编制-安全标准化考评过程控制体系-地下矿

安全标准化考评过程控制体系作业文件昆明理工大学设计研究院二○一○年十一月安全标准化考评过程控制体系安全标准化考评作业文件批准：受控状态：□受控□非受控手册编号：持有者：昆明理工大学设计研究院昆明理工大学设计研究院安全标准化考评项目风险分析记录单项目名称客户名称客户联系人联系方式项目承担部门（拟）项目负责人（拟）风险评估内容风险分析意见（主要风险、对策措施、可行性）五个否决项1、企业具有合法有效的采矿许可证、工商营业执照、安全生产许可证2.每个矿井至少应有两个独立的直达地面的安全出口，安全出口间距不小于30米；每个生产水平（中段）必须有至少两个便于行人的安全出口，并与直达地面的出口相通；每个采区（盘区、矿块）应有两个便于行人的安全出口，并连通上、下巷道3、矿山必须建立完善的机械通风系统4、开采范围在采矿许可证划定的5、经全面检查确认，矿山无重大事故隐患项目基本情况企业是否设置安全管理机构项目的自然条件企业是否发生过安全事故其他经济性分析客户服务要求、范围和事项服务费用、完成期限及进度其他行业风险特性分析项目固有的风险性项目作业条件的危险性其他可行性分析企业是否具备改进的能力和条件企业信誉（证照、资质有效）我们的业务能力是否能够胜任企业的基础资料1、地质勘察报告、可研报告、初步设计、安全专篇、安全预评价、安全验收评价等设计文件的资质、评价资质、是否与相关法规要求一致，是否由相应主管部门组织专家审查备案2、是否有《安全生产档案管理制度》3、是否建立了安全管理台账4、是否建立了安全操作规程和特种作业人员安全操作规程5、企业主要负责人及安全管理员、特种作业人员是否有证书参加分析人员（签名）最终分析结论同意/不同意承接该评价项目。地点时间年月日记录人（签名）昆明理工大学设计研究院合同评审记录单项目名称客户名称合同签订地点合同签订时间委托方（甲方）合同签订人联系方式被委托方（乙方）合同签订人联系方式项目负责人联系方式项目主要内容评审记录参加分析人员（签名）最终评审结论同意/不同意该合同签订。评审地点评审时间年月日记录人（签名）安全标准化考评委托书评价单位昆明理工大学设计研究院资质编号委托单位单位地址联系人联系委托依据依照《金属非金属矿山安全标准化规范》，以及相关法律、法规，现委托贵单位对以下项目进行安全标准化考评工作。委托范围1、项目安全标准化考评报告的编制；2、提交安全标准化考评报告。委托单位签章：负责人（签名）：时间：年月日昆明理工大学设计研究院企业基本要素审查安全标准化考评项目委托单位安全标准化考评单位昆明理工大学设计研究院组长组成员签名审查时间审查单元审查的内容结果一、生产工艺系统安全管理审查设计要求采矿工艺生产保障二、设备设施安全管理审查三、作业现场安全管理审查四、职业卫生管理审查五、矿山安全检查审查六、对应急管理审查昆明理工大学设计研究院考评前整改建议书安全标准化考评项目委托单位安全标准化考评单位昆明理工大学设计研究院组长组成员签名调研时间：受贵单位委托，昆明理工大学设计研究院对贵单位进行安全标准化考评。通过考评审查，提出如下主要建议，请及时整改。整改期限天开始时间结束时间（同意/不同意）昆明理工大学设计研究院的以上建议。委托单位安全负责人（签字）年月日注：此表一式两份，评价单位与委托单位各执一份。昆明理工大学设计研究院现场考评计划书档案编号：项目名称报告编号客户联系人现场考察负责人现场考察时间拍照人员记录人员资料收集项目负责人负责人人员考评内容注意事项存在的问题提出的建议现场考评任务书及考评组人员组成项目名称项目编号项目负责人联系方式任务内容考评组长任务开始时间任务结束时间考评组成员任务开始时间任务结束时间考评组成员任务开始时间任务结束时间考评组成员任务开始时间任务结束时间考评组成员任务开始时间任务结束时间项目负责人签名：年月日昆明理工大学设计研究院安全标准化考评任务通知单项目名称及编号委托方名称项目承担部门委托方联系人联系方式项目负责人联系方式项目基本内容项目完成期限该项目自年月日开始至年月日结束任命书兹任命为该安全标准化考评项目的组长，任命、、、、为该安全标准化考评项目组成员。由组长全面负责该项目的安全标准化考评工作，安全标准化考评组成员应积极配合组长的工作，以圆满完成该安全标准化考评项目。特此任命！昆明理工大学设计研究院公司负责人（签名）：年月日受聘人承诺书本人承诺，由本人负责的项目组能够按照公司下发的任命书内的要求保质保量并且按时完成此评价任务工作。承诺人签字：年月日注：本通知书一式二份，项目组负责人保留一份；中心档案室留存一份。