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公司制度文件销售与收款管理制度PAGE55文件编号销售与收款管理制度版 本1.0页次1/5生效日期主管部门财务中心目的本制度。适用范围适用于公司产品销售、提供劳务与收款的控制，主要是指公司销售商品并取得货款的行为。职责分配销售部门销售部门负责建立销售台账，每月核对销售往来、催收应收账款。负责组织对客户的信用度评估工作，建立客户信用档案。生产部门负责参与有关销售合同条款的评审工作。财务中心财务中心参与客户信用度的评估工作，为评估工作提供支持。合同审批和内容传递客户要求(合同内容)的确定（一）（二）销售部门负责确定客户对产品的有关要求，其中包括：文件编号销售与收款管理制度版 本1.0页次2/5生效日期主管部门财务中心评审和评估方法经评审后的合同或订单，由销售部门提前通知生产部门组织生产。销售与发货生猪销售流程（一）（二）（三）（四）（五）售后结账：生猪出栏后农户凭入库单农户联，到结算中心进行结算。仔猪收发流程（同生猪销售流程）文件编号销售与收款管理制度版 本1.0页次3/5生效日期主管部门财务中心（一）50（二）收发组提前五天发出《出栏通知单》通知场区。（三）商品猪场的仔猪发放分两种情况：农户不随销售人员到二元场区验收的，以二次过磅实收数量给农户开具出库单，由农户在出库单上24发货123销售退货管理发生销售退货时，销售内勤应填写退货申请单，写明退货原因须经销售部门经理审批后方可执行。再次发生。文件编号销售与收款管理制度版 本1.0页次4/5生效日期主管部门财务中心出现扣款现象，客户方出具核销证明材料，经业务主管、财务副总裁签字方可账务核销。销售收款和结算控制账务处理外款。财务中心应结合销售政策和信用政策，明确应收票据的受理范围和管理措施。文件编号销售与收款管理制度版 本1.0页次5/5生效日期主管部门财务中心销售部门每月应与往来客户通过函证等方式,核对应收账款、应收票据、预收账款等往来款项。如有不符，查明原因，及时处理。附则

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