质量管理表格大全

表格大全质量管理表格大全编制:雷松达目录第一章质量管理部职责描述....................................................6感谢阅读（一）质量管理部的工作职责........................................6精品文档放心下载第二章质量管理部组织管理....................................................7谢谢阅读（一）质量管理工作计划表..........................................7谢谢阅读（二）质量目标达成计划表..........................................7谢谢阅读（三）质量教育年度计划表..........................................7感谢阅读（四）竞争产品质量比较表..........................................8谢谢阅读（五）质量计划实施情况检查表......................................8谢谢阅读第三章质量方针与质量目标管理................................................9感谢阅读（一）质量方针实施对策表..........................................9精品文档放心下载（二）质量方针实施评审表..........................................9感谢阅读（三）质量方针管理工作流程.......................................10精品文档放心下载（四）部门（车间）质量目标展开表.................................11感谢阅读（五）质量目标管理统计月报表.....................................11感谢阅读（六）质量目标分解实施评审表.....................................12谢谢阅读（七）质量目标管理工作流程.......................................13感谢阅读第四章供应质量管理.........................................................14精品文档放心下载（一）质量检验委托单.............................................14谢谢阅读（二）进厂零件质量检验表.........................................14谢谢阅读（三）零件质量检验报告表.........................................14谢谢阅读（四）采购材料检验报告表.........................................15谢谢阅读（五）材料试用检验通知单.........................................15谢谢阅读（六）说明书质量检验报告.........................................15感谢阅读（七）采购设备检验报告单.........................................16感谢阅读（八）特采/让步使用申请单........................................17感谢阅读（九）进厂检验情况日报表.........................................17谢谢阅读（十）供应商基本资料表...........................................17谢谢阅读（十一）供应商质量评价表.........................................18感谢阅读（十二）合格供应商考核表.........................................19谢谢阅读（十三）供应商综合评审表.........................................20精品文档放心下载（十四）供应商质量管理检查表.....................................21谢谢阅读（十五）进料检验工作流程.........................................22感谢阅读（十六）检验状态标识流程.........................................23感谢阅读（十七）供应商管理工作流程.......................................24感谢阅读第五章制程质量管理.........................................................25精品文档放心下载（一）制程作业检查表.............................................25谢谢阅读（二）生产条件通知单.............................................25感谢阅读（三）生产事前检查表.............................................25谢谢阅读（四）生产过程记录卡.............................................26精品文档放心下载（五）过程控制标准表.............................................26感谢阅读（六）产品质量标准表.............................................27谢谢阅读（七）产品质量检验表.............................................27精品文档放心下载（八）质量因素变动表.............................................27谢谢阅读（九）操作标准变更通知单.........................................28精品文档放心下载（十）生产过程检验标准表.........................................28感谢阅读（十一）产品质量抽查记录.........................................28感谢阅读（十二）制程质量管理工作流程.....................................29精品文档放心下载（十三）质量分析统计工作流程.....................................30感谢阅读（十四）质量指标报告工作流程.....................................31谢谢阅读（十五）制程质量异常处理工作流程.................................32精品文档放心下载（十六）工序质量分析表...........................................33谢谢阅读（十七）工序质量评定表...........................................33精品文档放心下载（十八）工序质量跟踪卡...........................................34精品文档放心下载（十九）工序控制点明细表.........................................34谢谢阅读（二十）工序质量审核记录表.......................................34感谢阅读（二十一）检验工序作业指导书.....................................34谢谢阅读（二十二）工序质量检验评定表.....................................35谢谢阅读（二十三）工序操作标准通知单.....................................36感谢阅读（二十四）工序质量异常报告表.....................................36感谢阅读（二十五）工序质量控制工作流程...................................38谢谢阅读（二十六）工序质量检验工作流程...................................39感谢阅读第六章质量检验管理.........................................................40感谢阅读（一）试验委托单.................................................40感谢阅读（二）试验报告单.................................................40感谢阅读（三）检验通知单.................................................40感谢阅读（四）产品抽查汇总表单...........................................41精品文档放心下载（五）待出厂产品检验表...........................................41感谢阅读（六）产品出厂检验表单...........................................41精品文档放心下载（七）产品质量检验报告...........................................42谢谢阅读（八）检验计划签审工作流程.......................................43谢谢阅读（九）成品抽样检验工作流程.......................................44精品文档放心下载（十）成品入库送检工作流程.......................................45精品文档放心下载（十一）产品样件检验工作流程.....................................46精品文档放心下载（十二）工厂出货送检工作流程.....................................47谢谢阅读第七章质量控制管理.........................................................48感谢阅读（一）质量管理标准表.............................................48精品文档放心下载（二）质量标准变动表.............................................48精品文档放心下载（三）产品质量管理表.............................................48精品文档放心下载（四）质量因素变动表.............................................49谢谢阅读（五）质量控制管理工作流程.......................................50精品文档放心下载（六）质量标准制定工作流程.......................................51精品文档放心下载（七）质量记录控制工作流程.......................................52感谢阅读（八）质量管理小组资料登记表.....................................53谢谢阅读（九）质量管理小组会议报告表.....................................54感谢阅读（十）质量管理小组活动计划表.....................................54谢谢阅读（十一）质量管理小组活动记录表...................................55精品文档放心下载（十二）质量管理小组活动报告表...................................55精品文档放心下载（十三）QC小组活动成果评审表....................................55谢谢阅读（十四）质量管理小组组织建立流程.................................57感谢阅读（十五）质量管理小组活动组织流程.................................58谢谢阅读（十六）清理和整理活动检查表.....................................59感谢阅读（十七）清理和整理效果检查表.....................