卷烟配送作业流程

11Q/YNYC云南省保山市烟草专卖局（公司）企业标准Q/YNYC(BS).G09.77—20116.3.1卷烟配送作业流程2011-06-15实施2011-06-152011-06-15实施云南省保山市烟草专卖局（公司）发布本标准对保山市卷烟配送作业的流程做出了规定。本标准的实施，将进一步加强全市卷烟配送业务运行水平。本标准由卷烟物流中心提出。本标准由卷烟物流中心归口管理并负责解释。本标准由卷烟物流中心起草。本标准主要起草人：王广英于子兴卷烟配送作业流程目的确保卷烟配送服务工作实现优质、高效、及时、准确、安全。范围适用于保山市公司卷烟物流中心、各区域中转站。术语和定义干线由卷烟物流中心至各中转站的中转卷烟运输线路；支线由卷烟物流中心或中转站至零售客户的卷烟配送线路。约时定点取货因道路状况无法配送到户的边远山区农村客户,采取约定时间、地点进行收货的一种配送方式。流程主要涉及者卷烟物流中心调度员、出货员和各市（县）中转站仓管员、送货员。流程拥有者卷烟物流中心。流程相关者卷烟物流中心配送策划室主任、分拣车间分拣员、中转站管理员。7流程图及说明7.1流程图配送作业流程图处理退货（13）物流中心分

拣车间处理问题（5）提取订单信息物流中心出货员办理退货

（12）反馈客户信息（18）资料归档二一（19）送货员直送配送到户__（7）_约时定点取货流程（9）提交卷烟及单J」

据（10）现金付款（15）上交货款及单据*（17）零售客户产生记录订单信息卷烟交接记

录表一卷烟装运清单分拣线路一送货单卷烟配送单!:——据客户改址报—备表/1定点取货客一户统计表约时取货服务点统计表定点取货卷烟

交接记录表7.2流程说明配送车辆运I行记录表：配送时限情

况统计表客户退货记录

表客户信息反馈序号说明输出责任者关键绩效指标(KPI)1卷烟物流中心分拣车间收到订单信息时及时向配送室传递客户订单信息，要求及时准确。客户订货信息调度员2调度员接到客户订货信息后在客户卷烟分拣结束前完成线路安排及分车调度车辆调度信息调度员3出货员接到车辆调度信息，向分拣车间领取送货单据，并按单据进行提货。出货员4出货员同分拣人员根据送货单据对所要配送的卷烟进行清点核对，是否单据、实物一致。出货员分拣车间5若出现送货单据与所提货物不一致，及时向分拣车间反馈，分拣车间及时进行复核调换。分拣车间6清点核对正确，出货员同送货员办理货物出库手续，并在规定时间内完成货物装车。卷烟交接记录表卷烟装运清单出货员送货员7需要直接配送的，支线送货员根据调度指令和送货单据在规定的配送时限内进行配送到户。客户改址报备表送货员8需要中转的，按照中转配送时限要求运输到中转站。中转站根据送货单据信息在规定的时限内完成中转交接、暂存、出库、送货。客户改址报备表送货员9按《约时定点取货流程》操作，约时定点取货的零售客户到取货点与取货点工作人员进行交验后双方共同在定点取货卷烟交接记录表上签章确认。定点取货客户统计表约时取货服务点统计表定点取货卷烟交接记录表送货员约时定点客户比例低于5%10送货到户后向零售客户提交货物及相关配送单据，并与零售客户共同验货。配送车辆运行记录表卷烟配送时限情况统计表送货员配送到户率95%以上配送时限及时性11根据送货单据上品牌、数量与客户共同核对卷烟。送货员配送准确率100%送货破损率低于0.02%。12若送货单据品牌、数量、内在质量与实物不符时，及时向中转站反馈并与客户办理退货。保山市配送卷烟客户退货记录表送货员中转站13中转站核对货物不符后，将卷烟返还卷烟出货员

序号说明输出责任者关键绩效指标(KPI)物流中心分拣车间进行查找问题并及时调换处理。分拣员14货物核对正确后，采取电子结算的客户，直接交付货物。送货员15采取现金结算的零售客户，收取货款，交付货物送货员16货物交验后，零售客户在配送单据上签章确认送货员客户满意率95%以上17送货结束后送货收款员将货款存入银行后，上交存款凭证及配送单据至中转站送货员货款结算率100%18送货员将送货过程中收集到的客户信息上报卷烟物流中心，卷烟物流中心整理并向卷烟督察考评中心进行反馈；保山市卷烟配送客户信息反馈表送货员卷烟物流中心19中转站核对无误后存档保管。中转站8支持文件8.1《保山市烟邮合作卷烟配送服务规范》9附录序号记录名称记录编号填制/收集部门保管部门保管年限1直送卷烟交接、出库记录表.doc(BS)G09.134.01-2011分拣车间分拣车间2年2干线运输卷烟交接记录表(BS)G09.134.02-2011分拣车间分拣车间2年3保山市烟草公司配送卷烟出库装运单(BS)G09.134.03-2011分拣车间中转站2年4保山市烟邮合作卷烟配送约时定点取货客(BS)G09.134.04-2011中转站中转站卷烟物流中心2年

序号记录名称记录编号填制/收集部门保管部门保管年限5约时定点取货服务点统计表（BS）G09.134.05-2011中转站中转站卷烟物流中心2年6约时定点取货卷烟交接记录表（BS）G09.134.06-2011中转站中转站卷烟物流中心2年7保山市卷烟零售客户改址报备表（BS）G09.134.07-2011中转站中转站卷烟物流中心2年8卷烟配送时限情况统计表（BS）G09.134.08-2011