针对不同企业类型的问卷调查时间调查内容比例调查结果全体员工对公司安全生产方针及目标的熟悉理解程度安全生产目标和指标及其完成情况与员工进行沟通的情况企业安全生产法律法规意识调查与培训情况企业安全生产责任制的落实情况及管理人员参与安全生产活动的情况员工或员工代表参与安全活动及接受培训情况员工熟悉合理化建议制度的详细内容，了解建议的渠道、格式、接受过程许可供应商、承包商员工使用企业设备设施前，对其进行培训情况年度内获得认可员工的比例情况对各个岗位员工危险源辨识培训情况对于辨识可能造成严重健康风险的危害完成定量监测的情况特殊工种、关键任务分析人员培训及观察人员接受培训的情况新进员工接受安全意识培训的情况培训需要的工种及管理人员占全部工种及全部管理人员的岗位情况井下紧急撤离路线及要求的清楚情况正确使用和维护劳动用品培训员工的情况职业卫生管理人员接受专业知识培训情况接受卫生机构的急救培训急救员的比例情况员工掌握职业危害控制方法的熟练程度测试人员掌握职业危害监测方法与设备的程度安全检查人员接受培训情况管理人员对安全的检查力度执行情况员工是否进行了事故应急救援演练昆明理工大学设计研究院文件查阅记录项目名称项目编号查阅时间提供部门提供人（签字）查阅方昆明理工大学设计研究院查阅人（签字）1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、（不够可续页）归档人签名：归档时间年月日昆明理工大学设计研究院安全检查表项目名称:检查日期:考评单位昆明理工大学设计研究院现场检查人员签名：委托单位企业负责人签名：1、综合安全管理单元安全检查表序号检查内容检查办法检查结果1证照及必备条件1.1具有《采矿许可证》。有否、是否失效1.2具有《营业执照》。有否、是否失效1.3具有《爆炸物品储存、购买、运输和使用许可证》。有否、是否失效1.4具有《安全生产条件合格证》。有否、是否失效1.5具有《矿长安全资格证》。有否、是否失效1.6安全管理人员持有《安全管理资格证》。1.7特种作业人员持有《特种作业操作资格证》。1.8每个矿井至少有两个独立的能行人的直达地面的安全出口，其间距不得小于30m。是否符合1.9每个生产水平（中段）和各个采区（盘区）至少有两个能行人的安全出口，并与直达地面的安全出口相通。1.10每个矿井有独立的采用机械通风的通风系统，保证作业场所有足够的风量。是否符合1.11矿井（竖井、斜井、平硐）井口的标高，必须高于当地历史最高洪水位1m以上。是否符合1.12矿井提升运输系统有防过卷、防跑车、防坠等安全保护装置。是否符合2技术资料2.1有具有资质的设计单位设计的开采设计和符合实际情况的附图。查文本资料2.2有地质图（水文地质图和工程地质图）、矿山总平面布置图、采掘工程平面图、井上和井下对照图、通风系统图、提升运输系统图、供配电系统图、防排水系统图、避灾线路图等。2.3有能够反映本企业情况、能指导生产、及时填绘的各种图纸。3安全生产管理机构及人员3.1设企业安全生产委员会(小组)查文本资料、机构编制、档案以及现场抽查。3.2设安全管理机构。3.3必须有分管安全的副矿长。3.4二级单位、班组应设专(兼)职安全管理人员。3.5企业配备专职安全生产管理人员。4安全生产管理制度4.1建立、健全安全检查制度。查文本资料和执行记录，现场抽查。4.2建立、健全安全教育培训制度。4.3建立、健全职业危害预防制度。4.4建立、健全生产安全事故管理制度。4.5建立、健全重大危险源监控和重大隐患整改制度。4.6建立、健全设备安全管理制度。4.7建立、健全安全生产档案管理制度。4.8建立、健全安全生产奖惩制度。4.9建立、健全企业安全生产通则。4.10建立、健全各工种操作规程和作业安全规程。5安全生产责任制5.1建立、健全主要负责人安全生产责任制。查文本资料。5.2建立、健全分管安全生产工作的副厂长（副经理）安全生产责任制。5.3建立、健全分管其他工作的副厂长（副经理）安全生产责任制。5.4建立、健全总工程师（技术负责人）安全生产责任制。5.5建立、健全各职能部门安全生产责任制。5.6建立、健全车间主任安全生产责任制。5.7建立、健全班组长安全生产责任制。5.8建立、健全生产工人安全生产责任制。6安全生产教育培训6.1能提供安全教育的场所。查文本资料(卡片档案、成绩单、花名册)及抽查。6.2安全生产教育培训有记录有存档。6.3安全管理人员取得省安监局颁发的《生产经营单位管理人员安全资格证书》。6.4新工人上岗前必须进行三级安全教育，时间不少于72小时，并经考试合格。6.5特种作业人员取得《中华人民共和国特种作业人员操作资格证》。6.6所有生产作业人员每年接受在职安全教育，培训时间不少于20小时。6.7专职安全管理人员每两年至少接受一次系统的安全生产知识和管理能力培训序号检查内容和标准检查标准检查结果7安全投入7.1必须有年度安全措施计划。查文本资料。按计划和规定提取安全费用，专款专用。7.27.3安措计划有明确的期限和责任人。7.4安措工程按期施工，进行定期检查和验收。8安全生产检查8.1定期组织全面安全检查。查文本资料和记录及现场抽查。8.2及时对各系统和设备等进行专项安全检查。8.3车间班组进行经常性检查。8.4安全员进行专门安全检查。8.5每年进行专业性安全检查。季节性安全检查8.68.7节假日安全检查。8.8要害部位重点检查。9消防安全管理9.1消防安全符合《消防法》的有关规定，应具有消防部门出具的符合消防安全的证明。查文本资料10应急救援与措施10.1有应急救援组织。查文本资料10.2有矿山应急救援预案。配置必要的装备、器材和药物，与救援组织签署救援协议。10.310.4有与地面及外界相通的，符合安全要求的运输和通讯设施。有安全疏散口和避险图。查文本资料10.5对片帮冒顶、井下火灾、水害、炮烟中毒、爆破器材库、地压、尾矿库等重大危险源(因素)登记建档，进行监控并制定应急救援预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急预案。10.6每年至少进行一次应急演练。