采购管理制度与工作(15篇)

采购管理制度与工作(15篇)

【第1篇】置业公司选购管理制度

地产置业公司选购管理制度

1.目的

为了规范选购工作,提高选购工作的效率,作为选购人员与选购部门的工作准则与行为规范,以保证选购工作健康、有序、高效地运作,从而圆满完成选购任务,满意公司各部门对选购业务的要求,以此制定本选购管理制度。

2.适用范围

本制度适用于全部从事材料选购的业务人员,只要涉及材料选购业务活动的,便视为材料选购业务人员。

3.定义(或相关说明)

为了严厉 选购工作纪律,明确业务人员在选购工作中的责任,约束选购工作中的违法行为,保障公司选购工作的正值顺当进行,维护公司及客户利益,公司选购程序得以严格执行,要求集团选购系统各成员必需遵守本制度所制定之条款。

4.管理规定

4.1业务人员应当遵纪守法,守职业道德和岗位纪律;严格执行岗位责任。

4.2业务人员应当熟识选购工作和相关专业学问;业务人员应当不断努力提高自己在材料、选购方式及影响选购工作的作业流程上及其他的相关业务学问;业务人员应当乐观参与各项相关的培训活动。

4.3业务人员应当熟识和了解公司的进展方向、目标与前景;熟识公司内部、各分公司以及各项工地等的运作状况。

4.4业务人员应当节约选购开销,提高工作效率;乐观投入选购工作,主动开拓材料市场。

4.5业务人员在选购过程中必需真正做到货比多家(起码三家),严格履行'材料单价对比表'制度。

4.6业务人员应当坚持适质、适量、即使和全面的选购原则。

4.7业务人员应努力促进材料供应商或工程承包商之间的公平竞争,在交易中采纳和坚持良好的商业准则。

4.8业务人员在工作中应当杜绝相互推委责任的现象。

4.9业务人员应敬重同事的善意忠告和建议,表现出为选购职业一份力气的愿望。

4.9.1业务人员之间应相互协作、乐观协调;加强沟通、取长补短。

4.9.2业务人员应听从上级领导工作支配和指挥。

4.10业务人员应敬业乐业,努力提高自身素养和业务水平。

4.10.1业务人员应长期保持干净、和气、亲切的形象。

4.11业务人员应忠于职守、坚持原则,维护公司的信誉和利益,保证自己的行为不损害公司利益。

4.12业务人员应城市信用、严密谨慎、仔细负责。

4.13业务人员应当不带个人偏见,在考虑全部因素的基础上,从供应最佳价值的供应商处选购。

4.14业务人员应敬重市场公正竞争,规避一切可能危害商业交易的公正性的利益冲突。

4.15业务人员应当恳切地对待供应商和潜在的供应商,以及其他与自己有商业来往的对象。

4.16业务人员应当严峻拒绝供应商或潜在供应商的赠礼。

4.17业务人员不得违反公司制度。

4.17.1业务人员不得疏怠履行职务,推卸或躲避工作责任。

4.17.2业务人员不得虚报工作成果,怠瞒工作问题。

4.18业务人员必需自觉维护公司的合法经济权益。不得供应虚假材料价格,杜撰虚假理由瞒骗公司。

4.19业务人员不得假公济私,损害公司利益谋取私利。

4.19.1业务人员不得在其他存在可能存在业务来往的单位兼职;不得以任何形式与公司有厉害管理的经营活动。

4.20业务人员必需城市履行职责。不得利用职务之便为配偶、子女或其他亲友从事经济活动供应优待条件;不得为供应商谋取不正值利益。业务人员不得与供应商串通损害公司利益。

4.21业务人员必需连接自律、秉公办事。不得私自接受供应商或潜在供应商的请客、送礼以及任何形式的酬劳;不得接受可能影响材料选购活动的各种接待和宴请。

4.22业务人员必需公私分明,严格遵守有关公款公物的管理、使用规定。不得将公款公物用与私人开支或使用;不得借用公款逾期不还。业务人员不得以任何形式私分公司财务。

4.23业务人员在选购活动中必需勤俭办事、厉行节省,不得挥霍公司财产。

4.24业务人员不得超越职权,不得滥用职务。

4.25公司鼓舞业务人员不断开拓和创新,激励乐观进去和改革者。保障业务人员的饿正常工作秩序。

5.监督与实施

5.1公司对降低选购成本贡献突出的业务人员赐予嘉奖。

5.2公司对具保违反岗位纪律与廉正制度的选购经查证属实的人员赐予嘉奖。

5.3对违反本管理制度,弄虚作假、谋取私利,收受或变相收受回扣和贿赂的业务人员,公司依据清洁轻重赐予同胞批判、记过、减薪、降职和开除的处分。

5.4使公司财产造成损失的,应依法赔偿。构成犯罪者,依法追究刑事责任。

5.5对存在不正值竞争行为的不法供应商,公司实行终止贸易合作的单方措施,并对公司的损失保留追究业务人员和供应商连带责任的法律权利。

6.附则

本制度以集团公司行为规范为准则,依据实际运作状况而不断作修改完善,以加强对选购的管理。

【第2篇】盐酸选购储存使用平安管理措施

1.目的

规范盐酸的储存使用管理,消退各类事故隐患。

2.适用范围

和盐酸有关的各个部门和环节。

3.内容

3.1管理原则

1.必需遵守《化学危急品管理条例》等国家的有关法律法规,购买、运输、使用、储存盐酸。

2.成立盐酸(易制毒化学品)使用管理小组,由主要领导任组长,并确定1-2名专兼职盐酸(易制毒化学品)管理人员。

3.管理人员应经过平安培训,熟知平安品性质和平安管理常识。4.管理人员每天不得小于2次巡检,做好记录,消退隐患。5.平安人员每周组织检查1次,发觉隐患,准时下达整改通知书,限期整改。

3.2选购

1.每次选购,均由购用单位派专人携带市易制毒化学品购用申请表以及前次办理的购用证明、实际购买状况,到市公安局易制毒化学品管理办公室办理购用证明。购用证明有效期为一个月,每证仅限购一次。2.在购用证明办理后未能按时购买,应在有效期满后七日内将已过期的购用证明交回原发证机关,由原发证机关注销作废。

3.由购用单位派专人持购用证明前往有化学危急品生产经营许可证的厂商或经营单位购买,不得请其他单位或个人代为购买。

4.严格根据购用证明上的数量购买,不得超过所限定的数额。

5.仅限购用证明上所注明的购用单位使用,不得以任何形式交给其他单位和个人使用。

3.3储存

1.储存库房阴凉通风,库温不超过30℃相对湿度不超过85%。保持容器密封。应与碱类胺类碱金属易燃物分开存放,切记混储。储区应备有泄漏应急处理设备,和合适的收容材料。

