某企业压力容器制造程序控制文件

**********************有限公司司压力容器制造程序控制文件编制：审核：批准：文件编号：受控状态：2005-12--25发布20006-1--1实施本章共1页第1页页标题目录录版次/修订：A/0修订日期：发布日期：序号目录文件编号编写人1质量手册管理控制制程序2管理评审程序3质量计划的编制与与控制程序4文件和资料控制程程序5设计控制程序6采购与材料控制程程序7工艺系统控制程序序8焊接系统质量控制制程序9热处理系统质量控控制程序10无损检测系统质量量控制程序11压力容器焊接试板板管理控制程序12理化质量控制程序序13检验系统质量控制制程序14压力试验系统控制制程序15标识和可追溯性控控制程序16计量器具管理控制制程序17不合格品控制程序序18内部质量审核控制制程序19质量信息反馈控制制程序20员工培训管理程序序21供方及分包方评定定控制程序22设备管理控制程序序23压力容器产品质量量档案控制程程序**********************制造有限限公司压力容器制造程序序控制文件本章共2页第1页页标题质量手册管理控制制程序版次/修订：A/0修订日期：发布日期：1.目的保证质量手册的运行过程中得以控制。2.适用范围本程序适用于本公司产品制造的全过程。3.手册编制《手册》由质保工程师负责组织编制，质保工程师审核，法人批准。4.手册的发放4.1《手册》分为“受控本”和“非受控本”两种。“非受控本”仅供参考，不再公司内使用。4.2“受控本”手册持有人名单由质保工程师确定，技术部资料室负责按名单发放和登记。4.3“非受控本”手册根据用户的要求，经质保工程师批准，技术部负责按名单发放和登记。4.4公司应给国家质量技术监督局锅炉压力容器安全监察机构提供一本“受控本”手册，并做好登记记录。5.手册修改5.1当压力容器法规、标准及国家有关标准、法规新发布（修改）或公司内部质量保证体系变更时，对手册进行相应的修改。以使手册符合最新版本压力容器法规、标准及国家有关法规、标准的要求。5.2手册修改由质保工程师组织实施，修改后的手册经质保工程师批准。按照“手册发放”内容执行。5.3手册修改采用整章更换的方式进行。5.4手册的修改章、前言章由技术部资料室发放到每一个“受控本”手册的持**********************制造有限限公司MMMM.CW..01-20005压力容器制造程序序控制文件本章共2页第2页页标题质量手册管理控制制程序版次/修订：A/0修订日期：发布日期：有人。同时回收手册中作废各章，并登记签收。5.5公司办公室应将每次修改前的一个旧版本手册存档。6.相关文件6.1MMMM.G.01-2005质量管理体系文件分类编码规定6.2MMMM.CW.04-2005文件和资料控制程序7.记录MMMM.JL.001质量手册持有人名单表MMMM.JL.002质量手册发放登记表MMMM.JL.004文件发放/回收记录MMMM.JL.006文件修订一览表MMMM.JL.007文件更改通知单MMMM.JL.008失效、作废文件目录MMMM.JL.009失效、作废文件保留目录MMMM.JL.010文件销毁记录**********************制造有限限公司MMMM.CW..02-20005压力容器制造程序序控制文件本章共4页第1页页标题管理评审控制程序序版次/修订：A/0修订日期：发布日期：1目的为了按策划的时间间隔评审公司压力容器制造管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。确保公司压力容器制造管理体系质量方针和质量目标适应公司自身发展的需要，寻求持续改进的机会，不断完善公司质量保证体系，制定本程序。2范围本程序规定了压力容器制造管理体系评审的组织、方法、内容和程序等。本程序适用于公司压力容器制造管理体系评审。3职责3.1公司法人负责主持管理评审活动，批准管理评审计划和管理评审报告。3.2总经理负责向公司法人报告压力容器制造管理体系运行情况和评审计划。3.3公司办公室是评审管理的归口部门，负责本程序的制（修）订工作；负责评审活动前后文件、资料的准备、整理及其移交归档等工作；负责纠正措施的落实和跟踪验证。3.4要素责任部门组织、准备并提供与本部门工作相关的评审所需要的文件和资料，同时负责组织落实评审中提出问题的整改，将整改情况报公司办公室。4程序内容4.1评审的时机和内容管理评审每年至少进行一次，时间间隔不超过十二个月。当出现下列情况之一时可增加临时管理评审。——公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；**********************制造有限限公司MMMM.CW..02-20005压力容器制造程序序控制文件本章共4页第2页页标题管理评审控制程序序版次/修订：A/0修订日期：发布日期：——发生重大职业健康事故、安全事故、环境事故或相关方对某一环节有严重投诉或投诉连续发生时；——当法律、法规、标准及其他要求有变化时；——市场需求发生重大变化时；——即将进行第三方审核或法律、法规规定的审核时；——压力容器制造管理体系审核中发现严重不符合时；——其他情况需要时。公司办公室负责编制管理评审计划，报总经理审核，公司法人批准。评审计划主要内容包括：⑴评审时间；⑵评审目的；⑶评审范围；⑷参加评审部门（人员）；⑸评审依据；⑹评审内容。4.2管理评审输入管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会：压力容器制造质量管理体系文件所采用标准要求的符合性，上次管理评审提出措施的落实情况。压力容器制造质量管理体系运行对实现公司领导承诺、方针和战略目标的有效性。压力容器制造质量管理体系的组织结构和体系文件的适应性，资源配置的合理性。有关部门的表现能否满足压力容器制造管理体系规定的要求。内部审核结果及其纠正和预防措施的实施效果。对顾客的反馈，包括顾客满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等。**********************制造有限限公司MMMM.CW..02-20005压力容器制造程序序控制文件本章共4页第3页页标题管理评审控制程序序版次/修订：A/0修订日期：发布日期：重大危害和风险的控制及应急反应计划的有效性。4.3管理评审准备公司办公室拟定管理评审计划，报总经理审核，公司法人批准后发至各部门，各部门按计划做好相应准备。公司办公室根据管理评审输入的要求，收集评审资料。4.4管理评审的实施管理评审一般采用会议的方式进行，公司法人主持管理评审会议，宣布管理评审的目的、内容。总经理分析压力容器制造管理体系内部审核结果，报告管理体系运行情况。各部门负责人报告本部门的安全、环境与健康的运行情况。各部门负责人和有关人员对评审输入做出评价，对于存在或潜在的不合格项提出纠正、预防或改进措施，确定责任人和整改时间。总经理对所涉及的评审内容做出结论。4.5管理评审输出4.5.1管理评审的输出应包括以下方面：⑴公司压力容器制造质量管理体系及其过程有效性的改进，包括对方针、目标、组织结构、过程控制和体系文件的改进需求；⑵与顾客、相关方要求有关的改进措施；⑶资源配置的调整、变化和改善。⑷对管理体系的适宜性、充分性和有效性进行总结评价。4.5.2会议结束后，公司办公室根据管理评审输出的要求进行总结，拟定《管理评审报告》，经总经理审核，公司法人批准，发至各相关部门。**********************制造有限限公司MMMM.CW..02-20005压力容器制造程序序控制文件本章共4页第4页页标题管理评审控制程序序版次/修订：A/0修订日期：发布日期：4.6改进、纠正、预防措施的实施和验证对管理评审中发现的问题，由总经理确定责任部门，责任部门制定纠正或预防措施并组织实施。公司办公室对纠正和预防措施的实施情况跟踪检查，验证实施的有效性。