系统中潜在供应商的资格，针对项目进行专项审核，经项目经理和采购部审批通过后，可在SAP系统中键入代码，标注为临时状态。M&L只能对应指定项目进行采购（因RoHS管理系统原因不接受的供应商，其来料一律视为高风险物料进行抽检测试）。 合格供应商的批准当供应商通过认证审核成为合格供应商后，由 M&L收集以下信息，完成 [AVLSupplierInformationSheet] ，并附上审核报告与签订好的协议交相关的人员进行签批，最终由总经理批准。批准后，由 M&L将供应商信息输入到 SAP系统，更新系统 AVL。供应商资料调查表（ Pre-AssessmentQuestionnaire ）营业执照副本复印件税务登记证复印件 (若有)一般纳税人资格证书 (若有)供应商银行资料其他商务条款的书面结果供应商现场认证审核报告***************** 本文件的版权归桑菲公司所有，未经许可，不得复制 *****************深圳桑菲消费通信有限公司公司运作程序编号： COP-QMS-019文件名称: 供应商认证与选择程序 版本： 02页码： 第6页共8页5.2.3.8供应商的合约签订合格供应商在纳入AVL清单之前必须签订公司的GPA和Environmental-statement。已经键入SAP系统但未列入AVL的潜在供应商，必须在键入系统开始的2个月内签订公司NDA，GPA和Environmental-statement.必要时，需签订其它协议，如模具制作协议，质量协议。M&L可以在不影响合约原则的情况下可修改合约，修改后与供应商签订的内容，需与内容相关的部门确认后，经过公司律师的审核才能申请公司盖章和生效。5.2.3.9有采购需求时，M&L要求供应商提供正式的报价，谈判最终价格，付款期限，采购周期等商务条款，完成[BOMQUOTATION/PRICEJUSTIFICATION&SOURCEMAINTAINSHEET]或[BOMQUOTATIONFORCREATECONTRACT&SOURCEMAINTAINSHEET]，送相关人员签批，最终由M&L经理与财务部经理批准。批准后，由M&L将信息输入到SAP系统。 国内外代理商的评审国内外代理商原则上不进行现场评审，若原制造厂商在在国内，则由 M&L和QA结合相关部门意见，决定是否进行现场审核， A类物料供应商必须进行现场审核，B、C类视讨论的结果决定是否开展现场审核（ A、B、C类物料分类参照COP-QMS-020 供应商日常评估与管理程序）。原制造厂商已取得合格供应商资格认可后或样品合格后即可视为合格供应商；如所供物料有环保要求但原制造厂商未取得合格供应商资格时，应要求代理商提供由原制造厂商提供的相关环保资料。5.2.3.11对丧失资格的供应商再次资格确认对于丧失资格的供应商需要再申请成为本公司的合格供应商时，需按5.2的要求重新进行评审。5.3供应商代码的建立对于需要纳入SAP系统的供应商，需进行供应商代码的申请和审批5.3.1M&L应5.2.3.7中要求搜集供应商的基本资料，准备申请供应商代码；5.3.2M&L按照供应商编码原则选取供应商代码，填写供应商代码申请表（SupplierInformationSheet）；5.3.3供应商代码申请表经过M&L、F&A部门的审批后，由M&L键入系统；***************** 本文件的版权归桑菲公司所有，未经许可，不得复制 *****************深圳桑菲消费通信有限公司公司运作程序编号： COP-QMS-019文件名称: 供应商认证与选择程序 版本： 02页码： 第7页共8页5.3.4对于键入系统的新供应商，M&L应按5.2.3.8中的要求与该供应商签订相关协议；5.3.5若供应商符合AVL供应商认证条件的，予以键入AVL.。反之，若为项目需求选用的潜在供应商，予以标注“临时”。5.4 BOM供应商的认证审核流程图***************** 本文件的版权归桑菲公司所有，未经许可，不得复制 *****************深圳桑菲消费通信有限公司公司运作程序编号： COP-QMS-019文件名称: 供应商认证与选择程序 版本： 02页码： 第8页共8页6.0 相关记录6.1FORM/COP-QMS-018#01Pre-AssessmentQuestionnaire6.2FORM/COP-QMS-019#01SupplierAssessmentWorksheet6.3FORM/COP-QMS-018#02SupplierInformationSheet6.4FORM/COP-QMS-019#02BOMQuotation/priceJustification&SourceMaintain