2.盐酸的储罐材质标识符合要求,严禁带缺陷使用。储罐应分类存放,间距不小于1米。

3.盐酸化学品运抵单位后,必需由联络员在场监视卸货、入库,数量核对无误后,有送货人、仓管员、监督员分别在《盐酸出入库登记证明簿》上签名。

3.对易泄漏有害介质的管道及设备尽量露天布置,有利于有毒气体的集中,使通风良好,防止有害气体积累。分析室设局部排风,加强排风排毒。装置排出废气集中排放,排放口高于操作面。

4.盐酸须有单独的仓库存放,实行双人双锁,出入库台帐登记要清晰、全面、精确     。无关人员不得进入盐酸化学品仓库。

5.盐酸领用单位应建立登记台帐,单独装订成册备查。用槽罐储存盐酸的,从槽罐抽到高位槽(即抽离槽罐)即视为出库,做出库登记。

6.使用部门(车间)应按当天使用方案,合理领用盐酸。原则上谁使用由谁领用,负责领用人下班,如盐酸还有剩余即视为不能使用完,使用部门(车间)负责人应支配二个人将多余的盐酸送回仓库。

7.由仓库管理人员应对送回的盐酸进行称量后作为入库原料进行登记,送回人、仓管员分别在登记簿上签名。不得将领用原料暂存在仓库中,使用部门(车间)不得私自存放盐酸在本部门(车间)。使用部门(车间)再次领用已送回的盐酸应按第九条规定重新办理领用手续。

8.仓管员和联络员应每月盘点当月的使用数量和库存数量,核对无误后,在每月5日前将盘点状况寄交易制毒化学品管理办公室。如在盘点中发觉存在数量不对应,应马上报告易制毒化学品管理办公室,由管理办公室和使用企业共同复核。如发觉被盗的应马上向公安机关报案。

3.4操作使用

1.操作人员必需经过特地培训,严格遵守操作规程。

2.密闭操作,留意通风,操作尽可能机械化化自动化。

3.加强个人防护措施,作业工人应配备耐酸碱橡皮手套、橡胶耐酸碱服,护目眼镜;。远离易燃物可燃物,避开与碱类、胺类、碱金属接触。

4.工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕,淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服,洗后备用。保持良好的卫生习惯。

5.车间应配备常用应急抢救物品。

3.5废弃排放

1.用碱液-石灰水中和生成氯化钠或氯化钙,用水稀释后排入废水中。

3.6泄漏应急处理

1.快速撤离泄漏污染区人员至平安区,并进行隔离,严格限制出入。

2.建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿防酸碱工作服,不要直接接触泄漏物,尽可能切断泄漏源。

3.防止进入下水道、排水沟等限制性空间。

4.小量泄漏:用砂土干燥石灰或苏打灰混和,也可用大量水冲洗,洗水稀释后排入废水系统。

5.大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容,用泵转移至槽车或专用收集器内,回收或运至废物处理场所处置。

3.7急救措施

1.皮肤接触:马上脱去污染的衣着,用大量的清水冲洗至少15分钟,就医。

2.眼睛接触:马上提起眼睑,用大量流淌清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟,就医。

3.吸入:快速脱离现场至新奇空气处,保持呼吸畅通,如呼吸困难,即输氧,如呼吸停止,马上人工呼吸,就医。

4.食入:用水漱口,饮牛奶或蛋清,就医。

【第3篇】商品选购合同管理规程

一、商场选购合同的内容

商场选购合同的条款构成了选购合同的内容,应当在力求详细明确,便于执行,避开发生纠纷的前下,具备以下主要条款:

1.商品的品种、规格和数量

商品的品种应详细,避开使用综合品名;商品的规格应规定颜色、式样、尺码和牌号等;商品的数量多少应按国宝统一的计量单位标出。必要时,可附上商品品种、规格、数量明细表。

2.商品的质量和包装

合同中应规定商品所应符合的质量标准,注明是国家或部颁标准;无国家和部颁标准的应由双方协商凭样订(交)货;对于副、次品应规定出肯定的比例,并注明其标准;对实行保换、保修、保退方法的商品,应写明详细条款;对商品包装材料、包装式样、规格、体积、重量、标志、及包装物的处理等,均应有具体规定。

3.商品的价格和结算方式

合同中对商品和价格的规定要详细,规定作价的方法和变价处理等,以及规定对副品、次品的折扣方法;规定结算方式和结算程序。

4.交货期限、地点和发送方式

交(提)货期限(日期)要根据有关规定,并考虑双方的实际状况、商品特点和交通运输条件等确定。同时,应明确商品的发送方式(送货、代运、自提)。

5.商品验收方法

合同中要详细规定在数量上验收和在质量上验收商品的方法、期限和地点。

6.违约责任

签约一方不履行合同,违约方应负物质责任,赔偿对方患病的损失。在签订合同时,应明确规定,供应者有以下三种状况时应付违约金或赔偿金:

(1)未近合同规定的商品数量、品种、规格供应商品;

(2)未按合同规定的商品质量标准交货;

(3)逾期发送商品。购买者有逾期结算货款或提货,临时更改到货地点等,应付违约金或赔偿金。

7.合同的变更和解除条件

在什么状况下可变更或解除合同,什么状况下不行变更或解除合同,通过什么手续来变更或解除合同等状况,都应在合同中予以规定。

除此之外,选购合同应视实际状况,增加若干详细的补充规定,使签订的合同更切实际,更有效力。

二、选购合同的签订

1.签订选购合同的原则

(1)合同的当事人必需具备法人资格。这里的法人,是指有肯定的组织机构和独立支配财产,能够独立从事商品流通活动或其他经济活动,享有权利和担当义务,依照法定程序成立的企业。

(2)合同必需合法。也就是必需遵照国家的法律、法令、方针和政策签订合同,其内容和手续应符合有关合同管理的详细条例和实施细则的规定。

(3)必需坚持公平互利,充分协商的原则签订合同。

(4)当事人应当以自己的名义签订经济合同。托付别人代签,必需要有托付证明。

(5)选购合同应当采纳书面形式。

2.签订选购合同的程序

签订合同的程序是指合同当事人对合同的内容进行协商,取得全都看法,并签署书面协议的过程。一般有以下五个步骤:

(1)订约提议。订约提议是指当事人一方向对方提出的订立合同的要求或建议,也称要约。订约提议应提出订立合同所必需具备的主要条款和盼望对方答复的期限等,以供对方考虑是否订立合同。提议人在答复期限内不得拒绝承诺。

(2)接受提议。接受提议是指被对方接受,双方对合同的主要内容表示同意,经过双方签署书面契约,合同即可成立,也称承诺。承诺不能附带任何条件,假如附带其他条件,应认为是拒绝要约,而提出新的要约。新的要约提出后,原要约人变成接受新的要约的人,而原承诺人成了新的要约人。实践中签订合同的双方当事人,就合同的内容反复协商的过程,就是要约→新的要约→再要约→……直到承诺的过程。