11“三同时”执行情况11.1新建、改建、扩建工程项目要委托有国家规定资质的安全评价机构进行安全预评价。初设必须有《安全专篇》。11.211.3矿山正式投产前，必须委托有资质的评价机构进行安全验收评价报告。11.4必须有竣工验收报告。2、采掘单元安全检查表序号检查内容和标准检查办法检查结果1采矿及地压管理1.1提升竖井作为安全出口时，必须有保障行人安全的梯子间，梯子间符合《规程》要求现场检查。1.2行人的运输斜井及水平巷道应设人行道，有效净高不得小于1.9m，宽度和安全间隙应符合《规程》。现场检查。1.3井口及行人巷道要有明显的安全出口标志。井巷的岔道口必须设置路标。现场检查。1.4地下采矿必须按采矿设计和作业规程进行按作业规程和设计查现场。1.5矿柱回采和采空区处理必须按设计进度要求进行。查现场。1.6围岩松软不稳固的回采工作面，采准和切割巷道，必须采取支护措施，因爆破或其他原因受破坏后，必须及时修复。查现场。1.7采场放矿作业出现悬拱或立槽时，严禁人员进入悬拱和立槽下方进行处理。严禁人员直接站立在溜井、漏斗的矿石上进入溜井与漏斗内处理堵塞。查现场。1.8露天开采转地下开采时，对地下开采的上部边界必须根据所选用的采矿方法，在设计中确定境界安全顶柱的规格或岩石垫层的厚度。查现场。1.9禁止放空溜矿井、不准有水流入。查现场。1.10存在老采空区塌陷的地面要设防护网及警示标志，严禁人员进入。查现场。1.11严格执行敲帮问顶制度。查现场。2井巷掘进及维护2.1竖井掘进竖井施工，必须设置临时封口盘，封口盘上设井盖门，盖门两端必须安装栅栏。查现场。竖井施工应采用双层吊盘作业。查现场。竖井施工时，必须设悬挂式金属安全梯查现场。竖井延深时，必须用坚固的保护盘或在井底水窝下留岩柱，将井筒延深部分与上部作业中段隔开。查现场。序号检查内容和标准检查办法检查结果提升及出碴符合规程。查现场。2.2斜井、平巷掘进斜井、平巷掘进严格按设计和《规程》进行施工。查现场。2.3天井、溜井掘进普通法掘进天井、溜井时要符合下列规定：查现场。a、架设的工作台必须牢固可靠。查现场。b、及时设置安全可靠的支护棚，并使其至工作面的距离不大于6m。查现场。c、掘进高度超过7m时应设梯子间、碴子间d、天井、溜井应尽快与其上部贯通，贯通前不开或少开其他工程，需要开时应加强局部通风措施。查现场。e、天井掘进到距上部7m时，测量人员给出贯通位置，并设置警示标志和围栏。查现场。f、溜矿格不得放空，应保留至少一茬炮爆下的矿量。查现场。用吊罐法、爬罐法掘进天井时，必须符合《规程》规定。查现场。2.4在不稳定的岩层中掘进井巷必须进行支护。并符合设计和《规程》要求。查现场。2.5报废旧井巷和硐室入口，必须及时封闭。封闭前设明显禁止入内标志，报废的竖井、斜井和平巷，地面入口周围还应设不低于1.5m的栅栏并标明井巷名称。查现场。2.6防高处坠落竖井与各中段的连接处，必须有足够的照明和设置高度不小于1.5m的栅栏或金属网。并必须设置阻车器，进出口设栅栏门，栅栏门只准通过人员或车辆时打开。井筒与水平大巷连接处必须有人行绕道，禁止人通过提升间。查现场。序号检查内容和标准检查办法检查结果查现场。天井、溜井、地井、吸水井、配水井、水仓入口和漏斗口，必须设有标志、照明、护栏或格筛、盖板。在竖井、天井、溜井、漏斗上方作业，超过2m以上时必须系安全带或者在作业点设防坠保护平台或安全网，作业时应有专人监护。查现场。2.7采矿方法采用的采矿方法，必须符合设计和《规程》的要求。查设计资料、查现场工作面的空顶距离不得超过设计规定的数值。查设计资料、查现场回采顺序合理，严禁超深越界。查设计资料、查现场采场支柱及规格、质量、形式符合设计要求查设计资料、查现场严格执行顶板管理和敲邦问顶制度询问爆破单元安全检查表序号检查内容和标准检查办法检查结果1井下爆破1.1井下爆破可能引起地表陷落和山坡滚石时，要在该区域道路上设置警戒、树立醒目标志。查现场1.2用爆破法贯通井巷，应有测量图，每班都要在图上填明进度，爆破作业有专人指挥。查图纸、现场1.3距炸药库30m内的区域禁止爆破。查图纸1.4起爆前必须打开所有的井盖门，与爆破无关人员必须撤离井口。查图纸查现场1.5地下爆破应在有关的通道上设置岗哨。回风巷应使用木板交叉钉封或设支架路障，并挂上“爆破危险区，不准入内”的标志，巷道经过充分通风后，方可拆除回风巷的木板及标志。1.6爆破后，爆破员必须按规定的等待时间进入爆破地点，检查有无冒顶、危石、支护破坏和盲炮等现象，如果有应及时进行处理，只有确认爆破地点安全后，经当班爆破班长同意，才准许人员进入爆破地点。现场询问1.7每次爆破后，爆破员应认真填写爆破记录。查记录2地面和井下爆破器材库2.1应有爆破器材储存和使用许可证。查证件资料2.5地面、井下爆破材料的运输、发放、管理应健全制度。查记录3井下爆破器材库3.1应满足《爆破安全规程》规定的库房结构的要求。3.2应满足《爆破安全规程》规定的安全距离的要求。3.3炸药库的照明、通讯、消防：（1）库房内禁止安装电灯照明；炸药库只准采用防爆型或矿用密闭型电气器材，电线应铠装电缆，开关设在硐口外。（2）库区通讯：设有与矿主要相关部门的直通。（3）库房内应有消防砂、消防水管、灭火器。查现场序号检查内容和标准检查办法检查结果3.4爆破器材的存放：（1）每间库房贮存爆破器材的数量，不应超过库房设计的允许贮存药量。