家具厂审核员工作表范例

Form:AuditorWorkSheetForm:AuditorWorkSheetMarch05AUDITORWORKSHEET审核员工作单Company家具厂公司Auditor:审核员RefNo.orNonConf*参考号或不符合Date：03/12-13/2010日期Details(Includingclientrepresentative)细节(包括客户代表)管理层管理者代表陪同人根据…一标准建立并保持了质量管理体系一依据过程模式识别了质量管理体系所需的过程及其应用确定了控制方法提供了适宜的资源对这些过程实施了监视/测量和改进.目前无外包过程一管理层建立并保持了质量方针一质量目标-质量手册…程序文件…包括标准要求的六个程序…相并作业指导书一操作规程-验收标准一质量记录等…基本满足质量管理体系运行要求一管理层建立并保持一了质量手册_覆盖了标准所有条款…引用了相关程序文件一描述了过程之间的相互作用…总经理批准。管理层最高管理者通过以下活动提供承诺证据一一制定了质量方针和质量目标定期实施了管理评审提供了适宜的资源就满足客户要求在内部进行了沟通..管理层与管代交谈明确了以实现顾客满意为目标，并在公司的质量方针、质量目标中体现；在与顾客有关的过程中，明确顾客的需求和期望，并将其在本公司的各层次文件、验收标准中具体体现和实施。一管理层建立并保持了质量方针-以质量求生存一以服务创效益方针与企业的宗旨基本适宜一提出了满足要求和持续改进体系有效性的承诺一.为目标的制定和评审提供了框架一以文件发放的形式在企业内部进行沟通一在管理评审中对方针的适宜性进行了评审一基本适宜一

管理层质量目标一顾客满意度一…分一产品一次交验合格率………采购品合格率――检/风暴雨设备准时送检率全员培训课时不少于一课时等抽查三个部门一生产部_品质部/行政部…目标的达成情况…一…达成.如…顾客满意度一产品一次交验合格率一采购品合格率等.管理层公司依据标准策划并实施了质量管理体系……在对质量管理体系进行策划和实施变更时一确保质量管理体系的完整性，组织于年…月.曰依据标准对质量管理体系进行了改版一改版的质量管理体系保持了其完整性一管理层公司建立了组织架构图/职能分配表一明确了各职能部门的职责和权限一并在内部实施沟通.一管理层公司任命厂长…玛启晏为质量管理体系的管理者代表朋确了其职责和权限,并在内部进行沟通一管理者代表职责如下：、确保按…一建立、、实施、、运行和不断改进质量管理体系。、负责向企业法人代表报告质量管理体系的绩效和改进的需求。、促进全体员工提高满足顾客要求的意识。、就质量管理体系的有关事宜，履行与外界各方面的协调或联络责任。与管理者代表交谈…了解到基本能履行其职责态能促进质量管理体系的不断改进一管理层就质量管理体系的有效性公司通过相关会议一通知一文件一公告一培训等进行内部沟通..AUDITORWORKSHEET审核员工作单Company家具厂公司Auditor:AUDITORWORKSHEET审核员工作单Company家具厂公司Auditor:审核员RefNo.orNonConf*参考号或不符合Date：03/12-13/2010日期Details(Includingclientrepresentative)细节(包括客户代表)管理层公司规定管理评审活动每年实施一次-最近二次管理评审活动于年0—月.一…日实施…编制了一管理评审计划……管理评审报告…冯启武批准一主持人总经理，参加人员一各部门负责人一评审结论：质量方针-质量目标是适宜的一质量管理体系是适宜的一充分有效的一现场验证管理评审所提出的改进措施已得到改进,并且有效..管理层管理评审的内容包括一一质量方针一质量目标：针和目标是适宜的一目标百分之百达成一内部审核结果一最近一次内部审核发现的不符合一均已关闭一客户反馈信息一客诉一满意程度）：重大客户投诉，产品符合性一过程业绩一过程业绩有较好的提升趋势产品质量基本满足要求纠正措施预防措施：质量分析会议中对所出现的质量问题采取纠正和预防措施…已得到实施并关闭一以往评审决议跟进一上一次管理评审决定事项得到落实,合要求一影响体系的变更自体系实施以来体系未发生变更事宜―改进建议一内审组加强内部质量管理体系的检查工作一对各部门及时进行检查一发现存在的问题-确保体系认证的成果..管理层评审会议决定：…一…管理评审提出:2010年主要招一批管理专业人员，增强管理人员队伍，由行政部负责;管理层建立并保持了《内部质量审核程序》符查标准要求一文件规定内部质量AUDITORWORKSHEET审核员工作单Company家具厂公司Auditor:AUDITORWORKSHEET审核员工作单Company家具厂公司Auditor:审核员RefNo.orNonConf*参考号或不符合Date：03/12-13/2010日期Details(Includingclientrepresentative)细节(包括客户代表)AUDITORWORKSHEET审核员工作单Company家具厂公司AUDITORWORKSHEET审核员工作单Company家具厂公司Auditor:审核员RefNo.orNonConf*参考号或不符合Date：03/12-13/2010日期Details(Includingclientrepresentative)细节(包括客户代表)审核活动每年实施一次一最近一次内部审核于年…月……日实施一编制了《内部审核计划》…明确了审核目的审核依据审核范围审核区域审核标准条款等本次审核是一次完整的审核.审核组长…冯启昱……组员一李峰/钟武熙等经培训合格一编制了《内部审核检查表》…采用交叉审核，体现了审核的独立性一一客观性和公正性。编制了《内部审核报告》…共发现一项不符合一对…项不符合采取了相应的改进措施并对改进措施的有效性进行了验证；结果.有效验证人…冯启晏内审结论一符合策划的安排、标准要求和质量管理体系要求，质量管理体系基本得到有效.实施和保持。管理层采用内审…管理评审等方法对过程进行监视和测量…采取统计技术对质量管理体系的过程进行统计分析，所采用的方法能证实每一个过程的持续能力一基本满足过程的预期目的一采取必要的纠正和纠正措施一确保符合性一管理层通过使用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审、评价、持续改进质量管理体系的有效性。对需要持续改进的地方，建立改进目标，寻找改进办法，评价改进办法的可行性，验证改进结果。管理层建立了＜纠正措施控制程序文件规定了不合格的评审…确定不合格原因一确定纠正措施…评审所采取的纠正措施…记录采取纠正措施的结果等一不符合项报告.……与产品有关的标准收集不完整一原因一因相关工作人员不熟悉要求…对策…加强对相关人员的培训一措施确认一有效确认人…冯启晏

