知名房地产工程质量检查评估管理办法

龙湖集团工程管理制度2016年第04号总第04号第29页，共29页质估-年月编制目的事前预控和事中中过程管理是工程质质量的保证。通通过集团工程程部组织对地地区公司第三三方工程质量量评估，地区公司工工程职能对本本公司所有在在建项目的月月度检查，项项目部日常工工程检查和验验收，落实“66-3-1”工工程管理原则则，使事前预预控和事中过过程管理得以以落地，强化化生产过程工程程质量风险管管控，保持工程质质量管理常态化。工程质量主抓五五项：防渗漏漏、结构尺寸寸、抹灰空鼓、材材料质量，工完场清。适用范围各地区公司全部部在施项目按下列列规定参与集集团工程检查查：1.自持商业（与与可售商业或或其他业态共共存时，结构构工程检查范范围以轴线为为界区分，机机电安装工程以系系统区分），包括家悦荟、星悦荟、天街；按照自持商业工程检查标准检查；2.非自持商业业包括住宅、酒店、写字楼楼、SOHOO、LOFTT、公寓、代代建工程、学学校、幼儿园园参与检查；坡地建筑正正负零以下的的吊层为住宅宅时参与检查查；统一按照非自持商业类工程检检查标准检查查。集团工程检查主主要管理机制制即时处罚机制对涉及“即时处处罚”条款的的工程管理行行为进行即时时处罚。工程管理分析会会机制依据第三方工程程质量检查评估结果，对季度排名靠后后的地区公司司或项目，组织召开“工工程管理分析析会”。工程管理关键岗岗位人员召回回机制依据第三方工程程质量检查评估结果果，对连续两两个季度排名名靠后或通报报批评罚星达到一定数量量的地区公司司工程职能负负责人、项目目工程经理进进行召回培训训。管理要求1.基本要求求：1.1施工单位位自检和监理理验收不能代代替“项目部的日常常工程检查”。1.2“地区公公司工程职能能月度工程检检查”不能代替“项目部的日日常工程检查”。1.3“第三方方工程质量评评估”不能代代替“地区公公司工程职能能月度工程检检查”。1.4集团、地地区公司、项项目工程检查的分类：序号名称检查范围主要检查内容频次1项目部日常工程程检查和验收收项目工程的日常管理理及结果抽查查项目月度自检工工作日常进行2地区公司工程职职能月度工程程检查地区公司所有项项目甲方行为管理监理行为管理实测实量抽检总分包质量管理理安全文明施工每月一次3集团第三方工程程质量检查评估按总包标段全检检质量风险实测实量安全文明每年共三轮：3至5月第一轮轮7至8月第二轮轮10至11月第第三轮4集团工程部片区区抽检项目计划进度检查工程质量抽检材料质量抽检工程技术质量行行为检查由集团工程管理理中心片区负负责人每季度完成对对所管片区所有地区公司司的检查5集团运营部召集集的“项目停止点检检查”交付组团六大停止点中涉涉及工程的部分，详《集团运运营停止点检检查管理办法法》与运营停止点同同步进行注：样板区一般般不参与现场场检查，但如如果出现极端端质量问题，会会纳入《工程管理分析析会》2.各类检查查的要求2.1项目部日日常工程检查查和验收：2.1.1项目目部日常工程程检查和验收收分为两类：：监理组织的检验验批验收；项目工程团队组组织的日常检检查（含日常常巡检、对总总分包的月度度检查、项目目运营停止点点检查中的工工程检查等）。2.1.2项目目部每月对所所有总分包做做月度检查，且且应在地区公公司工程职能能月度工程检检查之前完成成。项目工程程团队组织的的日常检查应应涵盖地区公公司月度工程程检查和集团团工程检查对对应于该阶段段的内容。2.2地区区公司工程职职能月度工程程检查：2.2.1基本本规定组织形式：每月月末由地区公公司工程职能能组织，至少少抽调一个项项目技术负责责人全程参与与，被检项目目工程经理或或技术负责人人、责任工程程师参加，对本公公司在施项目目进行月度工工程检查。