................60感谢阅读（十八）清洁和保养活动检查表.....................................61谢谢阅读（十九）清洁和保养效果检查表.....................................62谢谢阅读（二十）素养活动检查表...........................................63精品文档放心下载（二十一）素养效果检查表.........................................64感谢阅读第八章不合格品管理.........................................................66感谢阅读（一）质量异常通知单.............................................66精品文档放心下载（二）质量异常报告单.............................................66感谢阅读（三）质量异常处理单.............................................66谢谢阅读（四）不合格品审理单.............................................67感谢阅读（五）质量不良记录表.............................................67精品文档放心下载（六）质量不良分析表.............................................68谢谢阅读（七）装配不良处理表.............................................68谢谢阅读（八）产品退货统计表.............................................68谢谢阅读（九）不良项目调查表.............................................69感谢阅读（十）产品返修通知单.............................................69感谢阅读（十一）不合格零件处理单.........................................69谢谢阅读（十二）不合格现象预防表.........................................70谢谢阅读（十三）不合格产品管理流程.......................................71感谢阅读（十四）不合格现象分析流程.......................................72谢谢阅读（十五）报废品处理工作流程.......................................73谢谢阅读（十六）质量处罚工作流程.........................................74谢谢阅读（十七）预防措施工作流程.........................................75感谢阅读第九章质量改进管理.........................................................76谢谢阅读（一）产品质量改进记录表.........................................76精品文档放心下载（二）产品质量改进分析表.........................................76谢谢阅读（三）质量改进评审记录表.........................................76精品文档放心下载（四）质量改进结果记录表.........................................77感谢阅读（五）质量持续改进工作流程.......................................78感谢阅读（六）质量问题解决工作流程.......................................79精品文档放心下载第十章质量成本管理.........................................................80谢谢阅读（一）质量预防费用统计表.........................................80谢谢阅读（二）质量鉴定费用统计表.........................................80精品文档放心下载（三）质量内部故障统计表.........................................80精品文档放心下载（四）质量外部故障统计表.........................................80谢谢阅读（五）质量成本统计报告表.........................................81谢谢阅读（六）质量成本损失估计表.........................................81精品文档放心下载（七）质量改进费用汇总表.........................................82谢谢阅读（八）质量培训费用计算表.........................................82谢谢阅读（九）质量奖励费用计算表.........................................82精品文档放心下载（十）质量停工损失报告表.........................................82谢谢阅读（十一）质量事故处理费用计算表...................................83感谢阅读（十二）产品降级/降价处理报告表..................................83精品文档放心下载（十三）车间质量管理费月报表.....................................83谢谢阅读（十四）车间质量损失费月报表.....................................84精品文档放心下载（十五）质量成本管理工作流程.....................................86谢谢阅读（十六）质量成本控制工作流程.....................................87精品文档放心下载第十一章质量管理体系审核及建立.............................................88精品文档放心下载（一）质量管理体系审核计划表.....................................88精品文档放心下载（二）质量管理体系审核检查表.....................................88谢谢阅读（三）质量管理体系审核报告表.....................................89感谢阅读（四）质量文件评审记录表.........................................89精品文档放心下载（五）质量文件发放回收表.........................................92感谢阅读（六）质量文件更改申请表.........................................92谢谢阅读（七）质量文件销毁申请表.........................................93感谢阅读（八）过程业绩评审报告表.........................................93精品文档放心下载（九）纠正预防措施处理单.........................................94精品文档放心下载（十）质量文件记录清单...........................................94谢谢阅读（十一）不符合项报告表...........................................95精品文档放心下载（十二）质量体系建立工作流程.....................................96感谢阅读（十三）质量体系文件管理流程.....................................97精品文档放心下载（十四）质量体系内审工作流程.....................................98感谢阅读（十五）质量体系运行工作流程.....................................99感谢阅读（十六）质量体系完善工作流程....................................100谢谢阅读第一章质量管理部职责描述（一）质量管理部的工作职责质量管理部工作职责一览表质量管理部工作职责职责细分备注1（1）设计或完善企业质量管理部的组织结构需要人力谢谢阅读（2）建立有关质量组织（质量活动小组、质量管理评审小组等）资源部的精品文档放心下载协助（1）制定质量方针，确定质量管理目标并制定管理目标责任制需要行政感谢阅读2（2）编制、修订、完善企业内部各项质量管理制度部的协助感谢阅读（3）监督各项质量管理制度的执行情况（1）制订年度质量工作计划，并将计划分配、落实至相关人员精品文档放心下载3．质量计划管理（2）建立和完善质量工作原始记录、台账、统计报表等质量文件感谢阅读（3）按期完成年度、季度、月度质量统计工作（1）组织实施对原材料、外协件、外购品、自制件的检验，以及对感谢阅读产品工序、成品的检验4．质量检验（2）组织开展制程巡回检验工作，并进行制程质量的专案研究，以感谢阅读便提出制程质量改善、事故预防措施（3）出具检测报告，对出厂产品的质量负全部责任（1）组织对生产车间或各下属单位开展例行质量检查工作，对生产谢谢阅读过程工艺文件的执行情况进行监督5．质量监控（2）对生产制造过程中出现的质量问题进行妥善处理精品文档放心下载（3）组织开展不合格品评审工作，针对质量问题组织制定纠正、预精品文档放心下载防和改进措施，并对措施的落实情况加以跟踪和验证6．质量体系管理（1）建立和完善质量保证体系，执行各体系的质量管理规定（2）推行全面质量管理，并负责质量体系的认证、组织和推行工作第二章质量管理部组织管理（一）质量管理工作计划表编号：日期：年月编号隶属部门组名负责质量工作组长人数本月工作计划实际成果精品文档放心下载（二）质量目标达成计划表编订人：审核人：发布时间：执行期限：类别分解的质量目标记录备注生产部技术部质管部采购部营销部财务部年度总目标体系文件体系调资源整部分过程组织机构（三）质量教育年度计划表填写日期：实施对象课程名称目的各部门受训人数备注质量仓储生产采购人力市场其他管理资源营销（四）竞争产品质量比较表产品名称：填写日期：客户要求或满本企业A公司B公司C公司本企业排名应否采取谢谢阅读意的质量标准改善措施（五）质量计划实施情况检查表填写日期：质量计划执行部门检查人员检查日期项目名称实施情况检查情况改进措施第三章质量方针与质量目标管理（一）质量方针实施对策表质量现状与目标值对策完成组织负责横向实施部门谢谢阅读方针问题点措施期限负责人展开部门负责部门协助部门精品文档放心下载（二）质量方针实施评审表时间：年月日评审人：评审事项执行效果负责人整改意见有效性□优□良□中□差适宜性□优□良□中□差其他□优□良□中□差（三）质量方针管理工作流程质量方针的制定质量方针的实施质量方针的评审质量方针的修订感谢阅读（四）部门（车间）质量目标展开表质量方针部门（车间）质量目标序号目标与目标值对策各职能及生负责人配合者完成日期检查人感谢阅读措施产班组展开（五）质量目标管理统计月报表单位：填写日期：序号目标完成数对策措施完成数建立标准备方针目标本月方针项目技术经方针标准贯彻注感谢阅读图号编码完成数图号编码济效益图号项数日期谢谢阅读单位负责人：制表人：（六）质量目标分解实施评审表部门：考核日期：年月日～年月日序目标内容频次1季2季3季4季度号度度度1按计划对供方进行评价次2开展顾客满意度调查，顾客满意度≥85%次3顾客意见处理率达100%次顾客意顾客的口头投诉当即反馈给各有关部门，及时解决次精品文档放心下载见处理书面投诉在24小时内答复，5天内给出措施次4供方的交付能力的监控，监控有效率达100%次精品文档放心下载5检验员处的技术文件的有效率达100%次6现场的工艺文件、作业指导书的有效性达100%次感谢阅读7设备完好率≥95%次8车间工艺贯彻率达100%次9无批量质量事故次10成品交付率达100%次11仓库账、卡、物“三一致”率达98%以上次感谢阅读12每月检查一次库存产品质量状况次13进货检验率达100%次编制：审核：（七）质量目标管理工作流程制定质量目标实施质量目标评审质量目标修订质量目标谢谢阅读质量管理人员对企业存