(3)填写合同文本。

(4)履行签约手续。

(5)报请签约机关签证,或报请公证机关公证。

有的经济合同,法律规定还应获得主管部门的批准或工商行政管理部门的签证。对没有法律规定必需签证的合同,双方可以协商打算是否签证或公证。

三、商场选购合同的管理

选购合同的管理应当做好以下几方面的工作:

1.加强商场选购合同签订的管理

加强对选购合同签订的管理,一是要对签订合同的预备工作加强管理。在签订合同之前,应当仔细讨论市场需要的和货源状况,把握商场的经营状况、库存状况和合同对方单位的状况,依据本商场的购销任务,收集各方面的信息,为签订合同、确定合同条款供应信息依据;二是对签订合同过程加强管理,在签订合同时,要根据有关的合同法规定的要求,严格审查,使签订的合同合理合法。

2.建立合同管理机制和管理制度,以保证合同的履行

商场应当设置特地机构或专职人员,建立合同登记、汇报检查制度,以统一保管合同、统一监督和检查合同的执行状况,准时发觉问题,实行措施,解决纠纷,保证合同的履行。同时,可以加强与合同对方的联系,亲密双方的协作,以利于合同的顺当实现。

3.处理好合同纠纷

当经济合同发生纠纷时,双方当事人可协商解决。协商不成,可以向国家工商行政管理部门申请调解或仲裁,也可以直接向法院起诉。

4.信守合同

合同的履行状况好坏,不仅关系到商场经营活动的顺当进行,而且也关系本商场的声誉和形象。

【第4篇】某房地产公司工程材料设备选购管理制度

房地产公司工程材料设备选购管理制度

为加强工程材料设备选购的管理,依据国家有关法律法规的规定,结合公司的实际状况,制定本制度:

一、项目技术部是工程材料设备选购管理的第一责任部门,详细工作由项目技术部会同投资进展部完成。

二、对于大宗材料、大型设备的选购,必需进行公开招标或邀请招标。通过考察综合评比,采纳相对价格较低、保证质量的材料和设备。

三、对不相宜招标项目的少量材料设备,要进行具体地考察了解,选择合适的产品。

四、对工程所需的材料、设备,应依据需要数量、规格、使用时间等作出选购方案,周密布署,确保工期。

确定工程材料设备选购供货方后,应签定具体的供货合同,内容包括产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时间等,根据合同规定,保证准时供货。

五、工程用材料设备设专人管理,材料、设备进场后准时办理验收、入库手续。对不合格的材料、设备严禁办理入库手续,材料、设备领用办理出入库手续,办理后准时把材料、设备出入库手续送交财务部,保证帐物相符、帐帐相符。

六、供货方应准时供应工程材料设备的证明和有关票据,以便结算入帐。

七、项目技术部及其驻工地代表严格对进场工程材料设备进行监督和检查验收,确保工程质量。

【第5篇】e酒店选购部用车管理制度

酒店选购部用车管理制度

1.申请

①用车部门逐项填写内部用车申请单,经部门经理审核、签字。

②将用车申请单转到总办,依据需要和车辆调度状况派车。

2.审批权限

①使用小车由总经理审批.

②使用其它车辆由行政办主任签批.

③值班、节假日用车持部门经理签字的申请单出车,并报行政办备案。

3.车辆使用原则

凡出塘厦区域车辆,提前一天申报,以便总办统一编制长途用车方案,提高车辆使用率.

4.市内用车原则

①凡属部门正常用车(如每周、每月例行用车),应提前半天将用车申请单报总办。

②本着节省的原则,凡路途较近,时间允许又不需载货的,一般不派车。

5.凭用车申请单派车

①一般状况下,必需凭内部用车申请单向行政办申请派车。

②遇特别状况,由行政办公室主任电话通知,可先出车,但事后须准时补单。

③未经批准,禁止无调度单(特别状况为申请单)找司机出车。一经发觉私自出车现象,用车人必需按酒店出租车费标准付费,同时扣发司机部分效益工资。

【第6篇】酒店选购部用车管理制度（3）

酒店选购部用车管理制度(三)

三、车辆修理保养检查制度

1.司机在完成日常出车任务回队后,需对所管的车辆做到勤检查、勤擦洗、勤保养外,在车辆月检前,需进行仔细系统的检查保养。

2.检查的项目有月行驶里程、全车卫生、机油、水、刹车油、变速油及轮胎气压等,假如不合格则予限期完成并停驶,在停驶期限内将对司机的福利待遇做相对扣发。

3.对于汽车正常的修理或保养如换机油等需由司机本人完成。

4.对于确需送修理厂进行修理的汽车需同主管提出申请,经总办同意、总经理审批方可修理。

5.对于修理回来的车辆,本车司机需对车辆仔细检查,是否合乎标准,修理厂所收费用是否合理,主管部门领导具有审查的权力。

6.对车辆的月检更换某种部件、年检进厂修理车需具体的记入本车技术档案。

7.对于按汽车尾号要进行年检的车辆,需领取车辆年检表。对车辆进行年检合格后,要快速去交管部门领取年检合格证贴于汽车前风档的右前方。

四、高速大路、机场通行费和审核车辆暂存费的报销制度

司机出车需经过上述路段或暂存时,所必需交纳的费用回队后需将票据如数交给主管审核并说明缘由,对于驾驶路线与票据不相符的,由总办进行审核,不合理的费用将不予报销并追究当事人责任(每月报销一次)。

五、平安行车嘉奖制度

对司机当月做到平安行车的,赐予适当平安奖,如出事故则扣发或不发。年终被酒店评为先进驾驶员的,将按有关规定赐予嘉奖。

六、车辆随车工具管理规定及用车管理制度

1.所配发的随车物品均由司机本人保管,如丢失,照价赔偿,需要更换的以旧换新。

2.不经领导批准,司机出车无论多晚一律将车开回酒店。

3.任何人将车开出酒店,都要向主管打招呼并领取调度单。

4.车辆如有碰坏需马上报告领导,如隐瞒不报加重惩罚。

七、司机着装

司机的着装好坏肯定程度上影响酒店形象,因此必需做到:

1.上岗前按酒店规定穿工服、穿皮鞋、着深色袜子。

2.上岗发型必需符合酒店仪表仪容要求。

3.个人卫生符合酒店要求。

八、司机管理惩罚规定

1.服务质量违纪惩罚:

①不按规定着装经提示不改正者处以罚款。

②未提前5分钟到达出车地点或因需加油等状况而延误出车者处以罚款。

③凡因服务态度、服务质量不好,受到来宾或用车人投诉者处以罚款。

2.平安行车违纪惩罚:

①凡发生交通违章行为(以交通管理部门违章通知为准),扣除当月平安奖。

②如发生酒店开车或将车交非司机驾驶,将给以罚款。因酒后开车,非司机开车、开车办私事而发生的交通违章和事故,一切责任和经济损失完全自负。

【第7篇】公司非工程选购收货管理制度

公司非工程选购及收货管理制度

一、全部部门的非工程选购需经过行政部,申请人需在实际选购前向行政部提交由申请人部门经理批准的非工程选购申请单。申请人可提出对供货商的建议,由行政部统一选购。

二、经行政部选购的项目包括(不仅限于)下列选购项目:

1、公用事业及电话服务。

2、办公用品、办公设施、房屋、仓库、车辆的租用。

3、机票、酒店代理。

4、货物运输、邮政、邮电服务。

5、广告、印刷服务。

6、办公保险。

7、与信息系统相关的软硬件设备及服务。这里的软硬件设备包括各种电脑、服务器及周边设备,如打印机、扫描仪、调制解调器、磁带机等,网络设备包括交换机、路由器、布线系统、布线设备等,以及在上述设备上运行的系统软件,各种应用软件,各种为建设信息系统而需进行外包的服务项目。此类用品的选购需先申报管理信息部提出选购建议,由行政部按建议详细实施选购。

三、当行政部所获报价高于选购申请单上申请人所要求价格的5%,或大于人民币100元,需在申请人部门主管重新加签后,方可向供货商签发选购订单。

四、全部选购订单需由行政部发出,选购订单应由行政部授权签发。

五、选购订单应依据选购申请,发给经审核的供应商。无选购申请,行政部不能发出订单,选购订单发出前,不得支付任何选购预付款。

六、全部收货必需由独立于选购人的收货人完成。收货必需在订单完成之后,否则收货人员有权拒绝收货。

七、库管人员负责核实发票上的数量、金额是否和订单全都,据此填写收货报告。收货人员马上通知申请人取走货物,申请人须在收货单上签字。签字的收货报告、选购申请单、发票交给财务财务会计部作为付款凭证。

八、行政部每十天对未完成订单进行跟踪。对滞期30天的订单将在跟踪后,打算订单有效性。

【第8篇】某某地产公司选购管理方法

第一、选购管理方法

一、本公司物资部之选购依本方法办理。

二、选购组依据工程部排定之物料方案,并计算本月应选购数量。

三、依据工程部送来之物料方案内本月份选购数量填写请购单,经总经理核章后将请购单送选购员办理选购事宜。

四、接到请购单后,选购组应依据品名规格乐观查找供应商,原则上每一物料应查找三家以上之供应商,进行比价格、比质量,其必需具备之资格如下:

1、必需是有限公司。

2、必需做过其他公司之物料及零件,且目前尚连续在供应者。

3、必需自备车辆。

选购员于订购前应的确调查该供应商之信用程度、交货情形、品质状况,并将供应商资料报告呈总经理批示认可后进行订购。对于特别规格物料、使用量很大之物料以及独家供应之物料,于选购前尤需留意供应商(协力厂)之调查工作,必要时得协调工程部、地产部、地盘经理(工程师)与品管人员共同前往考察调查。

五、经比价格、比质量打算供应商后,经双方同意后,与供应商洽谈合约,合约起草,主管副总经理审定合约后交总经理(或授权人)签约后方能物料订购。

六、物料进仓及使用前均须抽样检验,以断定物料之水准,依据品管质量、数量验收合格予以收货;对品管质量不合格者,不予收货,退回供应商提出交换。

七、物资选购人员(仓库管理验收员)在业务交往上必需遵纪守法、廉洁奉公,严禁假公济私、索贿受贿,一经发觉按公司规定处理,严峻者移交司法部门处理。

其次、选购程序

1、物料管理部门开出选购单,给选购组。

2、打算购买些什么物料以及购买多少数量。

3、讨论市场状况,并找出有利的购买时机。

4、打算物料供应来源以进行选购事项。

5、以询价、报价、比价打算有利价格,并选取供应商。

6、与供应商签订选购合约并开立订购单。

7、监督供应商准时交货。

8、核对并完成选购交易行为,依据验收单或品质数量检验报告,核对供应商交货状况,并对不良品设法加以处理。

9、内购与外购在选购管理之精神大致相同,惟外购程序必需透过出口程序及作业手续。

第三、选购员业务职责

一、查找物料供应来源,并分析物料市场。

二、与供应商洽谈,并支配工厂参观,建立供应商(协力厂)之资料。

三、要求报价与进行议价。

四、猎取所需之物料。

五、查证进公司物料之数量与品质。

六、建立选购业务进行顺遂所需要之资料。

七、了解市场趋势,并搜集市场供应与需求价格等适切资料加以成本分析。

八、呆料与废料之预防与处理。

第四、仓库管理守则

⑴未阅历收之物料不得存于仓库内。

⑵物料应依其种类、性质、体积、重量及流淌性等排列整齐,放置适当之处,以便领用及查点。

⑶凡有危急易燃物品应特别储存,并应与其他物料隔离。

⑷凡属仪器及特殊珍贵之物料,应储存于箱内并予加锁。

⑸物料储存处所应保持清洁干燥,以免物料污染或受潮。

⑹物料之发放或领放,依照公司规定,无关人员不得任意进入仓储区域,不按公司规定手续办理者,物料不得出库。

⑺仓库不得携入任何易燃物品,并禁止抽烟。

⑻仓库内外四周,应备用消防设备,以策平安。

⑼仓库应加强防卫,以防盗窃。

第五、进料验收管理方法

一、本公司对物料之验收入库均依本方法。

二、协力厂商或供应商送交物料时必需填写送货单一式二联,具体写明送货内容与订购单据号码,连同统一发票与所送交之物料送到物资仓库之收料处。

三、收料员核对统一发票、订购单与送货单无误后,再核对供应商资料卡是否有超交之现象。收料员在核对无误后,在送货单一式二联上签章,将第一联送货单退供应商以为送货之凭证,其次联收料员留存,之后将送货单之内容转记入供应商资料卡内。

四、收料员将进料验收单之号码抄录在该物料货品上,同时在送货单上亦填入进料验收单号码、收料日期。

五、收料员依据送货单其次联填记进料验收单一式三联,并载明下列各项目:⑴物料编号;⑵品名规格;⑶交货者名称;::⑷统一发票号码及年月日;⑸交货数量;⑹实际接收数量;⑺订购单号码;⑻收料日期。