4.7如果评审结果引起文件更改，执行《文件、资料管理程序》。4.8管理评审产生的相关记录由公司办公室保存。5相关文件和记录5.1相关文件MMMM.CW.04-2005《文件、资料管理程序》MMMM.CW.03-2005《记录管理程序》5.2记录MMMM.JL.012管理评审计划表MMMM.JL.013管理评审资料目录MMMM.JL.014管理评审记录表MMMM.JL.015管理评审报告MMMM.JL.016管理评审质量跟踪表**********************制造有限限公司MMMM.CW..03-20005压力容器制造程序序控制文件本章共3页第1页页标题质量计划的编制与与控制程序版次/修订：A/0修订日期：发布日期：1.目的针对设计、生产、服务过程制定出专门的质量措施，确定并配备必要的控制手段、资源和文件，以确保特定的产品、项目或合同满足规定的要求。2范围本标准规定了质量计划的提出、编制的程序、执行、检查的职责，适用于质量计划的管理。3职责3.1由公司办公室负责收集质量计划的提案，并计划的提出。3.2由质保工程师负责组织质量计划的编制。3.3由质保工程师审核，由法人批准执行。3.4由各相关部门负责计划的实施。4程序内容4.1质量计划的提出当顾客要求提供合同情况下的质量保证计划，由经营部负责向经营付总报告，交公司办公室后由总经理批准后组织编写。当企业开发新产品时，由技术部提出并向主管副总报告，交公司办公室后由总经理批准后组织编写。4.2编写程序质保工程师负责组织质量计划编制的组织和协调工作。经营部负责提供所需的：——该合同生效的技术协议；——产品订货合同；——必要时的合同评审记录。**********************制造有限限公司MMMM.CW..03-20005压力容器制造程序序控制文件本章共3页第2页页标题质量计划的编制与与控制程序版次/修订：A/0修订日期：发布日期：技术部提供所需的：——新产品开发建议书；——新产品市场评估报告；质量计划应包括的主要内容——应达到的质量目标；——各阶段的任务和职责分配；——应采用的特定程序、方法和作业指导书；——有关阶段的试验、检验、评审和鉴定活动；——应完成的各项技术文件；——为达到质量目标必须实施的具体过程；——规定活动的顺序和质量计划的实施进度；——规定为完成质量计划所必需配备的资源，包括人员、设备、资金等。质量计划经质保工程师审核、法人批准后执行。4.3实施、验证（检查）各有关职能部门负责质量计划的实施。实施过程中出现的问题有公司办公室负责组织协调。公室办公室或指定专人负责组织计划的执行、检查。合同签订人负责计划执行过程中与顾客的联系与接口。质保工程师负责计划的监督4.4质量计划的归档与保管质量计划由公司办公室负责归档与保管，并按《文件和资料的控制程序》进行控制。质量计划的保管期为5年。**********************制造有限限公司MMMM.CW..03-20005压力容器制造程序序控制文件本章共3页第3页页标题质量计划的编制与与控制程序版次/修订：A/0修订日期：发布日期：5.相关文件MMMM.CW.04-2005《文件、资料管理程序》MMMM.CW.03-2005《记录管理程序》6.记录MMMM.JL.017质量计划提案书MMMM.JL.018质量计划任务书**********************制造有限限公司MMMM.CW..04-20005压力容器制造程序序控制文件本章共5页第1页页标题文件资料系统控制制程序版次/修订：A/0修订日期：发布日期：1.目的对于质量体系相关的文件和资料进行控制，确保各有关场所使用的文件为有效版本。2.范围所有与质量体系有关的文件和资料的控制。3.职责3.1技术科资料室负责质量手册、程序控制文件及制造有关文件的发放、更改控制和管理。3.2质量检验部3.3各部门的质控负责人对本部门形成产品质量档案和出厂文件的本部门技术文件资料、原始记录的正确性和完整性及质量控制负责。3.4产品工艺技术文件由技术部门工艺技术人员负责收集和整理，产品竣工后由技术部门移交质量检验部门。3.5生产过程中中的检验技术术文件和记录录由检验部门门技术人员收收集和整理。3.6无损检测报报告和记录由由无损检测责责任人负责收收集、整理后后，移交质量量检验部门。3.7焊工考试档档案由焊接责任人保管。3.8评件任理3.9材料原始合合格证及材料料复验报告由由材料部门技技术人员负责责收集、整理理，移交质量量检验部保管管。3.10各有关部部门移交质检检部门的技术术文件、报告告、记录由质量检验部部门收**********************制造有限限公司MMMM.CW..04-20005压力容器制造程序序控制文件本章共5页第2页页标题文件资料系统控制制程序版次/修订：A/0修订日期：发布日期：集、整理。4程序内容4.1文件和资料料分受控文件件和非受控文文件。受控文文件的目录由由各类文件控控制部门提出出，质保工程程师批准，受受控文件应加加盖“受控”印章，以防防复印件的流流传，造成文文件和资料的的失控。非受受控文件和资资料只进行编编号，受控文文件处于非受受控状态时，应应加盖“非受控”印章。4.2企业内需受受控的文件和和资料质量手册、程序控控制文件；设计图纸、规范、管管理制度、采采购文件、检检验和试验文文件、工艺文文件、设备文文件等；外来文件和资料a工作中使用的外来来标准。b工作中使用的法律律法规。c需执行的上级组织织或业务主管管部门的文件件。d顾客提供的图纸、技技术要求等。e作为工作依据的外外来资料f其他与质量和质量量体系有关的的管理性文件件和资料等。4.3文件和资料料的批准和发发布压力容器文件和资资料的批准和和使用a质量手册由质保工工程师审定，公司法法人批准。B其它质保体系文件件由各责任人人提出，质保保工程师批准准。c技术文件和资料由由总工程师批批准。**********************制造有限限公司MMMM.CW..04-20005压力容器制造程序序控制文件本章共5页第3页页标题文件资料系统控制制程序版次/修订：A/0修订日期：发布日期：d产品检验文件和资资料由检验责任人审核，质质保工程师批批准。e压力容器质量手册册、程序文件件、作业文件件、记录表式式由公司办公公室统一编号号。文件和资料的发布布a文件和资料发布前前，应对发放放范围、印数数进行审批。质质量体系文件件和资料发放放前由质保工工程师审批，技技术类文件和和资料发放前前由总工程师师审批，工艺艺类文件和资资料发放前由由总工程师审批批，检验类文文件和资料发发放前由质保保工程师审批批。发放记录录统一见《文文件/图纸领用登登记表》。b文件和资料发放时时，文件和资资料领用人要要在《文件/图纸领用登登记表》签名名后，领取文文件和资料。c本公司内不得使用用未加盖“受控本”印章的复印印件，一经发发现立即由文文件和资料发发放部门收回回。d当使用人的文件和和资料破损严严重，影响使使用时，应到到文件发放部部门办理更换换手续，交回回破损文件，补补发新文件。新新文件的编号号仍沿用原文文件的编号。e当使用人将文件丢丢失后，应办办理领用手续续，但必须对对领用原因作作出说明。文文件发放部门门在补发文件件时，应给与与新的受控编编号，并注明明丢失文件的的受控编号作作废，必要时时将作废文件编编号通知各部部门，防止误误用。4.4文件的更改改文件需要更改时，文文件更改的批批准由原批准准人进行，当当更改人不在在职时，可由由接替其职位位的人员或授授权人员批准准。文件更改批准后，由由文件发放部部门按《文件件/图纸领用登登记表》上的的名单发放更更改后的文件件和资料给文文件使用人。文文件更改适应应注明更改标标记和更改生生效时间。**********************制造有限限公司MMMM.CW..04-20005压力容器制造程序序控制文件本章共5页第4页页标题文件资料系统控制制程序版次/修订：A/0修订日期：发布日期：4.5文件的换版版和作废4.5.1文件经经多次更改（修修订状态由0到9）或者文件件要大量修改改时，应进行行换版（技术术图纸需要进进行大量修改改时，也应换换版）。