在的各类问题进行分析，

确定问题范围及其影响

精品文档放心下载质量目标草案经质量管

理相关人员反复讨论后

谢谢阅读质量目标由企业最高领导者签署意见后颁布实施把质量目标层层分解并质量管理人员定期对质

量目标的实施情况进行

测量和检查，汇总数据谢谢阅读量目标完成情况进行考

核，实施奖惩谢谢阅读依企业发展要求及质量

目标执行中存在的问题

高领导者签署意见后颁

布实施感谢阅读第四章供应质量管理（一）质量检验委托单编号：填写日期：检验样品希望完成日期检验目的预定完成日期希望检检验验项目结果委托单位主要经办人主管科长质管员完成日期（二）进厂零件质量检验表零件编号：零件名称：号码：检验参考检验检验抽样方法检验备注谢谢阅读项目图号方法设备抽样数合格质量水平结果感谢阅读（三）零件质量检验报告表编号：填写日期：采购单号零件名称料号数量检验项目标准抽样结果记录合格数123456检验结果检验员复核（四）采购材料检验报告表编号：填写日期：材料名称材料规格材料数量采购单位采购日期检验员检检验项目检验标准检验结果合格不合格备注总评感谢阅读验□合格记□不合格录厂长质量检验主管科长检验员仓库验收记录验收数量□足□溢交□短缺（五）材料试用检验通知单编号：填写日期：委托单位□仓库□采购□其他通知单位□检验室□技术室□生产科通知日期检验试用日期检验性质□破坏性检验□非破坏性检验检验项目检验数量检验试用结果检验员委托者单位主管质量管理部经理（六）说明书质量检验报告状态简述品名规格型号批次本批数量验收数抽样方案供应商序号检验项目检验工具接收质量水平（AQL）检验结果感谢阅读和方法收退不合格数不合格描述1印刷2装订顺序3外观4页数5检验结果质量管理部：日期：客户确认日期（七）采购设备检验报告单设备名称规格型号使用部门合同号制造厂商出厂日期出厂编号开箱日期包装检验合格证份外技使用说明书份观情况术装箱单份检资设备易损件图册份查料外观附属电气、机械、工具等一览表随机备件一览表序号名称规格应有实有序号名称规格应有实有感谢阅读验收结果检验员日期（八）特采/让步使用申请单编号：特采/让步使用类型：□原材料□成品填写日期：年月精品文档放心下载日客户/供应商定单号码批号产品名称图号/版本号标准/版本规格数量标识责任部门质量状况描述申请让步原因申请描述申请人审核处理决定□不准许特采/让步使用□准许特采/让步使用□准许改良后使用感谢阅读职务签名质量管理部职务签名批准职务签名职务签名备注（九）进厂检验情况日报表填写日期：页次：验收单号物料名称物料数量抽验数量不合格记录备注合格判定感谢阅读是否123（十）供应商基本资料表供应商名称供应商地址邮政编码联系电话／传真联系人提供产品／服务企业概况企业性质□国营□合资□私营□其他员工构成员工总数，其中工程技术人员质量体系已通过□ISO9000认证□QS9000认证□TSl6949认证感谢阅读未通过□准备在月内认证□目前无认证计划主要生产设备主要生产工艺主要试验设备主要检测设备生产能力月供货能力正常交付周期主要客户简介客户提供的产品占生产比例（十一）供应商质量评价表系统名项目内容评分系统评价生产1．生产效率情况2．生产直通率和不良率情况3．周期时间4．交货期W1加权总分工程1．技术能力2．CAD设计能力3．新产品开发能力4．仪器校正5．设备维护6．测量系统分析W2加权总分质量1．质量方针2．质量体系3．预防措施4．纠正措施5．质量改善W3加权总分总评排序（十二）合格供应商考核表编号：考核时间：从年月日至年月日供应商代号联系人供应材料／零件供货质量得分＝60分×（1−不合格批数／送货总批数）精品文档放心下载送检批数不合格批数得分交付记录得分＝20分×（1−延迟交付批数／送货总批数）精品文档放心下载交货批数延迟交付批数得分纠正措施回复得分＝4分×（1−未回复次数／发出总数）感谢阅读纠正措施发出总数纠正措施回复数得分纠正措施有效得分＝4分×（1−重复发生次数／发出总数）精品文档放心下载纠正措施发出总数重复发生次数得分其他样件送交及时性：2分得分价格水平：偏高l—3分；居中4—6分；居下7—10分得分感谢阅读得分总计供应商需要□继续保持□对不足部分进行整改，并将整改措施和整改效果书面通告我企业精品文档放心下载制表：审核：批准：（十三）供应商综合评审表编号：填写日期：供应商名称计划承接企业产品基本情况厂址涉及加工工艺过程联系人职务电话传真主要生产设备主要检测工具评审内容优良中差劣得54310分1．质量政策是否明确，目标是否量化综合项2．特殊岗位的操作人员是否得到适当的培训3．工作场地是否清洁、整齐、定置摆放1．进料检验是否有检验规范、检验记录2．过程检验是否有检验规范、检验记录检验与3．最终检验是否有检验规范、检验记录试验4．是否有标识来标明检验与试验状态5．不合格品是否有处理程序并按程序处理6．质量出现异常时是否有信息反馈、纠正措施7．计量器具是否有检定管理制度，现场使用状况是否良好谢谢阅读1．是否对承制产品具备足够的工序能力2．是否制定制造流程图和作业指导书过程控制3．产品是否有适当的标识4．机械设备是否定期保养、润滑、清洁5．工装、工具是否适当保存，现场使用状态是否完好6．搬运工具是否能适当避免产品损坏1．仓库是否整洁，标识是否清楚，账物是否相符2．产品出货前是否进行出货检验并按客户要求作标识出货安排3．生产计划是否依交付期排定以确保能按期交付4．有无适当的紧急订单的处理方式与能力现场评审分数达到70分以上为合格得分合计评审结论□评审合格□评审不合格□改善后再评审□保留资料暂不列入名单谢谢阅读采购部设计部质量管理部（十四）供应商质量管理检查表□协作厂商□试用厂商□原料供应商□外协加工厂商填写日期：检查员：厂商名称制程是否按规定的标准操作□是□否厂商的地址电话制程是否按规定的检查标准检查□是□否谢谢阅读供应的原料、加工品名称制程检查记录是否保存□是□否感谢阅读经办人员姓名、职务制程中发现不合格品的处理有无质量管理组织表□有□没有对本企业供料储存情况谢谢阅读质量管理负责人姓名、职务产成品检验如何实施□全检□抽检感谢阅读□不检验质量管理部门是否独立存在□是□否被退货时实施措施□改换包装再送回精品文档放心下载□催货急时再送回□全检后再送回检验人员共计人，其中本企业要求的水平和厂商生产能□要求过高谢谢阅读进料验收人员人，制程检验人员人力比较（厂商的意见）□要求过低感谢阅读成品检验人员人，其他人员人□要求适中检验人员是否兼作其他工作□是□否不良率能否降低□照规定精品文档放心下载□打算降低对不良反应是否有专人负责□有□没有接受本企业订购事项进度情况精品文档放心下载进料时，有无检验□有□没有检验方式□全检□抽检其他□其他进料时发现不合格品的处理□批退□选退需要本企业协助事项精品文档放心下载方式□重购□照用□其他进料验收单是否有保存□有□没有（十五）进料检验工作流程开始采购部、仓储部等部门人员根据

