质量管理部规范化管理工具箱版配套光盘

{质量管理制度}质量管理部规范化管理工具箱版配套光盘质量管理王兰会编著北京目录第一章质量管理部组织结构与责权5第一节质量管理部职能与组织结构5一、质量管理部职能5二、质量管理部组织结构6第二节质量管理部责权11一、质量管理部职责11二、质量管理部权力13第三节质量管理部岗位职责14一、质量总监岗位职责14二、质量管理部经理岗位职责15三、质量主管岗位职责16四、质量专员岗位职责17第二章进料检验管理18第一节进料检验岗位职责18一、进料检验主管岗位职责18二、进料检验专员岗位职责19第二节进料检验制度20二、紧急放行控制制度20第三节进料检验管理表格21一、进料检验记录表21二、进料检验报告表22四、进厂零件质量检验表22第三章制程检验管理23第一节制程检验岗位职责23一、制程检验主管岗位职责23二、制程质检专员岗位职责24三、制程巡检专员岗位职责25第二节制程检验管理制度25一、制程首检管理制度25第三节制程检验管理表格27三、生产流程检验记录表27四、制程质量检验记录表28九、重工返修日报表28第四章成品检验管理29第一节成品检验岗位职责29一、成品检验主管岗位职责29二、成品检验专员岗位职责30三、出货检验专员岗位职责31第二节成品检验制度31一、成品检验管理制度31三、报废品处理管理规定34第三节成品检验管理表格35一、产品质量标准表35四、质量检验记录表36七、零件不合格品处理表36第五章质量器具管理37第一节质量器具管理岗位职责37一、质量器具主管岗位职责37二、质量器具专员岗位职责38第二节质量器具管理制度39三、质量器具维护校正规定39第三节质量器具管理表单40一、质量器具管理卡40三、质量器具发放记录表41五、质量器具保养记录表41第六章质量控制管理42第一节质量控制岗位职责42一、质量控制主管岗位职责42二、质量控制专员岗位职责43三、质量控制工程师岗位职责44四、质量保证工程师岗位职责45第七章质量改进管理56第一节质量改进管理岗位职责56一、质量改进主管岗位职责56二、质量改进专员岗位职责57第二节质量改进制度58三、质量改进提案制度58第三节质量改进管理表格63一、产品质量改进计划表63三、产品质量改进通知单63四、产品质量改进分析表64第八章质量成本控制65第一节质量成本控制岗位职责65一、质量成本主管岗位职责65二、质量成本专员岗位职责66三、质量成本工程师岗位职责67第二节质量成本管理制度68一、质量成本核算制度68第三节质量成本管理表格71一、质量成本计划表71四、质量管理月报表72第九章质量管理体系管理74第一节质量管理体系管理岗位职责74一、质量管理体系主管岗位职责74二、质量管理体系专员岗位职责75第二节质量管理体系管理制度76三、质量记录控制规定76第三节质量管理体系管理表格78三、生产过程审核计划表78四、过程业绩评审报告表79第一章质量管理部组织结构与责权第一节质量管理部职能与组织结构一、质量管理部职能谢谢阅读其具体职能如下。（一）质量管理部的组织管理感谢阅读（二）拟定质量管理制度谢谢阅读度。（三）制订、落实质量工作计划谢谢阅读协调、检查和考核等工作。（四）负责企业的质量检验工作精品文档放心下载应商的评审工作。（五）管理检验测量和试验设备负责定期检验、测量和试验设备及计量仪器，确保产品质量符合规定的要求。谢谢阅读（六）建立全面的质量管理体系谢谢阅读（七）负责质量信息管理工作收集和掌握国内外先进质量管理经验，向企业员工传递质量信息。精品文档放心下载（八）配合质量管理教育培训计划协助人力资源部制订全员质量管理的教育培训计划，并配合培训工作的开展。谢谢阅读（九）其他相关工作（一）不同产品线的质量管理部组织结构图1-1AB和C）的工厂的质量管理部组织精品文档放心下载结构。图1-1不同产品线的质量管理部组织结构示例（二）单一产品单一工厂的质量管理部组织结构图1-2精品文档放心下载感谢阅读术。因此，需要一个质量工程师进行所有工序的质量计划工作。感谢阅读质量总监质量管理部经理质量铸造检验机械加工质量体系管工序控制工程师和试验主管检验主管理主管主管装配检验和

进料检验和专员专员专员专员试验主管

试验主管专员专员图1-2单一产品单一工厂的质量管理部组织结构示例精品文档放心下载（三）不同产品单一工厂的质量管理部组织结构图1-3显示的是某家规模较大、生产若干种产品的单一工厂的质量管理部组织结构。感谢阅读图1-3不同产品单一工厂的质量管理部组织结构示例感谢阅读（四）不同制造企业的质量管理部组织结构图1-4显示的是某家大型器具企业质量管理部的组织结构。精品文档放心下载质量总监质量管理部经理检验一科检验二科质量体系管理科总检科图1-5按工作事项划分的质量管理部组织结构示例（六）小型企业质量管理部组织结构图1-6显示的是小型企业质量管理部的组织结构。图1-6小型企业质量管理部组织结构示例（七）中型企业质量管理部组织结构图1-7显示的是中型企业质量管理部组织结构。质量总监质量管理部经理检验主管外协质量主管质量体系主管进料制程产品外协外协质量质量检验巡检检验检验质量体系信息专员专员专员专员控制专员专员专员图1-7中型企业质量管理部组织结构示例（八）大型企业质量管理部组织结构1．图1-8显示的是大型企业质量管理部组织结构模板之一。感谢阅读图1-8大型企业质量管理部组织结构示例一2．图1-9显示的是大型企业质量管理部组织结构模板之二。感谢阅读质量总监质量管理部经理进料检验制程检验质量控制质量器具质量改进质量管理质量成本谢谢阅读成品检验主管主管主管主管主管体系主管主管主管进料制程制程成品出货质量质量质量质量质量检验首检巡检检验检验改进成本成本管理

器具专员专员专员专员专员专员专员工程体系

专员专员师质量质量质量控制控制保证专员工程工程师师图1-9大型企业质量管理部组织结构示例二第二节质量管理部责权一、质量管理部职责精品文档放心下载系符合ISO9000系列标准要求和出厂产品的质量负主要责任。具体职责如图1-10所示。感谢阅读图1-10质量管理部职责二、质量管理部权力感谢阅读策划、指挥、指导、审核、控制和监督的权力。其具体权力如图1-11所示。感谢阅读权力1制定、实施和控制质量管理方针的权力权力2对质量计划、质量变异处理的审批权力权力3对质量事故、检查中出现的问题依程序和制度提请处罚的权力权力4对不合格品进行管制的权力权力5在部门内部开展工作的自主权权力6越权指挥重大、紧急质量事故中的权力权力7重大、紧急质量事故越级汇报的权力权力8预算及控制质量管理经费的权力权力9部门内部员工聘任、解聘、考核和处罚的建议权权力10其他与质量管理工作相关的权力图1-11质量管理部权力第三节质量管理部岗位职责一、质量总监岗位职责精品文档放心下载划、质量方针、质量体系和相关制度等工作，全面负责企业质量管理工作，改善产品质量，谢谢阅读提高客户满意度，实现企业的经营战略目标。其具体职责如图1-12所示。精品文档放心下载图1-12质量总监岗位职责二、质量管理部经理岗位职责谢谢阅读感谢阅读质量的持续改善。