原版版次文件作废废，换发新版版本。4.5.2作废的的文件由文件件发放部门按按《文件/图纸领用登登记表》收回回并记录，作作废文件应加加盖“作废”印章。需做做资料保存的的作废文件，应应加盖“保留”印章方可留留用。工作现现场不得留用用作废的文件件。4.5.3作废文文件（除留作作资料保存的的以外），经经文件发放部部门负责人批批准后统一销销毁，不得将将作废文件留留作他用。4.6文件和资料料的管理文件经批准后，原原版文件由文文件发放部门门保管，保存存期至少叁年年，或按规定定的保存期保保存。企业内内部受控文件件，各部门应应建立相关的的收文发文记记录。需临时借阅文件和和资料的人员员，应填写《借借阅单》，并并经文件发放放部门按有关关规定批准后后，方可借阅阅。借阅者应应在指定的时时间内归还借借阅的文件和和资料，到期期不还由文件件和资料发放放部门收回。原原版文件和资资料一律不外外借，以防文文件丢失或损损坏。文件的复制除文件控制部门可可以复制文件件外，其他部部门不得擅自自复制文件。4.7外来文件的的控制文件发放部门对发发放到企业的的外来受控文文件（如委托托加工的图纸纸、技术规范范、有关标准准等）按照本本公司文件和和资料控制程程序进行控制制。**********************制造有限限公司MMMM.CW..04-20005压力容器制造程序序控制文件本章共5页第5页页标题文件资料系统控制制程序版次/修订：A/0修订日期：发布日期：5.记录MMMM.JL..003受控文件清清单MMMM.JL..004文件发放/回收记录MMMM.JL..005文件件、记录借阅阅登记表MMMM.JL..006文件修订一一览表MMMM.JL..007文件件更改通知单单MMMM.JL..008失效、作废文件目目录MMMM.JL..009失效、作废文件保保留目录MMMM.JL..010文件销毁毁记录MMMM.JL..011文件、记录查查阅、复印登登记表**********************制造有限限公司MMMM.CW..05-20055压力容器制造程序序控制文件本章共4页第1页页标题设计系统质量控制制程序版次/修订：A/0修订日期：发布日期：1.目的确保产品的设计符符合有关法律律、法规、标标准，确保所所涉及的产品品在现有的生生产、安装、使使用或操作条条件下易于生生产、验证、控控制。确保设设计满足顾客客需要，并能能使本公司获获得满意的投投资收益。2.适用范围本程序适用于本公公司压力容器器产品的设计计控制。3.职责3.1设计责任人人负责联系有有资格能力的的设计单位进进行设计。3.2设计人员对对设计的图样样文件负责。4.控制程序4.1设计单位资资格评价压力容器整体或者者受压零部件件的设计单位位必须具有相相应的资格。设计单位的设计能能力及质量控控制应符合本本公司的产品品及质量体系系。设计单位的资格评评定与认定由由设计责任人人确认。设计责任人负责与与设计单位联联系设计事务务。4.2设计控制内内容4.2.1产品设计应应遵循有关法法律、法规，遵遵循有关国家家标准和行业业标准，尽量量使用国际标标准。4.2.2外委的设计计单位应严格格执行工作程程序，在设计计的各个环节节开展设计评评审，提高设设计质量。4.2.3外界对产品品设计规定的的各项要求，至至少包括如下下内容：a国家、行业有关该该项涉及的法法令、法规。b产品图纸。**********************制造有限限公司MMMM.CW..05-20005压力容器制造程序序控制文件本章共4页第2页页标题设计系统质量控制制程序版次/修订：A/0修订日期：发布日期：c计算书d材料清单e标准件、外购件、外外协件清单4.3.设计评审和和验证4.3.1设计单单位应在设计进度度计划中应规定的停止止点，需要对对设计进行评评审。4.3.2设计评审均均要有记录。设计评审的主要内内容可以是下下列项目的全全部或部分，具具体需要评审审的内容应在在设计进度计计划中加以规规定。.1与满足顾客需需要和使顾客客满意有关的的项目：a将材料、产品和过过程的技术规规范与产品规规范中表达的的顾客需要进进行对比b通过样机的试验队队设计进行确确认c安全性和环境相容容性d是否符合法规要求求以及国家和和行业标准的的要求；e与同类设计进行对对比。.2与产品规范要要求有关的项项目a可信性和耐用性要要求；b允差以及与过程（工工序）能力的的比较；c安装性、以装配性性、贮存要求求；d产品验收准则；e标签、注意事项、标标示、可追溯溯性要求和作作用说明；f标准件的评审和使使用.3与过程（工序序）规范要求求有关的项目目a生产产品符合设计计能力**********************制造有限限公司MMMM.CW..05-20005压力容器制造程序序控制文件本章共4页第3页页标题设计系统质量控制制程序版次/修订：A/0修订日期：发布日期：b设计的检验和验证证能力c包装、搬运、贮存存的能力设计评审所提供的的文件包括：：顾客的合同同或要求、有有关技术标准准、法律、法法规、设计图图阳、设计计计算书等。5.设计确认5.1凡投入批量生生产的产品，在在投产前，需需要进行设计计确认，设计计确认在成功功的设计验证证后进行。5.2设计确认的方方法为如下的的一种或几种种，由设计责责任人确定。5.2.1鉴定验收收；52.2样机验收；；5.2.3企业内部部组织有关人人员参加的鉴鉴定会；5.2.4现场观察察、记录使用用效果。6.设计更改6.1当正式下发的的设计输出文文件发生错误误或依据用户户的要求、反反馈的信息及及产品的现场场使用情况，需需要对图样或或文件进行更更该时，应按按一下程序进进行：6.1.1技术人员员提出更改意意见，填写《技术联络单》，设计责任人审核后后，交设计单单位。6.1.2《技术联联络单》由设计单位逐逐级审核审批批后下发给设计责任人人。6.1.3设计责任任人下达《文件更更改通知单》到有关部门后，各部门接受更改单的人员应按更改内容更改所有的图样和文件，并在图样或文件上留下更改标记以及更改单编号和更改人签字。6.1.4需要时，还还需按本章有关内容容进行评审和和验证。6.1.5在生产中中，焊接材料料如不符合设设计图样及材材料明细中的的要求时，应应该办理材料料代用手续。经焊焊接责任人审批执执行。**********************制造有限限公司MMMM.CW..05-20005压力容器制造程序序控制文件本章共4页第3页页标题设计系统质量控制制程序版次/修订：A/0修订日期：发布日期：7.质量记录MMMM.JL..007文件件更改通知单单MMMM.JL..025技术术联络笺

**********************制造有限限公司MMMM.CW..06-20005压力容器制造程序序控制文件本章共6页第1页页标题采购与材料系统控控制程序版次/修订：A/0修订日期：发布日期：1目的本章对压力力容器制造用用原材料、焊焊接材料、外外协件外购件件等（以下简简称材料）的的采购以及对对顾客提供材材料进行有效效控制，确保保所采购的材材料满足质量量要求和顾客客财产的正确确使用。2范围适用于公公司压力容器器制造材料（含含外协件、外外购件等）的的管理。3职责3.1材料质控控责任人负责材材料系统的质质量控制，其其它责任人负责相相关的检验与与试验工作。3.2物质供应应部负责材料的采购和和材料的管理理。3.3生产部负负责材料存贮贮与使用过程的管理。4控制程序压力容器材材料控制程序序包括供方分分包方评价、采采购文件、进进货检验试验验、材料保管管、维护、发发放以及紧急急放行等。4.1供方分包包方评价为了满足材料的质质量要求，应应对供方分包包方的能力和和信用进行评评价，评价内内容包括：对其过去提供类似似产品的质量量水平和售后后服务进行评评价；质量保证能力的评评价；是否有安全注册证证书、产品认认证证书、质质量体系认证证证书；对其提供的样品进进行验证或认认可。材料质控责任人负负责供方分包包方的评价，填填写评价记录录，报部门负负责人审核，主管经经理批准后，编编制合格供方方名录，作为为材料采购的的依据。