检查内容与参考考标准：a.现场实测实实量，参考《龙龙湖集团工程程质量检查评评估管理办法法》附件1内内容编制适用用于本地区公公司职能月检检和项目自检检的相关文件件，并在集团团工程部报备备；b.工程质量风风险，参考《龙龙湖集团工程程质量检查评评估管理办法法》附件2、附附件4内容编制适适用于本地区区公司职能月月检和项目自自检的相关文文件，并在集集团工程部报报备；c.安全文明施施工，参考《龙龙湖集团工程程质量检查评评估管理办法法》附件5内容编制适适用于本地区区公司职能月月检和项目自自检的相关文文件，并在集集团工程部报报备；d.建筑材料质质量，参考《龙龙湖集团项目目进场材料设设备检查管理理规定》相关关内容，编制制适用于本地地区公司职能能月检和项目目自检建筑材材料月度检查查的依据文件，并并在集团工程程部报备，检检查内容应包包括材料实物物质量检查和和材料进场内内业资料检查查。成果输出：地区区公司月度检检查内容须至至少包含上述述四项内容，相相关检查内容容不得少于集集团相关参考考文件要求，地区公司月度检查简报及相关附件应通过OA由地区公司工程职能负责人审批，并在公司OA新闻上发布。检查时间：原则上应在当月月月末完成检查，特特殊情况可延延长至下月55日前。OAA发布时间不不应迟于下月月12日前。若检查当月已进进行第三方质质量评估（第三方方检查的最后后一天与月度度检查的第一一天相差不超超过25天），则总包标段现场实测实量、工程质量风险和安全文明施工得分可采用第三方质量评估结果，但地区公司工程职能应进行建筑材料质量的检查并评分。2.2.2具体体规定开工的交房组团团只有1～55个的地区公公司，所有总总包标段由工程职职能组织全检检；开工的交房组团团在6个及以上的的地区公司，总总包考评采用用职能抽检与与项目自检相相结合的方式式；检查结果按以下下方式处理：：召开甲方、监理理、总分包单单位月度工程程检查结果点点评交流会，起起到明确标准准、表扬先进进、督促后进的的作用；地区公司应将检检查结果形成成书面简报（工工程职能负责责人签字），简简报用worrd文档形式式（原则上不不附照片），简简报上重点体体现检查排序序和接收简报报单位检查中中暴露出的工工程质量问题题（该单位的的实体质量问问题不发其它它单位），快快递发送监理理公司（发检检查排序和所所监理总包在检检查中暴露出出的工程质量量问题）、总总包单位总经经理，使分供供方总经理了了解甲方对其其项目部的评评价，加大分分供方管理层层对龙湖项目目的管控力度度。月度检查须在OOA公布的内内容至少应包包括：1）总总包月度考评评明细（包含含实测实量、质质量风险、安安全文明、材材料质量得分分）；2）总包考评评汇总表。上述附件不得将将质量缺陷照片上传传至OA。地区公司工程职职能月度检查评分分作为地区公公司分供方工工程质量进度度评价的依据据之一；项目管理行为质质量检查由地区公司工程程职能组织对对本地区公司司项目进行管管理行为质量量检查。检查按按双月进行，结果是否需要排序由地区公司自行确定，具体执行参考《龙湖集团建设项目工程档案管理制度》、《龙湖集团工程计划管理办法》、《龙湖集团工程技术质量行为管理办法》、《龙湖集团项目启动会工程管理指引》等相关内容。2.3第三方工工程质量评估估内容及计分分方式第三方工程质量量检查评估每每年共进行三三轮，3至5月为第一轮轮，7至8月为第二轮，110至11月为第三轮，对自持商业项目目和非自持商业项目目分别进行。