2022年盛乐镇一家村安全饮水管网改造项目-实施方案

2022年盛乐镇一家村安全饮水管网改造项目实施方案单位工程费用表工程名称:2022年盛乐镇一家村安全饮水管网改造项目第1页共1页序号费用名称取费说明费率费用金额1分部分项工程费分部分项合计1617570.922措施项目工程费措施项目合计8580.023其他项目费其他项目合计4规费社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税17598.45社会保险费养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险费+生育保险费13800.856养老失业保险分部分项人工费+组织措施人工费+技术措施人工费10.59725.437基本医疗保险分部分项人工费+组织措施人工费+技术措施人工费3.73427.068工伤保险费分部分项人工费+组织措施人工费+技术措施人工费0.4370.499生育保险费分部分项人工费+组织措施人工费+技术措施人工费0.3277.8710住房公积金分部分项人工费+组织措施人工费+技术措施人工费3.73427.0611水利建设基金分部分项人工费+组织措施人工费+技术措施人工费0.4370.4912环境保护税13税前工程造价分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费+规费1643749.33814税金税前工程造价9147937.4415工程造价税前工程造价+税金1791686.78

单位工程概预算表工程名称:2022年盛乐镇一家村安全饮水管网改造项目第1页共1页序号定额号名称单位工程量基价直接费11-365+1-366拆除混凝土类路面层小型机械拆除无筋厚15cm内实际厚度(cm):16m2320024.4578240.0021-365换机械拆除砂夹石m2320017.1154752.0032-122换砂砾石摊铺(天然级配)厚度20cm实际厚度(cm):16m2320022.0270464.0042-194换水泥混凝土路面预拌混凝土厚度16cm换为【预拌混凝土C25】m2320072.68232576.005借1-49挖掘机挖槽坑土方一、二类土m310000.46.3963902.566借1-136机械回填砂砾m3869.679.2268889.717借1-131夯填土机械槽坑m348262.810.72517377.228借1-140场内外土方运输自卸汽车运土3km以内m31739.26.4211165.669借10-275室外塑料给水管(电熔连接)公称外径110mm以内m710160.07426557.07105-1995定型井砖砌圆形阀门井立式阀门井井内径1.20m井深2.00m座352675.6293646.70

技术措施费汇总表工程名称:2022年盛乐镇一家村安全饮水管网改造项目第1页共1页序号编码名称基本单位价值(元)其中(元)单位数量单价合价人工费材料费总价措施单价措施一单价措施借17-367履带式挖掘机进出场费1m3以内台次14571.734571.731348.2137.12分部小计4571.73137.12

组织措施费汇总表专业工程名称：2022年盛乐镇一家村安全饮水管网改造项目金额单位：元序号名称单位基数说明费率(%)合价总价措施041109001安全文明施工费项2998.71041109001001安全文明施工与环境保护费项分部分项人工费+技术措施项目人工费21999.14041109001002临时设施费项分部分项人工费+技术措施项目人工费1999.57041109004001雨季施工增加费项分部分项人工费+技术措施项目人工费0.5499.79041109007001已完工程及设备保护费项分部分项人工费+技术措施项目人工费0.5499.79041109003001二次搬运费项分部分项人工费+技术措施项目人工费0.0110单价措施合计4008.29

单位工程人材机价差表工程名称:2022年盛乐镇一家村安全饮水管网改造项目第1页共1页序号材料名规格单位材料量预算价市场价价差价差合计1钢筋φ10以内t0.152702.73309.97607.2791.092钢筋φ10以外t0.5162702.73283.34580.64299.613天然级配砂砾m3212.8780833.9558.2524.35172.944天然砂石m358.75229.158.2529.151712.625标准砖240×115×53千块5.91360.36310.59-49.77-294.146烧结多孔砖240×115×90千块7.166809411.84461.4449.6355.477电kw·h25.6560.580.6050.0250.648水m394.6281125.275.460.1917.989铸铁井盖、井座φ700重型套6478.76266.22-212.54-1275.2410预拌混凝土C10m33.474232.8262.1429.34101.9311预拌混凝土C25m353.688266.75305.8339.082098.1312柴油kg837.9547496.397.811.421189.913柴油kg55.2335146.397.811.4278.4314电kw·h1306.790370.580.6050.02532.6715电kw·h7651.1016840.580.6050.025191.2816汽油综合kg2.8879426.868.261.44.04