AUDITORWORKSHEET审核员工作单Company家具厂公司AUDITORWORKSHEET审核员工作单Company家具厂公司Auditor:审核员RefNo.orNonConf*参考号或不符合Date：03/12-13/2010日期Details(Includingclientrepresentative)细节(包括客户代表)管理层建立了一预防措施控制程序一…一……―文件规定了确定潜在不合格及其原因评价防止不合格发生的措施需求确定并实施所需的措施验证、记录和评审预防措施的实施效果等。管理评审时提出：2。10年主要招一批管理专业人员，增强管理人员队伍,由行政部负责.管理层最高管理者按质量管理体系过程实现所需的资源，配置了适宜的资源，其中包括质量管理体系组织结构，职责分工、…岗位设置，人力资源配置，设施以及工作环境、一信息系统、…财务资源等一管理层公司策划实施以下监视和测量活动：对来料检验和试验；对生产过程设立质量监控点，抽取样品进行检验或试验;…顾客满意度测量；方针、一目标的测量；内部质量审核;…生产线设备必要监视;…检验、测量方法按企业验收准则及客户的要求执行。统计技术的应用方法和程度采用简单记录表格进行统计分析。….之前问题点关闭一之前审核发现规项不符合项.采取了举一反三的改进措施，现场验证措施有效，可以关闭。一……标志的使用：标志和证书的使用在客户需要时提供给客户复印件迷发现违规现象。…顾客投诉：未发现严重的客户投诉，产品质量问题及时处理并回复客户，基本满意。现场确认企业于是………年。…月一…一日对质量管理体系进行改版…现行质量管理体系为标准―…版体系一改版后实施的质量管理体系保持了体系的完整性一改版后的文件经总经理（冯启武）批准并发放现场使用,版后原复印文件由行政部按照文件控制要求进行了报废一原稿文件保存一改版后一的体系文件基本满足体系和过程的要求一也适宜行业的特点一.抽查与产品直接和间接相关人员的资格基本符合岗位能力要求

Company家具厂公司Auditor:审核员AUDITORWORKSHEET审核员工作单Date：03/12-13/2010日期AUDITORWORKSHEET审核员工作单Date：03/12-13/2010日期RefNo.orNonConf*参考号或不符合细节(包括客户代表)企业目前未建立相关信息系统，有则按要求实施.企业对工作环境的管理未提出新的要求，有则按要求执行.企业的客户不存在个人信息，有则按要求执行.行政部冯启晏建立了一文件管理程序.9?二01这件由总经理批准..并加盖红色一受控文件」印章.抽检：售部/行政部一生产部等部门文件均为有效版本,编制..冯启晏，批隹一总经理…以上文件用文件名称一编号一版本号进行标识一体系文件于年……月……日开始改版一改版后的文件由总经理批准一并发放现场使用一改版后原文件的原稿由行政部保存一附本文件由行政部销毁一有见销毁记录一企业识别了策划和运行QMS所需外来文件包括：劳动法客户图纸等行政部建立工＜记录控制程序一QP-02文件规定了质量记录的标识,贮存/保护.检索..保存和处置等要求一实施过程基本符合要求建立在记录一览表进行管理并规定了保存期限如不合格报告保存一年进料检验报告保存一年生产通知单保存一年过期质量记录由各部门按照质量记录一览表中规定的保存期限自行进行销毁现场检查不合格报告进料检验报告生产通知单等记录基本保持清晰易于识别和检索一行政部对各岗位任职条件要求在职务说明书文件中得到明确包括副总经品管员部门主管/审员等..新进员工试用期一个月…试用期满主管考核合格报上级批准转为正式员工冯启晏管理者代表中学学历五年工作经验