订货单、送货单对进料的数量、

型号、包装等进行清点感谢阅读进料检验主管根据“送检单”要求

策划检验程序，进行检验准备，

包括安排人员、设备调试等谢谢阅读是否相关部门相关部门讨论是否特采，若决议不能特采则退货，则接收物料、入库结束（十六）检验状态标识流程开始供应商按合同约定时间送货，采购部、仓储部等进行收货采购部人员填写“进料送检单”，送交质量部进料检验主管进料检验人员记录检验数据，判定检验结果贴允收标签进料检验主管协同有关部门

对质量异常进料进行特采决

议否贴拒收标签（十七）供应商管理工作流程新供应商开发供应商选择供应商评估供应商分级管理谢谢阅读采购专员对收集来的供

供应市场各商家供货水

用状况及财务状况等谢谢阅读供应商根据采购部要求

质量管理部进行检验谢谢阅读采购部根据企业的生产

采购工作应商或对其进行处罚感谢阅读结束第五章制程质量管理（一）制程作业检查表班别检查员日期检查检查检查记录事项时间12345678910111213141516精品文档放心下载注：使用记号：“√”妥善“×”故障“△”需改进（二）生产条件通知单编号：填写日期：通知单位产品名称产品规格产品数量生产日程作业条件发单日期发单单位主管填表人（三）生产事前检查表生产批号产品名称数量页次检查项目数量工作负责人预计完成日检查记录完成记录谢谢阅读材料供应采购期较长设备配合模具工具技术问题（四）生产过程记录卡批号：规格：工令：用途：编号：项目班别完成时间数量质量说明签收日期姓名不良原因项目个数经办：审核：（五）过程控制标准表所在车间控制点控制文件号制定因素日期控制内容控制标准控制理由测量规定数据报告途径控制图有无建立控制图制定批准控制图类型日期日期纠正性措施操作程序审核程序制定者审批者审批日期（六）产品质量标准表产品编号产品名称产品规格产品尺寸表说明尺寸容差说明尺寸容差说明尺寸容差谢谢阅读允许不良因素A级品B级品C级品产品图不良水准不良原因分析（七）产品质量检验表制作产品生产生产月日时编号名称数量日程至月日时工程检验上限下限抽查记录备注名称项目时间记录时间记录时间记录时间记录感谢阅读审核：质量检验：（八）质量因素变动表编号：填写日期：产品名称产品规格变动项目项项控制现差变动记事变动变动因素次目标准状异结果日项变动内ABCDE期次单位容（九）操作标准变更通知单编号：填写日期：通知单位制造号码产品名称生产数量操作项目新定标准原定标准审批：复核：（十）生产过程检验标准表产品名称：部门：页次：生产生产部负责工作质量管理部负责工作过程生产过程管理检验项目检验项目抽样数合格不合格时感谢阅读工作项作业注意检验点合格与方法范围采取措施谢谢阅读目说明标准事项范围（十一）产品质量抽查记录机器名称：班别：抽查项目平均标准抽查时间备注抽查员：主管：（十二）制程质量管理工作流程选择检验对象实施检验数据分析施行纠正措施（十三）质量分析统计工作流程数据收集与分析编写数据统计表制定与执行质量调整方案记录归档保存质检专员在质量管理部经理的指导下对收集的有效数据进行归类分析审核是否通过结束（十四）质量指标报告工作流程开始质检专员编制质量指标报表审核是否通过结束（十五）制程质量异常处理工作流程是否属于

