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文档简介

公司制度文件冻品销售流程PAGE35文件编号冻品销售流程版 本1.0页次1/5生效日期主管部门营销分公司目的为规范冻品销售运作，提高订单满足率，保证市场供应，特制订本流程。适用范围本流程适用于冻品销售发货流程。主要职责营销分公司财务部：负责收取货款并在订单上盖章，将出库单存档。备货发货。冻品销售、发货流程客户营销分公司冻品销售、发货流程客户营销分公司销售内勤营销分公司副总营销分公司财务部驻厂销售工厂生产部开始订单NNY审核Y审批Y下采购订单交款交款盖章送至工厂财务盖章发货流程收货确认单据保存并记账开具出库单确认交款安排生产与备货文件编号冻品销售流程版 本1.0页次2/5生效日期主管部门营销分公司冻品销售流程标准说明步 骤流 程审核订单营销分公司销售人员发起订单申请后转至营销分公司内勤人员，内勤人员核对库存后，将订单递交营销分公司领导审批。下采购订单营销分公司领导审批通过后，形成最终采购订单。通知交款营销分公司销售内勤根据正式采购订单汇总金额通知客户将货款转至营销分公司账户。确认交款销售人员通知客户打款，并通知内勤人员，由内勤人员通知营销分公司财务部核对货款，确认盖章。开具出库单驻厂销售部内勤人员根据财务部收回的已确认订单开具出库单。送至工厂财务盖章驻厂销售部内勤人员将出库单送至屠宰厂财务部，屠宰厂财务部依据营销分公司财务部盖章确认的订单，在出库单上盖章确认。安排生产与备货工厂生产部以正式的采购订单安排生产与备货。单据保存并记账驻厂销售部内勤依据实际发货数量，将出库单转至营销分公司财务部备案。冻品销售流程控制点（一）（二）（三）员。说明发货原则上执行先进先出原则，对于有特殊要求的订单，需要备注清晰，由营销分公司领导进行审批。需要备注生产日期的产品，主要指目前库存日期较长的产品，在申请订单时必须备注生产日期，如XX年XX文件编号冻品销售流程版 本1.0页

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