**********************制造有限限公司MMMM.CW..06-20005压力容器制造程序序控制文件本章共6页第2页页标题采购与材料系统控控制程序版次/修订：A/0修订日期：发布日期：并对其进行年度考考核，实施动动态管理。工程急需，需例外外采购时，应应报主管经理理批准，之后后仍应按供方方评价的要求求对其实施评评价。4.2采购文件件技术部材料计划员员根据图样及技术要要求编制材料料采购计划。采购计划至少包括括以下内容：：材料或工程范围的的说明；标准、规范、设计计文件或合同同的技术要求求和质量要求求；有关标识和验证要要求；材料变更说明；按订购产品的分类类要求分别规规定采购资料料的内容。顾客提供材料的控控制顾客提供的材料由由技术部根据图样编制用料料计划，经技技术负责人审审核后，报物物质供应部。物质供应部将物资资需求计划报报顾客。物质供应部依据上上报顾客的物物资需求计划划向顾客办理理领用手续。顾客提供的材料、零零配件，物质质供应部组织织相关人员进进行验收。验验收后，填写写开箱检验记记录，有关人人员签字确认认。随机资料、文件，由由经营部转交物质供应应部签收、建建立台帐。质量证明文件由物物质供应部交交质量检验部部审核、编号号、签章、建建帐、发放。对顾客提供产品，公公司虽已进行行了验证，但但在制造使用用过程中确因因产品质量造造成的问题，其其责任仍由顾顾客承担。**********************制造有限限公司MMMM.CW..06-20005压力容器制造程序序控制文件本章共6页第3页页标题采购与材料系统控控制程序版次/修订：A/0修订日期：发布日期：对于顾客提供的财财产，在搬运运、贮存、制制造使用过程程中发生的问问题，如丢失失、损坏或不不适用等情况况，由物质供供应部详细记记录并及时向向顾客报告，协协商处理。4.3采购产品品的验证当需要在供方分包包方货源处对对采购产品进进行验证时，须须在采购合同同或协议中作作出安排，并并按合同或协协议组织实施施。明确规定定这种验证不不代替该项采采购产品进货货后的检验和和验收，也不不减轻供方分分包方提供合合格产品的责责任。当顾客要求在压力力容器制造单单位或分供方方处验证分供供方的产品质质量时，应在在合同中规定定，并通过协协议明确其安安排。同时，这这种验证不能能作为公司对对分供方进行行了有效控制制的证据；这这种验证不能能免除公司提提供可接收产产品的责任，也也不能排除其其后顾客的拒拒收。4.4材料检验验和试验质量证明文件压力容器用材料必必须具有制造造厂的质量证证明文件，内内容与采购文文件相符。质量证明文件应有有品名、规格格型号、材质质、生产批号号、数量和执执行的标准等等，并与实物物相符。管子子及管件等证证明文件还应应注明材料的的性能、化学学成分等。质量证明文件应有有制造商印章章和经办人签签章，经营单单位或顾客提提供的材料应应加盖供货方方的质量专用用印章及经办人人名章。质量证明文件应字字迹清晰，不不得模糊不清清和涂改。设计文件要求进行行低温冲击试试验和晶间腐腐蚀试验的材材料应有相应应的试验结果果报告。材料检验和试验**********************制造有限限公司MMMM.CW..06-20005压力容器制造程序序控制文件本章共6页第4页页标题采购与材料系统控控制程序版次/修订：A/0修订日期：发布日期：材料到货时，物质质供应部会同同质量检验部部进行验收,核查材料标标记、质量证证明书等技术术资料、外观观质量与材质质、规格、型型号，并按实实际数量在“材料接收单”签字确认。有下列情况之一的的材料应进行行复验：——质量证明书内内容项目不全全时；——对材料的性能能和化学成分分有怀疑时；；——规范或设计有有要求的；——用户单位要求增加加的项目。c）材料检查员负责责组织材料检、试试验的委托。材料验收或复验合合格后，材料料责任人整理质质量证明书、复复验报告等。材料责任人负责审审核材料质量量证明书、复复验报告并归归档，将复印印件交给库管员，原件交交材料检查员员。库管员负责建立材料料登记台帐。4.5不合格材材料的处置与订货合同要求不不符的材料或或验收不合格格的材料由材材料检查员负责隔隔离存放，作作清晰标识。采购材料发现的问问题经材料责责任人认可，由由采购人员负责责与供货商联联系进行退货货或换货。执行《不合格品控控制程序》。4.6材料搬运运、保管和维维护生产部负责安排压压力容器材料料的搬运、保保管和维护。材料存放条件，必必须满足物资资管理要求。材料应按类别、规规格、型号、材材质分区存放放，严禁混淆淆。**********************制造有限限公司MMMM.CW..06-20005压力容器制造程序序控制文件本章共6页第5页页标题采购与材料系统控控制程序版次/修订：A/0修订日期：发布日期：不锈钢、有色金属属材料应存放于于木质等软质质下垫物上，严严禁与碳钢接接触。进口或贵重材料、焊焊接材料等要要进库存放，精精心维护。4.7材料标识识合格的材料应按照照《压力容器标标记管理制度度》作清晰标识识。悬挂材料料标牌或按规规定进行标识识。标识不清的材料不不得发放。下料前应先按照《材料标记移移植管理程序序》进行标识移移植。4.8材料代用用若需使用与设计文文件规定不同同的材料时，由由物质供应部填填写《材料代用申申请单》，技术部会同同质量检验部部、生产部根根据技术要求求填写研究其其可行性，并并填写《材料料代用通知单单》，经设计工艺责责任人审核后后交设计责任任人签字确认认，并填写《技技术联系单》交交设计单位书书面审核。材料代用必须经设设计责任人书面确确认。4.9材料领用用与发放生产部作业人员依依据设计图纸纸、设计变更更在库房领料料。领材料时，领料人人、保管员要要认真核对材材料名称、规规格型号、材材质证明书、数量、材料料标识等,并由双方填填写领料单。下料前，作业人员员应按图纸核核对材料的规规格、型号、材材质等，并进进行外观检查查。4.10材料的回回收剩余材料要及时回回收，回收时时库管员检查标标记是否齐全全。5.相关文件MMMM.CW..04-20005《文件和资料料控制程序》**********************制造有限限公司MMMM.CW..06-20005压力容器制造程序序控制文件本章共6页第6页页标题采购与材料系统控控制程序版次/修订：A/0修订日期：发布日期：MMMM.CW..16-20005《不合合格品控制程程序》MMMM.CW..20-20005《供方方及分包方评评定控制程序》MMMM.G.003-20005《压力容器材材料管理制度度》MMMM.G.004-20005《压力容器焊焊接材料管理理制度》MMMM.G.005-20055《压力容器焊焊接材料验收收制度》MMMM.G.113-20005《压力容器标标记管理制度度》6相关记录MMMM.JL..036《供方分包方评定表表》MMMM.JL..037《供方分包方质量跟跟踪反馈记录录》MMMM.JL..038《合格供方分包方方名单目录》MMMM.JL..039《合格供方分包方方档案》MMMM.JL..040《采购申请表》MMMM.JL..041《材料采购计划》MMMM.JL..042《领料单》MMMM.JL..043《退库材料清单》MMMM.JL..044《材料代用申请表表》MMMM.JL..045《材料代用通知单单》**********************制造有限限公司MMMM.CW..07-20005压力容器制造程序序控制文件本章共4页第1页页标题工艺系统控制程序序版次/修订：A/0修订日期：发布日期：1.目的控制工艺过程，保保证产品质量量达到图纸、标标准和有关规规程的要求。2.范围本程序适用于本公公司生产的压压力容器制造造过程的工艺艺管理。3.职责3.1技术部负责责工艺过程的的管理。3.2设计工艺责责任人负责工工艺过程的控控制4.控制程序4.1图样审查查设计工艺责任人组组织相关专业业技术人员对对图样进行审审查，并填写写审图记录，图图样审查的内内容：——设计文件资料料是否齐全，能能否满足制造造需要；——设计文件规定定的验收规范范准确性；——材料表与图样样材料是否一一致；——设计技术要求求、质量标准准的正确性。