安全标准化隐患排查和治理要素（包装公司）

PAGE文件目录008-1序号文件名称文件编号备注1关于公布安全隐患排查治理工作实施方案的通知红头文件第18号2安全隐患排查治理工作实施方案JQ/AQGL:08-0013安全隐患排查方案JQ/AQGL:08-002456事故隐患治理方案JQ/AQGL:08-0037安全隐患治理实施方案JQ/AQGL:08-0048危害识别、风险评价管理制度JQ/AQGL:08-0059安全生产事故隐患排查管理制度JQ/AQGL:08-00710事故隐患排查治理工作流程图11安全隐患排查整改表12安全标准化复审不合格项汇总表13春季防火检查表14冬季“六防”检查表15节假日前安全检查表16雨季“八防”检查表17日常安全检查表18隐患检查隐患整改回执19安全隐患排查统计分析表20安全生产隐患排查治理汇总表文件目录008-2序号文件名称文件编号备注21上报隐患排查治理情况的说明红头文件第19号22隐患排查工作总结23事故隐患和安全风险分级标准及管控办法2425262728293031323334353637某包装有限公司文件[2021]第18号关于公布安全隐患排查治理工作实施方案的通知各部门、车间：为加强公司安全管理，确保安全生产，根据《中华人民共和国安全生产法》及《山东省安全生产监督管理规定》的要求，结合公司具体情况，特制定安全隐患排查治理工作实施方案，现下发给你们，望各部门、车间认真学习，并加以贯彻落实。附件：1.安全隐患排查方案某包装有限公司二○二一年三月一日主题词：安全、隐患、排查、治理、通知抄送：经理某包装有限公司二○二一年一月一日 某包装有限公司安全生产标准化文件编号:JQ/AQGL:--08--001版次：AQGL--01文件名称安全隐患排查治理工作实施方案本章页数：4安全隐患排查治理工作实施方案为全面贯彻落实上级安全生产工作会议精神，圆满完成与上级签订的安全责任目标，深入开展“安全生产基层基础强化年”活动。巩固和提高企业综合安全管理水平，结合公司实际，现就2021年安全生产隐患排查、治理工作制定如下方案。工作目标和任务在2020年开展隐患排查治理专项行动的基础上，全面排查治理各单位事故隐患，狠抓隐患整改，进一步深化重点单位安全专项治理，推动安全生产责任制和责任追究制的落实，完善安全生产规章制度，建立健全隐患排查治理及重大危险源监控长效机制，加强隐患排查整治工作，按照上级文件要求，把“治大隐患、防大事故”作为一项长期性的任务来抓，公司安全专项领导小组将分步骤、分重点的组织检查隐患，切实把专项整治活动深入到底，做到横到边、竖到底，不留死角。二、组织领导公司专门成立安全专项领导小组组长：成员：范围、内容和方法（一）排查治理范围。各车间、配电室等。（二）排查治理内容。具体包括：安全生产法律法规、规章制度、规程标准的执行情况，安全生产责任制建立及落实情况；应急预案制定和演练；安全生产重要设施、装备和关键设备、装置的完好状况及日常管理维护、保养情况，劳动防护用品的配备和使用情况；事故报告、处理及对有关责任人的责任追究情况。（三）排查治理方法。隐患排查治理工作要坚持统筹兼顾、科学安排、综合治理、有序推进，着力做到“四个结合”。一是坚持隐患排查治理工作与深化各重点行业、领域安全专项整治相结合，狠抓薄弱环节，有效解决影响安全生产的突出矛盾和问题；二是坚持隐患排查治理工作与日常监管和安全执法监察结合起来，严格安全生产许可，加大打“三非”（非法建设、生产、经营）、反“三违”（违章指挥、违章作业、违反劳动纪律）、治“三超”（生产企业超能力、超强度、超定员，运输企业超载、超限、超负荷）工作力度，消除隐患滋生根源；三是坚持隐患排查治理工作与加强企业安全管理和技术进步结合起来，强化安全标准化建设和现场管理基础；四是坚持隐患排查治理工作与加强应急管理结合起来，建立健全应急管理制度，完善事故应急救援预案体系，落实隐患排查治理责任与监控措施，严防边整治边发生安全事故。四、经费和物资保障公司决定为隐患排查工作设立专门帐号，拨付2万元用于安全设施投入和隐患治理，专款专用，不准挪作他用。五、实施步骤及工作安排第一阶段（从现在起至5月底）：抓紧对2020年隐患排查治理专项行动中排查出的隐患进行整改，凡能够在短期内完成整改的，务于2月底前整改到位；暂时难以完成整改的，要列出计划、做到责任、措施、资金、时间、预案五落实，并加强监控。严格安全管理，严禁“三违”、严密防范重特大事故。严把节日放假停产检修、复产安全验收.第二阶段（6至7月）：围绕做好汛期安全工作，及早做好隐患排查治理和监督检查。第三阶段（8月至10月）：围绕确保夏季安全和“十一”黄金周安全，做好隐患排查和监督检查工作。第四阶段（10月至12月）：针对冬季雨、雾、冰、雪天气事故多发的特点，深入开展隐患治理，防范遏制各类安全生产事故。六、强化应急管理强化应急管理，各单位都要编制应急预案，重点岗位人员、人员密集场所必须进行应急预案演练。各单位第一责任人必须具备本单位突发事件的处理能力，遇到突发事件时保证能够带领所属人员安全撤离与安全防护，同时广泛教育本单位员工加强突发事件的应变能力，把损失降到最小程度。