第六章效益评价与乡村振兴成果6.1经济效益本项目的建设将进一步完善一家村的基础设施，解决一家村供水不足、水质较差的问题，加快一家村经济发展的速度，促进一家村的第一、第三产业的发展，改善一家村居民的生活水平，增加农民的经济收入。通过本项目的建设，完善村庄安全饮水设施，为盛乐镇全面小康社会建设，脱贫攻坚以及现有企业提供了便利的基础设施条件，是地方经济发展的基础保障。6.1社会效益项目建设将提高盛乐镇一家村村庄居民用水安全条件，对改善和提高人居环境整治起到重要作用。项目的建设符合加强城乡基础设施建设的方向，符合城镇及和林格尔县发展的政策，项目的建设无论从社会和谐上、人与环境的协调上都有积极的意义，因此，从社会和改善城乡环境角度来看，项目实施的积极作用较大。6.1生态效益通过对项目区自来水设施改善，可改变现有村庄基础设施不完善及人畜饮水安全等一系列问题，极大地改善盛乐镇一家村基础设施条件，促进乡镇良好发展。6.4乡村振兴效果6.4.1带贫减贫机制项目始终坚持“以人为本”发展战略，坚持可持续发展和长远发展的原则，通过整村自来水改造推进项目建设，并带动其它村脱贫致富，逐步改善贫困地区人民群众的基础条件，增强经济发展后劲，提高农民的生活质量和综合素质，促进经济发展和社会稳定，为全面建设小康社会奠定良好基础。项目建设具有明显的经济效益、社会效益和生态效益。通过对规划项目的论证分析，认为本项目是在补齐完善地区基础设施的基础上提出的，符合国家可持续发展战略，而且投资少、效益较高，对于促进地区经济发展，尤其是扶持贫困地区尽快脱贫具有及其重要的示范意义。贫困户利益联结机制，完善机制紧密带动贫困户。根据贫困户自身条件和脱贫需求，行政村组织召开会议，因户合理选择后续帮扶措施，巩固提升脱贫成效，确保贫困户与村集体经济同步增收的利益分配方式。6.4.2扶贫效果工程为新建工程，工程建成后可解决设计水平年该村村民的生活用水困难、提高供水水质，改善了乡村基础设施、卫生条件，使群众身心健康得到保障，减少发病率，节约了医疗费用。该工程的建成实施，可以解决他们用水不便等问题，全身心投入农业生产，发展庭园经济、养殖业，为家庭增收，为社会创汇。