其具体职责如图1-13所示。职责1参与制定企业质量管理的各项制度、标准并监督执行职责2贯彻落实企业质量方针、质量目标职责3制订质量管理部的年度、季度和月度计划，汇总质量信息，编制质量报告职责4负责建立、实施企业质量管理体系，组织编写质量手册等质量文件，并组织进行内外部审核职责5组织、监督企业各部门认真执行质量管理体系，提高产品质量职责6负责企业的质量控制工作，组织开展对供应商的及外协商评估检验工作及仪器、档案等管理工职责7参与处理重大质量事故，处理企业一般质量事故，制定预防措施并组织实施职责8完成产品质量的市场调查报告，提出改进建议或措施，促进内部质量体系的持续改进职责9制订部门年度培训计划及企业质量培训计划，指导、检查下属的工作职责10完成上级领导交办的其他任务图1-13质量管理部经理岗位职责三、质量主管岗位职责谢谢阅读体系，开展质量检验、改进和控制等工作，实现企业的质量目标。其具体职责如图1-14所感谢阅读示。图1-14质量主管岗位职责四、质量专员岗位职责谢谢阅读感谢阅读图1-15所示。职责1参与质量管理体系的认证、内审以及体系文件的编写工作，严格监督其执行情况职责2根据相关标准与技术文件，在原材料入库前对其进行检验，并出具检验报告职责3负责对制程中的半成品、在制品进行质量检测，监督工序质量，防止出现不合格品职责4严格按照成品检验规程和相关规定进行成品抽验等工作，防止不合格的进入仓库职责5按相关规定对生产制程进行质量控制，分析产品质量问题并提出质量改进措施职责6作质量记录，对通过检验获得的信息和数据进行分析和处理，并对质量记录进行管理职责7管理检验工具，严格按检验工具的操作规程检验，防止出现误差职责8配合人力资源部定期对各部门、车间的相关人员进行质量管理体系的培训工作职责9完成上级领导交办的其他工作图1-15质量专员岗位职责第二章进料检验管理第一节进料检验岗位职责一、进料检验主管岗位职责精品文档放心下载质量检验管理。其具体职责如图2-1所示。图2-1进料检验主管岗位职责二、进料检验专员岗位职责进料检验专员的主要职责是检验进料。其具体职责如图2-2所示。感谢阅读职责1协助进料检验主管制定进料检验标准和检验规范职责2进行检验职责3按照企业规定进行检验，防止不合格品入库并被投入使用职责4识别和记录进料质量问题，对供应商提出质量改进建议职责5通过再检验，验证供应商实施纠正措施的效果职责6拒收进料中的不合格材料和物件职责7作好质量原始记录，对所检物品的质量情况进行统计、分析并上报职责8维护与保养进料检验中用到的检验仪器、量规和检验设备职责9完成上级领导交办的其他工作图2-2进料检验专员岗位职责第二节进料检验制度二、紧急放行控制制度制度名称紧急放行控制制度编号执行部门第1章总则第1条为了使来料检验时合理作出紧急放行的决定，并对其进行控制，特制定本制度。感谢阅读第2条本制度适用于来料检验时对紧急放行行为的管理。谢谢阅读第2章紧急放行内涵第3条紧急放行的定义所谓紧急放行，即指生产急需来不及验证就放来料入库并投入生产的做法。精品文档放心下载第4条紧急放行的条件1精品文档放心下载2一般符合以下要求的来料才能允许紧急放行。发现来料虽不合格但在技术上可以纠正，并且在经济上不会发生较大损失，也不会影响相关、连接、精品文档放心下载相配的零部件的质量。第3章紧急放行的具体操作第5条质量管理部在进料检验程序中应对紧急放行作出规定，明确紧急放行情况的审批人、责任人，谢谢阅读规定可追溯性标识的方法，明确识别记录的内容，以及如何传递、由谁保存。感谢阅读第6条按规定认真填写紧急放行所使用的全部质量记录，不得在保存期内丢失和擅自销毁。谢谢阅读第7条当来料进厂后，根据情况确定需要紧急放行的物料，由责任部门（一般为采购部或生产部）的感谢阅读责任人提出申请，报经授权人审批。申请表的格式一般如下表所示。精品文档放心下载紧急放行申请表进料名称料号批量规格数量生产批号供应商名称业务经办人职务／联系方式申请紧急放行的原因申请人日期审批意见批准人日期第8条对紧急放行的来料要作出可追溯性标识，同时作好识别记录，记录中应详细记载紧急放行来料精品文档放心下载的规格、数量、时间、地点、标识方法、供应商的名称及所提供的证据。谢谢阅读第9条在紧急放行的同时，应留取规定数量的样品进行检验，且必须尽快完成检验报告。感谢阅读第10感谢阅读精品文档放心下载验报告后，方可将来料放行。第11感谢阅读第4章附则第12条本制度由质量管理部负责制定、修订与补充。第13条本制度经总经理审核确认后，自颁布之日起执行。谢谢阅读编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期第三节进料检验管理表格一、进料检验记录表编号：日期：年月日供料商品名规格交货数量交货日期检□加严检验（Maj）最终判定验□正常检验（Nom）样本数□允收□特采方□减量检验（Min）□选别□拒收式允收水准AQL=%判定MajNomMin精品文档放心下载AC判定者RE核准者验收状况检验结果

项次规格公差检验方法备注

12345678910谢谢阅读123备注二、进料检验报告表编号：填写日期：年月日材料名称材料规格材料数量采购单位采购日期验收员检验项目检验标准检验结果不良数是否合格备注总评谢谢阅读检□合格验□不合格记录“不合格通知单的编号质量总监进料检验主管质量管理部经理检验员仓库验收记录验收数量□足交□溢交□短缺四、进厂零件质量检验表编号：零件名称：零件编号：检验项目参考图号检验方法检验设备抽样方法抽样数合格质量水平检验结果备注检验主管：检验员：检验日期：年月日第三章制程检验管理第一节制程检验岗位职责一、制程检验主管岗位职责精品文档放心下载技术标准，负责制造过程中在制品的质量检验相关工作。其具体职责如图3-1所示。精品文档放心下载图3-1制程检验主管岗位职责二、制程质检专员岗位职责谢谢阅读具体职责如图3-2所示。职责1根据检验要求，按照相关检验方法，完成制程检验主管分配的检验工作职责2负责生产线首检及物料的确认，并填报相应记录职责3控制生产制造过程中检查出的不合格品，避免其流向下一道工序职责4按照检验制程的要求，做好在制品的检验工作职责5配合做好质量管理体系的内审工作，并按要求提供质量记录职责6负责制程中问题点的记录、统计与初步分析工作职责7执行检验仪器、量规的管理办法，负责仪器的保养、校正等相关工作职责8完成有关领导交办的其他工作图3-2制程质检专员岗位职责三、制程巡检专员岗位职责感谢阅读指导生产中潜在的质量问题，改善产品质量。其具体工作职责如图3-3所示。感谢阅读图3-3制程巡检专员岗位职责第二节制程检验管理制度一、制程首检管理制度制度名称制程首检管理制度编号执行部门第1章总则第1条为加强产品质量管理，防止产品制造过程中出现大批量的质量问题，特制定本制度。谢谢阅读第2条本制度适用于对企业生产中制造的首件产品（包括半成品、成品）的管理。精品文档放心下载第3条本制度中的首件产品是指生产车间在制造产品的过程中，经自我调试和确认判定符合要求后，感谢阅读第2章首检基本要求第4条企业制造的产品符合下列情形之一时，必须执行首件检验。