常规异常否生产部门暂停相关生产车间的生产活动并查找异常原因否（十六）工序质量分析表工序工序重要检验质量问题原因分析控制允许检查责任备注精品文档放心下载号名称程度项目方法界限频次人1级2级3级4级编制审核批准（十七）工序质量评定表工序名称工序编号序号检查项目质量标准检验结果评定123序号检测项目允许偏差设计值实测值合格率（%）精品文档放心下载12345123检测结果主要项目项，其中合格项，合格率%一般项目项，其中合格项，合格率%本部门自评意见及质量等级质量管理部复评意见及质量等级感谢阅读年月日年月日兼职检验员专职检验员质量工程师（十八）工序质量跟踪卡工程名称：编号：构件图号材质构件规格产品尺寸工序名称自检情况操作者签字备注矫直精整记事：质检员签字：年月日（十九）工序控制点明细表序零部整件工序工序控制点控制点质量特特性分类管理精品文档放心下载号图号名称性值关键重要一般名称号名称编号手段（二十）工序质量审核记录表工序部门名称时间审核组长记录员工序号检查内容检查记录审核人签字检测人签字质量特性值技术标准值123（二十一）检验工序作业指导书工序检测卡片产品名称工序号文件编号版本号产品型号工序名称检测部门页码序号检测项目检测要求检测方法简图标记处数更改签字日期单号审核批准编制日期日期日期（二十二）工序质量检验评定表工序名称部门名称工程数量保项目质量情况证1资2料3检项目质量情况查1项2目3实项目允许不合格点偏差值应检合格%）精品文档放心下载测偏差12345678910点数点数感谢阅读项1目23检保证资料查检查项目结实测项目主要项目合格率（%）果非主要项目合格率（%）复检结果：复检人：年月日交方班组接方班组平均合格率（%）评定等级（二十三）工序操作标准通知单通知单位日期编号生产日期制造号码产品名称生产数量操作项目新原标新原标新原标新原标新原标精品文档放心下载订订准订订准订订准订订准订订准精品文档放心下载操作标准改动说明审核：填单人：（二十四）工序质量异常报告表异工序管理图号常场所产品批号内时间容现象原因□明□不明应急对策负责人时间年月日调查负责人调查开始年月日调查结束年月日谢谢阅读今后的对策对工序对标准开始时间年月日结束时间年月日备考意见采取了防止再发生对策原因不明进行了处置判明了原因未处置判明原因进行了应急处置原因不明作了应急处置原因不明未处置异常处置发生年月日应急年月日对策年月日感谢阅读进行表处置终了（二十五）工序内巡检工作流程检讨制定与实施工作标准工序检验分析工序能力编写工序质量报告精品文档放心下载开始是质检专员判断工序是否稳定否质检专员进行工序能力分析（二十六）工序内检验工作流程检讨开始工序作业全部或阶段完成工序作业人员首先进行自上道或下道工序作业人员根据企业的质检标准对其请求上道或下道工序作业人员协助进行质量检验检验单工序检验员首先判断自检、人员将相关检验材料连同报检单送交专职工序检验不完整由工序作业人员重员，申请检验新填写工序质检员根据企业相关质量检验标准对工序质量合格否是第六章质量检验管理（一）试验委托单编号：填写日期：委托单位样品名称试验报号单编号样品数量试验项目试验原因试验条件试验目的精品文档放心下载备注检验科（签名）委托单位（签名）委托人（签名）（二）试验报告单报告号码：样品名称试验目的样品编号取样人员样品来源收样日期委托试验单报告日期试验结果备注（三）检验通知单编号：填写日期：被通知部门编号（来源）样品名称化验项目标准化验结果备注精品文档放心下载主管：检验：（四）产品抽查汇总表单编号：填写日期：成品名称数量检验项目检验质量保证日期检验员抽查数量不合格数判定结果日期复核意见备注（五）待出厂产品检验表编号：填写日期：机型客户规格数量材料制造号码检验项目不合格箱号合计备注1234检验判定□准予出货□再详细检验□建议退厂处理□等业务部通知装运精品文档放心下载检验员：复检：（六）产品出厂检验表单编号：填写日期：产品名称数量客户名称品级产品质量检验产品质量保证检验项目进量出量抽样数不良数合格与否检验员精品文档放心下载备注（七）产品质量检验报告编号：填写日期：产品名称产品规格制造批号抽样数量项次检验项目严重不良数轻微不良数处置方式及备注精品文档放心下载123合计严重不良率%轻微不良率%不良处理报告主管：检验员：（八）检验计划签审工作流程开始采购、生产、仓储等有关部门提出质量检验需求质量管理部汇总各部质检专员进一步明确质门检验需求，了解检量检验的目的，保证产验项目情况品质量符合质量要求质检专员收集各类受检产品的质量技术标准、工艺技术文件等质检专员综合各方面因素编制“年度检验计划”质量管理部经理对检验计划进行审核，并提出更正意见质检专员对“年度检验计划”进行修改，并提交总经理审核总经理最后审批、确认“年度检验计划”质量管理部将“年度检验计划”送达相关部门，并做好存档工作结束（九）成品抽样检验工作流程明确检验目的抽样方案确定与实施检验结果分析形成检验报告感谢阅读（十）成品入库送检工作流程开始生产部门在成品入库前通知质量管理部做好检验准备质量管理部接到通知质检专员依照规定的后做好产品检验准备，对所抽取的样本进行器准备、人员安排等质量检验质检专员根据检验结录表”质检专员对质量检验数据进行分析判断是否存在质量问题是质量管理部形成不合管领导审批生产单位及其他相关部门对不合格品进行相应处理结束（十一）产品样件检验工作流程第一次样品检验二次样品检验批量投产开始生产部门依据相关规品提交质量管理部质检专员依据规定的操作程序与质量