（2）爆破器材的贮存，应遵守下列规定：查现场①爆破器材应码放整齐稳当，不得倾斜；②爆破器材包装箱下，应垫有大于0.1m高度的枕木；③爆破器材的码放，宜有0.6m以上的宽度的安全通道。爆破器材包装箱与墙距离宜大于0.2m；④雷管箱应放在木支架上，木支架每格只准堆放一层。3.5井下炸药库应有两个安全出口，并保持畅通。查现场3.6井下炸药库必须有单独的通风风流，通风必须良好。查现场3.7炸药库管理：（1）炸药库库管员必须持证上岗。（2）井下炸药库或临时发放点应有人24小时值班。查现场，查证件4地面爆破器材库安全距离：（1）药库距住宅区的安全距离查现场4.1应满足《爆破安全规程》规定的安全距离的要求。（2）库与库间的安全距离不少于20米。4.2库区布局：交通方面，围墙距库房距离大于25米，值班室远离库房。查现场4.3库房的结构：应坚固耐用、防火性能好。查现场4.4单库储药量：要根据与外部建筑物距离确定。查现场4.5爆破器材堆放：箱堆间通道不小于1.3m，堆箱高度不超过1.6m袋架（堆）与墙壁距离不小于20cm。查现场4.6防火、通信：库内必须有足够的消防器材，有直通保卫部门的。查现场4.7照明：备有防暴灯具、绝缘性强的铠装电缆，电源开关设在保险箱里并放在库外。查现场防雷装置：备有防雷装置。查现场4.84.9爆破器材管理：必备各项管理制度。查记录、资料4、矿井通风与防尘单元安全检查表序号检查内容和标准检查办法检查结果1采场形成通风系统前不得投产回采。查现场2箕斗井不得兼作进风井。查现场。3主进风风流不得通过采空区和陷落区。进风、回风巷应保持畅通，禁止堆放材料、设备。主要回风井巷禁止用作人行道。查现场。4井下各用风点的风速、风量和风质必须符合要求。查现场。5通风构筑物（风门、风桥、风窗、挡风墙等）必须由专人负责操作和检查维修，保持完好严密状态。查现场。6主扇必须连续运转。每台主扇必须具有相同型号和规格的备用电动机，并有能迅速调换电动机的设施。查现场。7主扇风机房，应设有测量风压、风量、风流、电压和轴承温度等的仪表。每班进行风机运转检查。并填写运转记录。查记录。8掘进工作面和通风不良的采场，必须安局扇，局扇应有完善的保护装置。查现场。9人员进入独头工作面之前，必须开动局扇通风并符合作业要求，独头工作面有人作业时局扇必须连续运转。查现场。10停止作业并已撤出局扇而又无贯穿风流的采场，独头上山或较长的独头巷道，应设栅栏和标志，防止人员进入，若需人进入，必须充分通风，并测定气体安全。查现场。11风筒必须吊挂平直、牢固，接头严密，避免车碰和炮崩，并应经常维护，以减少漏风、降低阻力。查现场。12凿岩必须采取湿式作业。否则采取干式捕尘或其他有效防尘措施。查现场。13爆破后和装卸矿岩时必须对爆堆喷雾洒水。查现场。14防尘用水，应采用集中供水方式。水质要符合《规程》要求。查现场。15接尘作业人员必须戴有效的防尘口罩。查现场。16对井下有毒、有害气体和氧气含量，以及粉尘进行定期检测，保证符合要求。查现场。5、供电单元安全检查表序号检查内容和标准检查办法检查结果1井下各级配电电压应遵守下列规定：查现场。a、高压网路的配电电压应不超过10kv。b、低压网路的配电电压应不超过1140v。c、照明、运输巷道、井底车辆应不超过220v。采掘工作面、出矿巷道、天井和天井至回采工作面之间，应不超过36v，行灯电压应不超过36v。d、携带式电动工具的电压应不超过127v。e、电机车供电电压，采用交流电源时应不超过400v，采用直流电源时，应不超过600v。2地面中性点直接接地的变压器或发电机不得向井下供电，井下电气设备禁止接零。查现场。3向井下供电的断路器和井下中央变配电所各回路断路器，禁止安设自动重合闸装置。查现场。4井下电缆及其敷设，必须符合《规程》要求，并且电缆应当有必要的保护和绝缘措施。。5检漏装置必须灵敏可靠，每天应由值班人员对其运行情况进行一次检查。查运行记录。6井下永久性中央变配电所硐室，必须砌镟。顶板、墙不渗水，电缆沟无积水。中央变电所底部标高应比其入口处巷道底标高高出0.5m。查现场。7长度超过6m的变配电硐室，应设两个出口，并装有向外开的铁栅栏门。要设防火门和防水门。查现场。8硐室内各种电器设备的控制装置，必须注明编号和用途，并有停送电标志，高压电器设备设置“高压危险”等标志牌。查现场。9井下所有作业点，安全通道和通往作业地点的人行道，都应有照明。查现场。10矿山井上、井下、矿山内外通讯设施完善可靠。查现场。11井下所有电气设备的金属外壳及电缆的配件、金属外皮等都应接地，形成接地网。查现场。6、提升与运输单元安全检查表序号检查内容和标准检查办法检查结果1钢丝绳、连接装置及提升装置1.1竖井内提升容器之间、提升容器与井壁或罐道梁之间的最小间隙，必须符合《规程》要求。查现场。1.2提升设备必须有能独立操纵的工作制动和紧急制动的安全制动系统，其操纵系统须设在司机操纵台。查现场。1.3提升钢丝绳要定期进行检测，悬挂时的安全系数必须符合安全要求。查现场。提升、运输信号齐全、灵敏、可靠；安全标志设置齐全。查现场。1.41.5提升钢丝绳及连接装置按规定时间进行定期试验，不符合要求必须进行更换。查试验报告。1.6提升装置的天轮、滚筒、摩擦轮、导向轮和导向滚等的最小直径，同钢丝绳的直径比，除移动式的或辅助性的绞车外，必须符合《规程》要求。现场检查计算。