感谢阅读1新产品的第一次试制。2新工艺、新材料、新设备的第一次使用。3新员工的第一次上岗操作。4使用新的工装与模具。5批量生产时的第一件产品。第5条生产人员进行生产时如遇以上情形之一，必须在生产第一件产品后通知检验人员进行检验，待感谢阅读检验人员判定产品合格后方可进行生产，否则，将严肃处理该生产人员并由其承担所造成的后果。谢谢阅读第6条首检检验程序1生产人员按工艺流程加工或试制产品，并进行自检。2质检人员在生产车间对产品进行加工时，应调出相应的产品检验依据、样品及相关器具，作好检验精品文档放心下载准备。3生产人员制造出首件产品后进行自检，自检符合要求后，交质检人员进一步检验。感谢阅读4质检人员按照相关的检验文件及规范对首件产品进行全面的检验。精品文档放心下载5质检人员填写“检验记录表，并处理检验结果，检验记录表如下所示。精品文档放心下载首件检验记录表编号：原料产地：产品名称生产时间操作者首检时间首检人员情况说明备注精品文档放心下载说明：①本表由检验人员逐项详细填写。②检验人员应在情况说明栏中注明合格或不合格，并简要说明不合格的理由。精品文档放心下载第7条执行首检检验的人员应掌握首检检验的技术，及时跟进产品的生产进程，避免出现漏检现象。感谢阅读第8条在首检检验过程中，若无法在短时间内判定某些品质特性，则可针对这些特性在新产品试制时精品文档放心下载进行检测，首检时可先不检验这些项目。第9条因批量的原因，某些产品检验时要求不止检验一件产品，则生产车间应生产足量的产品进行首精品文档放心下载检。第10条首检检验必须讲究效率，以免影响生产进度。第11条产品试制时，首件经检验合格的产品由质量部作为样品进行保存。精品文档放心下载第3章首检结果处理第12条合格产品的处理首检产品的检验结果为合格、经检验人员签字（盖章）确认后，生产人员可继续生产产品。精品文档放心下载第13条不合格产品的处理1若不合格产品是因生产车间的原因造成的，生产车间应负责生产改进，直至生产出检验合格的首检谢谢阅读产品，方可进行批量生产。2若不合格产品是因设计原因造成的，检验人员应上报检验主管，由其通知技术部进行解决，问题解谢谢阅读决后必须执行首件检验。第14条检验人员应根据首件检验记录，定期分析产品首检的情况，编制首检报告上报质量管理部。谢谢阅读第4章附则第15条本制度由质量管理部制定，其修改、解释权归质量管理部所有。精品文档放心下载第16条本制度经总经理批准后，自颁布之日起实施。编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期第三节制程检验管理表格三、生产流程检验记录表制造编号产品名称作业名称记录日期自至检验频率平均每日次数管制项目设备名称感谢阅读相关内容四、制程质量检验记录表批号：规格：工令：用途：编号：项目班别完成时间数量质量说明签收日期姓名项目不良原因

个数经办：审核：九、重工返修日报表编号：填写日期：年月日项次机种型号不良内容送修部门修理员使用时间（分）使用部件精品文档放心下载123合计第四章成品检验管理第一节成品检验岗位职责一、成品检验主管岗位职责感谢阅读精品文档放心下载质量，扩大企业品牌效益。其具体职责如图4-1所示。感谢阅读职责1协助质量管理部经理制定质量准则并组织实施职责2制定成品检验标准，经批准后监督实施职责3组织、指导成品检验专员做好成品检验、抽样检验工作，并进行岗位规范化管理职责4根据成品检验结果撰写检验报告职责5定期进行成品质量分析，对生产质量异常提出意见，并提出质量改进建议职责6建立新产品分析制度，做好新产品的检验工作，及时提交新产品质量鉴定报告职责7做好成品留样观察和留样管理等工作职责8协助处理不合格品职责9负责成品检验专员的培训、指导和考核工作职责10负责其他相关工作及领导临时交办的工作图4-1成品检验主管岗位职责二、成品检验专员岗位职责感谢阅读检验资料库，提出成品检验工作建议及成品质量改进建议等。其具体职责如图4-2所示。感谢阅读图4-2成品检验专员岗位职责三、出货检验专员岗位职责谢谢阅读前的最后检验，排查并解决质量问题，以确保产品质量。其具体职责如图4-3所示。谢谢阅读职责1按照检验任务和操作规程，具体执行产品出厂前的检验工作职责2检验出库产品，鉴定不合格品及不合格批次，协助做好不合格品的处理工作职责3根据客户的要求出具“产品检验报告”职责4对发现的质量问题进行异常分析，并提出改进意见职责5对成品出厂检验状况及客户反馈信息进行统计、分析职责6妥善保管检验仪器，及时保养，定期送检职责7完成上级领导交办的其他工作图4-3出货检验专员岗位职责第二节成品检验制度一、成品检验管理制度制度名称成品检验管理制度编号执行部门第1章总则第1条目的为使成品检验人员了解检验方式，确保产品质量，扩大产品的品牌效益，特制定此制度。感谢阅读第2条适用范围适用于本企业的半成品检验、成品检验和出货检验等。第3条权责单位1质量管理部负责本制度的制定、修改和废止。2总经理负责本制度制定、修改、废止的核准。第4条成品检验制度的作用1明确成品检验作业的各项内容与要求，防止在繁杂的检验工作中出现生疏漏。感谢阅读2规范成品检验的作业流程，有利于保持产品质量的一致性。感谢阅读3不会因检验专员的个人好恶而影响成品质量判定的客观性与公正性。精品文档放心下载4易于人员的质量训练。第2章成品检验说明第5条成品检验的准备工作1确定检验项目在实施检验之前，应列出检验项目。2明确质量基准明确规定成品检验的质量基准，以此作为检验时的判定依据，如无法以文字表明，则用限度样本来表精品文档放心下载示。3选择检验方法在进行成品检验时，确定使用何种检验仪器量规或是以感官检查（如目视）的方式来检验，如某些检感谢阅读验项目须委托其他机构代为检验，亦应注明。4选择抽样计划选择采用何种抽样计划表。5确定取样方法感谢阅读则取样时必须从群体批任何部位平均抽取样本，如闭起眼睛取样。精品文档放心下载6其他应注意的事项（1）如检验时必须按特定的检验顺序来检验时，则必须将检验顺序列明。感谢阅读（2）必要时可将制品的蓝图或略图附于检验标准中。第6条成品检验规范1半成品检验规范。2产成品检验规范。3出货检验。第3章检验规范的制定第7条由质量管理部成品检验主管组织专人制定检验规范。感谢阅读第8条半成品检验规范1制定方式感谢阅读内容和方法，对有差异的部分用标示检验依据文件的方式明确。感谢阅读2制定依据（1）国际或国家标准。（2）行业或协会标准。（3）产品设计要求。（4）质量历史档案。（5）客户质量要求。（6）其他质量、技术文件或规范。第9条成品检验规范1制定方式（1精品文档放心下载法，对有差异的部分用标示检验依据文件的方式明确。（2感谢阅读户允收水准。2制定依据制定依据同半成品检验规范的制定依据。第10条质量检验的实施判定1制造部门制造完成产品后，请求实施抽样检查。另外，如规定受检时必须提出质量数据资料，则必感谢阅读须将质量数据资料附加在“申请抽检书”中。