审图时发现的问题题由工艺技术术人员填写《技术联络单》，由设计工艺责任人与设计单位联系进行确认或予以设计变更。必要时，质保工程程师应组织相相关专业技术术人员进行图图纸汇审。4.2工艺技术文件的编编审4.2.1设计工工艺责任人根根据压力容器器类别和品种种范围，确定定编制产品施施工工艺。工艺员依据《容规规》、GB150、设计文件件、标准、规规范和公司实实际情况组织织编制工艺技术术文件。**********************制造有限限公司MMMM.CW..07-20005压力容器制造程序序控制文件本章共4页第2页页标题工艺系统控制程序序版次/修订：A/0修订日期：发布日期：工艺质控责任人批批准执行。试制、攻关产品的的工艺文件必必须经工艺质质控责任人审核。执行《审图及工艺艺编制的规定定》。焊接工艺、热处理理工艺分别由相关责任人人制定执行。4.3.图样和工工艺技术文件件修改4.3.1工艺艺技术人员对对设计的修改改应填写“技术联络单”，经校核并并加盖技术部部门专用印章章后发设计单单位，取得设设计单位书面面文件的同意意后方可进行行修改。4.3.2对图图样及技术文文件修改处较较多影响施工工时，应通过过经营部要求求设计单位或或用户重新提提供修改后的的图样及技术术文件。4.3.3设计计单位在图样样及技术文件件上修改应注注明单位、姓姓名和日期。4.3.4修改采用不褪褪色笔，书写写工整清晰、准准确。将不需需要的文字、尺尺寸、图形等等用细实线划划掉（被划掉掉部分应仍能能清楚看出修修改前的情况况），并在上上面或一侧签签署注明日期期，然后附上上换成的文字字、尺寸、图图形。4.4材料代用管管理4.4.1主要要受压元件的的材料代用必必须事先取得得设计单位的的设计修改证证明文件。4.4.2技术术部按规定办办理材料代用用手续后，将将代用结果填填写在工艺文文件和图样上上，下达《材材料代用通知知单》给物质质供应部及生生产部并签署署姓名和日期期。**********************制造有限限公司MMMM.CW..07-20005压力容器制造程序序控制文件本章共4页第3页页标题工艺系统质量控制制程序版次/修订：A/0修订日期：发布日期：4.5.工艺的实实施和管理4.5.1工艺艺文件和施工工图样由技术术部发放。施施工完毕将存存图、工艺文文件作为竣工工资料交资料料室存档。4.5.2对研研制、攻关产产品的工艺文文件在施工前前，由技术部部门做工艺技技术交底。4.5.3工艺艺实施过程中中，工艺技术术人员对工艺艺纪律的贯彻彻起督促指导导作用，并抽抽查工艺纪律律的执行情况况。4.5.4检验验人员应对工工艺纪律的执执行情况进行行监督检查和和处理。5.制造过程工艺控制制5.1材料标记5.1.1下料工序序作业人员对对按规定要进进行标记移植植的零部件在在制造过程中中应按规定标标记打标记，并经铆焊质检员确认，不按规定标记的零部件，不得进入下道工序。5.1.2下料作业业人员在分割割前对零件的的材料标记按按规定先进行行移植后下料料。5.2下料5.2.1车间工艺员按按图样和工艺艺号料，并按按规定绘制排排版图。5.2.2材料必须须符合图样和和工艺要求，主主要受压件还还须监检人员员确认。下料前必须经过质质检员复核确确认。5.3成型筒体等冷热成型件件必须符合图图样及工艺文文件的规定。控制错边量，铆接接点焊时按照照《焊接控制制程序》执行行。5.4焊接组装5.4.1按图样工艺艺文件对待组组装件进行认认真检查。其其材料标记、规规格、表面质量、施工资料料正确无误后后才能组装。**********************制造有限限公司MMMM.CW..07-20005压力容器制造程序序控制文件本章共4页第4页页标题工艺系统质量控制制程序版次/修订：A/0修订日期：发布日期：5.4.2组装各道工工序必须符合合图样和工艺艺要求，划线线开孔须经检检查员确认。5.4.3焊接规范范符合工艺要要求5.5制造过程中的其它它控制制造过程中检验、试试验与检查，不不合格品的控控制、纠正和和预防，焊接接控制见相关关内容的控制制程序。5.6压力试验容器产品的压力试试验必须在全全部制造工序序完成并经检检验合格后方方能进行。压压力容器试验验应在检验人人员和检验质质控负责人监监督下进行，并并必须经监检检人员确认。压压力试验过程程中，如有渗渗漏，修补后后重新试验。6.相关文件《材料标记移植管管理程序》《审图及工艺编制制的规定》《生产工艺过程卡卡的编制及传传递程序》《材料标记移植管管理程序》《不合格品管理程程序》7.质量记录7.1QCJJ/017材料代用变变动通知单7.2QCJJ/018焊接原始记记录表**********************制造有限限公司MMMM.CW..08-20055压力容器制造程序序控制文件本章共4页第1页页标题焊接系统质量控制制程序版次/修订：A/0修订日期：发布日期：1目的从事压力容器的焊焊工必须按《锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规则》考试合格并取得相应项目范围内资格的合格焊工。2范围适用于压力容器焊焊接质量的管管理。3职责压力容器焊接责任任人负责焊接接质量过程控控制。4控制程序4.1焊工管理理从事压力容器的焊焊工必须按《锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规则》考试合格并取得相应项目范围内资格的合格焊工。公司焊接责任人负负责焊接管理理，负责建立立合格焊工档档案。持证焊工应在合格格的焊接项目目范围从事焊焊接。连续中中断合格范围围焊接工作六六个月以上，仍仍需承担压力力容器焊接工工作时，应按按规定重新考考试。焊接责任人负责积积累和管理焊焊工的有关资资料。4.2焊接工艺艺评定。需进行焊接工艺试试验的材料，必必须在压力容容器工程开工工前按相应规规定进行焊接接工艺评定。焊接技术人员根据据设计文件和和标准、规范范要求，填写写焊接工艺评评定书，公司司焊接责任人人审核。公司焊接责任人组组织进行焊接接工艺试验，组组织编制并审审核PQR。4.2.4PPQR由公司总总工程师批准准。**********************制造有限限公司MMMM.CW..08-20055压力容器制造程序序控制文件本章共4页第2页页标题焊接系统质量控制制程序版次/修订：A/0修订日期：发布日期：公司焊接责任人负负责PQR档案的的管理，组织织编制并审核核焊接工艺指指导书（WPS）。4.3焊接工艺艺文件焊接技术人员（或或责任人）根根据焊接工艺艺指导书编写写焊接技术方方案，公司焊焊接责任人审核。焊接工艺文件应包包括母材材质质及规格、焊焊接材料、焊焊接方法、焊焊接工艺参数数、焊接位置置、接头型式式、焊接程序序、焊材烘焙焙温度、预热热温度、层间间温度、后热热及焊后热处处理要求、无无损检测要求求及工艺措施施、PQR编号、焊焊工资格要求求等。4.4焊接材料料焊接材料的采购执执行《焊接材料管管理制度》、《材料采购购管理控制程序》的规定。焊接材料复验由材材料责任人委托，其其结果的有效效性由委托人人根据有关标标准评定。生产部设焊接材料料库。库房应应干燥、通风风良好，配备备除湿设备、温温湿度记录仪仪，相对湿度度控制在600%以下，库库房温度不得得低于5摄氏度。焊接材料保管员应应对焊材建帐帐、立卡，及及时准确的填填写记录。生产班组根据限额额领料单在焊焊材库领取焊焊接材料，连连同质量证明明文件一并交交领用人。焊材库由专人负责责焊材的烘干干、发放和回回收。焊工退回的合格焊焊条，使用前前必须重新烘烘焙，且重新新烘焙次数不不得超过两次次。**********************制造有限限公司MMMM.CW..08-20055压力容器制造程序序控制文件本章共4页第3页页标题焊接系统质量控制制程序版次/修订：A/0修订日期：发布日期：4.5焊接过过程管理焊接施工前，焊接接技术人员应应作业人员进进行技术交底底，明确焊接接施工的内容容、程序、方方法、检验要要求、相关专专业情况、安安全和其他注注意事项，并并作交底记录录，参加人员员签字。