七、工作要求（一）突出重点，全面治理。各部门要结合各自实际，突出工作重点，深入扎实全面开展各项隐患排查治理工作，做到横到边，纵到底，排查不留死角，整改不留后患。（二）强化督查，务求实效。公司安全生产隐患排查治理工作领导小组将采取明查、暗访、抽查、互查等方式，对各部门的隐患排查治理工作进行督导督查，确保隐患排查治理抓出实效。（三）加强宣传，广泛发动。加大对隐患排查治理工作的宣传力度，以“治理隐患、防范事故”为主题，结合各自实际，组织开展好“安全生产月”宣传活动，增强做好隐患治理工作的主动性和自觉性。某包装有限公司某包装有限公司安全生产标准化文件编号:JQ/AQGL:--08--002版次：AQGL--01文件名称安全隐患排查方案本章页数：10安全隐患排查方案编制依据及目的“某包装有限公司安全生产标准化文件编号:JQ/AQGL:--08--003版次：AQGL--01文件名称事故隐患治理方案本章页数：3事故隐患治理方案一、责任目标在2016年开展本单位安全生产隐患排查专项治理行动的基础上，进一步深化本单位安全生产隐患排查治理工作，进一步强化本单位安全生产主体责任，进一步完善各项安全生产规章制度，进一步落实各项安全管理措施，创新工作思路，建立重大隐患排查治理机制，夯实安全生产基础，提高安全管理水平，努力构建本单位安全工作长效管理机制，彻底整改旧有隐患，遏制新隐患产生，有效防范和遏制重特大事故发生，保持本单位安全工作平稳态势。二、隐患排查治理组织机构组长：成员：三、方法和措施认真落实安全生产责任制：设置组织机构和落实安全生产检查制安全操作规程的落实，大型机械设备要齐全有效，经得起有关部门检验。认真落实各项制度完善生产安全事故应急救援预案。四、排查治理的重点内容在继续落实2020年隐患排查专项治理行动方案的基础上，结合本单位安全生产实际，排查在安全管理责任、各项规章制度及生产施工全过程中存在的安全隐患并进行治理。具体包括：1、安全生产责任制落实情况。企业和总经理负责制及分管负责人、安全管理人员、各职能机构、各岗位安全生产责任制建立及落实情况。安全生产管理机构的设立、安全管理人员的配备情况。2、安全生产规章制度建立和落实情况。企业、生产设施设备、从业人员获得有关证照情况；建立健全安全生产管理制度情况。3、安全基础工作情况。全员安全培训教育情况；岗位安全操作规程执行情况；有关基础台账完备情况。4、特种作业人员管理情况。对特种作业违法违规教育处理和督促其参加学习、考试情况；对特种作业人员动态监管，防止违章操作等违法行为。5、机械设备管理制度执行情况。执行机械设备维护检查制度，确保接鞋设备性能符合安全技术标准，防止带病运行。6、事故处理和责任追究情况。对已发生的事故按照“四不放过”的原则要求，认真吸取事故教训，对有关责任人的责任追究和落实整改情况。五、各重点时段排查治理重点为保证生产工作顺利开展，本年度安全生产隐患排查治理专项行动分三个阶段进行：第一阶段1、安全生产科将工作方案下达给本单位各部门，并督促各部门认真制定具体排查实施方案。2、抓紧整改2020年排查出的安全隐患，按规定在最短时间内完成治理任务，暂时难以完成的要制定计划，做到责任、措施、资金、完成时间，防范预案五落实，治理期间要落实责任人加强监控。第二阶段1、根据本单位方案，发动全体职工，查找生产过程中的薄弱环节和突出问题，突出做好安全管理制度落实和反“三违”措施的到位，全面治理事故隐患。2、对排查出的安全隐患进行认真整理，根据整理出的内容，及时开展治理工作。要根据排查出的隐患，制定出治理计划、一时难以治理到位的要列入计划，落实责任部门和责任人员、完成时间、防范措施、经费保障、防范预案，保证按时完成隐患的及时治理和防范。3、将排查治理安全生产隐患与开展的各项安全专项整治有机结合，全面提高全员工安全生产素质。第三阶段1、针对冬季的气候条件有关生产的特点，做好各项安全生产工作。2、认真总结隐患排查治理工作成果和经验，针对进一步改进的措施和要求。完善建立隐患排查治理和长效机制，使隐患排查治理实现制度化、规范化、经常化。某包装有限公司安全生产标准化文件号:JQ/AQGL:--08--004版次：AQGL--01文件名称安全隐患治理实施方案本章页数：4安全隐患治理实施方案按照上级关于开展隐患治理的要求，根据公司安全生产重点工作安排，制定本实施方案。一、活动目的以标准规范和内部管理规章制度为依据，组织各级、各部门共同参与，从保障安全生产硬件和软件两个方面，标本兼治，全面深入排查整治各类事故隐患，消除薄弱环节，完备管理措施，为稳定安全形势奠定坚实基础。二、组织领导为加强活动组织领导，公司成立专项活动领导小组，负责活动的组织、指导、监督、检查工作。领导小组组成如下：组长：成员：领导小组下设办公室（设在安全生产科，具体负责活动的联络、协调、检查、调度等事宜。三、隐患排查治理内容隐患排查治理内容包括违反国家法律、法规、规程、标准规定，人员的不安全行为和管理上的缺陷。（一）隐患排查治理的共性内容1、贯彻执行法律法规、标准规范情况。对照《安全生产法》、《山东省安全生产条例》等安全法律法规和标准规范，排查是否存在与法律法规不相符行为。