2成品检验主管依据规定的方法，对提出的质量数据及其他质量数据进行检查及判定，判断是否有必感谢阅读要作进一步的严格检验。3确定进行检验时，抽样检验以“检验规格书”为依据确定合格与否，并将判定结果依据规定的程序感谢阅读通知相关部门。第11条不合格货批及不合格品的处置1不合格货批及抽样检查所抽验出来的不合格品应单独加以识别。精品文档放心下载2对不合格货批，原则上由制造部门负责修正、重新检查与选择；对不合格品则采取修正、剔除等手谢谢阅读段进行处置。3对于已修正或剔除不合格品的货批，原则上必须再次进行检验。精品文档放心下载第12条不合格货批的特别采用在不得已的情况下，如判断不合格的货批符合规定的条件，制造部门必须提出特别采用的申请，并依感谢阅读据不合格产品的特别采用标准进行处理。第13条对抽样检查的判定产生异议时的处理当制造部门与成品检验部门之间在检验结果的判定上产生异议（质疑）时，质量管理部经理应设法进感谢阅读行协调，并由其作最后的判定。第14条检验记录的保管成品检验专员应真实、详细地记录检验结果，并于规定的时间内建档保存。精品文档放心下载第4章附则第15条本制度由质量管理部制定，其修改、解释权归质量管理部所有。精品文档放心下载第16条本制度经总经理批准后，自颁布之日起实施。感谢阅读编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期三、报废品处理管理规定制度名称报废品处理管理规定编号执行部门第1条目的为规范报废品的管理，避免因报废品过多、堆积过久而导致储存空间浪费，减少企业库存成本，特制感谢阅读定本规定。第2条适用范围适用于企业在生产、经营过程中出现的材料、半成品和成品的报废品的处理。谢谢阅读第3谢谢阅读第4条由技术部估算返工成本，判定其是否有价值。判定有价值的作返工处理，判定无价值的则列为谢谢阅读报废品。第5条产品经生产部返工后交质量管理部检验，合格后办理入库。返工后所剩余的无用品列为报废处谢谢阅读理。第6条呆滞料若判定未丧失主功能者，可退回供应商、折价出售或变更为其他用料，否则以报废品处精品文档放心下载理。第7精品文档放心下载储部予以出售或丢弃。第8条质量管理部拥有本规定的最终解释权。第9条本规定自颁布之日起实行，各相关部门遵照执行。精品文档放心下载编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期第三节成品检验管理表格一、产品质量标准表产品编号：产品名称：规格：说明尺寸容差说明尺寸容差说明尺寸容差产品尺寸表允许不合格因素A级品B级品C级品产品图不合格水准不合格原因分析四、质量检验记录表编号：填写日期：年月日产品名称产品规格制造批号抽样数量项次检验项目严重不良数轻微不良数处置方式及备注谢谢阅读123合计严重不良率%轻微不良率%不良处理建议主管：检验员：七、零件不合格品处理表编号：填写日期：年月日零件名称检验数零件规格不良数不良原因说明检验员：日期：年月日处理及联络事项主管：日期：年月日回复栏主管：日期：年月日第五章质量器具管理第一节质量器具管理岗位职责一、质量器具主管岗位职责谢谢阅读规范及检测方法，申购相关的质量器具，并管理、监督其使用。其具体职责如图5-1所示。精品文档放心下载图5-1质量器具主管岗位职责二、质量器具专员岗位职责谢谢阅读质量器具的相关资料、档案的管理工作。其具体职责如图5-2所示。感谢阅读职责1协助质量器具主管编制质量器具相关的计划，并监督具体的实施工作职责2贯彻执行企业有关质量器具管理制度，督促检查质量器具相关规范在企业的实施落实情况职责3管理企业质量器具的相关信息与资料，包括账卡、借阅管理等职责4负责精密、稀有的检验设备的维护、保养工作职责5负责企业质量器具的检测工作，并出具检测报告职责6指导质量器具的使用者对其进行维护与保养职责7负责新购质量器具的开箱验收、登记编号等工作职责8根据生产需要，在企业范围内负责质量器具的调配工作职责9完成上级领导交办的其他工作图5-2质量器具专员岗位职责第二节质量器具管理制度三、质量器具维护校正规定制度名称质量器具维护校正规定编号执行部门第1条目的为确保质量器具的精准，延长其使用寿命，防止因仪器量规等的误差而产生不良品，特制定本规定。感谢阅读第2条范围本规定适用于企业使用的所有质量器具的校正管理。第3条定义本规定中的质量器具是指用于产品质量控制及质量检验的仪器量规。感谢阅读第4条对所有检验仪器量规均需建卡，并指定专人负责保管、使用、维护、保养及校正。精品文档放心下载第5条为使员工确实了解正确的使用方法，保证维护、保养与校正工作的实施，相关工作人员需参加精品文档放心下载培训，由质量器具管理人员负责排定培训课程。如新进人员未参加学习前就须使用检验仪器量规时，则由感谢阅读各生产车间负责安排人员为其先行讲解。第6条检验仪器量规应放置于适宜的环境（要避免阳光直接照射，保持适宜的温度）中，且使用人员谢谢阅读谢谢阅读第7条维护保养规定1由使用人负责实施。2在使用前后应保持清洁且切忌碰撞。3定期进行维护、保养并作记录。4如检验仪器量规发生功能失效或损坏等异常状况，应立即送请专门修理人员修复。感谢阅读5对于久不使用的电子仪器，须定期插电开动。6一切维护、保养工作以本企业现有人员实施为原则，若限于技术或特殊方法而无法自行实施时，则感谢阅读可委托设备完善的其他机构协助，但需要提供维护、保养证明书或相关的凭证。精品文档放心下载第8条校正规定1精品文档放心下载则由使用人随时实施。2对检验仪器量规需要制定校正周期，按排定日程定期校正。谢谢阅读3临时校正规定（1）使用人在使用时或质量管理单位在巡回检验时发现检验仪器、量规不精准，应立即校正。感谢阅读（2）如检验仪器、量规功能失效或损坏，经修复后，必须先校正才能使用。谢谢阅读（3）检验仪器、量规外借收回时需要进行校正。4精品文档放心下载5对因技术上或设备上的困难而无法自行校正的检验仪器、量规，可委托设备完善的其他机构代为校精品文档放心下载正，但须按要求提供校正证明。6检验仪器、量规经专门技术人员鉴定后认为必须汰旧换新时，以及因检验工作实际的需要而必须新感谢阅读购或增置时，由质量器具管理人员依本企业请购规定进行购置。感谢阅读第9条本规定由质量管理部制定，经总经理审批同意后，自颁布之日起执行。谢谢阅读编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期第三节质量器具管理表单一、质量器具管理卡建卡日期：年月日名称及形式编号附件规格适用检验项目精确度制造厂商原厂编号购入价格购入日期存入地点开始使用日期使用保管人签章报废日期备注三、质量器具发放记录表编号：名称规格数量等级使用人经办人状态说明备注感谢阅读五、质量器具保养记录表器具名称进厂日期厂牌编号型式负责人日期保养项目保养内容保养结果核实人第六章质量控制管理第一节质量控制岗位职责一、质量控制主管岗位职责精品文档放心下载责如图6-1所示。图6-1质量控制主管岗位职责二、质量控制专员岗位职责精品文档放心下载其具体职责如图6-2所示。