要求对样件进行检验报告”并上报领导是否符合质量要求否生产部门返工重新生产样品否（十二）工厂出货送检工作流程开始市场营销部发出“出货通知”，仓储部接到通知后备货并通知质量管理部准备检验质量管理部安排相应质质检专员依据相应的质检专员做好产品出货检量标准、操作流程对指验准备定的出货批次进行随机抽样和检验是否是测试是否合格相关部门办理出货手续结束第七章质量控制管理（一）质量管理标准表产品名称：管理管理项目抽样办法管理标准类别日期标准日期标准日期标准成品生产过程专用材料（二）质量标准变动表品名型号原执行原指标修改后的指标标准ABA1B1修改原因修改依据结论（三）产品质量管理表管理类别管理范围管理项目管理图种类质量管理报表抽样方法感谢阅读（四）质量因素变动表编号：填写日期：产品名称产品规格变动项目项细控制现差变动记事变动变动因素精品文档放心下载次目标准状异日期变动单位内容结果ABCDE谢谢阅读（五）质量控制管理工作流程质量控制规程制定质量巡检质量问题确认质量问题处理感谢阅读开始量控制操作规程”“质量控制操作规程”经主各生产单位认真组织学量管理部下发执行到具体的工作中相关部门负责质量控制的人员在质量管理部相场质量巡视否质量管理部组织相关部常规门讨论问题解决方案解决方案确定后经主管领导审批执行相关部门具体负责解决负责信息记录的备案结束（六）质量标准制定工作流程否（七）质量记录控制工作流程质量记录标准制定质量记录形成质量记录保管（八）QC小组资料登记表小组名称所在单位（部门）小组注册号注册日期年月日课题名称课题类型小组目标活动起止时间序号姓名性别工种或专职称组内职务组内分工精品文档放心下载组业学历员12……历年度活动课题名称获奖等级备注年简况成年度组长组员姓名员变动备注：小组基层单位意见：企业主管部门意见：签字：签字：（九）QC小组会议报告表填写日期：小组名称会议地点会议议题参加人员报告内容评价优良一般不佳1组员们提高质量的决心2组员们发言的踊跃程度3组员们在活动中自我提高的程度4在会议出现异议并加强讨论的频率5质量管理手法或固有技术能评估已有成绩的程度6组长有效领导的水平7组员们协助组长的程度8小组活动目标的明确程度9小组活动按计划进行的方向性10向质量管理部经理报告活动状况的频率合计（评价点）作分配，时间，事务）下回小组会议预定（时间，主题）小组长填表人部门经理（十）QC小组活动计划表小组名称所属部门组长课题开始日期计划完成日期现状目标分析描述计划项目名称计划项目描述负责人备注单位领导日期（十一）QC小组活动记录表活动主题小组名提出理由成员现状把握解析改善对策成果确认标准化残留问题点主管评语小组长填表人部门经理（十二）QC小组活动报告表填写日期：小组名称主题组长活动时间小组活动地点成员进行状况活动内容活动下次活动时间结果地点组长填表人单位主管部门经理（十三）QC小组活动成果评审表小组名称小组注册号课题名称序号评审项目评审内容分值得分010203……分值总计（十四）QC小组组织建立流程小组建立决策确定小组成员召开小组成立会议小组注册登记精品文档放心下载通过领导任命或民主选举的方式确定QC小组组长QC小组组长填写”QC小组注册登记表”（十五）QC小组活动组织流程确定活动主题、目标进行现状调查与分析制定并实施质量改善措施检查并巩固改善结果开始QC小组对与企业相关的质量管理环节进行现状调查领导审核QC小组提交”质量管理小组活动报告”（十六）整理和整顿活动检查表姓名：填写日期：序号检查内容检查标准检查方法检查结果纠正跟踪感谢阅读1．未建立物品分类及存弃规则（1分）1．审阅文件物品分类2．物品分类及存弃规则不太完善（2分）2．核对现场谢谢阅读1及存弃规3．物品分类及存弃规则基本完善（3分）感谢阅读则4．物品分类及存弃规则较完善（4分）5．物品分类及存弃规则完善（5分）1．尚未对身边物品进行清理（1分）1．查看现场2．已清理但不太彻底（2分）2．询问2整理3．清理基本彻底（3分）4．清理较彻底（4分）5．清理彻底（5分）1．物品尚未分类放置和标识（1分）1．查看现场2．部分物品尚未分类放置和标识（2分）2．观察取用精品文档放心下载3．物品已基本分类放置并标识，但取用方法和时间3整顿不便（3分）44分）55分）（十七）整理和整顿效果检查表姓名：填写日期：序号检查内容检查标准检查方法检查结果纠正跟踪精品文档放心下载1．物品未分类，杂乱放置（1分）1办公室2．尚有较多物品杂乱放置（2分）3．物品已分类，且已基本整理（3分）4．物品已分类，整理较好（4分）1．现场观察2．抽查5．物品已分类整理好（5分）1．有较多不使用的物品在桌上或抽屉内2办公台杂乱存放（1分）2152分）1．现场观察2．抽查373分）4．基本为7天内使用一次的物品，且较整齐（4分）5．基本为7天内使用一次的物品，且非常整齐（5分）1．产品堆放杂乱，设备、工具零乱，尚未标识（1分）2．仅有部分产品、设备、工具标识，现场仍很乱，有较多不用物品（2分）33生产现场1．现场观察谢谢阅读物品在现场（3分）2．抽查4．产品已标识，产品堆放、设备和工具放置较整齐，基本无不用物品在现场（4分）5．符合要求（5分）（十八）清扫和清洁活动检查表姓名：填写日期：序号检查内容检查标准检查方法检查结果纠正跟踪精品文档放心下载1．无计划也未落实职责（1分）计划和职责22分）3．计划和职责规定基本完善（3分）4．计划和职责规定较完善（4分）1审阅文件5．计划和职责规定完善（5分）1．