2.3.1评估估内容：①自持商业组团团：质量风险、安安全文明施工工；②非自持商业标标段：实测实实量、质量风风险、安全文文明施工。2.3.2评估估开始时间及及结束时间①自持商业组团团在主体结构构部分出正负负零即开始参参评，竣备后后不再参评。②非自持商业标标段(住宅、非非自持商业)评估的的开始时间应应符合下表“开开始时间”条条件之一，结结束时间为不不迟于下列三三个时点的较较早时点。业态开始时间结束时间独栋出正负零且可实实测范围不少少于2栋、且每栋不少少于2层为不迟于下列三三个时点的较较早时点：11）综合竣工验收备案案日，或项目目质监验收日日（仅成都、济南公司）。但以毛坯房房报建且竣备后精装修交付付的项目不受受此条限制；；2）工地开开放日前15天；；3）交付日日前45天。双联排、类独栋栋出正负零且可实实测范围不少少于4户、且每户不少少于2层多联排、合院出正负零且可实实测范围不少少于6户、且每户不少于2层层叠拼、叠院出正负零且可实实测范围不少少于4个单元元（每个单元元相当于一户户的面宽）、且每单元不不少于2层洋房、小高层、高层出正负零且可实实测范围不少少于4个单元元层（某楼栋栋单元的某层称为1个单元层）2.3.3评估估范围：满足足前述“适用用范围”的所所有在施项目目，自持商业、非非自持商业分别别参加集团工工程质量检查查评估，自持持商业开业组组团全覆盖，非非自持商业总承包施施工标段全覆覆盖。2.3.4考核核方式1）自持商业质量风险，计分分权重占比880%，详附附件2《龙湖湖集团自持商业项目目工程质量风风险检查评分分表》；安全文明施工，计计分权重占比比20%，详详附件5《龙龙湖集团工程程项目安全文文明施工检查查评分表》；；开业组团工程质质量评估得分分率=(质量风险得得分率)×880%+(安安全文明施工工得分率)××20%2）非自持商业业实测实量，计分分权重占比335%，详附附件1《龙湖集团非非自持商业项目目工程实测实实量检查评分分表》；质量风险，计分分权重占比555%，详附件件2《龙湖集团非非自持商业项目目工程质量风风险检查评分分表》；安全文明施工，计分权重占占比10%，详附件5《龙湖集团团工程项目安安全文明施工工检查评分表表》；总包标段工程质质量评估得分分率=(实测实量得得分率)×35%++(质量风险得得分率)×55%+(安全文明施施工得分率))×10%2.3.5关键键项直接扣总分分的规定1）自持商业评评估暂不设置置“关键项直直接扣总分”。2）非自持商业业评估设置“关关键项直接扣扣总分”，具具体要求如下下：质量风险划定若若干条关键质量项项，若标段内内任一子检查区质量风险关键键项按A档扣扣分项达到下述规定定；或文明施施工符合下述述标准，则直直接按下述规规定扣除标段段总分。质量风险关键项项附件2中的第11.1条、第第1.6条、第第2.1条、第第3.7条、第第4.5条、第第5.1条、第第5.2条、第第5.4条、第第6.5条、第第7.2条、第第8.3条、第第8.4条、第第10.1条条和第10..3条。扣分规定：若有有2项按A档档扣分，标段段总分扣1分分；若有3项项按A档扣分分，标段总分分扣1.5分分；4项按AA档扣分，标标段总分2分分；5项按AA档扣分，标标段总分扣22.5分；66项及以上按按A档扣分，标标段总分扣44分。安全文明施工关关键项扣分规定：文明明施工中若“工工完场清”项项得分率低于于60%，标标段总分扣11分。