职责1执行质量管理日常检查工作，作好质量保证工作职责2负责公司产品全过程的质量数据统计和分析职责3协助质量控制主管制定各项质量控制方案职责4协助质量控制主管制定各项检验工作标准职责5负责质量控制相关文件的整理、归档职责6负责与其他部门协调配合执行相关质量控制工作职责7完成上级领导临时交办的工作图6-2质量控制专员岗位职责三、质量控制工程师岗位职责谢谢阅读谢谢阅读体职责如图6-3所示。图6-3质量控制工程师岗位职责四、质量保证工程师岗位职责感谢阅读6-4谢谢阅读所示。职责1负责质量管理流程的设计，参与质量检验标准的制定职责2根据项目质量保证需求，编制项目质量保证大纲、质量计划、程序文件等，并监督执行职责3监控生产及服务过程，持续改进产品及服务的质量水平职责4负责新产品质量保证体系的导入职责5负责质量保证监察、质量见证、过程审计等活动职责6负责配合第三方对质量体系进行审核，并编制相关质量文件职责7负责对企业人员进行质量保证要求、质量保证体系知识的培训职责8及时有效地解决客户的问题，并对其进行分析职责9完成上级领导交办的其他工作图6-4质量保证工程师岗位职责第二节质量控制管理制度二、质量管理责任规定制度名称质量管理责任规定编号执行部门第1条目的为更好地落实各项质量管理工作，提高企业管理运行效率，促进企业质量管理水平，特制定本规定。感谢阅读第2条适用范围本企业所有与质量管理有关的部门。第3条企业最高管理者的质量管理责任1认真贯彻执行国家关于产品质量方面的法律、法规和政策。感谢阅读2负责领导和组织企业质量管理的全面工作，确定企业质量目标，组织制定产品质量发展规划。谢谢阅读3督促检查企业质量管理工作的开展情况，确保实现质量目标。精品文档放心下载4随时掌握企业产品的质量情况，组织有关人员对影响产品质量的重大技术性问题进行检查。精品文档放心下载5负责处理重大质量事故。6经常分析企业产品质量情况，负责产品质量的奖惩工作。对一贯重视产品质量的先进典型进行表彰感谢阅读和奖励；对出现废品的严重质量事故要查明原因、分清责任、严肃处理，对情节恶劣的要给予经济处罚或感谢阅读降职处分。7负责组织抓好质量管理教育，领导全企业员工开展产品质量活动，针对产品质量的薄弱环节和重大感谢阅读质量问题，组织质量攻关。8征求用户意见，搞好信息反馈工作，将用户意见向全企业公布，并根据用户意见及时研究提高质量感谢阅读的措施，认真解决用户所反映的问题。9带领全企业各层领导和员工，高标准、严要求、统筹抓好质量管理工作。谢谢阅读第4条质量总监的质量管理责任1在企业最高管理者的领导下，主要负责全企业的质量管理工作。精品文档放心下载2认真贯彻执行国家关于产品质量方面的法律和政策。3组织制定企业标准的规划目标。4针对影响产品质量的技术性难题，制订有关方案计划并负责组织实施。精品文档放心下载5针对产品质量的薄弱环节，发动员工进行质量攻关、技术革新，切实解决影响质量的问题，努力提谢谢阅读高产品质量。6组织全企业的质量攻关活动，认真总结、交流提高产品质量的经验，制定赶超国内外先进水平的规感谢阅读划，落实提高产品质量的措施。7协助企业最高管理者处理重大责任事故，并组织有关部门分析原因，提出改进措施。谢谢阅读8经常听取质量检查汇报，积极支持质量管理部的工作，努力提高产品质量。精品文档放心下载9负责组织各部门经理定期召开质量分析会议，征求意见和合理化建议，抓好质量管理工作。谢谢阅读10协调生产部、质量管理部之间的关系，确保产品质量的不断提高。精品文档放心下载第5条质量管理部的质量管理责任1负责制定工艺规程及产品质量标准。随着产品质量的不断提高，也要对工艺规程不断进行修改和补精品文档放心下载充。质量管理部在实施修改补充前必须经过质量总监的审批，并对与工艺规程有关的质量负责。精品文档放心下载2负责向采购部提供符合工艺要求的原料质量标准，并安排专人检验入厂的各种原材料。不合格的原感谢阅读材料虽经过加工但仍达不到使用要求时，为确保质量，应提出措施报质量总监批准后方可投产。精品文档放心下载3负责会同有关部门制定原材料、半成品及生产过程的检验项目和检查方法，并负责检查执行情况及精品文档放心下载组织统一操作。技术部统一分配企业使用的标准试剂，并对试剂和所使用仪器的准确性负责，同时还应定精品文档放心下载期校正。4感谢阅读制订赶超国内外先进水平和提高产品质量的计划，定期组织质量分析会，并把有关情况向企业最高管理者感谢阅读和质量总监汇报，经常组织检验人员参加学习，以提高技术管理水平。感谢阅读5负责收集、整理国内外技术情报，并建立技术档案。6负责实行专职质检人员与生产责任人自检相结合。专职检查人员要认真、负责、及时地将检查结果感谢阅读通知有关部门，共同把好质量关，负责检查对出厂成品评定的等级，不得弄虚作假、以次充好。精品文档放心下载7对所用的检测仪器的准确性负责，定期对其进行校正，严格操作规程和维护保养规定，为保证产品感谢阅读质量创造条件。第6条采购部的质量管理责任制企业生产所需各种材料的优劣直接关系到产品质量的优劣。因此，为提高产品质量，满足用户要求，精品文档放心下载采购人员要积极地采购符合企业质量标准的材料，确保生产正常。谢谢阅读1备品、备件。采购的专用器材、原料等必须符合生产技术要求，对于经质量检验发现不符合技术质感谢阅读量标准要求的材料，必须办理退货手续。2对于经检验不符合标准的材料，不准入库，更不准投入生产。感谢阅读第7条仓储部的质量管理责任。1在办理生产所用原材料入库时，一定要查验货物是否附有质量检验部门所出据的检测报告单。对于谢谢阅读没有报告单或虽有报告单但未经质量检验的货物，一律不得办理入库手续。精品文档放心下载2对入库货物要分类存放，并根据货物的特性采取必要的防护措施，做到防锈、防腐、防霉烂、防变谢谢阅读形、防损失等，以确保货物储存过程中不损坏、不变质、不变形。精品文档放心下载第8条设备部的质量管理责任1在自制备品、备件的加工过程中，应严格按照图纸及加工要求进行加工，保证备品、备件的加工质精品文档放心下载量，经质量检测合格后方可办理入库。2在提出备品、备件的技术要求时，应做到数量、规格、型号、性能、产地等信息准确、清晰、无误精品文档放心下载以满足所购备品、备件的技术要求。3及时对所购进备品、备件进行质量检查、验收，并出具检查报告。精品文档放心下载第9条调度室的质量管理责任调度人员必须牢固树立“质量第一”的思想，紧紧围绕产品质量和产量组织搞好协调、监督、平衡工谢谢阅读作。第10条财务部的质量管理责任认真开展质量成本的核算与分析工作，协助质量管理部搞好产品质量的技术经济分析工作。谢谢阅读第11条市场营销部的质量管理责任1严格按照销售合同的规定组织发货，确保产品质量符合用户的要求，不得有误、如因误发而造成损感谢阅读失，应承担赔偿责任。2定期走访用户，负责收集用户对企业提出的意见，进行汇总分析后，向有关领导汇报。谢谢阅读第12条人力资源部的质量管理责任1针对企业产品的生产情况，组织有关人员进行质量管理培训学习，提高其技术水平和操作技能，增谢谢阅读强生产一线员工的质量意识。2积极采用现代化管理手段，提高企业的产品质量。