六、收料员若发觉送来之物料混有其他物料或其他特别状况,必需在进料验收单接收状况栏内书明,以为品管检验参考。

七、收料员于填入必要内容并核章后,将进料验收单第一、二、三联送物料方案员。

八、物料方案员依据进料验收单在'物料订购、运输、接收记录'上填记进料验单编号、收料日期以及接收记量后将进料验收单第一、二、三联马上送往品质检验员。

九、品质检验后将合格品总数填入进料验收单一至三联,经品质主管核章后,第一

联进料验收单由进料品质检验单位自存,并送物料方案员登记良品总数,计算订购余额于'物料订购、运输接收记录'后将进料验收单第一联转送帐料员,帐料员依据进料验收单内良品总数转记存量管制卡入库数量栏,并填具入库日期与进料验收单号码后存查。二至三联送收料员将交货实况填入供应商资料卡交货资料各栏后,将进料验收单二至三联连同统一发票送仓储员办理入库手续。

十、仓储员核对物料数量与合格品总数是否相符,于支配物料进入仓库后在进料验收单二至三联合格品实数栏盖仓库接收章,将进料验收单二至三联送请物料主管核章。

十一、物料主管核章后之进料验收单其次联送选购部门。

十二、进料验收单第三联连同统一发票送会计部门以为付款之凭证。

十三、外购品于选购组收到提单时马上将所附之发票影印一份给物料组,经物料方案员登记入'物料订购、运输、接收记录'后转送收料员。于物料运达时,收料员依据影印之发票,核对入仓之外购品,并将交货实况填入供应商资料卡,以下进料验收程序与内购品处理程序相同。

十四、无论是向协力厂商或供应商选购之物料,送交仓库打算验收前,对该物料之价格、数量、品质、交期或其他交易条件与订购单所载明之交易条件、选购规范相核对,以查验该批物料允收或拒收,才赐予验收进仓。

验收处理程序如下:

(一)先行检查协力厂商或供应商所送来之各种发票、交货证件是否齐全,交货数量与订购单或交货单上所载数量有否误差,如有误差,不应当进一步加以验收。

(二)运到物料卸入验收地时,即应先核对包装箱上所记载之收件人是否相符;物料名称、数量与交货证件所列是否相同;包装是否完整(在运货途中,是否被打开过);每箱物料之毛重与净重是否与交证件相同……凡此种种均该逐一核对。发生误差,马上注明清晰,并联络协力厂商(供应商)补足,必要时须沿请公证。

(三)开箱拆开包装,物料内容与交货文件应当核对物料名称规范是否相符。对于所交物料有混淆或夹杂其他类似之物料或零件短缺,或零件破损不堪,均应加以留意,并将详情写在物料验收单上,以为验收工作处理当中之重要资料。

(四)依公司之规定在肯定期内进行全检或抽样的工作。

(五)经进料验收单位或托付其他检验单位试验物料之品质,其结果写在物料验收单上。

(六)依据物料验收单上品质检验之规定,判定该批物料为允收或拒收。

(七)如品质验收合格,数量无误,应即办理登帐进库,予以收货。

十五、超交之物料以退回为原则,但得以考虑让供应商寄存,而不作进料验收之处理。

十六、收料员依据每天进料情形填写物料外暂收品日报表,一式四联,第一联收料员自存,其次联送物料方案员,第三联送品管员,第四联送选购员。选购员依据日报表,与物资主管商讨对超交物料的处理方法。

第六、仓库盘点管理方法

一、盘点之目的

(一)资产之管理

1、查明各项物品、材料、固定资产之可用程度,以达到有效利用资产的目的。

2、利用盘存、清点物品重新妥置库存物品,使之和计数帐挨次协作达到管理之目的。

3、核对现有存货、固定资产等与帐上记载数目是否全都,以把握公司资产之精确     性。

4、为下期生产(工程)方案之依据。

5、最低与最高存货量之把握。

6、不良品、呆滞品之发觉。

(二)资料金额之确定

1、确定各项资产之真实价值,以利成本之计算。

2、据以编制资产、存货之明细表。

3、精确计算利润中心之利润,以考核各中心之贡献实绩。

二、实施时间规定

每年实施二次:六月三十日及十二月三十一日。

三、人员组织

(一)公司派财务主管人员负责。

(二)物资部经理(或副经理)、选购人员。

(三)仓库管理人员。

四、盘点报告

(一)负责人应将盘点明细表(只限材料、半成品数量表)缴交,以凭核对而利督导。

(二)盘点完毕当天应将全部盘点卡分类,依编号挨次连同空白未用之盘点卡交给复检人员交帐务员整理。

(三)各仓管员应于盘点后三日内造具盘点明细表三份,两份送会计(造册时请按计数帐、材料帐编号及盘点卡挨次填写),一份自存。

(四)负责人应将存货、资产逐项检验,若有错误或遗漏之处应随时会同财务部对其进行更正或复查。

第七、仓库领料及发料管理方法

物料由物资部依据工程(生产)方案,将仓库储存之物料,直接向生产现场发放之现象,称为发料。物料由生产部门现场人员在某项工程制造之前填写领料单向物资部领取物料之现象称为领料。

一、本公司材料、零件领用、发放依本方法办理。

二、工程(生产)人员依据工程方案所需填制领料单,核章后向物料仓库之管理人员洽领物料。

三、物料管理人员接获领

料单后,一面核对一面预备物料,将物料送往工程部门。

四、工程领料人员核对物料数量、规格与领料单相符,在领料单上签收。

五、物料管理人员在无特别状况时,备料与发料应优先发料送往工程单位。

六、在备料发料过程中,发觉物料短缺或待料情形,物料管理员必需马上实行行动,一方面将缺料情形告知选购部门,一方面对供应商催货。若短缺之物料已进仓,物料管理人员应马上支配检验,将检验后之物料送往工程部门,无论如何严禁工程部门人员自行向进料检验人员领料,进料检验人员亦不得擅自发料。

【第9篇】物业分公司选购管理工作程序

物业分公司选购管理程序

总经理办公室负责按《选购管理程序》对本公司的选购活动进行掌握,保证所选购的物资或服务符合要求。

1.总经理办公室为保证所选购用于服务的物资、材料符合要求;应向选购人员明确选购要求,确保选购活动处于受控状态。应包括:

a.对所选购的物资、材料指定品牌。

b.明确所选购物资、材料名称、数量、型号、价格。

c.假如可行也可以指定那些质量牢靠、信誉好、价格合理的零售商为我们的合格分供方。

以上要求必需文件化。

2.各部门在选购分供方的服务时,首先应对分供方的力量能够满意我们要求进行评估,只有确认分供方有力量满意我们要求时,才能把他们做为我们合格分供方为我们供应服务。

3.选购合格服务活动时,必需向合格方供方明确我们的要求,而且这些要求必需是书面文件化的。

4.选购合同、文件只有经授权人批准后方能生效执行。

5.对选购的物资、材料、服务按《选购管理程序》进行验收。

【第10篇】物业项目选购管理工作程序

bjvk城市花园物业管理公司质量体系

文件名称:选购管理程序

1.目的

掌握选购过程,保证所选购物资和服务符合质量要求.