焊接前，施焊焊工工有责任检查查焊接坡口的的组对质量，不不合格或不利利于保证焊接接质量时，有有权拒绝作业业。施焊焊工应严格执执行焊接工艺艺，焊接完毕毕，应将焊缝缝及其附近清清理干净，检检查外观质量量，在焊缝附附近做出焊工代号号标识（打钢钢印或用记号号笔、油漆标标识）；焊接施工过程中，焊焊接技术人员员要及时指导导焊工作业，检检查工艺执行行情况，解决决出现的技术术问题。质检人员对焊接质质量进行检查查，在焊缝附附近做检验状状态标识，在在单线图上记记录焊工代号号和焊缝编号号。4.6焊缝返返修焊缝返修应由持有有相应合格项项目的焊工担担任,焊接施工管管理人员应及及时填写《焊焊接返修记录表》，并注明明返修合格。同一部位的返修不不应超过两次次。焊缝返修超过两次次时，由焊接接责任人组织编编制并审核返返修方案，由由公司总工或或技术总负责责人批准。焊缝缺陷位置应根根据无损检测测人员的返修修通知单并由由无损检测责责任人协助确确定。焊缝返修后，由质质量检查人员员重新进行外外观检查，检检查合格后通通知**********************制造有限限公司MMMM.CW..08-20055压力容器制造程序序控制文件本章共4页第4页页标题焊接系统质量控制制程序版次/修订：A/0修订日期：发布日期：无损检测责任人重重新检测。焊缝返修必须在焊焊接技术人员员指导下进行行，质检人员员跟踪验证。4.7焊接设备备所有与焊接有关的的设备按规定定进行维护保保养，保证设设备在完好状状态下进行工工作。焊接设备上的电流流、电压测量量显示仪按相相关文件规定定进行校准，并并应完好，且在检查合合格期内。公司制定并执行《焊焊接系统质量控制制程序》。5.相关文件MMMM.CW..04-20005《文件件与资料控制制系统》MMMM.G.004-20005《焊接材材料管理规定定》MMMM.G.110-20005《焊接工工艺纪律》MMMM.CW..19-20005《员工培训管理控制程序序》6.记录表格MMMM.JL..046《产品焊接试板检检查卡》MMMM.JL..054《焊接工艺指导书书》MMMM.JL..047《焊缝超次返修施施工记录》MMMM.JL..055《焊接评定报告》MMMM.JL..048《焊缝返修原始记记录》MMMM.JL..056《焊工考试记录表表》MMMM.JL..049《焊材库存台帐》MMMM.JL..058《焊工钢印分布图图》MMMM.JL..050《焊条烘干原始记记录》MMMM.JL..059《焊缝超次翻修申申请表》MMMM.JL..051《焊接材料领用发发放记录》MMMM.JL..060《焊接工序记录表》MMMM.JL..052《焊材库温湿度记记录表》MMMM.JL..053《产品焊接试板力力学和弯曲性性能检验报告告》MMMM.JL..057《焊工合格项目与与钢印登记一一览表》**********************制造有限限公司MMMM.CW..09-20055压力容器制造程序序控制文件本章共2页第1页页标题热处理系统质量控控制程序版次/修订：A/0修订日期：发布日期：1.目的确保压力容器热处处理质量符合合规定要求。2.范围适用于压力容器热热处理过程的的管理。3.职责3.1热处理责责任人负责热热处理分包方方资格评定。3.2热处理责责任人负责热热处理过程的的控制，审核核热处理工艺艺。3.3热处理技技术人员负责责编制热处理理工艺。3.4物质供应应部负责与热处理分包包方签订热处处理分包合同同。3.5质量检验验责任人负责进进厂热处理4.管理程序4.1热处理外协协分工压力容器整体或者者受压零部件件的热处理分分包方必须具具有相应的资资格。分包单位的热处理理能力及质量量控制应符合合本公司的产产品及质量体体系。经过试验的合格的的热处理分包包方列入合格格供方名单，不不得随意更换换。分包方的资格评定定与认定由热热处理责任人人、技术部、质质量检验部共共同确认。热处理工艺技术人人员填写《热热处理委托单单》，由热处处理责任人审核后后报总工程师师批准。物质供应部负责联联系实施将需需要热处理的的热处理件送往分包方，热热处理结束后后负责拉回。热处理责任人、质质检责任人负责热处理件件的检验与评评价。**********************制造有限限公司MMMM.CW..09-20055压力容器制造程序序控制文件本章共2页第2页页标题热处理系统质量控控制程序版次/修订：A/0修订日期：发布日期：4.2热处理工艺艺热处理技术人员根根据设计图样样、有关技术术标准编制热热处理工艺，热热处理责任人人审核，并经经质保工程师师批准。工艺艺内容应包括括：a）待处理件的名称称、材质及规规格；b）热处理类别与方方法、所需设设备名称和加加热保温方法法；c）热处理规范（升升温速度、保保温温度和时时间、降温速速度和方法、进进出炉温度等等）；d）热处理后的检验验标准及工件件在热处理时时的放置位置置、支垫方法法及其保护要要求。4.2热处理理结果热处理工艺人员对对热处理过程程进行监督，检检查热处理工工艺的执行情情况。热处理责任人负责责审核热处理理报告（包括括热处理曲线线）。热处理报告记入压压力容器制造造质量档案。5相关记录MMMM.JL..068《热处理委托单》MMMM.JL..070《热处理工艺卡》MMMM.JL..071《热处理检验报告告》

**********************制造有限限公司MMMM.CW..10-20005压力容器制造程序序控制文件本章共2页第1页页标题无损检测系统质量量控制程序版次/修订：A/0修订日期：发布日期：1目的为了确保无损检测测工作的人员员、设备、工工作环境、工工艺、报告评评定符合规定定要求，制定定本程序。2范围适用于压力容器制制造无损检测测过程的控制制。3职责3.1无损检检测责任人负责无无损检测分包包方的评价。3.2无损检检测责任人负责确确认无损检测测报告。4工作程序4.1分包方方的评价无损检测分包方必必须具备相应应资质并具有有无损检测主主管部门颁发发的资格证书书且在有效期期内。无损检测分包方应应满足压力容容器制造的要要求，仪器设设备完好，保保证检测结果果准确有效。无损检测用材料的的技术指标必必须符合国家家有关标准规规范的要求。应具备符合有关要要求的工作环环境，应具有有符合规程要要求的操作室室、曝光室、暗暗室、评定室室及相关设施施，暗室内应应有通风和药药液恒温设备备，曝光室也也应有通风装装置。4.2无损检测测委托焊缝外观经焊接检检查员检查合合格后，由无无损检测责任任人填写“无损检测委委托单”，交分包方方。委托单应逐个填写写并注明压力力容器的焊缝编号、材材质、规格、数数量、表面状况（外观）及及检测方法、检检测比例、执执行标准、合合格级别等，委委托**********************制造有限限公司MMMM.CW..10-20005压力容器制造程序序控制文件本章共2页第2页页标题无损检测系统质量量控制程序版次/修订：A/0修订日期：发布日期：单应附有焊缝布置置图并标明检检测部位及检检测尺寸。4.3无损检测测报告无损检测报告由具具有Ⅱ级射线检测测资格的人员员编制，无损损检测责任人人对报告审核核批准应加盖盖“无损检测专专用章”。无损检测责任人确确认无损检测测报告。5记录

**********************制造有限限公司MMMM.CW..11-20005压力容器制造程序序控制文件本章共3页第1页页标题焊接试板管理控制制程序版次/修订：A/0修订日期：发布日期：1目的为了控制压力容器器产品试板及及焊接工艺评评定试板的管管理。2范围本程序规定了压力力容器试板的的工作程序和和要求。本程序适用于压力力容器产品母母材试板和焊焊接评定试板板的管理。3职责3.1技术部工艺艺技术人员根根据图样的技技术要求，在在图纸上明确确代产品试板板（盖章），包包括产品试板板和评定试板板。3.2焊接技术人人员按要求，写写明试板的件件号、名称、材材质、规格尺尺寸、数量，必必要时写明工工艺要求和工工艺线路。