第13条生产部的质量管理责任1在领料时，要严格按照工艺规程进行，保证原材料的质量和技术性能要求，不得擅自改变有关技术感谢阅读标准。2在投料时，要按工艺规程规定的原料配比进行。3积极配合技术部对工艺规程进行修改，不断提高工艺规程的合理性、科学性。精品文档放心下载4认真在质量管理部对生产流程设置的工艺质量控制点上进行半成品的质量检测分析工作。谢谢阅读5随时接受质量管理部的质量监督和技术指导。6积极协助有关部门为提高产品质量而进行的技术改造工作。精品文档放心下载7积极协助有关部门汇报生产中所出现的质量问题，不得隐瞒事实真相。在合理的工艺规程指导下，精品文档放心下载必须对整个生产控制过程和产品质量负责，同时也必须对产品在用户使用时与生产相关的质量负责。精品文档放心下载第14条生产部管理人员的质量责任1深入开展“质量第一”的思想教育，认真执行“预防为主”的方针，组织好自检、互检，支持专职精品文档放心下载检验人员的工作，把好质量关。2严格贯彻执行工艺和技术操作规程，有组织、有秩序地进行文明生产，保持环境卫生，提高产品质感谢阅读量。3掌握本单位的质量情况，表扬重视产品质量的优秀典型，对不重视产品质量的员工进行批评教育。感谢阅读4组织车间员工参加技术学习，针对主要的质量问题提出课题，发动员工开展技术革新活动并收集合感谢阅读理化建议，对产品质量存在问题和质量事故要分析原因，积极与有关部门沟通，共同研究解决。谢谢阅读5对进入其他部门的不合格产品负主要责任。第15条生产班组长的质量管理责任1坚持“质量第一”的方针，对本班组员工进行质量管理教育，认真贯彻执行质量制度和各项技术规谢谢阅读定。2尊重专检人员的工作，并组织好自检、互检活动，严禁弄虚作假，开好班组质量分析会，充分发挥精品文档放心下载班组质量管理的作用。3严格执行工艺和技术操作规程，建立员工质量责任制，重点抓好影响产品质量关键岗位的工作。谢谢阅读4组织有序的文明生产，保证质量指标的完成。5组织本班组员工参加技术学习，针对影响质量的关键因素开展革新活动并收集合理化建议，积极推谢谢阅读广新工艺、新技术，开展技术交流与协作，帮助员工练好基本功，提高技术水平和质量管理水平。精品文档放心下载6组织班组员工对质量事故进行分析，找出原因，提出改进办法。谢谢阅读第16条员工的质量管理责任1要牢固树立“质量第一”的思想，精益求精，做到好中求多、好中求快、好中求省。精品文档放心下载2要积极参加技术学习，做到“四懂，即懂产品质量要求、懂工艺技术、懂设备性能、懂检验方法。感谢阅读3严格遵守操作规程，对本单位的设备、仪器、仪表做到合理使用、精心使用、精心维护，保持其良谢谢阅读好状态。4认真做好自检与互检，勤检查，及时发现问题并及时通知下一个岗位，做到人人把好质量关。感谢阅读5对产品质量要认真负责，确保表里如一，严禁弄虚作假。谢谢阅读第17条本规定由质量管理部制定，经总经理批准后执行。感谢阅读第18条本规定自年月日起执行。编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期五、质量管理会议制度制度名称质量管理会议制度编号执行部门第1章总则第1条目的为规范本企业的质量会议管理，建立健全质量沟通渠道，特制定本制度。感谢阅读第2条适用范围有关本企业质量管理各项会议的事宜，除遵照有关会议规定外，悉依本制度处理。谢谢阅读第3条权责单位1质量管理部负责本制度的起草、制定、修改、废止。2总经理负责核准本制度的起草、制定、修改、废止。第2章质量管理会议规定第4条会议类别质量管理会议可分为例行性会议与临时性会议两大类别。1例行性会议企业质量管理例行性会议有以下七种。（1谢谢阅读与策略。（2谢谢阅读会议：起始会议上作稽核前的说明；结束会议上作稽核后的报告。谢谢阅读（3精品文档放心下载项工作计划，是本企业最重要的工作会议之一。（4精品文档放心下载量改进提案工作推行目标与计划。（5精品文档放心下载推行目标与计划。（6感谢阅读表彰优秀的质量管理小组。（7谢谢阅读保达成质量目标。2临时性会议。临时性会议由企业最高管理者或质量管理部经理依需要建议召开，一般其召开时机有谢谢阅读以下六种。（1）发生重大客户抱怨或退货时。（2）制程重大质量问题发生时。（3）供应商发生严重质量事故时。（4）发生严重违反质量管理体系的重大事件时。（5）重大质量贡献、突破或其他需大力表彰及宣传的事件发生时。精品文档放心下载（6）其他必要时机。第5条会议管理规定除遵照企业有关会议管理的规定之外，应遵照下列规定管理。谢谢阅读1一般原则（1谢谢阅读知各参加人员。（2）例行性会议如有变更，原则上应提前半个工作日通知各参加人员。精品文档放心下载（3）临时性会议原则上应至少提前一小时通知参加人员。感谢阅读（4精品文档放心下载人出席。（5感谢阅读好工作安排。（6）主持人应控制会议进程，尽量在规定时间内结束会议。精品文档放心下载（7）会议决议的落实实施情况，由会议主席指定人员追踪，并作为下次会议追踪议题之一。精品文档放心下载（8）会议应有会议记录，并依规定分发相关人员。2会议记录（1谢谢阅读记录工作，如助理或文书。（2）重要会议的会议记录经会议主席签认后，应复印分发给参会人员及相关人员，或相互传阅。精品文档放心下载（3精品文档放心下载项追踪表。第3章月度质量管理会议实施办法第6条会议目的1总结检讨上个月的质量状况。2就重大质量事项达成决议。3制订次月质量管理的各项工作计划。第7条参会人员1会议主席。由总经理担任，当其无法出席时，由其职务代理人担任。谢谢阅读2主持人。由质量管理部经理担任。3参加人员。质量总监、总工程师、各部门经理、质量管理部各主管。谢谢阅读第8条会议时机1月度质量管理会议每月日8∶00～12∶00召开，遇节假日顺延。谢谢阅读2会议时间如有变更，经总经理核准后，由质量管理部负责通知。精品文档放心下载第9条会前准备1质量管理部负责于每月日之前将各部门质量状况月报表汇总、填妥，并转发各与会人员。谢谢阅读2上次会议决议事项的各责任人员须在决议规定完成期限之前，完成所承担的工作事项。感谢阅读3质量管理部在日前应再度对各决议事项的完成情况作追踪确认。感谢阅读4各与会人员依本部门质量状况准备必要的资料、报表或样品，以便在会议上进行报告或讨论。谢谢阅读5各与会人员应于会议开始前五分钟到达会场。第10条会议议程1会议开始由主持人宣布会议开始。2追踪上月会议决议事项的完成情况由主持人追踪上月决议事项，各部门经理简要回答完成状况，其他人员可提出异议或补充。谢谢阅读3各部门质量状况报告谢谢阅读4沟通协调事项各与会人员提出需与其他部门进行协调的事项，由相关人员讨论处理。精品文档放心下载5会议主席工作指示会议主席就相关问题向责任人员提出质询、表扬、指示或要求，并就企业的质量经营方针及下月行动感谢阅读计划做出指示。6形成会议决议记录人将会议中达成的重要决议事项整理后交由主持人作陈述，各与会人员可提出异议，若无异议则感谢阅读将其确认为决议事项。7会议结束由主持人宣布会议结束。第11条会后工作1由会议记录人将会议状况整理成会议记录及必要的“决议事项追踪表，呈质量管理部经理审阅。