2、安全管理制度建立、完善和落实情况。内部安全责任制、安全检查等综合安全管理制度，以及保障安全的设备技术、消防安全等专项安全制度是否健全、完善，是否能够满足管理需要，是否执行落实到位。3、设备设施及工具本质安全及使用管理情况。各类电气设备、运输车辆、设备设施安全运行情况，以及配套安全装置配备、使用情况；各类劳保用具收发、使用管理情况。4、安全教育培训情况。排查员工日常安全教育培训是否符合规定要求，人员素质是否满足岗位安全需要；排查各级管理人员是否定期接受安全培训。5、事故应急管理情况。排查各级应急指挥机构、专（兼）职应急救援队伍建立情况；应急救援预案体系建立、培训、演练情况。6、用电管理情况。排查用电设备、线路安全运行情况，是否符合规范要求，安装是否牢固，漏电保护是否完好情况等。7、生产安全情况。排查生产场所牢固、防滑、防盗情况，器材完好情况等。（二）隐患排查治理的主要内容消防安全（1）车间消防设施、应急照明、指示装置、疏散通道、安全出口设置符合国家有关标准情况。（2）疏散走道和安全出口保持畅通情况，公共区域及逃生通道的外窗金属护栏是否符合安全疏散和应急救援要求。（3）使用、储存易燃易爆危险化学物品以及电气设备、电源线路的使用维护情况。（4）自动报警、自动灭火装置、消防设施、个体防护用品的配备和完好情况。（5）各类消防设施器材日常维护保养和定期检验情况。（6）动火作业是否按规定进行审批并采取有效防灭火措施。四、实施步骤活动分四个阶段组织实施：（一）安排部署阶段（从现在起至5月10日）各部门车间要结合各自工作实际，研究制定开展隐患治理活动的工作方案，并报领导小组办公室。各车间部门要通过召开会议、张贴标语等形式，做好活动的宣传发动，动员全员参与。（二）普查整改阶段（5月11日-6月30日）各车间部门要结合月度、季节和专业安全检查，周密制定和落实隐患排查治理计划，全面系统查改各类隐患。5、6月份着重组织好春季隐患普查。领导小组成员每月对相关单位重点领域的隐患治理情况进行检查、指导，调度活动进展情况及成效。（三）回头看再检查阶段（7月1日-11月30日）为巩固隐患排查治理成果，确保取得实效，组织开展“回头看”再检查，主要检查前期隐患治理活动开展是否按计划要求组织进行，系统分析隐患治理工作成效与不足，发现的各类隐患是否整治到位，隐患管理是否规范。（四）总结分析阶段（12月1日-12月31日）各车间部门要对本次普查工作认真进行总结，并在总结整体工作情况的基础上，对查出的问题进行统计分析，找出问题和隐患较多的薄弱环节，分析存在的根源，更好地做好相关方面的工作。五、活动要求（一）加强组织领导事故隐患是安全生产工作中各种矛盾问题的集中表现，是滋生事故的土壤，只有治理隐患，才能防范事故。各车间部门务必充分认识抓好隐患治理活动的重要性，把全面深入排查治理隐患工作作为贯穿全年的一项重要工作，放在突出位置来抓。要强化责任制落实，精心组织，常抓不懈，结合本车间部门实际制定有针对性的活动实施方案，做好宣传发动，抓好措施落实，切实将隐患治理活动深入到基层每一个角落，不留死角。（二）广泛宣传活动，发动全员参与各车间部门要加强宣传报道，充分利用黑板报、内部工作简报等媒体，倡导安全理念，大力宣传隐患排查治理和安全工作中的先进典型和经验，及时报道各车间部门隐患排查治理活动进展情况。要充分依靠广大员工，发动全员参与，组织员工全面细致地查找各种事故隐患和不安全因素，通过设立隐患举报箱、举报电话等形式，鼓励职工提报各类安全隐患。（三）落实整改措施，务求活动实效各车间部门要本着边普查、边整改的原则，加大隐患治理力度，对查出的隐患要一一列出清单，责任到人，确保各类隐患查实、查透、查全，彻底整改。对一时不能整改的隐患，要明确整改期限，落实监控措施，确保问题得到解决。（四）建立长效机制，全面提升安全管理水平公司将组织推广隐患管理样板，推动各车间部门按照制度化、规范化、精细化要求扎实抓好隐患管理工作。各车间部门要把隐患治理活动与日常管理工作有机结合，加大隐患排查工作力度，加大安全投入。要深入分析隐患存在的根源，认真分析、弥补管理漏洞，加强配套制度建设，建立和完善安全长效机制。（五）加强督导检查，认真搞好总结安全生产科要加强隐患治理活动的组织和调度，及时了解和掌握隐患排查治理活动进展情况，总结推广先进经验，发现和解决存在的问题，并将本车间部门隐患排查治理情况进行统计汇总报安全领导小组办公室。某包装有限公司安全生产标准化文件号:JQ/AQGL:--08--005版次：AQGL--01文件名称危害识别风险评价管理制度本章页数：18危害识别、风险评价管理制度1、目的危害识别、风险评价与风险控制，是安全标准化管理工作的核心，认真做好危害识别和风险评价，对于防止种种事故发生、保障广大职工生命安全、身体健康起到积极的作用。通过对生产作业的危险有害因素进行识别和风险评价，根据评价结果，有针对性地采取风险预防和削减措施，使风险达到可接受的程度。2、适用范围适用于本公司的所有生产活动，包括扩建、供应、生产、储存、运输、销售、检维修、检验、分析、后勤服务等危害识别和风险评价、风险控制的管理。