第七章实施管理与后期管护7.1实施管理机构为确保项目顺利进行，和林格尔县盛乐镇人民政府成立了项目领导小组，领导小组下设建设指挥部。建设指挥部负责项目的具体组织实施工作。项目领导小组全面负责项目建设。负责扶贫项目配套资金落实、年度实施计划编制、子项目规划设计与预算编制、工程施工、土地权属现状调查与调整方案编制、单项工程验收、效益评价、后期管护移交等工作。7.2实施管理7.2.1质量检验体系和项目实施与质量监督制度实行项目法人制：项目管理具体分为法人制、公告制、招投标制、监理制、合同制和审计制等。7.2.2工程质量、资金、进度的控制措施项目实施管理是项目管理的重点和难点，实施管理质量如何直接决定着项目能否取得预期效益，实现预期目标。搞好项目实施管理，重点是要做好实施过程控制，包括进度控制、质量控制和资金控制。a）项目进度控制措施项目进度计划控制，是指项目进度计划制定之后，在项目实施过程中，通过对实施进展情况进行检验、对比、分析、调整，以确保项目进度计划总目标得以实现的活动。在确定进度计划制定的条件时，要具有一定的预见性和前瞻性，使制定出的进度计划尽量符合变化后的实施条件；另一方面，在项目实施过程中，又要依据变化后的情况，在不影响进度计划总目标的前提下，对进度计划及时进行调整，而不能拘泥于原进度计划，否则会适得其反，难以实现项目进度计划总目标，也就是要坚持动态管理的指导思想。（1）在对项目进度计划实施情况进行检查时可采用以下几种方法：——建立项目实施进度报表制度；——派出常住人员，现场进行检查；——定期召开现场会议。（2）在对项目进度计划实施情况进行检查时应对以下方面重点检查：——检查期内实际完成和累计完成工程量；——实际参加施工的人力、机械数量及生产效率；——窝工人数、窝工机械台班数及其原因分析；——进度偏差情况；——进度管理情况。应及时对检查情况分析，找出影响进度的原因，做好进度计划的调整和完善。b）项目质量控制措施1）项目质量控制是指为满足项目质量需求而采取的作业技术活动。质量控制是依据技术标准进行的，只有符合质量要求的工程才具有使用价值，才能投入使用、取得预期经济效益。在进行项目质量控制时遵许以下原则：——“质量第一”原则；——“预防为主”原则；——“用户至上”原则；——“用数据说话”原则。2）在项目实施过程中要建立质量保证体系，其主要包括以下几个方面：——有明确的质量方针、质量目标和质量计划；——建立严格的质量责任制；——设立专职质量管理机构和质量管理人员；——实行质量管理业务标准化和管理流程化；——开展群众性的质量管理活动；——建立高效、灵敏的质量信息系统。在项目实施时要严格控制人、材、机械、方法和环境等五大因素，把握好质量控制的关键。成立监督机构，成员由一家村行政村委会主要成员构成，项目实施过程全面监督。c）资金控制措施项目资金的使用管理严格按照相关规定：“在项目实施过程中，要加强资金使用管理，硬化预算约束。严格执行专款专用、专项管理、单独核算规定，任何单位和个人不得超支出范围和标准开支，更不得截留和挪用项目资金；要建立、健全项目会计核算和内部稽核制度，对项目资金实行全过程的财务管理与监督；要严格项目资金竣工决算，规范项目业绩考评和追踪问效。”7.3工程权属与后期管护7.3.1工程权属及项目管护主体及相应的职责和权力项目建成后，对自来水产权明确为一家村行政村集体所有，由项目承担单位一家村行政村作为项目工程管护责任主体，具体落实项目后期的管护任务。也可以根据单项工程的划分，采取委托、移交等多种形式确定多个责任主体。7.3.2管护范围及管护模式项目后期管护应遵循以下原则：a）在确保工程安全的前提下，维护工程受益者的权益，充分引入市场竞争机制，调动工程管护者的积极性。b）坚持责、权、利相统一，实行“谁受益，谁负担”的原则，明晰工程所有权，落实工程建设和管护责任。c）坚持因地制宜，探索新的机制，充分尊重农户意愿，实行民主决策，积极稳妥落实管护责任。项目建成后，对道路，应按照“自有、自用、自管”原则，其产权归一家村行政村所有。项目建成后，项目成果管护包括项目道路工程的管护。具体管护措施如下：（1）交付使用的道路，如因管理不善造成人为损坏，由管护方组织人力、物力进行维修完善，不能影响正常使用；（2）要明确专人管理和维护已交付使用的道路建设工程；7.3.3管理维护经费来源及筹措方式项目管护运行经费由受益主体一家村行政村从年总产值中支出，实行“谁受益、谁管护”的分配制度，严格控制资金的乱用和外流，工程结束后交给行政村，自筹解决。

绩效目标申报表（2022年度）项目名称2022年盛乐镇一家村安全饮水管网改造项目项目负责人及电话主管部门实施单位盛乐镇人民政府资金情况（万元）年度资金总额：180.00万元其中：财政拨款180.00万元其他资金总体目标年度目标目标1：敷设给水主管道1700多米、支管道2100多米目标2：项目建成后将覆盖全村240户598人、受益人口598人，其中受益贫困户8户13人，1300只牲畜解决饮水问题。促使农民增产增收，提高农民幸福感。目标3：/绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值产出指标数量指标给水管≥7101m消