未按计划和职责规定实施清扫（1分）222清扫分）33分）441．查阅记录2．观察跟踪3．询问分）55分）1．未养成清洁习惯，环境脏乱（1分）3清洁2．清洁工作未能坚持，效果差（2分）33分）44分）1．观察现场2．检查记录3．询问55分）（十九）清扫和清洁效果检查表姓名：填写日期：序号检查内容检查标准检查方法检查结果纠正跟踪感谢阅读1．垃圾多，无人管（1分）2．垃圾有人管，但环境不整洁（2分）1公共场所3．基本整洁，有少量脏物（3分）现场观察等感谢阅读4．比较整洁（4分）5．整洁、无脏物（5分）1．物品、文件、工具、台面脏乱（1分）222业台）分）3．基本整洁（3分）观察现场4．比较整洁（4分）5．整洁（5分）1．脏乱（1分）2．较脏乱（2分）3设备工具3．基本整洁（3分）观察现场4．较整洁（4分）5．整洁（5分）1．长久失修，也未打扫、清洁（1分）墙面2．修理不及时，不常打扫、清洁（2分）3．基本整洁（3分）4．比较干净（4分）4观察现场5．干净、整洁（5分）1．严重失修、脏乱、臭味熏天（1分）2．失修、较脏乱、有臭味（2分）5洗手间3．基本干净（3分）观察现场4．比较干净（4分）5．干净、明亮无异味（5分）1．垃圾长久未清、脏乱（1分）2．较脏乱（2分）6仓库3．基本干净（3分）4．比较干净（4分）5．干净、整洁（5分）观察现场（二十）素养活动检查表姓名：填写日期：序号检查内容检查标准检查方法检查结果纠正跟踪精品文档放心下载1．无行为规范和培训计划（1分）审阅文件行为规范2．有行为规范和培训计划，但不易理解1和培训计和贯彻执行（2分）划3．行为规范和培训计划尚可（3分）4．行为规范和培训计划较好（4分）5．行为规范和培训计划符合要求（5分）1．尚未很好开展培训（1分）1．查阅记录2．培训计划性差，效果差（2分）2．抽查培训33分）精品文档放心下载2培训4．培训已按计划执行，效果较好（4分）谢谢阅读5．培训已按计划执行，效果好（5分）谈等）3．观察实际效果11分）3沟通与自律2．沟通和自律较差（2分）3．沟通和自律一般（3分）4．沟通和自律较好（4分）1．座谈2．观察5．沟通和自律很好（5分）1．未进行必要的激励和奖惩活动（1分）2．激励和奖惩活动偶尔进行（2分）4激励和奖惩33分）44分）1．座谈2．抽查案例3．观察效果55分）（二十一）素养效果检查表姓名：填写日期：序号检查内容检查标准检查方法检查结果纠正跟踪谢谢阅读1．无日常“5S”活动（1分）1日常“5S”活动2．偶尔活动（2分）3．基本按计划活动（3分）4．按计划活动，效果较好（4分）5．按计划活动，员工参与积极，效果很1．查阅记录2．观察3．座谈好（5分）1．较多员工对“5S”无认识（1分）2观念2．认识肤浅（2分）3．有基本认识（3分）4．认识较好（4分）1．交谈2．考察4．观念正确，行动积极（5分）1．举止粗鲁，不讲礼貌（1分）2．部分员工不讲卫生（2分）1．观察3行为规范3．个人表现较好，团队精神较差（3分）2．抽查感谢阅读4．个人表现、团队精神较好（4分）3．座谈5．团队精神好，个人表现好（5分）1．不按规定着装、衣冠不整（1分）4服装2．常不按规定着装、不戴标卡（2分）3．基本按规定着装、配戴标卡（3分）观察4．执行着装、戴卡规定较好（4分）5．坚持按规定着装、戴卡（5分）1．不修边幅、又脏又乱（1分）2．部分员工不修边幅、脏乱（2分）5仪容3．基本整洁、精神（3分）观察4．比较注重仪容，观念较好（4分）5．重视仪容，观念良好（5分）第八章不合格品管理（一）质量异常通知单通知单位：填写日期：制造工令产品规格送检日期异常数量抽样数量检验项目存在问题精品文档放心下载备注：检验员：审核：检验日期：（二）质量异常报告单编号：填写日期：报告单位报告人员报告时间经办人异常现象描述日期年月日签章质量管理部建议日期年月日其他部门的签章有关意见日期年月日签章总经理批示日期年月日备注（三）质量异常处理单工令号码批号工程名称发现者发现原因备注发现异常的内容发现后采取的临时措施负责单位签章判定责任单位请单位于月日前完成原因调查及提出改善对策感谢阅读原因调查改善对策（暂时/永久）效果确认总经理批示（四）不合格品审理单部门：日期：年月日产品名称产品型号产品批号本批数量抽样率检验方式不合格现象负责人签字概述主管签字不合格原因评审会议评审结果责任部门处理措施制定和执行部门审批人审批结论审批日期备注（五）质量不良记录表编号：填写日期：质量不良特性制造日期检验日期批量不合格数重度不良轻微不良班别品种不良项目备注生产部主管质量检验员质量管理部经理（六）质量不良分析表编号：填写日期：品名件数供应商检验方式检验项目入厂数检验数不良数不良百分率（%）不良说明及处理谢谢阅读操作者：经办人：主管：（七）装配不良处理表成品数量：填写日期：页次检验项目不良数合计处理情形不良原因备注精品文档放心下载1234审核人不良原因分析备注线长：检查员：（八）产品退货统计表部门：填写日期：序号产品名称型号单位数量客户名退货日期主要原因备注精品文档放心下载部门主管：制表：（九）不良项目调查表量日期项目交验数量不合格品不合格品类型合格返修废品次品返修品品数类型类型类型数量废品数次品数品率（%）数不合格检验员：部门主管：（十）产品返修通知单责任单位：填写日期：产品名称零件名称返修数量派工令号损失金额返修原因返修要求检验员责任单位责任人返工员盖章盖章盖章盖章（十一）不合格零件处理单编号：填写日期：零件名称检验数