3、规范性引用文件《重大危险源辩识》GB18218-2009《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》（安监管协调字[2004]56号文）《生产过程危险有害因素分类与代码》（GB/T13861-92）《危险化学品从业单位安全标准通用规范》AQ3013-20084、职责与分工4．1安全生产科长负责组织公司的危险有害因素识别和风险评价工作，审批重大危险因素。4．2安全生产科是本制度归口管理部门，负责建立并落实《危害识别和风险评价管理制度》，负责指导各班组、部门进行危害识别和风险评价工作，负责巨大风险和重大风险的评价分析，负责公司各班组、部门风险评价记录的审查与控制效果的验证，建立、更新《重大危险源档案》，定期进行风险信息更新。4．3各班组、部门负责人负责低风险（等级判定在重大风险以下，不包括重大风险的各级风险）的风险分析记录审查与控制效果验证。4．4风险评价和控制主要从事该工作的人员服务，要求该工作的从业人员进行评价。评价初期，可由各级管理人员对从业人员进行培训和指导，进行示范，渐而转变由从业人员自行评价。4．5非本部门单位到本单位从事某项工作时，风险评价和控制以施工单位为主，班组为辅一起讨论、分析，评价与分析的人员签字也包括两部门人员。审核审定由施工单位管理人员、负责人员进行。4．6同一个项目涉及多个部位作业的（如设备、电气、仪表、几个施工单位等），由各部门自行分析后，项目负责人进行汇总。5、内容5．1风险的分级管理5．1．1风险评价依据本制度附录A《风险评价准则》进行分级。5．1．2各部门负责对所辖范围内所有的直接作业、操作岗位、关键装置与重点部位进行风险评价。5．1．3作业风险：巨大风险作业由所在地部门负责人初审签字，经安全生产科复检签字后，报公司领导批准；重大风险作业由所在部门负责人初审签字后，所在安全生产科终审批准；中等风险、可接受风险和可忽略风险作业由所在部门负责人签字终审批准。5．1．4岗位（装置、部位等）风险；巨大风险和重大风险所在的岗位（装置、部位等）由所在部门作为重点部位和关键装置按照《关键装置重点部位管理制度》进行管理；中等风险、可接受风险和可忽略风险所在的岗位（装置、部位等）应由所在部门采取隔离、防护、制定操作规程等措施降低风险。5．1．5风险评价、分析职责项目规划、设计前应由有资质的机构从事设立安全评价。项目的建设应由项目组进行风险分析并做好风险控制记录。项目投产运行后，常规和非常规活动风险由各班组进行分析并做好风险控制记录。工艺变更应由安全生产科做好风险分析，并做好风险控制记录。设备新增或拆除应由设备负责人组织分析，并做好风险控制记录。事故及潜在紧急情况的风险由所在班组进行评价分析，并做好控制记录。进入作业场所的人员活动，均由所在班组部门进行作业风险分析，并做好记录作业场所的设施设备的风险应由所在部门进行分析，并做好控制记录。人为因素，包括操作远程和安全生产规章制度的风险所在部门进行分析，并做好控制记录。5．2风险评价方法选择5．2．1直接作业的风险评价方法为工作危害分析（JHA）5．2．2岗位、部位、装置等风险评价首选工作危害分析（JHA），其次为作业条件危险性分析（LEC）。5．2．3重要设备、关键设备的风险评价为安全检查标准（SCL）。5．2．4新生产工艺线路的设计评价方法为危险与可操作性研究（HAZOP）。5．2．5经公司领导批准的其它方法。5．3评价准则公司风险评价按附录A《风险评价准则》进行，需进行定量的风险评价由评价小组人员采用适合的评价准则。外部评价由相关资质的机构自行选用评价准则。5．4风险评价活动实施步骤5．4．1安全生产负责人主持风险评价活动，成立评价组织。组织成员由有安全评价工作经验和安全管理经验丰富的人员组成。5．4．2危害辨识，实施现场检查、识别危险有害因素。5．4．3通过定性或定量评价，确定评价目标的风险等级。5．4．4根据评价结果，提出控制措施。5．4．5得出评价结论。5．4．6风险评价应从影响人、周旋和环境等三个方面的可能性和严重程度分析，重点考虑以下因素；火灾、爆炸；中毒、窒息；有毒有害物料、气体的泄漏；高温等异常环境；人机工程因素（指人员、设备、工作环境合理匹配、使设备、环境适应人的生理、心里特征，从而使操作简便准确、失误少）；电击、触电及电弧烧伤；物体或人员高处坠落；机械伤害；噪声；设备的腐蚀、缺陷；潜在危险及其变异；其它5．5确定重大风险5．5．1依据有法律法规的要求；5．5．2风险发生的可能性和严重性；5．5．3公司的声誉和社会关注度等；5．6风险控制的内容5．6．1选择风险控制措施时，应考虑；控制措施的可行性和可靠性；控制措施的先进性安全性；控制措施的经济合理性及公司的经营运行状况可靠的技术保障及服务。5．6．2控制措施并应包括并按如下顺序；工程技术措施，实现本质安全；管理措施，实现规范管理；教育措施，提高从业人员的操作技能和安全意识；个体防护措施，减少职业伤害。5．6．3风险控制管理根据风险评价的结果，落实所选的风险控制措施，将风险控制在可接受的程度。