工贸企业两个体系建设一企一册参考模板范本

工贸企业两个体系建设一企一册单位名称（盖章）：××××新材料科技有限公司法定代表人（签字）：××年11月30日企业基本信息单位名称××××新材料科技有限公司法定代表人联系电话组织机构代码详细地址邮政编码行业类别制造业生产经营活动类型新材料制造主要产品连续连续纤维热塑性复合板材、连续连续纤维热塑性复合带材等主要原料玻璃纤维、聚丙烯固定资产总值（万元）年销售收入（万元）(投产后)占地面积（m2）职工人数（人）备注填表人：联系电话：填表日期：作业活动清单单位：××××新材料科技有限公司序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点活动频率备注1叉车作业出入库仓库每天2检维修作业动力巡检车间、配电室每天3设备维保车间每周4工装器具维修车间每天5吊装作业吊装上料、下料、转运车间每天

设备设施清单单位：××××新材料科技有限公司序号设备名称类别型号数量所在部位是否特种设备备注1空压机动力类AE6-15A-0.81仓库西北部否2行车起重运输类MDK2车间是3叉车起重运输类FB301仓库是4混料机通用机械类2仓库否5带材机通用机械类G-WIT-CFRTP-7003车间否6裁片机通用机械类JI-BLT-13001车间否7复合机通用机械类G-WIT-P3000-2000/28002车间否8推台锯通用机械类MJ1132F1车间否9切管机通用机械类JT-601仓库否10分切机通用机械类JI-SLT-1300C1车间否注：1.按照单元或装置进行划分，同一单元或装置内介质、型号相同的设备设施可合并，在备注内写明数量。2.厂房、管廊、手持电动工具、办公楼等可以放在表的最后列出。PAGE18-职业病危害风险清单单位：××××新材料科技有限公司序号单元风险点风险等级工作内容工作方式职业病危害因素区域导致的职业病或健康损伤1备料混料岗位混料定点作业聚丙烯粉尘、噪声混料区尘肺；噪声聋2生产加工浸润岗位操作设备定点作业其他粉尘带材机尘肺3复合岗位操作设备定点作业聚丙烯粉尘复合机尘肺4切割岗位操作设备定点作业聚丙烯粉尘、噪声推台锯尘肺；噪声聋

作业活动风险分级管控清单单位：××××新材料科技有限公司风险点作业步骤危险源或潜在事件评价级别风险分级可能发生的事故类型及后果管控措施管控层级责任部门责任人备注编号类型名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1作业活动叉车作业1叉车作业物品出入库时驾驶作业33车辆伤害设置人车分行标志叉车驾驶人员持证上岗，规定叉车行驶速度不超过10KM/h，车间内车速5KM/h。车间仓库车间生产经理2作业活动叉车作业2叉车作业装卸车作业时超载作业33车辆伤害严禁超负荷作业车间仓库车间生产经理3作业活动行车作业3行车作业物品吊装时进行吊装作业33起重伤害行车操作人员持证上岗；每次使用前对安全联锁进行检查并确保有效；做到“十不吊”“五不挂”佩戴安全帽车间车间生产经理4作业活动空压机作业4空压机作业空压机或储气罐安全附件失灵33容器爆炸开机前对设备进行安全性检查；定期检验安全附件对作业人员进行岗位安全教育车间车间生产经理5作业活动带材机作业5带材机作业清理带材机模头44灼烫模头附近加设当心烫伤标志佩戴橡胶手套车间车间生产经理6作业活动带材机作业6带材机作业带材机换卷时气胀轴掉落伤人44物体打击加强对带材机气胀轴的检查，确保气胀轴完好车间车间生产经理7作业活动裁片机作业7裁片机作业裁片机裁片时裁刀伤人33机械伤害在裁刀处加设防护罩车间车间生产经理8作业活动裁片机作业8裁片机作业裁片机换卷时气胀轴掉落伤人44物体打击每次使用前对升降臂和气胀轴进行检查车间车间生产经理9作业活动复合机作业9复合机作业复合机链条转动卷入衣物伤人33机械伤害在链条处加设防护罩车间车间生产经理10作业活动复合机作业10复合机作业复合机复合处挤压伤人44机械伤害对作业人员进行岗位安全教育车间车间生产经理11作业活动推台锯作业11推台锯作业搬运板材时造成割伤44其他伤害对作业人员进行岗位安全教育佩戴橡胶手套车间车间生产经理12作业活动推台锯作业12推台锯作业推台锯刀轮旋转伤人33机械伤害在刀轮处加设防护罩加强对推台锯作业管理，刀轮前后方向严禁站人车间车间生产经理13作业活动推台锯作业13推台锯作业刀轮温度过高引燃碎屑44火灾及时清理刀轮附近的切割碎屑推台锯附近加设灭火器车间车间生产经理14作业活动分切机作业14分切机作业分切机切刀伤人33机械伤害切刀附近加设当心伤手标志车间车间生产经理

