质量保障体系

镇溧高速ZL-21标质保体系质保体系山东省路桥集团有限公司

镇溧高速ZL-21标项目经理部

二00六年六月

一、质量保证体系1、质量目标：打造精品工程、确保国内领先、力争全国第一。1、质量保证体系框图工序质量控制质量把关在重点工程建立质量管

理点全面进行工

序分析严格

操作规程，坚

持自检互检,

工序质量控制质量把关在重点工程建立质量管

理点全面进行工

序分析严格

操作规程，坚

持自检互检,

加强主导因

素控制针对问题开展群众性QC小组活动，坚持交接班和下道对上道工序的检验质量预防2、质量管理质量保证2、质量管理质量保证全面执行GB/T19902-ISQ9002质量管理标准。坚持开展全员、全过程、全方位的质量管理，成立质量管理领导小组，以项目经理为组长，项目副经理、项目总工为副组长，各部门科室负责人和施工处主任为组员，全面负责工程质量的实施和管理工作。各作业班组设专（兼）职质检员，切实做好以工作质量保工程质量，以分部分项工程质量保整个标段的总体质量。设立质量管理办公室，负责质量管理的日常事务。质量管理组织机构见附图。质量管理组织机构框图全面质量管理领导小组组长：王洪敢副组长：霍成军、董支宝