1.7钢丝绳固定与缠绕符合安全要求。现场检查。2机械运人2.1坡度30以下，垂直深度超过90m和坡度30以上，垂直深度超过50m的斜井，应设专用人车运送人员。斜井用矿车组提升时，严禁人货混合串车提升。现场检查。2.2用于升降人员和物料的罐笼，应遵守下列规定：现场检查。（1）罐笼须装设能打开的活顶盖。（2）罐笼两端出入口，应装设高度不小于1.2m的罐门或罐帘。罐门或罐帘下部距罐底不得超过250mm，罐帘横杆的间距，不得大于200mm，罐门不得向外开启。（3）罐笼内须设阻车器。（4）罐笼的最大载重量和最大载人货量，应在井口公布。2.3禁止同一层罐笼同时升降人员和物料。升降爆炸材料时，应有专人监护。查记录。2.4斜井运送人员的车辆必须有顶盖，并装有可行的断绳保护器。当断绳时，断绳保护器能自动发生作用，也能用手操纵。现场检查。2.5不得用空矿车运送人员。现场检查。2.6电机车及电机车架空线悬挂高度应符合《规程》规定。现场抽查。3人力推车3.1人力推车，必须遵守下列规定：现场检查。（1）推车人员必须携带矿灯。（2）一个人只准推一辆车，行驶车辆间距符合规程要求。（3）在能自滑的线路上运行，应有可靠的制动装置，行车速度符合规程要求。3.2轨道的曲线半径和坡度应符合规程要求。现场检查。7、防排水、防雷单元安全检查表序号检查内容和标准检查办法检查结果1地面防水1.1矿区积水或雨水有可能侵入井下时，必须根据情况采取相应措施。措施符合《规程》规定1.2废石场、矿石场不可堵塞沟渠和河道查现场。2井下防、排水2.1水文地质复杂的矿山，对接近水体而又有断层通过的地区或与水体有联系的可疑地段，必须有探放水措施。查措施。查现场。2.2井下主要排水设备，至少应有同类型三台泵组成，其中任一台的排水能力，必须在20h内排出一昼夜最大涌水量。井筒内应设两条相同的排水管，其中一条工作，一条备用。主要排水泵应有双回路供电。2.3井底主要泵房的出口应不少于两个，其中一个通往井底车场，其出口安装设密闭防水门，入口处巷道底板标高0.5m。另一个用斜巷与井筒联通。查现场。2.4水仓应由每个独立的巷道系统组成。涌水量较大的矿井，每个水仓应能容纳2—4个小时的涌水量。一般矿井主要水仓容积应容纳6—8小时的正常涌水量。一般矿井主要水仓总容积应容纳6—8小时的正常涌水量。水仓进水口应有箅子。查现场。3防雷电3.1地面高大建筑、井上高压架空线路及变电所、炸药库等设施可靠的避雷装置。查现场。查现场。3.2用架空线往井下中央变配电所送电时，在井口线路终端及井下变配电所一次母线侧都应设避雷装置。8、压气单元安全检查表检查项目及内容检查方法检查结果1空压机1.1电机无异常响声，运转正常现场检查1.2各传动部旋转部运转正常，有安全防护装置现场检查1.3操作系统灵敏可靠，能自动调节负载现场检查1.4各级排气压力在额定范围内（各段排气压力在额定范围内）,各级排气温度在规定范围内（各段排气温度在规定范围内）现场检查1.5润滑油压符合规定现场查询电器部份接地保护装置齐全可靠1.6现场检查1.7安全阀、放水阀和释压阀齐全，动作灵敏。现场查询1.8检温表计量准确现场查询1.9冷却水压力符合规定现场查询2空压机操作2.1空压机操作人员必须经过培训，持证上岗。查培训记录及作业证2.2启动前检查电器设备、仪表、安全阀及各保护装置是否完好可靠，油箱和注油器油位是否在规定位置。查检查记录及现场询问2.3启动前检查油路、水路是否畅通完好，负荷调节器、防空阀是否在空载位置。查检查记录及现场询问2.4停机时严格按停机程序进行操作。现场询问2.5运行时发现异常情况时，及时汇报，必要时停机进行检查处理。并搞好场地卫生，做好交接班记录。查故障记录现场询问9、废石场单元安全检查表序号检查内容和标准检查办法检查结果1高台阶废石场，应设专人观测和管理，发现危险征兆及时处理查现场。2进行排弃作业时，应划定危险范围，并设立警示标志，危险区域严禁人员入内查现场。3废石排弃场应不影响采矿场、工业场地（厂区）、居民点、铁路、道路、耕种区、水域、隧道的安全查现场。4废石排弃场的阶段高度及总堆置高度、阶段边坡角、最终边帮角、平台宽度、相邻阶段同时作业的超前堆置距离，均应符合规定查现场。5岩土混排或分摊，应在开采设计方案中确定，不得将岩、土分层交替堆置；场底层应用大块岩石垫底，查现场。有利于透水排水，提高基底的稳定性。6废石排弃场应有截流载流、防洪、排水设施和防泥石流的措施查现场。其它需要说明的问题日期:检测与测量数据记录表检查单元检测数据数据分析昆明理工大学设计研究院考评首次会议安排会议内容客户联系人联系方式项目承担部门（拟）项目负责人（拟）会议主持人记录人员针对企业的现场考查及工作的需要作出如下工作安排：考评现场工作内部会议项目名称委托单位考评单位昆明理工大学设计研究院会议主持人员会议时间参加会议人员会议记录人员昆明理工大学设计研究院不符合项汇总表14个元素不符合项1、安全生产方针与目标2、安全生产法律法规与其他要求3、安全生产组织保障4、风险管理5、安全教育与培训6、生产工艺系统安全管理7、设备设施安全管理8、作业现场安全管理9、职业卫生管理10、安全投入、安全科技与工伤保险11、检查12、应急管理13、事故、事件报告、调查与分析14、绩效测量与评价（不够可续页）昆明理工大学设计研究院总体考评结论及等级结论推荐意见评价项目名称项目负责人意见：年月日组成员意见年月日总体考评结论年月日等级结论年月日推荐意见年月日考评人员签字昆明理工大学设计研究院现场工作情况通报考评对象通报单位昆明理工大学设计研究院接收单位现场工作情况的通报：通报人（签名）接收单位负责人：（签字）年月日昆明理工大学设计研究院现场考评总结会议安排考评对象参会人员会议安排会议记录人考评组组长总结签名：年月日考评组成员总结签名：年月日根据现场考评结论安排相关事宜：公司领导意见签名：年月日注：此表仅作为内部质量管理使用，与项目原始资料一并存档。