AUDITORWORKSHEET审核员工作单Company家具厂公司AUDITORWORKSHEET审核员工作单Company家具厂公司Auditor:审核员RefNo.orNonConf*参考号或不符合Date：03/12-13/2010日期Details(Includingclientrepresentative)细节(包括客户代表)李峰一品质部主管…中学学历一三年工作经验一抽查以上人员基本符合岗位能力要求一行政部―一…年度教育培训计划一共列项，冯启武批准一.一培训考核记录表月……日一培训主题……版标准-参加人员………月……日考试合格…考核人…李老师一.一培训考核记录表…一月一……日一培训主题一管理技巧…参加人员：……月…一一日考试合格一考核人一李老师.销售部钟武熙由销售部负责确定与产品有关的要求一包括…―客户规定的要求.一包括交付和交付后活动的要求…-雀户虽然没有明示一但规定的用途或已知的预期用途所必须的要求一与产品有关的法律法规及公司的附加要求.当产品交付后出现不合格时，客户可以退回工厂进行维修,维修好及时送回给客户.销售部对客户要求由业务组织相关人员进行评审一评审后交总经理批准一订货送货单…产品名称床垫）/格一质量一交货期描述清楚一钟武熙评审一冯启武批准一一订货送货单…产品名称床垫…规格-质量一交货期描述清楚…钟武熙评审…冯启武批准一.销售部由客服人员负责与客户进行沟通一这些信息包括一产品信息一合同或订单的处理一包括对其修改一客户反馈一客户满意程度等一目前未收相关客户投诉一有则按文件要求执行一

Company家具厂公司Auditor:AUDITORWORKSHEET审核员工作单Date：AUDITORWORKSHEET审核员工作单Date：03/12-13/2010日期RefNo.orNonConf*参考号或不符合Details(Includingclientrepresentative)细节(包括客户代表)销售部客户满意度调查表一一共调查……家一发放―家…回收……家一调查项目一质量一交期一价格一售后服务等，对调查结果进行了分析，…客户满意度调查总结报告表…，州顺昌……分一长沙祥顺……分-南昌万家……分等一采购部冯记武供应商评价准则一由采购负责人组织有关部门进行评价，填写《供应商资格审.查表》经总经理或授权人批准后列入合格供应商名单一合格供应商一览表—,列…家一合格供应商未发生变化一并保存了相关的评价记录.一供应商评定表…共评价一…家一考核准则—一…分合格威龙……分…海伦……分.棕宝..…分一未出现不合格供应商…采购部采购要求在相关采购中明确申购单…一…日期物料名称一面料一数量——交,冯启武批准申购单…一…日期物料名称：弹簧,数量a…未经相关人员批准采购部所有的采购材料由品质部人员一进行验证合格后使用…目前客户或组织未有到供.货处进行验证的活动一有则按标准要求执行..7.3品质部（李峰）组织依据客户要求进行生产出前未有新产品开发.生产部8（冯启晏）生产加工流程见附件现场检查AUDITORWORKSHEET审核员工作单Company家具厂公司Auditor:审核员RefNo.orNonConf*参考号或不符合Date：03/12-13/2010日期Details(Includingclientrepresentative)细节(包括客户代表)裁剪工序操作员;梁玉兰操作设备:剪刀依据文件:裁剪作业指导拉生产里加工产品规格.：1500*2000*150床垫作业要求:裁剪好的面料四周必须要垂直，圆滑.车缝工序操作员一:胡小珍操作设备:平车,依据文件:缝纫作业指导书/生产单理工产品：1800*2000*200床垫,作业要求:线位要锁死，不能松线般线.打床网工序操作员:代江平，操作设备:作业台作业依据一:打床网作指导书/生产单,加工产品；1800*2000*200床垫，加工要求：床网四边要垂直,不能有弯的现象围边工序,操作员:刘伟真操作设备:围边机,作业依据:围边作业指导书/生产单,加工产品：/500*2000*150床垫推业要求:围边时要注意机油不要沾到面料上，围出一的床垫的边要直且向上.品质部李峰~~检验依据＜产品检验标准之进料检验