成员：刘城、韩宪峰、陈彩军1） 项目经理：全面负责本合同履行与管理。2） 项目总工：负责施工组织设计、各项技术方案的审定，组织技术交底等，负责整个工程施工管理，督促有关人员认真履行职责。3） 质检部：负责全面的质量检测工作，工程部、机料部、试验室、办公室、拌和站及施工处各设兼职质检员一名，随时检查工程施工情况，并及时反馈信息，使相关部门及时调整，确保工程质量达到优良。4） 工程部：负责施工组织设计的编制，及时上报开工报告，分项工程施工方案、施工计划，认真完成计量支付及工程统计工作，以及质保资料、档案管理等。5） 试验室：负责各种原材料的检测，各分项工程的配合比设计，施工中各项试验检测工作。6） 机料部：负责机械设备的调配、拖运，施工过程中机械设备的施工管理、维修保养工作；施工所用砂石料、沥青、水泥、工具等的采购、保管、发放工作。7） 施工处：负责路面工程的底基层、基层水稳碎石、透封层、粘层及沥青砼上、中、下面层施工，以及现场质量管理和控制。3、质量控制计划1）质量管理利用微机高效、迅速、准确的特点，充分发挥计算机管理的优势，及时、准确地将质量数据汇总、分析，得出质量鉴定成果，在以下几方面进行分析控制。现阶段人工数据分析与数据库数据处理相结合，待时机成熟后，全部采用微机化管理。（1）质量分析收集现场考查、检测数据，通过处理，得出质量管理结论，重点利用于以下方面：a、 影响质量原因分析。当质量问题出现征兆之后，组织进行现场考查或现场描述，从质量影响原因的数据库中找出造成质量问题征兆的主要原因，制定改进措施，杜绝或减少质量问题的出现。b、 质量要点分析。通过对生产检测数据的分析，找出工程施工过程中的薄弱环节、工序，开展技术革新，努力提高工程质量水平。c、质量内部对比。通过各施工处、班组的工程质量分析，统计出各施工处、班组的工程质量状况，通过内部生产经验交流，提高工程施工质量，同时质量状况也作为施工处、班组的考核标准，通过奖惩手段，促进工程质量的提高。（2） 质量预测a、 通过对工程检测数据的分析，可以从中找出质量波动趋势，在质量问题出现之前提出有预见性的警告，从而采取相应措施，避免问题的发生，实现对质量状况的动态管理。b、 通过对某段时间内的产品检测数据与各种影响因素的对比分析，找出对工程质量有较大影响的因素，提前入手采取措施，在质量问题发生之前将其解决，把质量事故消灭在萌芽状态。（3） 质量评定随着工程检测数据的积累，迅速得出已完成的各分项、分部、单位工程的质量状况，同时也为竣工资料的及时完成打下基础。（4） 提倡和促进质量微机管理系统的完善a、 通过现有或自主开发的初步的质量管理系统，初步实现质量微机管理，我们将在工程建设中，逐步积累原始数据，提高分析水平与系统功能，使质量微机管理系统日臻完善。b、 制定激励制度，提倡技术创新和科技开发，给予有功部门或个人适当的物质奖励及荣誉称号。2）建立一系列质量保证制度（1） 进一步完善设计文件会审制度：对设计图纸由总工程师主持，工程部、施工处、试验室参加设计文件会审，明确工程质量要求，做好会审记录，发现设计问题及时上报，对返回的设计问题的答复和设计变更立即由工程部组织上述人员进行学习、贯彻并存档。（2） 建立技术交底制度：项目总工向工程部、试验室及各施工处进行技术交底，并留有记录，施工处技术负责人应向各工种工人进行分类技术交底，使各工种工人明确职责和技术要求，努力把好质量关。（3） 事前控制：施工所用各类型配合比设计、初步试验等应按设计要求，在各分部工程开工前上报监理工程师。（4） 事中控制：工作交接和质量互检制度，各施工处对工程质量进行自检，交接班时两施工处进行书面互检（在施工日志里反映出来），认为上道工序不符合质量要求的接收方有权拒绝接收，并由原施工处立即进行返修、纠正，直至达到质量要求。（5） 事后控制：专职或兼职质检员进行工程质量检验及评定，对于不合格产品进行返修或返工，坚决杜绝不合格品进入下一道工序，确保实现创优质工程目标的实现。（6） 建立资料分层审核制度：测量原始记录的计算部分必须有第二人进行复核并签字，以防差错。重大技术问题应有项目技术负责人、项目经理签字，特别重大问题应上报总公司总工程师审查，确保质量。（7） 建立项目部每日“碰头会议”制度：由项目经理主持，各部门、各施工处负责人、技术人员参加，研究解决工程质量中的“多发病”和“疑难病”，找出病因，提出对策付诸实施。（8） 搞好质量报表a、 为能及时、准确地反映出施工现场的质量状况，为质量管理提供正确的原始数据，现场技术人员应把每天的质量检测情况及时上报。b、 按现行公路工程质量检验评定标准的规定在分项工程完成后，经认真组织检查评定（技术人员自检、专职质检人员复检、监理工程师检验签认）方可统计实报，并同时附报质量评定原始记录4、质保措施1）确保工程质量的措施项目经理部设有全面质量管理领导小组，以项目经理为组长、项目副经理和项目总工为副组长的质量管理小组，负责全面的质量管理工作，小组成员包括各部室负责人及专职质检员，在现场各施工队设兼职质检员，负责各队的质量工作。为确保工程顺利完工，要求在全体职工中开展质量教育，组织全体职工学习，做到专群结合、质量第一、预防为主。使全体职工从关心质量、重视质量、强化质量意识出发，从严把关。（1） 建立完善的质量检查组织机构，并保证其运行项目经理部以总工程师为首组成全面质量管理领导小组，以工程部部为其办事机构，各施工队负责人为领导小组成员，具体负责各队的全面质量管理，各施工队分别按工种、工序建立质量QC小组，定期发布成果、交流经验，提高质量。（2） 配备质检人员无论专职或兼职的质检员均选技术好、熟悉规范、明确质量要求、责任心强的人员承担。质量检查员对各自负责施工的工程进行自检，并实行挂牌制，自检合格者方可交付给下一工序。各工序、各工种间实行交接互检制，对上一工序未达到质量标准要求者不予接收。（3） 检查程序与质量保证措施a、 建立健全自检、互检、专检和抽检制度。即每道工序要首先自检、前后工序互检、成品有质检人员专检，做到专群结合，质景第一，预防为主，以数据说话，全员、全过程、全方位进行质量管理。b、 加强质量教育，强化质量意识本工程规模较大，精度要求高。