超市采购业务作业流程图

超市通常业务管理总步骤采购部和供给商洽谈新商品引进采购部和供给商洽谈新商品引进《旧供给商新商品引进步骤》是否新供给商否《旧供给商新商品引进步骤》是否新供给商是《新供给商商品引进步骤》《新供给商商品引进步骤》《订货管理作业步骤》《订货管理作业步骤》《收货工作步骤》《收货工作步骤》卖场进行商品销售、管理卖场进行商品销售、管理采购部和营运部共同分析采购部和营运部共同分析是否有滞销或质量问题《退货管理步骤》采购部处了处理《退货管理步骤》采购部处了处理采购部分析经营是否有问题是采购部分析经营是否有问题否信息部：新商品试销是否已经到期信息部：新商品试销是否已经到期否是《新商品转正步骤》《新商品转正步骤》《供给商分析淘汰流》程《供给商分析淘汰流》程是否新供给商需是否新供给商《结算步骤》不需《结算步骤》超市新供给商商品引进步骤采购员洽谈新供给商及新商品采购员洽谈新供给商及新商品将供给商具体资料列表，上报采购经理审批。并注明更换供给商原因：如供货价较低、是生产厂家等将供给商具体资料列表，上报采购经理审批。并注明更换供给商原因：如供货价较低、是生产厂家等商品是否已经有经营商品是否已经有经营已经有经营不同意无将供给商具体情况资料列表填写《新商品录入资料表》和《供给商录入表》将供给商具体情况资料列表填写《新商品录入资料表》和《供给商录入表》申报采购经理申报采购经理/营采总监审批采购部录入：采购部录入：1、新供给商资料2、新商品资料3、设定商品状态采购员下新品订单，并通知门店采购员下新品订单，并通知门店超市旧供给商新商品引进步骤供给商带新供给商带新商品样品及资料和采购部采购员洽谈不同意采购文员填写《新品录入资料表》采购文员填写《新品录入资料表》采购部主管采购部主管/经理署名同意并由营采总监签字确定同意采采购部录入新商品资料并确定新品资料单转交信息部新品资料单转交信息部采购员下新品订单，并通知各门店采购员下新品订单，并通知各门店超市联营及代销供给商引进步骤采购部和供给商协商代销或扣点条件采购部和供给商协商代销或扣点条件不同采购主管和供给商草签联营或代销协议意采购主管和供给商草签联营或代销协议供给商在协议上署名、盖公章交采购经理和供给商在协议上署名、盖公章交采购经理和营采总监审核同意总经理署名是否同意总经理署名是否同意不一样意同意采购员和供给商协议签署立案（一式三份）供给商留底采购员和供给商协议签署立案（一式三份）供给商留底采购部留底采购部留底财务部留底采购文员填写《新品录入资料表》和《供给商资料表》采购文员填写《新品录入资料表》和《供给商资料表》整理费用收取清单整理费用收取清单采购部录入小组供给商和商品资料，进入订货程序采购部录入小组供给商和商品资料，进入订货程序超市新商品转正步骤信息部每七天一次检验，试销已到期新商品信息部每七天一次检验，试销已到期新商品类别、品名、规格、进价、售价、毛利率、单品平均日销、类别平均日销、名次、进货总量、销售总量、现库存类别、品名、规格、进价、售价、毛利率、单品平均日销、类别平均日销、名次、进货总量、销售总量、现库存信息部出《需淘汰到期新商品明细表》信息部出《需淘汰到期新商品明细表》采购部、卖场考评给出书面意见第一次采购部、卖场考评给出书面意见营采总监审阅签字营采总监审阅签字通知采购部及信息中心商品转正保留第二次淘汰未退通知信息部淘汰及退货期限采购部将商品基础资料属性改为：不可订、不可进通知信息部淘汰及退货期限采购部将商品基础资料属性改为：不可订、不可进通知信息部检验到期是否已退货信息部检验到期是否已退货退货步骤退货步骤财务部结清余款及费用已退货财务部结清余款及费用超市供给商分析淘汰步骤信息部每七天进行一次检验，已入场三个月供给商，和供给商销售排行榜信息部每七天进行一次检验，已入场三个月供给商，和供给商销售排行榜编号、供给商名称、进场日期、品种数、平均日销、结款方法、库存金额……编号、供给商名称、进场日期、品种数、平均日销、结款方法、库存金额……信息部列〈供给商经营情况一览表〉信息部列〈供给商经营情况一览表〉采购部签署是否保留心见并交采购部签署是否保留心见并交营采总监确定署名通知信息部：淘汰供给商名单及最终期限信息部检验是否按时完成通知信息部：淘汰供给商名单及最终期限信息部检验是否按时完成通总经理署名是否保留知总经理署名是否保留通知：采购部、财务部、营运部、信息部该供给商转正采通知：采购部、财务部、营运部、信息部该供给商转正购及总经理采购部将该供给商资料订为不可订或不可进采购部将该供给商资料订为不可订或不可进退货步骤退货步骤采购部书面填报各厂家尤其费用清单采购部书面填报各厂家尤其费用清单财务部汇总并收取厂家各项费用财务部汇总并收取厂家各项费用财务部结清供给商余款财务部结清供给商余款超市租赁结算步骤每个月指定交款日期，租赁供给商到财务部交租金每个月指定交款日期，租赁供给商到财务部交租金财务部依据协议查验