昆明理工大学设计研究院不符合项整改建议不符合项整改建议（不够可续页）昆明理工大学设计研究院安全标准化项目档案管理记录单项目/档案编号报告编号项目/报告名称委托方所属地区项目类型合同签订日期项目合同签订人委托方合同签订人项目负责人项目组成员技术负责人过程控制负责人考评人员项目服务期限项目开始时间项目结束时间档案管理人归档日期档案内容序号档案内容及名称件数归档情况完善否（打√）备注/说明1考评报告2评价报告电子版本3考评相关所有原始资料4项目风险分析（基础资料及否决项）5企业委托书6安全标准化考评协议书7基本要素审查8考评前整改意见书9现场考评计划书10现场考评任务书11现场考评组人员组成12现场考评通知书13针对不同企业类型的问卷14文件查阅记录15现场考评检查表16检测与测量数据记录表17考评首次会议安排18评价与打分19考评现场工作内部会议20不符合项汇总表21总体考评结论及等级结论推荐意见22现场工作情况通报23现场考评总结会议安排24不符合项整改建议25考评报告金属非金属地下矿山四、五级安全标准化量化考评表备注：1、表中带“*”的为一票否决项，有一个否决项不满足，该矿山便不得进行标准化考评。2、考评满分为300分，综合得分为210分（含本数）以上240分以下，且企业在考评期内百万工时伤害率不大于25、百万工时死亡率不大于2.5的为五级；综合得分为240（含本数）以上，且企业在考评期内百万工时伤害率不大于20、百万工时死亡率不大于2的为四级。3、确有未涉及及考评的不列入考评，考评综合得分按下列公式计算：参与考评项的实际总得分÷参与考评项总分×1OO=考评总得分。4、安全标准化的评定工作每三年进行一次，发生死亡事故或具有重大影响的其他事故后，应重新进行安全标准化评定。5、重大事故隐患的判定按国家现行相关规定进行。否决项*缺任何一项均为一票否决企业具有合法有效的采矿许可证、工商营业执照、安全生产许可证每个矿井至少应有两个独立的直达地面的安全出口，安全出口间距不小于30米；每个生产水平(中段)必须有至少两个便于行人的安全出口，并与直达地面的出口相通；每个采区(盘区、矿块)应有两个便于行人的安全出口，并连通上、下巷道*一票否决矿山必须建立完善的机械通风系统*一票否决开采范围在采矿许可证划定的范围内*一票否决经全面检查确认，矿山无重大事故隐患*一票否决14个子元素考评内容分值扣分得分31．安全生产方针与目标结合实际，制定本企业安全生产方针，并由主要负责人以文件化形式签发，明确企业安全生产的总目标和对改进安全绩效的承诺，并适时组织修订，确保其适宜性；将本方针作为员工岗前培训及再教育内容，使全体员工熟悉并理解未制定本企业安全生产方针扣3分，未经主要负责人签发扣0．5分，未以文件形式下发扣1分，内容不完善、针对性不强扣1分，未及时修订扣0．5分，未进行教育培训扣1分，员工不熟悉不理解扣1分，扣完本项分值为止结合实际，每年以文件形式制定下发量化的安全生产目标和指标，制定目标实现计划并保证实施，对目标完成情况进行监测3未按规定设立目标和指标扣3分，目标和指标针对性不强扣1分，未制定实施计划扣1分，未监测扣1分，扣完为止32．安全生产法律法规与其他要求结合实际，收集相应的安全生产法律、法规、规章、标准和规范性文件等，并汇编成册，适时更新；有针对性地组织员工学习、培训，使员工了解遵守安全生产法律法规要求的重要性，明确各自义务，提升员工安全生产意识未收集相应的安全生产法律法规、安全技术规范和规范性文件扣3分，未汇编成册扣0.5分，未及时更新扣0.5分，未组织员工学习培训扣1分，员工安全生产意识较差扣1分，扣完本项分值为止33．安全生产组织保障建立健全所有岗位的安全生产责任制，明确主要负责人、分管负责人、安全管理人员和各岗位作业人员的安全生产责任，并对执行情况进行考核缺一个岗位安全生产责任制扣1分，责任制不完善的每个扣0.5分，未对执行情况进行考核的扣1分，扣完本项分值为止按规定设置安全管理机构或配备专职安全生产管理人员；以文件形式设立本企业安全生产委员会：安委会应定期召开会议，研究安全生产工作；矿山主要负责人、专职安全生产管理人员持有合法有效的安全资格证3未设置安全管理机构或配备专职安全管理人员扣3分，未以文件形式设立安全生产委员会扣1分，未定期召开安委会扣1分，矿山主要负责人、专职安全生产管理人员未持有合法有效的安全资格证扣1分，扣完本项分值为止组织员工或员工代表参与安全生产活动，收集员工安全生产诉求，采纳员工合理化建议，保障职工合法权益3未组织员工参与安全生产活动扣1分，未收集员工安全生产诉求扣1分，未采纳员工合理化建议扣1分4缺一项制度扣0.5分，内容不完善、针对性不强的制度每项扣0．5分，未严格执行制度的每项扣0．