为确保内外质量，要求在全体职工中加强质量教育，使全体职工人人关心质量、重视质量，强化质量意识各级行政领导和生产指挥人员，在组织生产施工的同时，狠抓工程质量，各级工程技术人员在做好技术工作的同时，针对工程具体情况制定确保质量的措施；各具体施工人员要明确质量标准，严格掌握、执行规范规程，确保工程质量。c、 质检部设有专职质检员并在工程部、试验室、各施工处及各拌和站设有兼职质检员，检查其自检、互检记录，并抽检，合格者报监理工程师检验签证。（4） 中心实验室项目经理部下设中心试验室，负责并配合质检部对各项原材料的检测，各分部工程项目各种配合比试验，工地提交的质量检验等工作，并同质检部人员一起进行工地巡回抽检，对不符合技术规范的材料不采购、不进货，到达工地的材料，经检验不合格者予以清退，移出工地。对各种配合比经监理工程师批准后，严格掌握执行。技术交底每一分部工程由技术负责人首先熟悉图纸，吃透设计意图.向参加施工人员进行技术交底，学习规范，严格操作规程，掌握质量标准，使全体人员做到心中有数，自觉执行。健全、完善、落实质量管理制度健全、完善各项工程的原始记录，工程日志，检查记录，其内容除满足监理工程师所需要求外，并能进行分析、研究、提高管理需求；一切以数据说话。对工程照片要及时反映各工程部位的进展、质量情况，绘制施工补充图纸及具体实施方案，完工部分按实际施工成果，及时编制竣工资料、图纸。施工组织设计和施工方案有质量保证，开工前必须对施工组织设计所采用的施工工序、施工方法和保证工程质量的技术措施进行审查、审核，是否切实可行，是否符合设计图纸、技术规范和操作规程的要求。原材料的供应必须按照质量标准进行订货、采购和保管。原材料的进场，要按质量标准检查验收，做到不合格的不采购、不验收、不使用，层层把关。施工阶段是工程实体的形成阶段，是质量管理的关键，必须做到按图纸施工，严格执行技术规范和操作规程，推行四清下作法，即施工内容清、工艺方法清、质量标准清、奖惩考核标准清，使质量和进度与效益挂钩，以质量求效益.。质量反馈，通过三检，将质量情况反馈到项目经理部，便于项目经理部分析影响工程质量的因素，借以制定合理的质量保证措施，确保优质、低耗、高效地完成本合同工程。2)确保工期的措施工期是工程建设项目平定的一个重要方向，能否按时交付使用，将直接影响投资效益，为了确保工期，特采取以下措施：认真编制好施工组织设计和进度计划仔细阅读图纸，认真编制工程进度计划并响应编制“分项工程施工组织设计及工程进度计划”，计划编制由年到季、月、旬、日，严格按施工组织和计划展开工程作业，当发生变化时及时采取措施，并修订计划，以日保旬、旬保月、月保季、季保年，年保总工期。加强领导，组织精良的施工队伍选派优秀的、管理能力强的、技术过硬的施工过高速公路路面的各级行政领导干部、工程技术人员和施工专业人员进行施工，以加强领导、加强企业管理，提高生产力，加快施工进度，确保工期。（3） 调配充足而配套的机械设备要选凋已有的性能良好的机械设备投入工程施工，以满足工程需要。提高机械化施工程度，提高施工生产效率，确保工期。（4） 加强材料管理，保证材料供应设立专门材料机构，负责全部材料的采购、运输、供应，并保证材料质量、满足施工需要。（5） 采用先进的施工方法展开各工序施工要提高机械化施工水平，采用先进的施工方法，推广新技术、新工艺，展开工序施工，流水作业，各分项工程协调配合，全面展开施工，加快施工进度，确保工期。（6） 协调好几种关系要处理好和监理工程师及设计、地方政府和村民等方面的关系。（7） 根据天气等客观因素的变化，及时调整计划，调配人力、物力。（8） 与施工队或班组签定内部承包合同，把质量、安全、工期、成本和个人分配挂钩，做到统一安排，各负其责，确保计划实现，保证总工期。5、质量检查制度为了确保质量保证体系的正常运行和项目部质量管理目标的实现，切实做到有检查、有落实，强化各部门及广大员工的质量意识，促进工程质量的提高，特制订本质量检查制度。1） 组织机构：项目部成立质量管理领导小组，负责对各部门进行质量检查（见前组织机构图）和巡查。2） 检查内容：在检查时主要检查以下项目：①质量责任制落实情况；②工序质量控制情况；③质量隐患整改情况；④质量奖惩落实情况；⑤资料记录、整理情况；⑥当前工程质量情况；⑦存在的质量隐患等。3） 检查时间：分为定期检查和不定期巡查，定期检查每月进行一次，本部门内查由本部门具体安排。4） 在质检部的统一安排下，专职质检员对每到工序进行检查，并严格执行检查签字负责制。5） 试验室作为质量控制的重点部门，除正常德试验检测外，应配合质检部进行工程质量抽检，发现问题及时处理。6） 检查要求：检查小组和质量巡查员检查时应填写检查情况记录表，必要时下达质量整改通知书和现场罚款通知单。3）考核和奖惩：（1） 检查将按照优、良、中、差四个等级考核。定期检查每月汇总一次，不定期检查主要以现场处罚为主，但检查情况记录将做为月底考核的参考依据。（2） 奖惩按照部门考核结果分级进行，每月总评一次。在总评时被评为“优”的，奖励100—200元/人月；被评为“良”的，奖励50—100元/人月；被评为“中”的，不予奖励；被评为“差”的，罚款50—200元/人月。（3） 不定期检查由质量巡查员检查，发现质量问题随时以罚款通知书的形式予以处罚，巡查员可以处以10—50元/人次的罚款，罚款单一式二份，一份存档，一份下达被处罚人。（4）对发生重大质量事故的部门和个人，将按照总公司及分公司有关规定严肃处理。附：1、质量检查情况记录表2、 质量隐患整改通知书3、 质量整改情况汇报3、质量整改情况汇报

质量检查情况记录表检查类型： 编号被检部门：检查内容：检查情况：1、 质量责任制落实情况到位口基本到位口不到位口2、 工序质量控制情况优□良口中匚1 差匚13、 质量隐患整改情况优口良口 中口 差匚14、 质量奖惩落实情况已落实口基本落实口未落实口5、 资料记录整理情况优□良匚1 中匚1 差口6、 其他存在的质量隐患：2、3、被检部门签字：年 月 日检查结论及复查意见：优口 良 中 差口□□参加检查人员：检查负责人签字：年 月 日

质量隐患整改通知书备注：1、整改通知书下达各部门后，抓紧进行整改，整改情况以书面形式上报质管办公室。2、本通知书一式二份，质管办公室存档一份。质量整改情况汇报项目部：根据质量检查情况和 号整改通知书要求，我部门进行了专项整