3.3焊接责任人人负责试验报报告的符合性性。4工作程序4.1焊接工艺评评定试板试板的制备和转序序.1下料工依据技术文文件的要求，对对合格区内的的材料确认后后，按轧制方方向割取试板板，并打上产产品工号、钢钢号、材检号号等标记。经经检查员检查查合格后方能能转序。.2试板坡口一般要求求进行刨边处处理，如无条条件，可以用用角磨机制备备坡口。试板的热处理按照照《热处理系系统质量控制制程序》进行行。由检查员开出试验验委托单，经经理化责任人人审核后送测测试部门按照照《理化系统统质量控制程程序》检验。报报告由理化责责任人判定是是否合格，并并在试验报告告上签名，试板交焊接接责任人妥善保保管。**********************制造有限限公司MMMM.CW..11-20005压力容器制造程序序控制文件本章共3页第2页页标题焊接试板管理控制制程序版次/修订：A/0修订日期：发布日期：不合格试板的处置置试板如不合格，可可对不合格的的项目在剩余余试板上取样样进行复验，复复验结果合格格即为合格。如如复验仍不合合格，重新试试验。4.2产品焊接试试板管理试板的制备和转序序同条。试板焊接.1生产部制备好纵缝缝试板，应将将其装配与筒筒节纵缝的延延长部位，并并由施焊产品品的焊工按照照焊接工艺与与产品同时进进行点焊和焊焊接，焊后打打上焊工钢印印，焊接检查查员用油漆书书写试板编号号等标记并如如实填写“产品焊接试试板检查卡”，后通知监监检人员确认认后在“产品焊接试试板检查卡”上签名认可可。.2经监检人员确确认后割下试试板，由焊接接检查员按图图样要求委托托探伤。.3焊接试板发现有缺缺陷时，可避避开缺陷部位位在合格部位位取样进行检检验，若合格格部位不够取取样，允许按按产品的返修修工艺进行返返修，修后重重新进行无损损检测。试板的送检.1试板送检时，焊接接检查员应按按照图样技术术要求或按照照JB47444《钢制压力力容器产品焊焊接试板的力力学性能检验验》的要求进进行委托。委委托单经焊接接责任人审查后后由焊接检查查员送检。.2焊接检查员取回试试验报告后，交交理化质控责责任人判定是是否合格，在在试验报告上上签字。如判判为不合格，则则将报告交焊焊接质控责任任人决定是否否立即复试，如需复试试，则重新制制备送检。**********************制造有限限公司MMMM.CW..11-20005压力容器制造程序序控制文件本章共3页第3页页标题焊接试板管理控制制程序版次/修订：A/0修订日期：发布日期：“以批代台”的焊接接试板.1按规定允许以以批代台的产产品,由工艺技术术人员在产品品总图上注明明”以批代台”字样。.2凡对有允许焊接试试办“以批代台”的产品，由由生产部负责责组批（组批批条件按《容容规》的规定定），焊接责责任人签字后后发到质量检检验部、生产产部、监检组组各一份，存存档一份。.3“以批代台”焊接试试板由质量检检验部指定产产品，生产部部按照质量检检验部制定的的产品带焊接接试板。.4采用“以批代台”制作产产品焊接试板板，如有一块块不合格，应应加倍制作试试板，进行复复验并做金相相检验，如仍仍不合格，此此钢号应恢复复逐台制作产产品焊接试板板，直至连续续制造30台同钢号、同同焊接工艺、同同热处理工艺艺的产品焊接接试板，测试试数据合格为为止。当符合合“以批代台”的条件后，由由质检部通知知生产部。4.2.5其他4.2.5.1凡凡产品上割下下的代焊缝的的人孔料，可可做备用试板板。5.相关文件MMMM.G.117-20005压力容器焊接工艺艺评定制度MMMM.G.118-20005压力容器焊接工艺艺规程制度MMMM.G.119-20005压力容器焊接试板板管理制度MMMM.G.220-20005压力容器焊缝返修修管理制度6.记录MMMM.JL..046《产品焊接试板检检查卡》

**********************制造有限限公司MMMM.CW..12-20005压力容器制造程序序控制文件本章共2页第1页页标题理化系统质量控制制程序版次/修订：A/0修订日期：发布日期：1目的为了确保理化试验验在受控条件件下进行，以以保证试验结结果的真实准准确，制定本本程序。2范围本程序适用于公司司对压力容器器制造理化试试验分包管理理。3职责3.1材料检检查员负责理理化试验的委委托，理化责任人负责对对分包方的评评价。3.2生产部部负责组织试试板的取样、加加工。3.3材料检检查员将经过理化责任任人确认的“理化试验委委托单”连同试样送送交分包方进进行理化试验验，理化责任人对理化化试验报告进进行确认。4工作程序4.1分包方方评价分包方必须具有符符合国家相关关规定的理化化试验能力。分包方理化试验人人员必须经过过培训考核，取取得理化试验验人员资格证证书。分包方必须有良好好的质量信誉誉，合理的价价格和能满足足委托方工期期等要求的能能力。理化责任人负责对对分包方的评评价，原则上上一年进行评评价一次，并并保管分包方方的评价资料料（含评价记记录）和委托托协议。质保工程师负责批批准理化试验验外委分包方方。4.2分包方方的委托理化责任人负责根根据理化责任任人的技术要要求与分包方方签订理化试试验**********************制造有限限公司MMMM.CW..12-20005压力容器制造程序序控制文件本章共2页第2页页标题理化系统质量控制制程序版次/修订：A/0修订日期：发布日期：的委托协议（合同同）。理化责任人负责填填写《理化试试验委托单》，内内容包括试件件（样）名称称、编号、材材质、规格、试试验项目及相相关技术要求求和试验报告告交付时间。4.2.3 理化化责任人负责将将《理化试验验委托单》及及试样送交分分包方。4.2.4 理化化责任人负责分分包方理化试试验过程的监监督。4.3理化责责任人负责对对分包方提供供的理化试验验报告的确认认，并交材料料责任人进行结结论判定，理理化试验报告告一式两份。5相关记录MMMM.JL..036《供方分包方评定表表》MMMM.JL..037《合格供方分包方档档案》MMMM.JL..038《供方分包方质量跟跟踪反馈记录录》MMMM.JL..039《合格供方分包方方名册》MMMM.JL..053《产品焊接试板力力学和弯曲性性能检验报告告》**********************制造有限限公司MMMM.CW..13-20055压力容器制造程序序控制文件本章共3页第1页页标题检验系统质量控制制程序版次/修订：A/0修订日期：发布日期：1目的为了对压力容器制制造过程的检检验、试验控控制，明确责责任人员的职职责，保证压压力容器制造造质量，制定定本程序。2范围适用于压力容器制制造过程的检检验、试验控控制。3职责3.1公司检验验责任人负责压压力容器制造造过程的检验验、试验控制制。3.2专业检验验、试验人员员负责本系统统的检验、试试验工作。3.3作业人员负负责自检。4控制程序4.1材料检验验：公司材料料责任人对公司司材料检验负负全责，按材材料控制的要要求监督其执执行情况，并并定期检查材材料检验项目目记录等是否否符合规定，操操作方法是否否正确，材料料检验报告保保存和准确及及时完整，对对不符合项及及时分析整改改。执行《材材料采购控制制程序》。4.2工序检验验产品检验责任人员员应根据产品品特点结合质量量计划编制产品检验计划划，经公司检检验责任人批准实实施。检验计计划包括检验验的工序及控控制级别，检检验的依据、方方法、使用的的仪器工具、检检验记录、检检验分工及组组织方法等。制造与检验的接口口应严格按各各控制程序的的要求执行，作作业前对检验验试验环境进进行确认。检验结果的处置应应严格按相关关标准规范及及程序文件的的要求执行。按交工技术文件要要求和程序文文件要求作好好各种检验记记录，并及时时请**********************制造有限限公司MMMM.CW..13-20005压力容器制造程序序控制文件本章共3页第2页页标题检验系统质量控制制程序版次/修订：A/0修订日期：发布日期：有关各方签字确认认；委托检验的的项目，负责责检验方应及及时将检验报报告返给委托托方，并将原原件存档保存存。