设备设施风险分级管控清单单位：××××新材料科技有限公司风险点检查项目评价级别风险分级不符合标准情况及后果管控措施管控层级责任部门责任人编号风险点类型名称序号名称标准工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1吊装作业起重运输类行车1行车钢丝绳无断丝、变形、卷筒排列，无跳槽现象；滑轮与护罩完好，转动灵活；吊钩无裂纹防脱装置完好；制动器工作可靠，升高限位开关与联锁保护装置完好可靠；紧停开关、缓冲器和终端止档器等停车保护装置有效33起重伤害定期检修钢丝绳断丝、变形、卷筒排列，无跳槽现象；滑轮与护罩完好，转动灵活；吊钩无裂纹防脱装置完好；制动器工作可靠，升高限位开关与联锁保护装置完好可靠；紧停开关、缓冲器和终端止档器等停车保护装置有效作业人员安全操作规程培训及安全知识教育佩戴安全帽车间车间生产经理2运输作业车辆运输类叉车2叉车方向盘和手刹正常；照明和喇叭正常；轮胎无磨损，气压正常；制动灵活，升降功能正常；倒车警告装置正常有效；电解液和机油足够33车辆伤害对方向盘、手刹、照明、喇叭、制动、升降功能、倒车警告装置等进行定期检查；确保轮胎无磨损，气压正常；确保电解液和机油足够作业人员安全操作规程培训及安全知识教育车间车间生产经理3设备操作机械设备类带材机3带材机液压系统正常运转，不渗漏；双螺杆链接驱动花键螺栓紧固正常；急停开关灵敏可靠；收卷安全卡盘螺栓紧固正常；纱架螺栓紧固正常33机械伤害设备运转前，对需紧固的螺栓进行检查，确保紧固正常；检查液压系统和急停开关，确保液压系统不渗漏，急停开关灵敏可靠作业人员安全操作规程培训佩戴橡胶手套车间车间生产经理4设备操作机械设备类复合机4复合机链条张紧程度适中，链条防护罩防护正常；保持架固定螺栓紧固正常；急停开关灵敏可靠；放卷遥控器调控灵活；33机械伤害设备运转前，对需紧固的螺栓进行检查，确保紧固正常；检查链条和防护罩，确保链条张紧程度适中，链条防护罩防护正常；检查急停开关和放卷遥控器，确保急停开关灵敏可靠，放卷遥控器调控灵活作业人员安全操作规程培训车间车间生产经理5设备操作机械设备类裁片机5裁片机各托辊转动灵活；驱动电机正常运转；升降臂完好可靠33机械伤害设备运转前，检查各托辊和驱动电机运转情况；确保升降臂完好可靠作业人员安全操作规程培训车间车间生产经理6设备操作机械设备类推台锯6推台锯安全防护装置的功能及控制部件（维修门、阀门及盖板极限开关，升降开关、刀轮防护罩）正常运转33机械伤害检查安全防护装置和控制部件，确保安全防护装置和控制部件正常运转作业人员安全操作规程培训车间车间生产经理7设备操作机械设备类空压机7空压机安全阀、压力表、液压计等安全装置灵敏可靠；压缩空气管道无腐蚀，管内无杂物33容器爆炸定期检测安全阀、压力表、液压计等安全装置；确保空气管道无腐蚀，无杂物作业人员安全操作规程培训车间车间生产经理