感谢阅读2“会议记录”应分发各与会人员人手一份。3“决议事项追踪表”应分发至相关责任人员。4各决议事项的负责人应在规定期限内完成所要求的工作事项。谢谢阅读5各与会人员应将会议精神传达给本部门的相关人员，并贯彻至日常工作中。感谢阅读6质量管理部对会议事项作确认追踪。第4章会议制度要求第12条所有应与会人员均不得缺席、迟到、早退，会议记录人员应如实登记到会情况。感谢阅读第13条主持人须在会议前和相关人员拟定好会议议程等，不能在毫无准备的情况下召开例会。感谢阅读第14感谢阅读求为：所有例会的会议纪要由会议记录人在例会结束后两个工作日内，以电子邮件的形式发送给各与会人谢谢阅读员，并将文件（含电子文档）备案。会议记录会议名称主要议题会议时间会议地点出席人缺席人主持人记录人主持人发言发言记录会议主持人签阅：第15条所有参加例会的人员应将手机设置成无声振动状态。谢谢阅读第5章附则第16条本制度由质量管理部负责修改、解释。第17条本制度自年月日起执行。编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期第三节质量控制管理表格一、生产过程质量控制表车间名称产品名称工作令编号质量特性检测方法规定日产量规范界限（或要求）抽样间隔数量规范编号检测仪器编号操作员生产过程质量要求四、质量控制小组活动表编号：日期：年月日组名主题时间地点人员进行状况实施内容观察结果下次活动时间地点负责人部门主管：质量控制主管：制表：第七章质量改进管理第一节质量改进管理岗位职责一、质量改进主管岗位职责谢谢阅读感谢阅读如图7-1所示。图7-1质量改进主管岗位职责二、质量改进专员岗位职责谢谢阅读进及其他日常事务。其具体职责如图7-2所示。职责1对产品质量进行统计分析职责2协助各部门进行数据统计技术的选择与应用职责3协助质量改进主管选择、确定质量改进项目职责4协助质量改进主管组织、协调、推进企业质量的持续改进活动职责5指导改进小组成员制订、优化改进计划，并负责组织实施职责6汇报改进项目的进展情况，按需要制定相应的计划职责7对已出现的质量问题或潜在的问题提出相应的纠正和预防措施，并跟踪验证实施效果职责8完成质量改进主管交办的其他工作图7-2质量改进专员岗位职责第二节质量改进制度三、质量改进提案制度制度名称质量改进提案制度编号执行部门第1章总则第1条目的为鼓励并规范员工合理化建议的提出，提高企业的质量管理水平，特制定本制度。感谢阅读第2条适用范围本企业员工对企业经营管理、技术工艺、质量检验及生产现场等各方面的质量改进提出建议，均适用精品文档放心下载本制度。第3条作用1鼓励员工提出合理化建议，激发员工发现问题的能力和创造潜能。感谢阅读2使员工直接参与精英队伍，形成全员经营的企业。3群策群力，共同发展企业，提高企业效益。第2章提案认定第4条质量改进提案的认定标准1提案范畴本企业员工提出的建议，凡有下列内容之一者，均属于改进提案。感谢阅读（1）管理方法、制度的改进。（2）制造技术、操作方法、作业流程的改进。（3）产品质量和设计的改善。（4）原材料的节省、废料的利用及其他降低成本的改进。精品文档放心下载（5）产品开发、设计的新创意。（6）产品的技术更新。（7）降低成本的改进方案。（8）有关机器设备、维护保养的改善。（9）设备设计的更新、功能的改进、操作的改进。（10）其他有利于企业的建议。2非提案范畴提案内容如有下列内容之一者，一概不予受理。（1）完全模仿他人或已经被提出过的提案。（2）仅指出缺点和问题，欠缺具体改善措施及方法的提案。精品文档放心下载（3）公认的事实及正在实施的改进。（4）已下达提令的改进或已由上级指示他人进行的改进。精品文档放心下载（5）个人诉苦或要求改善待遇的提案。（6）非建议性的批评。第5条提案分类提案依其性质分为技术类提案与管理类提案。1技术类提案（1）产品开发、设计的新创意。（2）产品的技术更新。（3）生产工艺流程的改进。（4）机器设备的技术改进。（5）其他涉及专业技术问题的改进。2管理类提案（1）管理方法、制度的新创意。（2）原有制度的完善。（3）质量管理的建议。（4）成本降低的改进方案。（5）其他涉及管理方法、制度的改进。第3章提案推行第6条提案推行组织改进提案推行委员会是负责企业质量改进提案工作的常设机构，下设审查小组与改进小组。精品文档放心下载1改进提案推行委员会设主任委员一名，任期为一年，由企业最高管理者直接任命，其职责如下。谢谢阅读（1）制订和修订提案工作制度、方针及工作计划。（2）核准提案推行方案。（3）改进提案实施经费的核准。（4）改进提案评审、奖励的核准。2审查小组由各责任部门经理（全部或部分）担任，其职责如下。（1）改进提案的复审、评分及等级审议。（2）改进提案制度的修订研讨。（3）提案履行成果的检查、确认。3改进小组由质量管理部门、技术部门和生产部门人员担任，人数通常为三至五人，其具体职责如下。感谢阅读（1）企业改进提案活动的宣传。（2）改进提案相关教育训练。（3）改进提案的受理、登记、初评、送审。（4）改进提案评比的资料收集、初评。（5）改进提案实施的追踪、查核、指导、报告。（6）其他日常事务工作。第7条提案的提报谢谢阅读提出相关提案。1提案书内容（1）提案类别。（2）提案时间。（3）提案名称。（4）提案者所属部门。（5（6（7）改进方案。（8）预期效果。2提案书的编制要求（1）详细描述现行方法及现状，必要时配以图表、样品或文字说明。谢谢阅读（2）改进方案应具体、可行，必要时配以图表、样品或文字说明。感谢阅读（3）预期效果应尽量明确。（4）现行方法、改进方案、预期效果如不够填写，可另附纸说明。精品文档放心下载3提案书的提交方式（1）面交改进小组。（2）投入企业“改进提案信箱。第8条提案的受理与审核1初审（1）改进小组负责对提案人提交的提案进行编号、登记。感谢阅读（2精品文档放心下载下表。提案初审结果说明表提案初审结果相关说明处理措施采用确认实施可取得明显的效果，可立即（天以内）实施保留提案较合理，但因各种原因，不能立即实施改进小组将提案备份存档，谢谢阅读不采用提案内容可行性不强或因其他原因不予实施回复提案人感谢阅读2复审（1谢谢阅读采用、保留或不采用。（2感谢阅读（3）将不采用或保留提案退回改进小组，由改进小组进行备份存档并回复提案人。谢谢阅读3周期改进提案推行委员会必须对所有提案给出公正的评定，评定时间不得超过天。精品文档放心下载第9条改进提案实施与跟踪1提案内容所涉及的责任部门负责改进提案的实施工作。精品文档放心下载2改进小组应全力支持、配合提案的实施，并监督检查实施工作。精品文档放心下载3提案人应尽力协助提案实施过程的指导、修正和其他工作。精品文档放心下载4推行委员对提案的实施与追踪负直接责任。第4章奖励措施第10条提案奖企业应对积极提供质量改进提案的员工（团队）给予奖励。具体的奖励标准见下表。谢谢阅读质量改进提案奖励标准表提案审核结果奖励标准不采用者累积份，奖励元保留者凡提案被审为保留者，累积件，奖励元采用者1．采用当月即发奖金元2．