5分，扣完本项分值为止建立健全并严格执行安全生产检查制度、安全教育培训制度、重大危险源监控制度、重大隐患整改制度、危险物品管理制度、职业危害预防制度、特种作业管理与审批制度、特殊工种管理制度、事故和事件管理制度、设备和设施安全管理制度、安全生产档案管理制度、安全奖惩制度、劳动防护用品管理制度等建立健全所有工种的岗位操作规程3缺一个工种的操作规程扣1分，扣完本项分值为止建立安全管理台帐，对本企业主要的安全生产过程、事件、活动进行记录3未建立健全安全管理台帐扣2分，台帐记录不全扣1分不得将生产经营项目、场所、设备发包或出租给不具备安全生产条件或相应资质的单位或者个人；有承包、承租的，应与承包、承租方签订安全生主管理协议，明确各自职责，并实施统一管理3不按规定发包或者出租的扣3分，未签订安全生产管理协议的扣O．5分，未明确各自安全管理职责的扣0．5分，未对安全生产工作统一协调、管理的扣2分，扣完本项分值为止3未签订安全生产管理协议的扣3分，未本单位与其他生产经营单位在同一作业区域内作业，可能危及对方生产安全的，应当签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施的扣2分，未指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调的扣2分，扣完本项分值为止4．风险管理建立并严格执行危险源辨识与风险评价制度，明确风险评价的方法、流程及职责4未建立相应制度扣4分，内容不完善扣2分，未严格执行扣4分，扣完为止3危险源辨识与风险评价应包括所有的活动、设备、人员和管理危险源辨识与风险评价未函盖所有的活动、设备、人员和管理的扣3分企业应持续地进行风险评价，制定相应的风险控制措施，及时处理重大风险4有一项未落实扣2分，扣完本项分值为止5．安全教育与培训制定培训计划，按规定对员工进行安全生产教育和培训，所有井下作业人员必须经过培训并考核合格才能上岗4未制定培训计划扣2分，未按规定对员工教育培训扣2分，井下作业人员有1人未经考核合格上岗扣1分，扣完为止特种作业人员必须按照国家有关规定进行专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书才能上岗3特种作业人员有1人未持证上岗扣1分，扣完本项分值为止6．生产工艺系统安全管理矿山新、改、扩建项目必须依法履行安全“三同时”手续6矿山新、改、扩建项目未依法履行安全“三同时”手续扣6分由有资质的设计单位提供规范的采矿设计，按设计进行开采6没有采矿设计扣6分，设计不规范扣3分，未按设计开采扣6分，扣完为止采矿工艺安全高效，并适合矿山地质条件3采矿工艺不符合要求的不得分矿山回采顺序和方式适应开采现状3不符合要求的不得分3缺一种图纸扣1分：图纸不规范的，每种图纸扣1分，扣完本项分值为止有规范的地质图(水文地质图和工程地质图)、矿山总平面图、井上与井下对照图、中段平面图、通风系统图、提升运输系统图、井上井下配电系统图、井下电气设备布置图、风水管网系统图、避灾线路图、井下通讯系统图、充填系统图等竖井梯子间的设置，运输斜井和平巷人行道的设置符合安全规程规定3有一处不符合安全规程规定的扣1分，扣完本项分值为止在不稳定岩层中掘进井巷时应进行支护；支护质量、间距符合规程规定或设计要求4未按要求支护扣4分；支护质量、支护间距不符合要求的各扣2分，扣完为止3有一处没有保证矿柱(含顶、底柱和间严格保证所留矿柱(含顶、底柱和间柱等)的尺寸、形状和直立度，并有专人检查和管理，以确保整个利用期间的稳定性柱等)的尺寸、形状和直立度扣2分；没有专人检查和管理扣1分，扣完为止出矿设施设备必须满足国家规范、标准的要求：电耙绞车应设防断绳回甩的防护设施：铲运机驾驶座上方，应设牢固的防护棚3出矿设施设备不满足国家标准要求的，每处扣1分；电耙绞车未设防断绳回甩的防护设施的扣1分；铲运机驾驶座上方未设牢固防护棚扣1分，扣完为止禁止放空溜矿井，溜井口不准水流入：溜矿井有防止和处理堵塞的安全措施：不得在顶扳危险的地方出矿、出碴3有一处不满足要求扣1分，扣完为止建立顶板分级管理制度，并贯彻执行3没有该制度扣3分；制度不完善扣1分：未严格执行扣3分，扣完为止提升运输系统必须符合安全规程规定或设计要求，确保系统安全可靠2有一处不满足要求扣2分，扣完本项分值为止提升运输的记录应齐全、填写规范记录不完整扣1分，记录不规范扣1分平巷运输：专用人车行驶速度不得大于3米／秒；列车运输时，矿车应采用不能自行脱钩的连接装置；采用人力推车，推车人员应携带矿灯，每人应只推一辆车，在能够自滑的线路上运行，应有可靠的制动装置3有一项不满足要求扣1分，扣完本项分值为止3有一项不满足要求扣1分，扣完本项分值为止斜井运输：有专人指挥：运输过程中，不应蹬钩；人员不应在运输道上行走：倾角大于10度的斜井，应设置轨道防滑装置；提升矿车的斜井，应设常闭式防跑车装置，并保持完好；斜井运输限速符合安全规程规定3有一项不满足要求扣1分，扣完本项分值为止。