2.3.6第三三方工程质量量评估计分规规则：（1）自持商业业：自持商业项目得分分=项目内各各自持商业组团得得分的算术平平均值；（2）非自持商商业：①无复评标段得得分=(实测测实量得分率率)×35%%+(质量风风险得分率))×55%++(安全文明明施工得分率率)×10%%②有复评标段得得分=(实测测实量得分率率)×35%%+[(首次次质量风险得得分率)+(复评质量量风险得分率率)]×555%/2+[[(首次安全全文明得分率率)+(复复评安全文明明得分率)]]×10%//2③项目得分=项项目内各标段得分的算术平均值；④地区公司得分分=地区公司各标段得分的算术平均值。“项目”的定义义：OA“运运营管理系统统”中“基础础设置”下“项项目门户（新新）”中某个个分期，如重庆庆新礼嘉两江江新宸B地块一期期和二期算作作两个“项目目”。2.3.7具体体规定（一）自持商业业组团1）第三方工工程质量评估估一般在检查组组到达飞检开业业组团前壹天通知。2）参加人员员：地区公司司工程职能、项项目工程团队队、物业前介介人员；施工单单位项目负责责人、技术负负责人、生产产负责人、安安全负责人及相关关人员；监理理公司总监、总总监代表及相相关人员。3）检查区选选择：检查区区在现场通过过电脑系统随机机选取，前后两次第三方质量评估处于同一一施工阶段的的检查区中间间层不得重合合。4）第三方质质量评估组每天检检查评估1个开业组团。5）第三方质质量评估流程：顺序流程名称步骤必须参与人员第一步集团发通知进行行第三方评估估1.评估前壹天天集团向地区公司工工程部发出第三方评估通知第二步本轮评估首次会会议上午9:00至至9:302.第三方介绍绍评估规则甲方项目工程经经理甲方工程总监或或工程部管理理中心经理甲方组团主管工工程师物业前介人员第三方检查小组组成员项目监理总监及及主要团队成员开业组团总包项项目经理及主要团队成员开业组团主要分分包项目经理理（如有需要要）3.甲方工程经经理介绍受检开业组团团进度情况4.在评估系统统上随机选择择质量风险检查区，包括钢筋、模模板支撑在施施流水段（ⅠⅠ阶段），地地下车库检查查部位，中间间层等第三步现场检查上午9:30至至12:305.组织现场检检查甲方工程经理工程部管理中心心经理甲方组团主管工工程师物业前介人员第三方检查小组组成员项目监理总监及及主要团队成成员总包项目经理及及主要团队成员门窗、防水等主主要分包单位位第四步每日评估小结会会下午1:30至至5:306.第三方评估估小组在当日日评估小结会会现场给出质质量风险、安安全文明评分分结果，并与与各受检单位位沟通检查中中发现的问题题。甲方工程总监或或甲方工程管管理中心经理理甲方项目负责人人甲方项目工程经经理甲方组团主管工工程师物业前介人员第三方检查小组组成员项目监理总监及及主要团队成成员总包项目经理及及主要团队成成员门窗、防水等主主要分包单位位7.第三方评估估组组长、甲甲方工程经理理在评估结果果的表格上签签字确认说明：自持商业组团工工程经理、监监理总监必须须参加全程每每次“现场检检查”。自持商业处于ⅡⅡ阶段检查时，精装单位项目目经理及团队队主要成员、甲方精精装工程师需全程参加评估。6）检查结果果必须在检查查完成后当日日评估小结会现场公公布。7）检查需要要的相关技术资料料应在受检开业组团现场场检查结束前前提供，后补补无效。8）检查完毕毕后，检查组组须立即在该该项目召开本本次检查结果果沟通交流会会，将检查内内容在会上进进行通报，重重点分析问题题发生的原因因及整改建议议等；每个开业组团团的交流会时时间不超过3小时。9）地区公司司应在收到第第三方检查报报告后10个日历日内整整改完成，如如不能及时整整改完成的，应应在10个日日历日内提出出整改方案及及计划；10）地区公公司工程职能能负责人核查查项目整改结果果，并将整改改完成的情况况以PPT形形式抄送集团团工程部备案案。