被采用的提案经年度评审，获优秀提案奖者，奖励如下（1）第一名，奖励元（2）第二名，奖励元（3）第三名，奖励元3润的1%，作为奖励金第11条优秀个人提案奖年度提案总数前三名为优秀提案个人，奖励如下。1第一名，奖励元。2第二名，奖励元。3第三名，奖励元。第12条优秀提案单位奖年度提案评比前三名的单位为优秀提案单位，奖励如下。1第一名，奖励元。2第二名，奖励元。3第三名，奖励元。第5章附则第13条本制度由质量管理部制定，其修改、解释权归质量管理部所有。感谢阅读第14条本制度报总经理审核确认后，自颁布之日起执行，修订时亦同。精品文档放心下载编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期第三节质量改进管理表格一、产品质量改进计划表编号：日期：年月日部门所在单位负责人参与者目前质量1．状况分析2．存在的问题1．2．原因分析1．2．质量改进方案（可附单独的质量改进方案）相关协助部门主管副总质量管理部经理相关部门经理三、产品质量改进通知单改进单位改进项目生产过程现况改变项目预期改进后的效果改进方法及其改善重点批示拟办预定日程月日方始处理结果质量改进质量管理主管批示经理批示四、产品质量改进分析表产品名称产品编号质量原因分析目前水准拟变更水准现状检查改善对策经办单位分析者主管批示第八章质量成本控制第一节质量成本控制岗位职责一、质量成本主管岗位职责谢谢阅读算、分析、控制管理。其具体岗位职责如图8-1所示。感谢阅读图8-1质量成本主管岗位职责二、质量成本专员岗位职责精品文档放心下载控制。其具体的岗位职责如图8-2所示。职责1协助质量成本主管编制质量成本控制的相关制度职责2负责质量成本核算中具体数据的计算和处理工作职责3负责协助生产一线部门或员工具体执行质量管理部的成本控制方案职责4负责监督质量成本控制方案及相关质量改进方案的执行情况职责5负责对质量成本数据进行归类、整理、分析，并按时提交质量成本报告职责6负责对内部故障损失进行管理，建立台账，并进行数据分析职责7协助质量成本主管编制质量成本管理相关报告职责8完成上级领导交办的其他工作图8-2质量成本专员岗位职责三、质量成本工程师岗位职责谢谢阅读行改进，提供质量成本控制方案。其具体的岗位职责如图8-3所示。感谢阅读图8-3质量成本工程师岗位职责第二节质量成本管理制度一、质量成本核算制度制度名称质量成本核算制度编号执行部门第1章总则第1条目的为加强对质量成本核算的管理，发现企业在生产技术、质量管理方面存在的问题，提高产品质量，特精品文档放心下载制定本制度。第2条范围本制度适用于企业内部质量成本的核算，即核算为达到满意的质量水平而支付的费用，以及因达不到感谢阅读满意的质量水平而造成的损失。第2章质量成本核算要求第3条企业按照权责发生制原则进行核算，凡不属于质量成本范围的，无论款项是否已经支付，一律谢谢阅读不得计入本期质量成本，要严格划清成本开支的界限。第4条质量成本核算必须遵照以下要求开展工作。1严格执行质量成本的开支范围。2正确分摊质量费用，划分有关质量成本的四个界限。（1）划清本期费用和下期费用的界限。（2）划清各种产品的界限。属于哪一种产品负担的质量费用，就应计入哪一种产品的质量成本。感谢阅读（3）划清完工产品和在产品的费用界限。（4）划清费用来源的界限。3认真贯彻质量责任制原则，不断改进工作。4认真组织好质量成本的核算工作。企业质量成本核算的组织形式一般有以下两种。精品文档放心下载（1谢谢阅读工作。（2）两级质量成本核算组织形式。由各分厂部和生产部门两级进行质量费用的明细核算，分散进行。感谢阅读5扎实做好各项基础工作（1）建立健全各项原始记录。（2）建立健全质量成本核算责任制。第3章质量成本核算的方法第5条企业按照质量成本控制工作归集质量成本，采用一级会计科目核算方法，具体操作如下。谢谢阅读1感谢阅读2四个二级科目。精品文档放心下载3各级科目的设置参照本制度第4章“质量成本核算”的相关内容。精品文档放心下载第6条企业质量成本核算资料的收集要以权责发生制为原则，从以下三方面进行资料收集。谢谢阅读1从已有的账簿资料中直接收集，即在现行成本核算账户中直接反映的质量成本资料。感谢阅读2从现有的成本账户中分析收集，即必须经过分析确认后才能作为质量成本某一项目的资料。需要经谢谢阅读过分析才能确认为质量成本的内容主要包括以下两方面。（1）质量管理部门的质量费用。（2）非质量管理部的质量费用。3从各种原始凭证中直接收集。有的质量成本费用由于难以通过以上两个途径收集，因此企业应建立精品文档放心下载相关原始凭证表格，用以收集各项质量费用。第4章质量成本核算科目及流程第7条质量成本科目设置质量成本科目设置是质量成本核算的前提。质量成本科目应该根据企业实际情况进行删减或重新组合谢谢阅读设立。第8条为了统一质量成本核算工作，企业对质量成本构成内容作以下划分。感谢阅读质量成本构成本表质量成本明细项目说明1．预防成本指为避免质量缺陷发生而采取相应的预防措施所耗费的成本之和谢谢阅读质量管理人员感谢阅读人工费用用、劳动保险费用质量宣传费用为保证工程质量，提高企业声誉而进行对外宣传所发生的费用谢谢阅读质量评审费用为保证质量体系顺利运行而发生的费用质量培训费用为提高人员素质，提高人员的质量、安全意识而发生的费用感谢阅读质量奖励费用企业用于改进和保证产品质量而实施各种奖励的支出，包括各种质量奖项感谢阅读质量改进费用企业实施质量改进活动而发生的费用供应商质量保证费用企业要求供应商（主要指材料供应商）证实其产品质量保证的费用谢谢阅读2．鉴定成本指为判断生产作业系统所达到的质量水平而发生的成本感谢阅读检验人员人工费用险费用质量检验部门办公费用质量检验部门为开展日常试验、检验工作而发生的办公费用精品文档放心下载试验检验费用支付的费用检测设备维修、谢谢阅读校验和折旧等费用以及低值器具的购置费用3．内部故障成本品、返工和修理等内部返修损失在产品出货前所发现的质量问题而需返修给企业造成的损失感谢阅读内部返工损失在产品出货前所发现的质量问题而需返工给企业造成的损失谢谢阅读内部停工损失在产品入库前所发现的质量问题而需停工给企业造成的损失精品文档放心下载质量故障分析处理费用处理企业内部质量故障所发生的费用感谢阅读材料降级损失决定降级处理所造成的经济损失返工成本不合格发生时，如果是轻微的情况，企业返工需追加的费用精品文档放心下载4．外部故障成本常发生在与顾客接触的过程中外部返修损失顾客使用产品后因发现质量问题进行需返修给企业造成的损失谢谢阅读外部返工损失顾客使用产品后因发现质量问题进行需返工给企业造成的损失谢谢阅读保修费用所发生的费用索赔费用处理、赔偿等发生的费用第9条核算流程1．质量成本核算人员依据企业质量成本三级科目设置表、企业质量成本核算总分类账与明细分类账，精品文档放心下载建立质量成本核算账簿。2精品文档放心下载制。3．质量成本核算人员依据企业财务会计明细科目调整表，调整企业财务会计明细科目。谢谢阅读4感谢阅读精品文档放心下载质量成本核算账簿相关的账户上。5谢谢阅读分类账记录，启用质量成本会计核算账簿，建立相关的质量成本明细分