职业病危害风险分级管控清单单位：××××新材料科技有限公司序号风险点职业病危害因素区域管控措施责任人/责任部门工程技术措施个体防护措施培训教育管理措施1下料岗位聚丙烯粉尘、噪声混料区过滤效率至少满足《呼吸防护用品自吸过滤式防颗粒物呼吸器（GB2626）》规定的KN90级别的防尘口罩、防噪声耳塞（SNR在17～34dB）定期组织粉尘、噪声危害和防护等相关知识培训设置“注意防尘”、“噪声有害”、“戴防尘口罩”、“戴护耳器”等警示标识；每年进行一次定期检测；每年进行一次职业健康检查。2混料岗位其他粉尘带材机连接布袋式除尘器过滤效率至少满足《呼吸防护用品自吸过滤式防颗粒物呼吸器（GB2626）》规定的KN90级别的防尘口罩定期组织粉尘危害和防护等相关知识培训设置“注意防尘”、“戴防尘口罩”等警示标识；每年进行一次定期检测；每年进行一次职业健康检查。3复合岗位聚丙烯粉尘复合机过滤效率至少满足《呼吸防护用品自吸过滤式防颗粒物呼吸器（GB2626）》规定的KN90级别的防尘口罩定期组织粉尘危害和防护等相关知识培训设置“注意防尘”、“戴防尘口罩”等警示标识；每年进行一次定期检测；每年进行一次职业健康检查。4切割岗位聚丙烯粉尘、噪声推台锯过滤效率至少满足《呼吸防护用品自吸过滤式防颗粒物呼吸器（GB2626）》规定的KN90级别的防尘口罩、防噪声耳塞（SNR在17～34dB）定期组织粉尘、噪声危害和防护等相关知识培训设置“注意防尘”、“噪声有害”、“戴防尘口罩”、“戴护耳器”等警示标识；每年进行一次定期检测；每年进行一次职业健康检查。