对于确定重大风险项目，需建立档案，内容包括；风险评价报告及技术结论；评审意见；隐患治理方案，包括资金概算情况等；治理时间表和负责人；竣工验收报告。5．7风险信息更新不间断地组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的风险和隐患，定期评审或检查风险控制结果。风险评价的频次为每年一次，当下列情况发生时，公司应及时进行风险评价；新的可变更的法律法规或其他要求；操作变化或工艺改变；新建、改建、扩建、技改项目；有对事故、事件或其他信息的新认识；组织机构发生较大变动。5．10风险管理的宣传和培训定期对从业人员进行风险培训，培训内容包括危险因素识别、风险评价方法、控制措施和应急预案等。增强从业人员的风险意识，使其认识本岗位的风险，并掌握控制风险的技能。5．11相关制度《重大危险源管理制度》《关键装置重点部位安全管理制度》《安全标准化自评管理制度》6、相关记录《作业活动清单》《重大危险源辨识记录》《工作危害分析记录表（JHA）》《安全检查分析记录表（SCL）》《作业条件危险性分析记录表（LEC）》《预先危险性分析记录表（PHA）》《危险与可操作性分析记录表（HAZOP）》《巨大及重大风险与控制措施清单》附录（风险评价准则）1、术语风险：风险（R）是发生事故的可能性（L）及后果（S）的结合。风险（R）=可能性（L）×后果（S）2、风险评价方法风险评价方法的选择作业活动选用方法频率备注直接作业活动工作危害分析法（JHA）作业活动前检维修作业岗位、部位、装置首选工作杀害分析法（JHA）其次作业条件危险性分析（LEC）每年一次一个工序如：液树脂、固化剂、促进剂、贮储、运输作业等关键、重要设备安全检查表法（SCL）每年一次管道、消防设备新建装置危险与可操作研究（HAZOP）建设前按工序进行分析评价3、工作危害分析法（JHA）及风险等级判定3．1工作危害分析法（JHA）流程选定作业活动分解工作步骤识别每个步骤的潜在危害和后果风险分析控制措施定期评审3．1．1从作业活动清单中选定一项作业活动，将作业活动分解为若于个相连的工作步骤，识别每个步骤的潜在危害因素，然后通过风险评价，判定风险等级，制定控制措施。3．1．2作业步骤应按实际作业步骤划分，佩戴劳动防护用品、办理作业证等不必作为步骤分析，可将其列入控制措施。3．1．3作业步骤只需说明做什么，而不必描述怎么做。作业步骤的划分应建立在对工作观察的基础上，并应与操作者一起讨论研究，运用自己对这一项工作的知识进行分析。3．1．4识别每一步骤可能发生的危害，对危害导致的事故生发后可能出现的结果及严重性也应识别。识别现有安全措施，进行风险评估，如果这些控制措施不足以控制此项风险，就提出建议的控制措施，3．1．5如果作业流程长，作业步骤多，可按流程将作业活动分几大项。每一项为一个大步骤，再将大步骤分为几个小步骤。3．1．6对采用工作危害分析的评价单元，每一个步骤均需判定风险等级，控制措施首先针对风险等级最高的步骤加以控制。3．1．7频繁进行的类似作业，可事先制定标准的工作危害分析记录表。3．2风险级判定轻微或可忽略的风险值（L×S=1—3）可接受的风险值（L×S=4—8）中等的风险值（L×S=9—12）重大的风险值（L×S=15—16）巨大的风险值（L×S=20—25或L、S单项为5）可能性L严重性S123451123452246810336912154481216205510152025风险评价表风险等级判定准则及控制措施等级应采取的行动/控制措施实施期限20-25在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估15-16立刻9-12可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通。立即或近期整改4-8可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查。2年内治理〈4无需采用控制措施，但需保存记录。事件发生的可能性（L）判断准则等级标准5现场没有采取防范、监测、保护、控制措施。危害的发生不能被发现（没有监测系统）或在正常情况下经常发生此类事故或事件。4危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未作过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当。危害常发生或在预期情况下发生。3没有保护措施（如没有保护防护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行或危害的发生容易被发现（现场有监测系统）或曾经作过监测或过去曾经发生、或在异常情况下发生类似事故或事件。2危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测或现场有防范控制措施，并能有效执行或过去偶尔发生危险事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施或者安全卫生意识相当高，严格领先地位执行操作规程。