零件规格不良数检验员不合格原因检验日期年月日主管处理方式检验日期年月日主管回复栏检验日期年月日（十二）不合格现象预防表现象时间机种信息来源问题描述原因分析纠正措施预防措施预防效果责任人责任部门验证人备注（十三）不合格产品管理流程开始（十四）不合格现象分析流程开始质量管理部分析不合格现象产生的原因质量管理部对执行效果进行评估和总结（十五）报废品处理工作流程开始填写“报废申请单”生产主管、质量管理部质生产车间将报废品运至报检员和主管进行确认批准废品区进行集中存放报废品区管理人员对报废品进行统计、记录质量管理部会同生产部、技术部分析报废品是否具有出售价值或使用价值具有价值

否否将报废品转移至适用部门或进行捐赠或变卖处理进行合法的垃圾处理填写《报废品处理表》财务部进行报废品的账务处理结束（十六）质量处罚工作流程责任认定拟订处罚措施实施处罚措施质量管理部收集关于质量事故的各种资料（十七）预防措施工作流程开始达到预期

效果是结束第九章质量改进管理（一）产品质量改进记录表产品名称产品规格产品编号管理原质量更改后更改交办完成变动因素改善谢谢阅读项目标准标准原因日期日期制程设备材料操作技术结果谢谢阅读（二）产品质量改进分析表产品名称产品编号质量原因分析目前水准拟变更水准现状检查改善对策经办单位分析者主管批示（三）质量改进评审记录表日期：编号：管理评审时间管理评审报告编号质量改进项目内容（本栏目由质量管理部门填写）质量改进实施建议审批日期：年月管理者代表审批意见

日（本栏目由质量改进实施部门填写）质量改进计划日期：年月日质量改进项目验证记录日期：年月日总经理签名日期：年月日（四）质量改进结果记录表产品名称：产品规格：编号：质量改善事项日期改善结果改善结果比较变动因素统计谢谢阅读项细编内交完结目目号容办成果改善费用改善前改善后差异制造条件操作标准控制基准原料改善设备改善性术性作业水平填表人：填表日期：年月日（五）质量持续改进工作流程质量改进需求分析质量改进方案制定质量改进方案实施质量改进评估和奖惩感谢阅读开始搜集反映质量现状的

各类质量信息质量管理部组织对各

类信息进行分析评审是质量管理人员制定质

量改进方案质量管理部组织对质

量改进方案进行评审质量管理部对改进结

果进行评审和验证质量管理部根据质量

改进要求更新文件结束（六）质量问题解决工作流程提出问题并分析原因实施方案并评估开始各部门人员根据市场和企业状况提出质量问题质量管理部经理组织人员分析问题产生原因质量管理部经理根据问题产生原因拟订多种问题解决方案质量管理部经理组织相关人员论证方案可行性研究质量管理部经理经过比较分析确定最佳方案最佳方案报总经理后质量控制主管根据方案协由总经理审批并作出决策调相关人员实施方案质量检验主管组织人员监控方案的实施过程质量管理部经理根据收集的信息评估方案实施绩效案实施报告”报总经理告”结束第十章质量成本管理（一）质量预防费用统计表报告单位：填写日期：单位：元序号摘要质量工作费质量培训费质量奖励费产品评审费质量改进措施费工资及附加费合计审核：制表：（二）质量鉴定费用统计表报告单位：填写日期：单位：元序号摘要检测试验费工资及附加费办公费检测设备折旧费合计精品文档放心下载审核：制表：（三）质量内部故障统计表报告单位：填写日期：单位：元序号摘要废品损失返修损失停工损失事故分析处理费产品降级损失合计精品文档放心下载审核：制表：（四）质量外部故障统计表报告单位：填写日期：单位：元序号摘要索赔费用退货损失保修费诉讼费产品降价损失合计精品文档放心下载审核：制表：（五）质量成本统计报告表本月累计本月累计质量成本项目金额占质量成本比率（%）金额占质量成本比率（%）质量成本项目金额占质量成本比率（%）金额占质量成本比率（%）一、预防费用三、内部损失费用1．质量工作费1．废品损失费用2．质量培训费2．返修损失费用3．质量奖励费3．停工损失费用4．产品评审费4．事故分析处理费55．产品降级损失费6．工资及附加费四、外部损失费用二、鉴定费用1．索赔损失费用1．检测试验费2．退货损失费用2．工资及附加费3．保修费3．办公费4．诉讼费45．产品降价损失费合计（六）质量成本损失估计表编号：填写日期：制造产品生产各过程不良率产品质量成本估计备注批号名称数量原料加工半成品加工成品装配其他报废整修回收降级合计总经理：质量部经理：审核：填表：（七）质量改进费用汇总表编号：填写日期：产品改进前单位构成成本改进后单位构成成本差额产量金额财务主管：核算人：技术主管：填表人：（八）质量培训费用计算表部门：填写日期：职工类别职工姓名培训内容起讫时间天数日工资率工资工资附加费合计谢谢阅读合计审核：制表：（九）质量奖励费用计算表颁发奖金部门：填写日期：奖金种类获奖人姓名奖金额获奖人签字备注谢谢阅读合计单位主管：制表：（十）质量停工损失报告表停工产品停工地点责任单位责任人停工时间精品文档放心下载停工损失（元）小时工资率（元）原处因理分签章意签章析年月日见年月日（十一）质量事故处理费用计算表核算车间：填写日期：质量事故内容产品名称规格质部门人数总工时数工资工资附加费合计谢谢阅读量责任事车间故处参加理处理费部门用及人员备注单位主管：制表：（十二）产品降级/降价处理报告表产品名称：填写日期：单位：元产品规格数量原价处理价增值税税率净损失处理原因谢谢阅读申请单位签章：质量管理部门签章：财会部门签章：（十三）车间质量管理费月报表核算车间：填写日期：单位：元质量成本项目上年实际数本年计划指标本月质量管理费金额历史同期累计与上年相比与计划指标比较计划指标上升或下降超支或节约质量工作费预防成本质量培训费质量奖励费产品评审费质量改进措施费工资及附加费上升元超支元下降元节约元小计鉴定成本检验测试费工资及附加费办公费检测设备折旧小计上升元超支元下降元节约元合计上升元超支元下降元节约元车间主任：制表：（十四）车间质量损失费月报表核算车间：填写日期：单位：元质量成本项目上年实际数本年计划指标本月质量管理费金额历史同期累计与上年相比与计划指标比较计划指标上升或下降超支或节约内废品损失部返修损失故停工损失上升元超支元障事故分析处理费下降元节约元成产品降级损失

本小计索赔费用

外退货损失

部保修费故上升元超支元诉讼费障下降元节约元产品降价损失

成本小计合计上升元下降元超支元节约元车间主任：制表：（十五）质量成本管理工作流程开始质量管理部负责收集与质量成

本预测相关的资料，包括国家

或地方对产品质量的政策和相

关规定、企业质量成本的历史

资料、产品技术性资料等，企

业其他相关部门予以配合谢谢阅读质量管理部根据收集到的相关

信息，选择合适的预测方法，

进行质量成本预测谢谢阅读质量管理部组织各部门编制质

量成本预算根据企业年度质量成本目标，结合质量成本预算情况及质量成本构成，质量管理部制定“质量成本控制方案”根据制定的质量成本控制方案，质量管理部编制质量成本计划，并将计划报相关领导审核质量管理部根据“