竖井提升：用于升降人员和物料的罐笼，应符GB16542规定；升降人员的罐笼必须装设安全可靠的防坠器；提升系统应设过卷保护装置，过卷高度应符合有关规定；井口和井下各中段马头门车场，均应设信号装置提升钢丝绳应定期检验3未定期检验提升钢丝绳不得分主要提升装置，每年应由有资质的检测机构检测一次3主要提升装置未由有资质的检测机构检测扣2分，不是每年检测一次扣1分采场形成通风系统之前，不得投产回采3未按要求落实的不得分4矿井风量满足生产安全需要或规程要求；井巷最高风速不超过规程要求；井下采掘工作面进风流中的空气成分、入风井巷和采掘工作面风源含尘量、井下作业地点空气中有害物质的浓度符合规程要求有一项不满足要求扣2分，扣完本项分值为止炸药库和充电硐室有独立的回风道；所有机电硐室都应供给新鲜风流3有一处不符合要求扣一分，扣完本项分值为止3采空区必须及时密闭。采场开采结束后，应封闭所有与采空区相通的影响正常通风的巷道采空区未按要求密闭的，有一处扣1分，扣完本项分值为止通风构筑物（风门、枫桥、风窗、挡风墙等）必须由专人负责检查、维修，保持完好严密状态3通风构筑物有一处不符合要求扣1分，没有专人负责检查、维修扣1分，扣完本项分值为止主扇必须连续运转，发生故障或需要停机检查时应立即向调度室和主管矿长报告，并通知所有井下作业人员撤离3检查企业下发的相关文件、资料和操作规程，没有该项内容扣3分；未严格执行该项内容的规定扣3分，扣完为止主扇应有使矿井风流在10分钟内反向的措施。每年至少进行1次反风试验，并有试验记录3检查反风装置和查阅试验记录。没有反风装置或试验记录扣3分；试验记录不完整扣1分，扣完本项分值为止掘进工作面和通风不良的采场必须安装局部通风设备；局部通风风筒与工作面的距离符合规范规定；独头工作面有人作业时，局扇必须连续运转4有一处不符合要求扣2分，扣完本项分值为止3矿山企业必须配备足够数量的测风仪表、测尘仪器和气体测定分析仪器等，并应按国家规定对通风系统进行测定仪器仪表数量不足扣3分；仪器仪表不完好或没有按国家规定校验，有一台扣1分，扣完本项分值为止矿山应有矿区地表水文资料和井下水文资料，并结合矿区实际特点，建立健全防水、排水系统3矿山没有矿区地表水文资料扣1分，没有井下水文资料扣1分，未建立健全防水、排水系统扣3分，扣完为止竖井、斜井、平硐等井口的标高，高于当地历史最高洪水水位3矿井井口标高不满足要求扣3分1米以上矿区及其附近的积水或雨水有可能侵入井下时，应根据具体情况，采取切实可行的安全措施进行处理3未按要求落实的扣3分受水害威胁的矿井，应根据具体情况，采取留设防水矿（岩）柱、安全隔离矿柱、设置防水门等安全措施进行处理3未按要求落实的扣3分4井下主要排水设备，至少应有同类型的三台泵组成，工作水泵应能在20小时内排出一昼夜的正常涌水量，除检修泵外，其他水泵应能在20小时内排出昼夜的最大涌水量井下主要排水设备少于3台或类型不一致扣4分；水泵排水能力不符合要求扣4分，扣完本项分值为止4水仓组成不符合要求或水仓容积小于规定要求的扣4分水仓应由两个独立的巷道系统组成，涌水量较大的矿井，每个水仓的容积，应能容纳2~4小时的井下正常涌水量，一般矿井主要水仓总容积，应能容纳6~8小时的正常涌水量木材场、防护用品仓库、炸药库和油库等重要场所，应建立防火制度，采取防火措施，各足消防器材3有一处不符合要求扣1分，扣完为止用木材支护的竖井、斜井及其井架和井口房、主要运输巷道、井底车场硐室，设置消防水管。生产供水管兼作消防水管时，应每隔50～100m设支管和供水接头3有一处没有设置消防水管或未按要求设支管和供水接头扣1分，扣完本项分值为止主要进风巷道、进风井筒及其井架和井口建筑物，主要扇风机房和压入式辅助扇风机房，井下电机室、机修室、变压器室、电机车库、炸药库和油库等，均应用非可燃性材料建筑，室内应有醒目的防火标志和防火注意事项，并配备相应的灭火器材3有一处用可燃性材料建筑扣1分；有一处室内没有防火标志或防火注意事项扣1分；有一处没有配备相应的灭火器材扣1分，扣完本项分值为止3井下输电线路和直流回馈线路通过木质井框、井架和易燃材料的部位时有有效防止漏电或短路的措施有一处不按要求落实扣1分，扣完本项分值为止易燃易爆器材，严禁放在电缆接头、轨道接头或接地极附近3有一处不符合要求不得分在井下或井口建筑物内进行焊接，应制定经主管矿长批准的防火措施3有一处不按要求落实扣1分，扣完本项分值为止开采有自然发火危险的矿床应制定综合防灭火措施3没有制定综合防灭火措施扣3分；措施有缺项一处扣1分，扣完本项分值为止矿山供配电系统符合安全规程规定：矿井供配电系统应按规定设置漏电保护装置3矿山供配电系统有一处不符合规定扣1分，矿井供配电系统未按规定设置漏电保护装置有一处扣1分，扣完为止地面电力设施按规定装有有效的避雷装置3有一处不落实扣2分，扣完本项分值为止3排土场没有设计不得分，设计单位没有排土场必须由有资质的技术服务机构进设计，并按设计规范排土资质扣1分，不按设计排土不得分7．设备设施安全管理矿山应使用取得矿用安全标志的设备3有一处不符合要求扣1分，扣完为止指定专人对设备设施进行定期检查、维护，确保其安全可靠3未指定专人负责检查、维护的扣1分，未对设备设施定期检查、维护的扣1分，设备设施有缺陷的扣1分3未对特种设备定期检测检验的扣1．5特种设备要按规定进行定期检测检验，并由相关部门出具检测检验合格的证明材料分，没有相关部门出具检测检验合格的证明材料的扣1．5分8．作业现场安全管理有人作业或通行的场所与通道以及天井、溜井和漏斗口等危险部位应设有照明3有一处不落实扣1分，扣完本项分值为止作业场所有坠落危险的钻孔、井巷、溶洞、陷坑、泥浆池和水仓等，均应加盖或设栅栏，并设明显标志3有一处不落实扣1分