11）交通接接送：由受检地区公公司部门统一一安排交通工工具负责酒店店与项目间往往返的接送，杜绝施工单单位或监理接接送。12）项目部部仅提供工作午午餐，同甲方日常常工作餐标准准，明确规定定禁止提供晚晚餐（评估超过晚晚上七点时可可以提供盒饭饭或项目部食食堂便餐）。13）第三方检检查表格和其它规规定详见附件件4、附件5、附件6。（二）非自持商商业标段①第三方工程质质量检查评估分为为实测实量检检查和质量风风险、安全文文明检查两部部分，分别进进行；②第三方实测实实量检查将在在检查前壹天天，由集团工工程部通知，抽抽取测区方式式不变，实测测成绩当场公公布，工程经经理或项目技技术负责人现现场签字确认认；③第三方质量量风险、安全全文明检查不不作提前通知知，集团工程程部将在检查查组到达受检检标段时通知知地区公司工工程职能，由由地区公司工工程职能通知知项目部立即即配合检查组组开始相关检检查评估；④质量风险检检查区抽取原原则不变，检检查区抽取结结果与实测实实量测区抽取取结果无关，质质量风险成绩绩当场公布，甲方项目部委托人现场签字确认；⑤检查区选择择：实测测区区与质量风险险检查区按阶阶段随机抽取取，前后两轮第三方质量评估处处于同一施工工阶段的测区区和检查区中中间层不得重重合；⑥非自持商业业标段项目部部须安排代表表全程参加第第三方评估；；⑦非自持商业评评估每轮设置置复评机制，复复评标段数量不少于当轮参参评标段总数数10%，复复检内容仅限限于质量风险险与安全文明明施工，复检检评估方式与与正常质量风风险与安全文文明施工评估估一致；⑧每个标段的的评估小结会会不得超过两两个小时，检检查需要的相相关技术资料料应在受检标标段现场检查查结束前提供供，后补无效效；⑨地区公司应应在收到第三三方检查报告告后10个日日历日内整改改完成，如不不能及时整改改完成的，应应在10个日日历日内提出出整改方案及及计划，地区区公司工程职职能负责人核核查项目整改改结果，并将将整改完成的的情况以PPPT形式抄送送集团工程部部备案。⑩实测实量组由由受检地区公公司部门统一一安排交通工工具负责接送送，质量风险险与安全文明明由受检地区区公司部门统统一安排交通通工具负责送送回酒店，杜杜绝施工单位位接送。项目部仅提供供工作午餐，同同甲方日常工工作餐标准，明明确规定禁止止提供晚餐（评估超过晚上七点时可以提供盒饭或项目部食堂便餐），项目配合提供合同约定的检查工具。第三方检查表格格和其它规定定详见附件11、附件2、附附件3、附件件5、附件66。2.4集团工程程部片区抽检检2.4.1检查查频次每个地区公司每每季度不少于于2个组团次。2.4.2材料料飞检①随机抽查项目目及标段的建建筑材料是否否为我方指定定品牌或合同同约定品牌以以及规格型号号，并现场测测量门窗、栏栏杆、幕墙龙龙骨、幕墙面面板、桥架、防防水、管道等材料厚厚度尺寸和钢钢筋等材料的的单位长度重重量；②对材料现场抽抽样，送集团团约定的检测测单位进行检检验。此项检检查不纳入质质量评估的计计分，但作为为“即时处罚罚”的依据。2.4.3计划划及进度检查查具体检查办法详详见《龙湖集集团工程计划划管理办法》相相关条款。2.4.4工程程技术质量行行为检查具体检查办法详详见《龙湖集集团工程技术术质量行为管管理办法》相相关条款。2.4.5工程程质量检查按交房组团检查查项目工程质质量，重点检检查结构安全全、防渗漏，兼兼顾重要的使使用功能和观观感质量。若发现标段存在系统统性渗漏隐患患时，非随机机抽取检查区区进行检查，若检查结果触犯“即时处罚”条款，进行即时处罚。对于存在进度风风险和质量风风险的项目，片片区抽检报告告发集团运营营中心、地区区公司总经理理、运营总、工工程总。