极不可能发生事故或事件。事件后果严重性（S）判别准则分数人员伤亡程度财产损失设备设施毁坏事故持续时间法规及规章制度符合状况环境破坏形象受损程度5死亡一次事故直接经济损失在50万元及以上部分装置（>2套）或设备停工违反法律、法规和标准造成周边环境破坏重大国内省内影响4丧失劳动能力2套装置停工、或设备停工潜在违反法规和标准造成作用区域内环境破坏行业内、市区内影响3一次事故直接经济损失在10万元及以上，25万元以下。1套装置停工或设备不符合公司或危化行业的安全方针、制度、规定等作业点范围内受影响市区影响2轻微受伤、间隙不舒服一次事故直接经济损失在10万元及以上不符合公司的安全操作程序、规定设备、设施周围受影响公司及周边范围1无伤亡无损失没有停工完全符合无影响无受损4、安全检查表分析（SafetyChecJQiJQAnJQysisSCL）4．1安全检查表分析方法是一种经验的分析方法，是分析人员针对将分析的对象，列出一些项目，识别一般工艺设备和操作有关的已知类型的危害，设计缺陷和事故隐患，查出各层次的不安全因素，然后确定检查项目，再以提问的形式把检查项目按系统的组成顺序编制成表，以便进行检查和评审。4．2检查项目列出之后，还应出与之对应的标准。标准可以是法律法规有规定，也可以是行业规范标准或本企业有关工艺操作规程，安全规程等。列出标准后，还应列出不达标准可能导致的后果。4．3R、L、S的数值同JHA分析法5、作业条件危险性分析（LEC）法对于一个具有潜在危险性评价的作业条件，影响其危险性（D）的主要因素有3个；L、E、CD=L×E×C式中：D-作业条件的危险性L-事故或危险事件发生的可能性E-暴露于危险环境中的频率C-发生事故或危险事件的可能结果（1）事故或危险事件发生的可能性（L）如下表：分数事故发生的可能性10完全会被预料到6相当可能3不经常，但可能1完全意外，很少可能0.5可以设想，很不可能0.2极不可能0.1实际上不可能（2）暴露于危险环境中的频率（E）如下表：分数值暴露于危险环境的频繁程度10连续暴露于潜在的危险环境6每日工作时间内暴露3每周一次或偶尔暴露2每月暴露一次1每年几次暴露0.5非常罕见的暴露（3）发生事故或危险事件的可能结果（C）如下表：分数值事故造成的后果100大灾难，10人以上死亡40灾难，数人死亡15非常严重，1人死亡7严重，严重伤残3重大，有伤残1轻伤，需救护（4）危险等级划分（D）如下表：危险性分值危险程度大于320极度危险，不能继续作业160-320高度危险，需要立即整改70-160显著危险，需要整改20-70比较危险，需要注意小于20稍有危险，可以接受6、识别危害（危险源）方法6．1按物的不安全状态进行识别：GB6441—86《企业职工伤亡事故分类》中将物的不安全状态归纳为防护、保险、信号等装置缺乏或有缺陷，设备设施工具附件有缺陷，个人防护用品用具缺少或有缺陷，以及生产（施工）现场环境不良等四大类。6．2按人的不安全行为进行识别：GB6441—86《企业职工伤亡事故分类》中将人的不安全行为归纳为操作失误、造成安全装置失效、使用不安全设备等13大粪。6．3按导致事故和职业危害因素的直接原因进行识别：根据GB/13861—92《生产过程危险和有害因素分类与代码》的规定，将在生产过程中的危险、危害因素分为6大类；物理性危险和有害因素、化学性危险和有害因素、生物性危险和有害因素、心理性危险和有害因素、行为性危险和有害因素、其它危险和有害因素。6．3．1物理性危险和有害因素有：设备设施缺陷、防护缺陷、电危害、噪声危害、震动危害、明火、能造成灼伤的高温物质、能造成冻伤的低温物质、粉尘与溶胶、作业环境不良、信号缺陷及其它物理危险有害因素。6．3．2化学性危险和有害因素有：易燃易爆性物质、自燃性物质、有毒物质、腐蚀性物质、其它化学危险有害因素。6．3．4生物性危险和有害因素有：负荷超限、健康状况异常、从事禁忌作业、心理异常、辨识功能缺陷、其它心理性危险有害因素。6．3．5其它危险和有害因素有：指挥错误、操作错误、其它行为性危险有害因素6．3．6其它危险和有害因素有：搬举重物、作业空间狭小、工具不合适、通道和道路和缺陷等。某包装有限公司安全生产标准化文件编号:JQ/AQGL:--08--007版次：AQGL--01文件名称安全生产事故隐患排查管理制度本章页数：7安全生产事故隐患排查管理制度1目的公司为了建立安全生产事故隐患排查治理长效机制，强化安全生产主体责任，加强事故隐患监督管理，防止和减少事故，保障公司广大职工的生命财产安全，根据安全生产法等法律、行政法规，制定本规定。2引用标准《中华人民共和国安全生产法》《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》《山东省重特大生产安全事故隐患排查治理办法》3适用范围本制度适用于公司各部门、车间。第一章职责第一条公司成立隐患排查小组，由经理担任组长，各部门、车间负责人为小组成员，每月对公司进行一次安全隐患排查，主要排查职责为：1、安全生产科具体负责公司在消防、安全方面存在的隐患排查；2、各车间主要负责工艺技术方面存在的隐患排查；3、车间主要负责厂区生产设施、设备存在的隐患排查；负责公司厂区电气、仪表等方面存在的隐患排查。