风险评估及危险源管理制度

风险评估及危险源管理制度1目的为加强危险源的管理，防止生产安全事故的发生，特制定本制度。2范围适用于本公司范围内危险源的辨识、风险评价和风险控制的策划和实施。3职责3.1负责本制度的制定、修订和组织实施的归口管理。3.2各部门、各生产车间及相关方3.1.1负责建立部门危险源的档案；3.1.2负责所辖范围危险源的管理与监控。4控制程序4.1危险源辨识的主要方法：对危险源和风险辨识可采用“定性分析法”和作业危险性分析法等“定量”分析法，涉及危险化学品的危险源采用《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）标准进行辨识。4.1.1按照国家有关规定，直接认定为重大危险源，如公司尾矿库、炸药库。4.1.2对不安全行为的根本起因的分析。4.1.3访谈和调查。4.1.4事件评审及其随后的分析。4.1.5对有害暴露（化学和物理的因素）的监视和评价。4.1.6安全检查表。4.1.6作业条件的危险性分析（LEC法）。4.2危险源辨识的范围4.2.1公司各作业场所地理位置和总平面布局。4.2.2常规（如正常、连续性的生产活动）和非常规活动和状况，重点关注非常规的活动和状况：（1）设备或设施的检修和保养。（2）设备、设施的启用或关闭。（3）地质条件及极端气候条件。4.2.3具有易燃易爆特性的作业活动、放射源使用或国家法律法规明确规定的特种（设备）作业、有限空间作业等危险作业活动。4.2.4曾经发生或行业内经常发生事件的作业活动。4.3按照GB6441-86的规定，本公司危险源导致的事故分类主要为：(1)高处坠落；(2)物体打击；(3)车辆伤害；(4)起重伤害；(5)机械伤害；(6)火灾；(7)中毒和窒息；(8)触电；(9)灼烫；(10)锅炉爆炸；(11)容器爆炸；(12)火药爆炸；(13)锅炉爆炸；(14)淹溺；(15)放炮；(16)坍塌；（17）其他爆炸；（18）其他伤害。4.4风险评价的方法（作业条件危险性评价(D=LEC)法）L—发生事故的可能性大小；E—人体暴露在这种危险环境中的频繁程度；C—一旦发生事故造成的损失后果；D—危险性。三个主要因素的评价方法如表1、表2、表3、表4所示。表1发生事故的可能性大小L分数值事故发生的可能性10完全可以预料6相当可能3可能，但不经常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以设想0.2极不可能表2人体暴露在这种危险环境中的频繁程度E分数值暴露于危险环境的频繁程度10连续暴露6每天工作时间内暴露3每周一次，或偶然暴露2每月一次暴露1每年几次暴露0.5非常罕见地暴露表3发生事故产生的后果C分数值发生事故产生的后果100大灾难，许多人死亡40灾难，数人死亡15非常严重，一人死亡7严重，重伤3重大，致残1引人注目，需要救护表4危险性分值DD值危险程度风险等级D≥320极其危险，不能继续作业5160≤D＜320高度危险，要立即整改470≤D＜160显著危险，需要整改320≤D＜70一般危险，需要注意2D＜20稍有危险，可以接受1公司将D值得分在三级以上的风险纳入挂牌管理。将危险源辨识、风险评价和控制措施策划的结果填入《危险源辨识、风险评价工作表》，汇总核实并确认后作为公司安全生产标准管理的重要依据。4.5危险源和风险的分级管理根据风险辨识结果，三级（含）以上危险源由各单位（含相关方和生产车间）报安全环保保卫部审核备案；公司重大危险源纳入安全环保保卫部重点监管范围。各单位对所辖范围内的各类危险源负直接管理责任。各单位应将各类危险源纳入日常安全管理，落实责任班组和责任人。并进行日常检查和专项检查。安全环保保卫部对危险源的控制和管理情况实施监督和检查。4.6针对危险源采取的措施4.6.1在对危险源进行辩识和评价后，针对该危险源制定管理制度，通过技术措施(包括原辅材料的选择，设施的设计、建造、运转、维修以及有计划的检查)和管理措施(包括对人员的培训与指导，提供保证其安全的设备，工作人员水平、工作时间、职责的确定，以及对外部合同工和现场临时工的管理)，对危险源进行严格控制和管理。4.6.2确定为公司危险源后，应登记建档，进行定期检测、评估、监控，并将危险源的安全报告提交地方安全生产监督管理部门和有关部门。报告应详细说明危险源的情况，可能引发事故的危险因素以及后果，限制事故后果的措施，现场事故应急救援预案。报告应根据危险源的变化及新知识和技术发展的情况进行修改和增补。4.6.3建立所辖危险源的档案，档案内容包括物质名称、性质、地理位置、管理人员、安全规章制度、评估报告、检测报告等。每年对危险源进行一次检测、评估，并将检测评估报告存入