2.范围

适用于公司内各类物资和服务的选购管理.

3.职责

3.1总经理办公室后勤主管负责物资选购的实施,行政副主任负责物资选购的管理掌握.

3.2品质管理部负责组织对分供方进行评定和掌握.

3.3各部门质检员或专业技术人员负责选购物资和服务的验收.

4.程序

4.1依据选购物资对服务质量的影响程序,将选购物资分为三类:

a类:对服务质量有重大影响的物资.如:土建材料、木材、机电设备等.

b类:对服务质量有直接影响的物资.如:消遣设施、花草树木、清洁物品用于客户水电设施修理使用物资等.

c类:对服务质量无明显影响的物资.如:办公文具等

4.2选购资料

4.2.1物资使用部门负责供应选购资料,包括:规格、名称、价格、技术要求、相关国家、专业标准等.

4.2.2总经理办公室后勤人员准时收集选购资料,不断按《分供方评估管理程序》调整《合格分供方名单》,并保存选购资料.

4.3选购方案审批

4.3.1各物资使用部门每月于25日前依据工作方案,填写《物资申请单》由部门经理签字后交总经理办公室后勤主管汇总后报总经理审批.

4.3.2《物资申请单》包括:物资名称、规格、型号、等级、数量、价格、交货期、技术要求、检验方法等内容,必要时注明分供方名称.

4.3.3方案审批后后勤主管支配仓管员依据库存状况制作全公司选购方案填写《物资申请单》.

4.3.4后勤主管审核公司《物资申请单》,并将各部门《物资申请单》于26日前同时报总经理或其授权人审批.

4.3.5审批工作在每月28日前完成.

4.3.6选购员依据审批后的支配《物资申请单》及《合格分供方名单》实施选购.大批量集中选购于月底前完成.

4.3.7后勤主管准时将各部门《物资申请单》中未列入全公司选购方案项目反馈到各部门.

4.3.8应急物资的选购由部门经理、总经理助理审核后报总经理批准.

4.3.9固定资产和高额物资选购需加专项报告.

4.3.10各级管理选购物资审批权,按财务规定执行.

4.3.11需要选购服务的部门提出服务选购申请,经部门经理、总经理助理审核后报总经理审批.

4.3.12按《分供方评估管理程序》或《设备(服务)合格分供方名单》选择合格分供方.

4.3.13按《合同审批程序》实施签订合约,合约必需明确我方要求,及双方担当的责任.

4.3.14严格履约.

4.4选购物资的验证

4.4.1物资购进后,选购员应准时通知质检员办理入库报检手续;库管员依据《物资申请单》项目进行检验及入库登记,填写《入库单》,做好台帐记录.

4.4.2质检员对物资进行验收时,若发觉物资有标识破损、遗失、模糊、物品受潮、水迹、油迹、裂开等异样,必需打开包装进行检验或向经理报告,填写《物资验收单》.

4.4.3假如选购物资需在分供方供货处进行检验时,由后勤主管负责组织相关部门质检员与分供方联系,实施现场验证,仔细填写《物资验收单》.

4.4.4假如客户提出对我公司分供方验证时,由后勤组负责双方联系,公司可以参考其看法,但客户的验证结果不能代替公司对选购物资的检验.

4.4.5机电设备等技术性较强的物资验收由物资申请部门组织或指定专人验收其技术性能等.

4.4.6使用部门(人)在使用物资前应进行验收,以确保其质量符合要求.

4.4.7服务质量验收由服务申请部门负责.

4.4.8当消失不合格物资时,由质检员填写《不合格物资处理单》,并呈请部门经理审批,由选购员按审批看法处理执行.

4.4.9对小批量选购的a、b类物及首次承接的分供方可实行全部检验的方法.

4.4.10选购完成后选购的有关文件由使用部门及后勤各自保存备份以备查阅.

4.4.11对选购服务不合格项由服务选购部门负责人依据合同等,要求分供方赔偿或返工.

4.5物资的保管按《仓库管理程序》执行.

5.监督执行

由总经理办公室监督执行.

6.支持性和相关性文件

bvpqs4.6-01-01《a、b、c类物资合格供应商名单》

bvpqs4.15-01《仓库管理程序》

bvpqs4.6-01-02《设备(服务)合格分供方名单》

7.质量记录及表格

bvpqs4.6-01-f1-01《物资申请单》

bvpqs4.6-01-f2-01《入库单》

bvpqs4.6-01-f3-01《物资验收单》

bvpqs4.6-01-f4-01《不合格物资处理单》

【第11篇】某物业公司选购管理程序

城市花园物业管理公司质量体系

--选购管理程序

1.目的

掌握选购过程,保证所选购物资和服务符合质量要求.

2.范围

适用于公司内各类物资和服务的选购管理.

3.职责

3.1总经理办公室后勤主管负责物资选购的实施,行政副主任负责物资选购的管理掌握.

3.2品质管理部负责组织对分供方进行评定和掌握.

3.3各部门质检员或专业技术人员负责选购物资和服务的验收.

4.程序

4.1依据选购物资对服务质量的影响程序,将选购物资分为三类:

a类:对服务质量有重大影响的物资.如:土建材料、木材、机电设备等.

b类:对服务质量有直接影响的物资.如:消遣设施、花草树木、清洁物品用于客户水电设施修理使用物资等.

c类:对服务质量无明显影响的物资.如:办公文具等

4.2选购资料

4.2.1物资使用部门负责供应选购资料,包括:规格、名称、价格、技术要求、相关国家、专业标准等.

4.2.2总经理办公室后勤人员准时收集选购资料,不断按《分供方评估管理程序》调整《合格分供方名单》,并保存选购资料.

4.3选购方案审批

4.3.1各物资使用部门每月于25日前依据工作方案,填写《物资申请单》由部门经理签字后交总经理办公室后勤主管汇总后报总经理审批.

4.3.2《物资申请单》包括:物资名称、规格、型号、等级、数量、价格、交货期、技术要求、检验方法等内容,必要时注明分供方名称.

4.3.3方案审批后后勤主管支配仓管员依据库存状况制作全公司选购方案填写《物资申请单》.

4.3.4后勤主管审核公司《物资申请单》,并将各部门《物资申请单》于26日前同时报总经理或其授权人审批.

4.3.5审批工作在每月28日前完成.

4.3.6选购员依据审批后的支配《物资申请单》及《合格分供方名单》实施选购.大批量集中选购于月底前完成.

4.3.7后勤主管准时将各部门《物资申请单》中未列入全公司选购方案项目反馈到各部门.

4.3.8应急物资的选购由部门经理、总经理助理审核后报总经理批准.

4.3.9固定资产和高额物资选购需加专项报告.

4.3.10各级管理选购物资审批权,按财务规定执行.

4.3.11需要选购服务的部门提出服务选购申请,经部门经理、总经理助理审核后报总经理审批.