第二章隐患排查与整改第二条隐患的等级认定：1、轻微事故隐患：有下列情形之一的为轻微事故隐患：（1）不按公司规定穿戴劳动防护用品或劳动防护用品使用不规范的；（2）危险场所安全标志不全的；（3）不按时巡回检查各种安全设施，不按时填写安全检查记录或填写不全的；（4）厂内机动车辆超速行驶的；（5）违反操作规程、违章作业、违章指挥但不足以造成严重后果的；（6）其它一旦发生事故，致轻伤1至2人或导致直接经济操作5万元以下的。2、一般事故隐患。有下列情形之一的为一般事故隐患：（1）装置、设备、工艺有缺陷不足以造成严重后果的；（2）职工未经过培训、无证而上岗的；（3）特殊工种职工未经过有关部门培训，无证上岗的；（4）厂房建筑年久失修未及时修理的；（5）易燃易爆区域动火作业、动土作业、吊装作业、登高作业、抽堵盲板作业、断路作业不按规定办理作业票的；（6）其它一旦发生事故，能致轻伤3至10人或一次重伤1至2人，一次事故直接经济损失5万元至10万元以下的。3、重大事故隐患。有下列情形之一的为重大事故隐患：（1）甲、乙类火灾危险性和产生有毒有害气体的生产装置，等储存设施，与周边居住区、人员密集区、厂外道路、相邻工厂企业生产储存设施的安全间距不符合有关标准、规定要求的；（2）生产装置、储存设施、辅助生产装置、公用工程设施、运输装卸设施、电力线路、办公生活区等，相互之间的安全间距不符合有关标准、规定要求的；（3）危险化学品生产车间、储存区与员工宿舍在同一座建筑物内，或与员工宿舍的安全距离不符合有关标准、规定要求的；（4）在有火灾爆炸危险的甲、乙类厂房和有毒有害作业场所内设置休息室和非生产直接需要的办公室的；（5）使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、设备的；（6）易燃易爆和有毒作业场所未按规定设置通风设施的；未按规定和生产工艺要求设立必要的自动报警和安全联锁装置的；（7）建构筑物的耐火等级、泄压面积、安全疏散不符合有关标准、规定要求的；仓库的耐火等级、防火分区、安全疏散不符合有关标准、规定要求的；（8）危险化学品的贮存不符合《常用化学危险品贮存通则》（GB15603）等规定要求的。包括：①遇火、遇热、遇潮能引起燃烧、爆炸或发生化学反应，产生有毒气体的危险物品露天贮存的；或在潮湿、易积水的建筑物中贮存的；②压缩气体和液化气体与爆炸物品、氧化剂、易燃物品、自燃物品、腐蚀性物品未隔离贮存的；③易燃气体与助燃气体、剧毒气体同贮的；④助燃气体氧气与油脂类物质混合贮存的；⑤易燃液体、遇湿易燃物品、易燃固体与氧化剂混合贮存的；⑥具有还原性的氧化剂未单独存放的。（9）甲、乙类液体固定顶罐未按要求设置阻火器和呼吸阀的；甲、乙类液体为喷溅式卸车（进液）方式或进液管伸至罐底的距离不足的；（10）爆炸和火灾危险环境区域内的电力装置（电机、灯具、开关等）不防爆，或防爆等级（类别、级别、组别）及线路敷设不符合有关标准、规定要求的；（11）爆炸和火灾危险环境区域内生产装置的控制室、变配电室、化验室、车间办公室、更衣室等生产辅助房间的电气设备达不到防爆要求的；（12）易燃易爆生产装置区、仓储装卸区的厂房、库房、设备、设施未按规定设置防雷设施，或未按规定进行检测并符合要求的；（13）易燃易爆场所设备、管线等设施未按规定设置静电接地设施；汽车罐车和装卸栈台未设置静电专用接地线，或未按规定进行检测并符合要求；（14）未按规定设置水、泡沫、蒸汽等消防灭火系统的；未按标准规定配置消防双电源的；消防水池、消防水泵、消防管路及消防栓的配置不符合规定要求的；（15）生产装置区、未按规定设置小型灭火器材，或灭火器材的种类、数量及设置方式不符合有关标准、规定要求的；（16）厂区内的消防道路（环行通道或回车场地、道路宽度、净空高度、转弯半径）不符合有关标准、规定要求的；（17）存在其他可能导致重大事故的危险有害因素的。4、危险化学品生产经营单位有下列情形之一的，为特大事故隐患：（1）生产或使用易燃、易爆物质的生产装置，与周边居住区、人员密集场所、厂外主要道路的安全间距不符合有关标准、规定要求的；（2）存在其他可能导致特大事故的危险有害因素的。第三条隐患的排查治理隐患排查的内容及频率按照公司《风险评价程序》进行排查。各级检查组织和人员，对查出的隐患问题，要逐项进行原因分析，制定整改措施，并落实整改措施。做到定项目、定时间、定人员、定经费、定整改措施。属于轻微事故隐患的由车间、部门立即整改；属于一般事故隐患的报公司安全员备案，由公司安全员下达《隐患整改通知书》。《隐患整改通知书》由安全员统一管理。属于车间整改的交由车间主任签收并负责处理，属于职能部门整改或组织整改的，交由部门负责人签收并负责处理。能够马上整改的隐患，各整改部门要按整改要求及时落实措施整改，整改完成后及时将隐患整改通知书返回签发部门，由签发部门对整改结果进行跟踪验证。