应收租金额财务部依据协议查验应收租金额采购部书面填报各供给商尤其费用清单采购部书面填报各供给商尤其费用清单收取租赁供给收取租赁供给商多种杂费及租赁费用财务部汇总采购部及营运财务部汇总采购部及营运部各项费用，列明细表财务列《未交款供给商明细》交采购部催交财务列《未交款供给商明细》交采购部催交本月收款工作到期后，财务部将各表交至指定部门本月收款工作到期后，财务部将各表交至指定部门《已交款供给商明细表》《已交款供给商明细表》《未交款供给商明细表》《协议已到期供给商明细表》营运营运部采购部总经理营采总监超市联营供给商结算步骤每个月指定对帐日期，联营供给商到财务部查询销售额及可结款金额每个月指定对帐日期，联营供给商到财务部查询销售额及可结款金额采购部书面填报各供给商尤其费用清单采购部书面填报各供给商尤其费用清单和财务部进行对帐，查对柜台每日交款项（营业额）和财务部进行对帐，查对柜台每日交款项（营业额）结算组对帐员审核结款金额是否正确否财务部汇总各项费用，列明细表财务部汇总各项费用，列明细表是收取联营供给收取联营供给商多种杂费财务部依据协议查验收取分成额是否超出保底数财务部依据协议查验收取分成额是否超出保底数否采购部经理署名提出处理意见是采购部经理署名提出处理意见通知联营供给商开发票到财务部结算通知联营供给商开发票到财务部结算营采营采总监审核意见是否保留该供给商本月结算到期后，财务部将以下各表交至指定部门本月结算到期后，财务部将以下各表交至指定部门：《正常结算供给商明细表》《保底额结算供给商明细表》《协议已到期供给商明细表》财务确定支票日期，出纳员付款是财务确定支票日期，出纳员付款否总经理署名同意总经理署名同意通知采购部、营运部、财务部淘汰供给商营采通知采购部、营运部、财务部淘汰供给商营采总监采购部总经理营运部供给商清算供给商清算超市代销结算步骤采购查询供给商可结算金额并填单署名采购部书面填报供给商尤其费用清单采购查询供给商可结算金额并填单署名采购部书面填报供给商尤其费用清单财务部汇总各项费用，列明细表财务部汇总各项费用，列明细表财务部查对应财务部查对应结款余额，收取供给商各项费用营采营采总监署名同意财务总监署名同意财务总监署名同意供给商按单开具结算发票供给商按单开具结算发票财务每个月交《代销供给商结算情况表》于总经理财务部确定支票日期出纳员付款，在电脑系统内做付款确定财务每个月交《代销供给商结算情况表》于总经理财务部确定支票日期出纳员付款，在电脑系统内做付款确定超市购销（先货后款）结算步骤供给商检验验收单和送货单并更正每个月供给商检验验收单和送货单并更正每个月5日至15日供给商持验收单至超市财务部对帐财财务部将供给商验收单和电脑验收单进行查对无检验门店入库单是否有误确定供给商验收单和电脑验收单是否平帐检验门店入库单是否有误确定供给商验收单和电脑验收单是否平帐否补做调整单是有补做调整单待处理财务部检验单据是否已到结算期待处理财务部检验单据是否已到结算期采购及店面在每个月4日前统计供给商各项应扣费用数量有误，由收货部提出处理方案金额有误，由采购部提出处理方案采购及店面在每个月4日前统计供给商各项应扣费用数量有误，由收货部提出处理方案金额有误，由采购部提出处理方案到期财务部结转已平财务部结转已平帐单据，财务总监结转不平帐单据财务总监审批同意财务总监审批交采购主管交采购主管/经理署名确定应付款金额，营采营采总监署名确定总经理署名同意权限金额范围之外总经理署名同意权限金额之内财务总监署名同意财务总监署名同意通知供给商在每个月通知供给商在每个月21日至28日领款并提交增值税发票财务部确定付款日期，出纳员付款并在电脑内做付款确定财务部确定付款日期，出纳员付款并在电脑内做付款确定超市购销（先款后货）结算步骤采购部和供给商协商商品付款条件并签署合作协议采购部和供给商协商商品付款条件并签署合作协议不一样意营采营采总监确定协议内容、付款条件是否符合要求、署名同意财务部协议副本立案财务部协议副本立案总经理在协议上署名，总经理在协议上署名，盖企业协议章采购部协议采购部协议副本立案采购部填写《现金使用申请单》采购部填写《现金使用申请单》供给商协议副本立案供给商协议副本立案营采营采总监在《现金使用申请单》上署名财务总监署名确定财务总监署名确定而且查验协议书采购员下订单采购员下订单财务部出纳员和采购员提货而且付款财务部出纳员和采购员提货而且付款超市类别单品数量管理步骤营采总监营采总监每个月最少一次查询分类商品情况营采总监及采购部经理依据企业情况，确定商品类别及每类应做品种类不妥列分类商品数量表报总经理审批类别列分类商品数量表报总经理审批类别实际单品数是否符指标数同意通知营采总监或采购部经理，由营采通知营采总监或采购部经理，由营采总监或采购部经理汇报差异原因由总经理、营采总监和其它高层领导1、确定各采购分管大类2、确定各大类应有商品品种3、确定各大类应占用面积及楼层位置差异