公司检验责任人应应定期检查质质量计划执行行情况，监督督各程序文件件的执行，到到各职能部门门了解情况，确确保委托检验验及信息传递递正常有序进进行；检查各各方保持记录录的完整及正正确全面，并并作好检查记记录。公司检验责任人应应定期组织召召开各职能部部门会议，了了解各职能部部门之间的合合作情况、文文件执行情况况是否有助于于相关方的管管理与实施。4.3无损检测测无损检测为公司的的外委项目，无无损检测责任任人对压力容器无损检测测质量负责。无损检测责任人负负责对外委分分包方的评价价（包括分包包方的资质、人人员的资格、检检测能力、业业绩以及信誉誉等）。无损检测责任人对对无损检测过过程进行监督督管理，确保保无损检测的的质量。无损检测责任人确确认无损检测测报告。执行《无损检测控控制程序》。4.4理化试验验理化试验为公司外外委分包项目目，理化责任任人对压力容器理化试验验质量负责。理化试验责任人负负责对外委分分包方的评价价（包括分包包方的资质、人人员的资格、检检测能力、业业绩以及信誉誉等）。理化试验责任人监监督理化试验验。**********************制造有限限公司MMMM.CW..13-20005压力容器制造程序序控制文件本章共3页第3页页标题检验系统质量控制制程序版次/修订：A/0修订日期：发布日期：4.4.3理化责责任人负责确确认理化试验验报告。执行《理化试验控控制程序》。4.5最终检验和和试验公司检验责任人对对产品的最终检检验和试验负负责,审核最终检检试验方案,,并组织实施施。公司设计工艺责任任人监督制造过程，负负责各种记录录的签证、检检查记录的整整理情况及记记录的正确、完完整及时将检检验、试验记记录、报告交交技术部负责人人。

**********************制造有限限公司MMMM.CW..14-20005压力容器制造程序序控制文件本章共3页第1页页标题压力试验系统质量量控制程序版次/修订：A/0修订日期：发布日期：1目的为了对压力容器产产品制造过程程进行压力试试验的检验，保证压力容器制造质量。2范围适用于压力容器制制造过程的压力试验控制制。3职责3.1技术部的技技术人员负责责按规定编制制压力试验工工艺。3.2压力试验责责任人负责压压力试验质量量控制系统的的质量控制工工作，审批压压力试验工艺艺文件。3.3设备负责人人负责压力试试验设备的设设备管理工作作。3.4质检部质检检员负责压力力试验现场的的试验工艺实实施的监督工工作。3.5计量负责人人负责压力试试验仪表的计计量检定工作作。4控制程序4.1压力试验工工艺文件压力试验的工艺文文件由技术部部工艺技术人人员根据产品品图纸、容规规及监规等的的要求，在产产品制造工艺艺文件上明确确压力试验的的方法、试验验压力、试验验介质，压力力试验工艺文文件由压力试试验责任人审批执执行。工艺文件的修改按按照《文件资资料系统控制制程序》执行行4.2试验设备的的管理压力试验设备始终终要处于能够够随时使用的的状态，各设设备上挂牌明明示责任管理理人，责任人人负责试验设设备的维护与与保养。主要的压力试验设设备如水压机机尽可能要一一用一备。试验设备都要建立立台帐，统一一管理。

**********************制造有限限公司MMMM.CW..14-20005压力容器制造程序序控制文件本章共3页第2页页标题压力试验系统质量量控制程序版次/修订：A/0修订日期：发布日期：试验设备按照MMMMM.CWW.22-22005《设备管理控控制程序》执执行。4.3压力表的管管理压力试验用压力表表是经过检定定并且在有效效期内满足试试验压力的压压力表。表盘盘直径、精度度、量程都符符合工艺文件件及容规的有有关规定。压压力表的管理理见MMMMM.CW.114-20005《计量器器具管理控制制程序》的相相关内容。4.4压力试验的实施4.4.1产品检查员进进行外观几何何尺寸检验至至合格热处理、无损检验验等工序均验证、评定合合格，并由相相关责任人审核。4.4.2压力试验责任任人检查试压环境境（温度，试验介介质温度安全全条件）符合合压力试验工工艺文件的规定。4.4.3压力试验前由由质量检验部负负责通知锅检检所监检人员员到场监督检检验。4.4.4压力试试验责任人制定熟悉试压工艺、设设备和测量仪仪表的人员实实施，并严格格按压力试验验工艺规范进进行操作。4.4.5试验人人员按照工艺艺升压、保压压，质检员对对设备进行详详细检查。4.4.6压力试试验完成后，试试压容器内的的试压介质应应排净吹干，其其清洁度应符符合要求。4.5压力试验记录压力试验记录压力试验期间，质质检员应对试试验过程是否否符合工艺要要求进行检查查，检验合格格后在压力试试验报告上签签署确认。4.5.3压力力试验报告经经锅检所监检检员签署确认认。4.5.4压力力试验报告由由压力试验责责任人负责审审批。4.5.5压力试试验报告在产产品完工后与与产品制造资资料一同存档档。

**********************制造有限限公司MMMM.CW..14-20005压力容器制造程序序控制文件本章共3页第3页页标题压力试验系统质量量控制程序版次/修订：A/0修订日期：发布日期：5.相关记录MMMM.JL..027《计量器具检定/校准记录表》MMMM.JL..031《计量器具检定定台账》MMMM.JL..073《压力试验验原始记录表表》MMMM.JL..075《压力容容器外观及几几何尺寸检查查记录》

**********************制造有限限公司MMMM.CW..15-20055压力容器制造程序序控制文件本章共3页第1页页标题标识和可追溯性控控制程序版次/修订：A/0修订日期：发布日期：1目的防止产品的误用和和混淆，保证证压力容器制制造质量。2适用范围适用于压力容器产产品制造及其检验验、试验状态态的标识。3职责3.1质检部材料检检查员负责入入库材料的标标识。3.2生产部各班组组负责制造过程的标标识。3.3质检部质检员员负责监督检检查产品的标标识。4工作程序4.1材料标识4.1.1标识是材料料质量控制过过程中十分重重要的控制手手段，目的是是为了防止材材料在储存、发发放和施工过过程中混淆、误误用。质检部材料检查员员负责材料标标识的制作和和管理，材料料责任人负责标标识的监督和和指导。标识的方法如下：：a．到货材料应分区区存放。未验验收的材料应应放置在“待验区”内；经检验验为不合格的的材料应放置置在“不合格区”内；验收合合格的材料应应放置在“合格区”内。各区应应放置标牌，标标明材料状态态，以防误用用。b．材料必须具有原原生产厂家标标识，入厂压压力容器用材材料均编制企企业的材料检检验号，无标标识材料不得得入库存放和和发放使用。材料入库后采用标牌或标签(注明名称、规格型号、材质、批号、数量等）标识。c．经检验合格的压压力容器用材料和焊接接材料，保管员应负负责材料标识识移植。**********************制造有限限公司MMMM.CW..15-20005压力容器制造程序序控制文件本章共3页第2页页标题标识和可追溯性控控制程序版次/修订：A/0修订日期：发布日期：标识的移植应符合下下列要求：a．材料发放过程中中标识的移植植由领料人员员负责；b．制造过程中标识的的移植由班组组负责；c．移植的标识内容容应与原标识识一致。4.2检验、试验验状态标识质检部负责制定检检验、试验状状态标识程序序及方法，并负责对制造造过程中的检检验、试验状状态标识进行行监督管理；；4.2.2.压力容器制造过程程检验、试验验状态标识由由生产部组织实实施，作业人员进进行具体操作作。标识工序和时机a材料用于制造前，作业人员应应检查材料外观标识识，并核对材材检号，标识识不清不详者者不得使用，作作业人员负责责下料时各种种标识的移植植。b作业人员负责在材材料上标明零件号、顺序序号，以便下下一步进行组组装。c各种施工记录、检检验记录是压压力容器制造过程检验验、试验状态态标识的主要要方法，以上上记录应有相相关人员签字字，