基础管理类隐患排查项目清单单位：××××新材料科技有限公司序号排查项目排查内容与排查标准专项检查综合性检查排查周期/每月组织级别/部门级排查周期/每季度组织级别/公司1生产经营单位资质证照工商营业执照、体系认证证书、消防验收文件等是否齐全，并在有效期内。√√2安全生产管理机构及人员每季度是否召开安全生产会议（保留安委会会议通知、纪要、签到。）√√3是否依法设置安全生产管理机构或者配备专职或兼职的安全生产管理人员，明确职责。√√4是否健全安全管理人员任命文件。5安全生产责任制是否建立、健全安全生产责任制度，实行全员（各岗位、部门）安全生产责任制，符合国家有关规定和要求。√√6各级各部门是否层层签订安全责任书（总经理与各部门负责人；各部门负责人与各班组；各班组长与员工）。√√7安全生产管理制度是否建立健全：安全生产会议管理制度、安全生产费用提取和使用管理制度、安全教育培训制度、特种作业人员安全管理制度、特种设备安全管理制度、劳动防护用品管理制度、安全防护设施设备管理制度、安全生产检查制度、危险作业审批制度、安全事故隐患治理排查制度、重大危险源管理制度、安全生产奖惩制度、安全事故管理制度、工伤事故管理制度、职业病防治管理制度、职业病危害警示与告知制度、职业健康监护及档案管理制度、职业病危害项目申报制度、天然气使用安全管理制度、消防安全管理制度、消防器材安全管理制度、危险化学品安全管理制度、易燃易爆场所管理制度、粉尘防爆管理制度、厂内交通安全管理制度、风险评价管理制度、领导现场带班制度、安全“三同时”管理制度、相关方安全管理制度、电气临时线审批制度、劳动合同安全监督制度等。（根据公司实际）√√√√8目标计划是否建立年度安全管理工作计划。√√9是否建立年度安全指标分解及考核，安全指标分解必须分解至各部门。√√10教育培训主要负责人和安全管理人员是否接受培训,并按规定取证，且证件在有效期内。（证件按规定进行再培训教育，培训教育学时足够。）√√11主要负责人和安全管理人员是否具备与所从事的生产经营活动向适应的安全生产知识和管理能力。√√√√12是否开展日常教育、“三级”安全教育、“四新”教育、转岗、重新上岗等安全培训教育，安全培训教育规定时间或内容符合要求。√√√√13特种作业人员是否接受培训,并按规定取证，且证件在有效期内。（证件按规定进行再培训教育，培训教育学时足够。）14是否建立新员工三级教育卡，并按规定存档。15年度安全培训记录、试卷、签到、成绩统计是否按规定存档。√√√√16安全生产投入是否建立安措经费年度提取计划及使用台账。√√17安全生产管理档案是否建立规章、制度发放记录。√√√√18是否建立特种作业人员台账，并及时更新。√√√19是否按规定缴纳工伤保险（保留缴费明细及发票）。√√√√20是否建立事故控制指标、事故台账、事故报告表、事故结案处理表。√√√√21是否建立相关方安全协议、相关方人员登记表、外来人员告知书。√√√√22是否建立劳保用品发放标准、劳保用品发放台账。√√√√23是否建立危险作业审批表（临时用电、动火、受限空间、高处作业等）√√√√24基础管理是否建立风险分级管控体系。√√25是否建立隐患排查治理体系，并按规定进行隐患排查治理。√√√√26安全操作规程是否建立设备设施台账、设备运行和检维修记录。√√√√27是否建立设备设施安全操作规程，并进行教育培训。28是否进行防雷接地电阻检测，保留记录。√√29是否进行手持电动工具、移动电器绝缘电阻检测，保留记录。√√√√30是否进行电气设备接地电阻检测，保留记录。√√√√31应急管理是否建立应急救援预案发放记录。√√32应急救援预案是否备案（保留备案回执）。33是否开展应急预案培训、演练记录、演练总结。√√√√34是否建立健全应急物资台账及维保记录。√√√√35职业卫生基础管理是否进行职业危害因素检测。√√√√36是否建立职业危害作业点台账。√√37是否按规定进行职业健康体检。√√38是否建立职业危害作业人员健康监护档案。√√√√39是否建立职业危害防护设备台账及维护保养记录。√√√√40是否建立职业病及疑似职业病处置记录。√√41是否进行职业危害因素申报。√√42相关方安全管理是否审核相关方有关安全资质和能力。√√43是否与承包商等相关方签订安全管理协议，明确各自安全管理责任。√√44是否定对相关方人员进行安全教育、监督管理等。√√

现场管理类隐患排查项目清单单位：××××新材料科技有限公司风险点排查内容与排查标准日常检查专业检查综合性检查季节性安全检查编号类型名称风险分级责任部门检查项目危险源或潜在事件管控措施岗位点检车间巡检消防、用电、特种设备序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施每班/岗位每天/车间每周/部门每月/公司每季度/公司1作业活动仓储作业3仓库车间1叉车作业物品出入库厂区道路设置人车分行线叉车驾驶人员持证上岗，规定叉车行驶速度不超过10KM/h，车间内车速5KM/h。√√√√2作业活动仓储作业3仓库车间2叉车作业装卸车作业时超载