因生产技术、工艺、设计等原因难以立即排除的，应当及时反馈给安全员，成立由公司总经理负责的隐患治理领导小组，并采取有效的安全防范和监控措施，隐患整改完成以后，公司总经理组织有关职能部门对整改情况进行落实，整改情况由公司安全员汇总存档。第三章重特大事故隐患排查、评估、报告、监控和治理第四条公司经理对本单位重特大事故隐患的排查治理全面负责。第五条公司经理负责组织对重特大事故隐患的排查，每年至少进行一次，安全生产科负责建立重大安全隐患整改管理台帐，并组织、协调、参加重大安全隐患整改项目的措施制定、实施、验收等工作。公司总经理负责组织职能部门对公司隐患全面排查，并按照省有关事故隐患评估的规定及时组织评估，编制事故隐患评估报告书。评估报告书包括事故隐患的类别、等级、影响范围和程度以及对事故隐患的监控措施、治理方式、治理期限的建议等内容。经评估属于重特大事故隐患的，公司应当根据评估报告书制定重特大事故隐患治理方案。第六条治理方案应当包括下列主要内容：1、治理期限和目标；2、治理措施；3、责任机构和人员、经费和物质保障；4、应急救援预案。如发现治理难度大、涉及范围广、危险程度高的重大事故隐患，自发现之日起15日内，将评估报告书和治理方案报县政府及安全监督管理局和其他有关部门。5、公司对重特大事故隐患进行治理时，应当采取严密的防范、监控措施，防止重特大事故发生。6、重特大事故隐患治理结束后，公司应及时书面报安全生产监督管理部门和有关部门进行验收。7、对重大隐患项目拖延不改，根据公司有关奖惩制度，对责任部门和部门负责人严肃处理。某包装有限公司安全隐患排查整改档案2021年度PAGE安全隐患排查治理台账序号隐患单位隐患内容/等级1234567891011121314制表：审核：日期：安全隐患通知书（编号：）年月日对进行了安全检查发现存在下列主要问题：1、2、3、4、5、为确保安全生产、规范操作，就上述问题，安全生产科特提出整改意见：1、2、3、4、5、对于上述问题，限期日整改完毕，并将整改情况上报整改负责人：检查负责人：隐患检查隐患整改回执隐患通知书文号回执发出日期回执收到日期隐患整改结果隐患整改负责人（签字）复查负责人（签字）安全生产科意见年月日隐患排查工作总结按照《隐患排查管理制度》要求，公司周密安排，积极行动。组织相关车间部门，对公司内的车间部门进行了全面细致的安全检查。一、存在问题1、宣传教育不深入。忽视了对安全生产工作的宣传和教育。车间内安全生产标语、警示标志配备不足，缺乏对从业人员的安全教育。2、劳动防护不到位。从业人员自我保护意识较差，应当佩戴安全帽等劳动防护用品的，不按规定要求正确佩戴，周边应设立防护栏的，不按规定设立。3、作业现场管理不规范。未设安全警示线，安全警示标志配备不足。4、安全生产规章制度不健全。大多数车间都建立了安全生产规章制度，但存在的问题是规章制度不健全。以上问题，检查组已通知责任单位，并明确提出了整改意见、整改方法，并责令限期整改。二、下步工作安排一方面，对已检查过的部位及时跟上督查，看整改情况是否完成，问题整改是否到位。另一方面，进一步加大对车间隐患的检查力度，认真查找存在的问题和潜伏的安全隐患，督促他们及时跟上整改，确保不发生安全事故。事故隐患和安全风险分级标准及管控办法第一章总则第一条为贯彻落实上级主管部门关于采取风险分级管控、隐患排查治理双重预防性工作要求，推动安全生产关口前移的指示精神，坚持安全第一、预防为主、综合治理，进一步提高公司生产安全事故防控能力，避免生产安全事故发生，根据《中华人民共和国安全生产法》、《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》(安全监管总局令第16号)、《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》(安全监管总局令第40号)等法律法规的规定，结合安全生产工作实际，制定本办法。第二条本办法适用于公司各部门、生产车间开展风险辨识、风险评估和分级风险控制、风险预警、风险应急处置、监督考核等工作。第三条安全生产风险(以下简称风险)按照“全面排查、科学评估、自主分级、分类管控”的原则，实行差异化、动态化管控。第四条各部门负责组织、协调本单位风险分级管控工作。安全生产领导小组办公室(以下简称安全办)负责指导、监督各部门开展风险分级管控工作。第二章风险辨识与分级管控第五条各部门开展风险辨识，应当按照“科学性、系统性、全面性、预测性”的原则，查找生产经营过程中可能出现的各类风险因素。辨识时，应当按照下列程序进行：(一)以车间为单元，岗位为基础，全员参与，对原辅材料、设备性能、运行状况、工艺流程、生产环境以及发生过的险兆和生产安全事故进行分析，对照相关的法律法规、国家标准和行业、企业标准等，编制风险因素辨识作业指导书。(二)对照风险因素辨识作业指导书，逐一辨识出生产经营等各个环节中存在或可能存在的风险因素，并列出风险清单。(三)针对风险清单，从有关法规、标准等安全技术文件中，逐一找出对应安全要求及应达到的安全指标和应采取的安全措施。第六条各部门应当结合法律法规、行业、企业标准等，制定风险分级标准，按照风险受控程度及可能造成危害的程度进行分