2016年部门财务收支预算总表

20162016年部门财政拨款收支预算总表20162016年部门财务收支预算总表本年收入本年支出项目预算数项目预算数一、财政拨款收入83,505,550一、一般公共服务支出170,0001.一般公共预算资金83,475,550二、公共安全支出100,0002.政府性基金30,000三、教育支出550,000二、事业收入四、科学技术支出1,000,000三、事业单位经营收入五、文化体育与传媒支出1,120,000四、其他收入2,186,399六、社会保障和就业支出22,585,139七、医疗卫生与计划生育支出1,730,323八、城乡社区支出57,655,510九、住房保障支出750,977十、其他支出30,000收入总计85,691,949支出总计85,691,949编制部门：普陀区人民政府曹杨新村街道办事处单位：元

本年财政拨款收入本年财政拨款支出项目预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算一、一般公共预算资金83,475,550一、一般公共服务支出170,000170,000二、政府性基金30,000二、公共安全支出100,000100,000三、教育支出550,000550,000四、科学技术支出1,000,0001,000,000五、文化体育与传媒支出1,120,0001,120,000六、社会保障和就业支出20,398,74020,398,740七、医疗卫生与计划生育支出1,730,3231,730,323八、城乡社区支出57,655,51057,655,510九、住房保障支出750,977750,977十、其他支出30,00030,000收入总计83,505,550支出总计83,505,55083,475,55030,000编制部门：普陀区人民政府曹杨新村街道办事处单位：元2016年部门一般公共预算支由功能分类预算表编制部门：普陀区人民政府曹杨新村街道办事处 单位：元项目一般公共预算拨款支出功能分类科目编码功能分类科目名称合计基本支出项目支出类款项201一般公共服务支出170,000170,00020101人大事务70,00070,0002010199其他人大事务支出70,00070,00020129群众团体事务100,000100,0002012999其他群众团体事务支出100,000100,000204公共安全支出100,000100,00020406司法100,000100,0002040607法律援助100,000100,000205教育支出550,000550,00020599其他教育支出550,000550,0002059999其他教育支出550,000550,000206科学技术支出1,000,0001,000,00020607科学技术普及1,000,0001,000,0002060702科普活动1,000,0001,000,000207文化体育与传媒支出1,120,0001,120,00020701文化990,000990,0002070199其他文化支出990,000990,00020703体育120,000120,0002070308群众体育120,000120,00020799其他文化体育与传媒支出10,00010,0002079999其他文化体育与传媒支出10,00010,000208社会保障和就业支出20,398,7404,583,63915,815,10120805行政事业单位离退休843,358843,3582080501归口管理的行政单位离退休542,358542,358

2080502事业单位离退休301,000301,00020808抚恤457,800457,8002080801死亡抚恤457,800457,80020816红十字事业120,000120,0002081699其他红十字事业支出120,000120,00020899其他社会保障和就业支出18,977,5823,282,48115,695,1012089901其他社会保障和就业支出18,977,5823,282,48115,695,101210医疗卫生与计划生闰支出1,730,3231,130,323600,00021005医疗保障1,130,3231,130,3232100501行政单位医疗737,725737,7252100502事业单位医疗392,598392,59821007计划生育事务600,000600,0002100799其他计划生育事务支出600,000600,000212城乡社区支出57,655,51047,105,51010,550,00021201城乡社区管理事务47,105,51047,105,510

2120101行政运行26,677,39726,677,3972120199其他城乡社区管理事务支出20,428,11320,428,11321299其他城乡社区支出10,550,00010,550,0002129999其他城乡社区支出10,550,00010,550,000221住房保障支出750,977700,97750,00022101保障性安居工程支出50,00050,0002210199其他保障性安居工程支出50,00050,00022102住房改革支出700,977700,9772210201住房公积金700,977700,977合计83,475,55053,520,44929,955,101

2016年部门政府性基金预算支由功能分类预算表编制部门：普陀区人民政府曹杨新村街道办事处 单位：元项目政府性基金预算拨款支出功能分类科目编码功能分类科目名称合计基本支出项目支出类款项229其他支出30,00030,00022960彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出30,00030,0002296010用于文化事业的彩票公益金支出30,00030,000合计30,00030,0002016年部门一般公共预算拨款基本支由经济分类预算表编制部门：普陀区人民政府曹杨新村街道办事处 单位：元项目一般公共预算拨款基本支出经济分类科目编码经济分类科目名称合计人员经费公用经费类款

301工资福利支出33,969,99433,969,99430101基本工资2,694,2042,694,20430102津贴补贴8,495,1998,495,19930103奖金143,279143,27930104社会保障缴费3,404,3173,404,31730107绩效工资2,591,1902,591,19030199其他工资福利支出16,641,80516,641,805302商品和服务支出15,851,300806,40015,044,90030201办公费6,760,0006,760,00030202印刷费70,00070,00030204手续费13,00013,00030205水费110,000110,00030206电费830,000830,00030207邮电费150,000150,00030209物业管理费3,181,8003,181,800

30211差旅费20,00020,00030212因公出国（境）费用16,16516,16530213维修（护）费451,720451,72030214租赁费2,620,0002,620,00030215会议费15,00015,00030216培训费70,00070,00030217公务接待费10,13510,13530226劳务费11,00011,00030227委托业务费110,000110,00030228工会经费172,800172,80030229福利费311,040311,04030231公务用车运行维护费7,4607,46030239其他交通费用806,400806,40030299其他商品和服务支出114,780114,780303对个人和家庭的补助2,822,7952,822,795

30301离休费276,358276,35830302退休费567,000567,00030304抚恤金457,800457,80030309奖励金11,16011,16030311住房公积金700,977700,97730313购房补贴800,000800,00030399其他对个人和家庭的补助支出9,5009,500310其他资本庄支出876,360876,36031002办公设备购置536,360536,36031003专用设备购置300,000300,00031007信息网络及软件购置更新40,00040,000合计53,520,44937,599,18915,921,260曹杨新村街道主要职能曹杨新村街道办事处是普陀区政府的派出机关，依据法律法规的规定履行相应的政府服务管理职能。加强党的建设。落实基层党建责任制，加强基层服务型党组织建设，统筹推进区域化党建和“两新”组织党建、居民区党建工作，实现社区党建全覆盖，提高党建工作的有效性。统筹社区发展。统筹落实市、区两级涉及社区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展。组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人力资源、社会保障、民政、教育、卫生和计划生育等领域相关政策。实施综合管理。对区域内城市管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作，承担组织领导和综合协调职能。监督专业管理。对区域内各类专业执法工作组织开展群众监督和社会监督。动员社会参与。动员各类驻区单位、社区组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导驻区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为社区发展服务。指导基层自治。指导居委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。维护社区平安。承担辖区社会治安综合治理有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。2016年曹杨新村街道预算编制说明2016年部门预算是包括曹杨新村街道办事处机关本部以及下属3家事业单位的综合收支计划2016年，曹杨新村街道预算支出总额为8569.19万元，其中，一般公共预算拨款支出预算 8347.56万元。一般公共预算拨款支出预算中，基本支出5352.05万元，项目支出1731万元。财政拨款支出主要内容如下：“一般公共服务”科目17万元，主要用于社区群众团体事务支出。“公共安全”科目 10万元，主要用于社区法律援助支出。“教育”科目55万元，主要用于社区公共教育支出。“科学技术”科目 100万元，主要用于社区科学普及支出。“文化体育与传媒”科目 11