4.3.12按《分供方评估管理程序》或《设备(服务)合格分供方名单》选择合格分供方.

4.3.13按《合同审批程序》实施签订合约,合约必需明确我方要求,及双方担当的责任.

4.3.14严格履约.

4.4选购物资的验证

4.4.1物资购进后,选购员应准时通知质检员办理入库报检手续;库管员依据《物资申请单》项目进行检验及入库登记,填写《入库单》,做好台帐记录.

4.4.2质检员对物资进行验收时,若发觉物资有标识破损、遗失、模糊、物品受潮、水迹、油迹、裂开等异样,必需打开包装进行检验或向经理报告,填写《物资验收单》.

4.4.3假如选购物资需在分供方供货处进行检验时,由后勤主管负责组织相关部门质检员与分供方联系,实施现场验证,仔细填写《物资验收单》.

4.4.4假如客户提出对我公司分供方验证时,由后勤组负责双方联系,公司可以参考其看法,但客户的验证结果不能代替公司对选购物资的检验.

4.4.5机电设备等技术性较强的物资验收由物资申请部门组织或指定专人验收其技术性能等.

4.4.6使用部门(人)在使用物资前应进行验收,以确保其质量符合要求.

4.4.7服务质量验收由服务申请部门负责.

4.4.8当消失不合格物资时,由质检员填写《不合格物资处理单》,并呈请部门经理审批,由选购员按审批看法处理执行.

4.4.9对小批量选购的a、b类物及首次承接的分供方可实行全部检验的方法.

4.4.10选购完成后选购的有关文件由使用部门及后勤各自保存备份以备查阅.

4.4.11对选购服务不合格项由服务选购部门负责人依据合同等,要求分供方赔偿或返工.

4.5物资的保管按《仓库管理程序》执行.

5.监督执行

由总经理办公室监督执行.

6.支持性和相关性文件

**s4.6-01-01《a、b、c类物资合格供应商名单》

**s4.15-01《仓库管理程序》

**s4.6-01-02《设备(服务)合格分供方名单》

7.质量记录及表格

**s4.6-01-f1-01《物资申请单》

**s4.6-01-f2-01《入库单》

**s4.6-01-f3-01《物资验收单》

**s4.6-01-f4-01《不合格物资处理单》

【第12篇】设备选购管理方法范例

设备选购管理方法

为加强本单位设备管理工作,提高设备选购管理的方案性和透亮     度,经党组讨论打算,成立设备选购小组,对本单位设备选购实行如下管理方法。

一、适用范围

本方法适用于常年使用的采编播设备、器材和大宗办公设备的选购管理。

二、申购程序和选购管理方法

1、制订方案

设备器材选购应有方案,避开盲目性和零敲碎打。每年底,各有关部门应将其次年拟选购的设备器材的方案报设备选购小组;年中需添置的设备器材,有关部门也应预先拟定方案报设备选购小组。

2、申购方案单应写清以下主要内容:

1)仪器名称(包括附件、备件);

2)型号、规格、数量、估计单价;

3)生产厂商及其地址、邮政编码、传真电话;

4)申请购置理由;

5)技术质量标准程度;

6)本单位有否此仪器设备;

3、审查批准

1)申购方案由设备选购小组汇总并签留意见,大宗设备需党组讨论打算后由选购小组选购并报办公室备案。

2)凡属国家专控的仪器设备,经党组讨论批准后由设备选购小组负责向有关部门办理申报手续。

三、选购管理

1、设备选购小组依据经批准的申购方案,确定专人,以单位各义尽快与厂商取得联系,实行“货比三家”,原则进行供方评定,在技术质量、价格、售后服务、付款方式、送货方式等方面进行综合比较,确定购买商家后报主管领导同意,再签订购货合同,办理财务手续。各部门不得自行签订购货合同,否则财务将拒付款。

2、验收与入库管理

收到提货通知单后,由设备选购小组支配提货,通知有关职能部门组织人员进行验收和安装调试,验收的内容包括:1)包装有效性;2)整机完整性;3)配套材料;4)零配件数量;5)使用说明书、图纸、有关资料及产品合格证书,并具体填写验收单,依据发票办理财务报销、入库手续和财产登记入册。设备器材入库必需由有关职能部门确定专人接收保管,明确保管责任。

3、退货

设备器材在验收和安装调试中发觉质量问题、残缺零件及资料不全等由设备选购小组负责与生产厂家、外商、商检等有关部门办理退货、索赔或追补等事宜。

本方法由本单位办公室督查。

附:设备选购小组成员名单

组长:

副组长:

成员:

【第13篇】物业公司选购管理规定（13）

物业公司选购管理规定(十三)

1.0目的

保证供方供应的物资和服务符合组织要求达到的规定标准,对产品服务的最终实现供应优质保障;

2.0适用范围

适用于公司对物资选购的掌握及对评价、选择供方服务的管理;

3.0职责

3.1管理部依据实际状况,选择物资供应商和供方,并进行供方评审确定物资供应商和供方名单;

3.2办公室负责员工标识、办公用品等物资的选购,管理部负责其它物资的选购;并分别制定《物资选购方案单》;;

3.3各相关责任部门负责物业管理过程供方供应服务的掌握;

3.4各仓库由各部门(管理处)负责管理,仓管员负责各类已选购物资的质量、数量、验收及选购物资的保存;

3.5总经理负责审批《物资选购方案单》;

4.0程序

4.1供方评审

4.1.1相关专业人员协作管理部选择物资供应商或服务供方,选择依据包括但不限于:

a)公司现状及进展目标;

b)供方基本状况,例如服务态度、营业执照及地理位置等,服务供方还应考察人员基本素养及服务水平是否能达到公司要求;

4.1.2管理部组织人员进行供方评审,评审内容包括但不限于:

a)营业执照和产品经营资格证书或执业资质证书;

b)顾客满足率及行业中的声誉和口碑;

c)有人员和设备能保证准时供应配件和售后服务,从业人员的持证上岗率合格;

d)评审时的物资样品质量达到100%,现场操作人员服务质量达到100%的合格;

e)在保证质量的前提下考虑价格;

f)评审完毕,管理部填写《供方评审报告》;

4.1.3评审合格的物资供应商在《合格物资供应商名单》中登记,合格服务供方在《合格供方名单》中登记。不合格者,由管理部填写《不合格报告》不予登记,《合格物资供应商名单》和《合格供方名单》由管理部编制,总经理审批;

4.1.4管理部对评审合格的物资供应商和供方每年进行复评,填写《物资供应商评价报告》和《供方评价报告》以保证其持续供应合格产品的力量,复评不合格者,应从《合格物资供应商名单》和《合格供方名单》中除名。

4.2各部门、小区与合格的服务供方签订服务分包合同时在合同中应明确:

a)供应服务的范围、期限、质量要求;

b)公司对供方所供应服务的监督方法和供方的保证措施;

c)双方的权利和义务;

d)违约责任,赔偿等事项;

4.3当合格物资供应商和供方在供应产品或服务中消失问题时,各责任部门应会同选购人员实行以下措施,以保证产品、服务符合要求:

a)与供应商或供方沟通,要求其实行订正措施将消失不合格产品的机率降至最低,必要时向其供应肯定的关心。

b)严密选购的验证或检验过程,严格监控供方供应服务的过程。

c)依据合同限制或停止物资供应商供货/供方的服务,并从《合格物资供应商名单》和《合格供方名单》中另选供应商或供方以保证产品实现。

4.4选购

4.4.1每月底各部门(管理处)制定下月《物资需求方案》交综合办;

4.4.2综合办依据各部门(管理处)的《物资需求方案》制定公司下月,

《物资选购方案单》,《物资选购方案单》应包括:选购物资的名称、型号、规格、数量及所购物资的质量等级和要求;

4.4.3选购人员依据《物资选购方案单》内容在《合格物资供应商名单》中选购,假如该物资无法在合格的物资供应商中选购时,选购人员应上报综合办经理,由综合办经理组织人员重新选择物资供应商进行临时评审,临时评审准则依据实际状况而定,至少应包括供方评审内容中的'a、d'项;

4.4.4各部门(管理处)每月初按本部门(管理处)本月《物资需求方案》到公司仓库领取本月所需物资,如遇突发大事需另外购买时,部门(管理处)负责人可打算临时购买,但应向综合办经理说明,各小区管理处主任可打算单价在200元(含200元)以下物资的选购,大厦管理处主任可打算单价在500元(含500元)以下物资的选购;

4.4.5服务供方项目应由相关部门依据顾客要求进行评审,并填写《服务分包申请方案》、《服务分包申请方案单》包括:服务项目范围、质量要求、期限等,经授权人审批后报管理部。

4.4.6综合办依据《服务分包申请方案单》内容在合格的供方名单中选择适当的供方。

4.5物资的验证与接收。

4.5.1全部选购的物资,由有关选购部门或申购部门依据详细产品验收的必要性和选购文件、资料和验证标准分别对产品进行验证,并记录验证结果,准时通知仓管员进行检验和入库,仓管员按《选购物资检验规程》进行验收。

4.5.2假如有必要在供方现场检验时,应检验合格后进行记录才赐予放行。

4.5.3对于服务分包项目应由分管部门在服务过程中对其服务质量进行定期和不定期检查,其中属一次性分包服务项目如:外墙清洗,管理处必需加强过程的连续监控和实行竣工验收,明确其是否符合有关规定和合同的要求。

5.0相关文件

a)《合格物资供应商名单》qr-c

b)《合格供方名单》qr-c

c)《服务分包合同》

d)《物资供应商评价报告》qr-c

e)《供方评价报告》qr-c

f)《物资选购方案单》qr-c

g)《服务分包申请方案单》qr-c

h)《选购物资检验规程》

i)《供方评审报告》qr-c

【第14篇】甲供材料（设备）选购管理工作程序

甲供材料(设备)选购及管理工作程序

1.目的:

1.1确保选购材料(设备)100%符合有关国家规范及标准。

1.2确保选购材料(设备)严格按合同要求进场,保证工程按质按期完成。

1.3严格按选购合同要求支付材料(设备)款,做到付款进度不超前于材料(设备)进场进度。

2.范围:新建项目工程承包合同中所指定的甲供材料(设备)。

3.职责:

3.1设计部从建筑设计角度考虑,提出选购材料(设备)在美观及使用功能等方面的要求,并供应甲供料清单及验收规范。

3.2工程部负责甲供材料(设备)的选购资料预备、选购实施、组织验收以及检查选购材料(设备)是否按合同要求进场。

3.3预算部负责掌握选购材料(设备)的付款方式以及付款进度。

4.程序:

4.1工程部主办工程师按《招投标管理工作细则》规定要求进行甲供材料(设备)的选购。

4.2工程部主办工程师拟定《招投标文件》、《选购合同》及投标厂商的入围资格报请部门经理审批。

4.3主办工程师按经审批的《入围资格》要求邀请三至五家分供商进行招投标,并封样存至仓库,做好标识。

4.4施工图纸出齐后7天内,主办工程师应要求施工单位上交材料设备使用方案,同时考虑生产周期,由主办工程师编制《甲供材料(设备)选购工作方案》,经甲、乙双方协商后作为招投标的依据之一。

4.5全部甲供料须在房屋预售前一个月签订合同,在签订合同之前须预留20天合同审批时间,20天招投标时间。

4.6主办工程师会同预算部人员实施招投标。

4.7主办工程师按《招投标管理工作细则》及招投标结果,与供货厂商签订选购合同并报请审批。

5.甲供材料(设备)进场管理工作程序:

5.1在甲供材料(设备)签约之前,主办工程师必需检查供货厂商的法人托付书、地址、营业执照、资质证书、准用证、合格证、检测报告及其技术指标等资料是否符合《合同》和入围资格要求。

5.2监理公司材料员、施工单位材料员检查进场材料(设备)与“产品封样”是否相符,并将“产品封样”保留到工程竣工及至保修期结束。

5.3检查进场材料(设备)的品牌是否符合合同要求。

5.4检查进场材料(设备)的色泽、材质(指材料)、外观等是否符合设计及合同要求。

5.5检查进场材料(设备)的尺寸、规格、型号等是否符合设计及合同要求。

5.6检查进场材料(设备)是否符合出厂标准或有关国家行业标准以及合同要求达到的标准。

5.7检查进场材料(设备)合同要求的配件及辅材等是否齐全、正确。

5.8检查进场材料(设备)的产品爱护措施是否到位。

5.9检查进场材料(设备)的供货时间是否按合同及供货时间方案要求执行。如供货时间延误造成工期、经济损失,则由主办工程师书面通知供货厂商主办人员及其上级领导并按选购合同规定处理。

5.10对关键材料(设备)的关键生产加工过程,主办工程师须会同监理工程师委派特地人员对其过程进行现场跟踪监督。

5.11检查进场材料(设备)的数量是否符合合同要求及供货方案要求。

5.12检查进场材料(设备)的存贮及堆放是否符合有关规定要求。

5.13进场材料(设备)的检查、验收工作必需做到100%,由工程部主办工程师负责会同监理公司、总承包公司等有关单位共同参加进行(必要时设计部也参与),验收合格后方可支付材料(设备)款。

5.14如施工单位要求延时交货,应提交书面申请。

5.15公司内部相关环节影响工期时,项目主办人应书面通知相关人员可能发生的费用损失。

5.16项目结束后,项目主管汇总甲供材料(设备)的供货质量、