地区区公司应在收收到报告后110日内予以以首次回复，并并按计划进行行整改；完成成整改后应回回复集团工程程部。不在规规定的期限内内回复集团，按按“即时处罚罚”条款进行行处罚。五、管理制度1.管理职责1.1各地区公公司工程职能能各地区公司工程程职能负有对对各项目工程程管理行为的的日常指导、培培训和检查职职责，对各地地区公司项目目的整体质量量提升负有管管理责任。对对集团检查结结果，工程职职能负责人须须组织部门员员工进行培训训交流，督促促项目落实整整改措施并整整改到位。1.2项目总监监项目总监负有对对本项目工程程质量的日常常督导和检查查的责任，对项目工程程质量负有管理理职责，对与与工程管理相相关的跨部门门问题解决效效率在项目层层面承担第一一责任。1.3项目工程程经理项目工程经理负负责项目月度度现场检查的的组织，安排排项目日常工工程检查，是是项目工程质质量的第一责责任人。1.4地区公司司工程管理中心心工程管理中心负负责对本公司司重要施工方方案组织评审审(包括交房房后重要报修修施工方案的的审核)、主主持月度现场场检查、员工工专业培训等等职责。1.5项目技术术负责人项目技术负责人人负责对本项目技技术方案及技技术变更审核核、协助工程程经理主持对对本项目全部部总分包单位位进行月度检检查，参加停停止点检查，项项目内部技术术培训、技术术管理等工作。2.奖罚2.1地区公司司年度集团工工程质量大奖奖2.1.1年度度集团工程质质量大奖参评评条件：1）地区公司有有年度工程质质量客户满意意度数据，且且数据须包含含“磨合期22”或“稳定定期”相关维维度数据；2）地区公司符符合参与集团团非自持商业项目目工程质量检检查评估年度度排名的条件件。2.1.2年度度集团工程质质量大奖计算算规则：1）评价维度：：①地区公司当年年年度工程质质量客户满意意度：计分权权重占比500%，数据来来自第三方客客户满意度调调研；②非自持商业工工程质量第三三方评估当年年年度地区公公司得分：计计分权重占比比50%；2）评价方式地区公司年度集集团工程质量量大奖评分=地区公司当当年年度工程程质量客户满满意度×0..5+非自持持商业工程质质量第三方评评估当年年度度地区公司得得分×0.55。2.1.3年度度集团工程质质量大奖类别别地区公司本年度度无第三方质质量检查评估估中★及以上上通报批评记记录，且当年年未召开地区区公司级工程程管理分析会会，且本年度度所有项目按按时交付（集集团运营节奏奏调整外）按按以下标准获获得“地区公公司年度奖励励”（若地区区公司因上述述原因丧失获获奖资格，则则该奖项空缺缺）：①年度集团工程程质量大奖评评分排名第一一的地区公司司，获“工程程质量金奖”，给给予★★★★★★通报表扬扬；②年度集团工程程质量大奖评评分排名第二二的地区公司司，获“工程程质量银奖”，给予★★★★通报表扬；③年度集团工程程质量大奖评评分排名第三三的地区公司司，获“工程程质量铜奖”，给予★★★通报表扬；2.2工程质量量检查评估年度度奖励和年度度处罚自持商业不设置置年度排名、年年度奖励、年年度处罚。地区公司参与集集团非自持商业项目目工程质量检检查评估年度度排名、年度度奖励、年度度处罚的条件件：地区公司司本年度参与与3轮集团非自持商业项目目工程检查；；或地区公司司本年度参与与前两轮集团团非自持商业项目目工程检查，且且上一年第三三轮参与检查查。地区公司按按本年度得分排排名，地区公公司年度得分分=地区公司司本年度参检检各轮得分的的算术平均值值。非自持商业项目目参与集团年年度排名、年年度奖励、年年度处罚的条条件：项目本本年度参与33轮集团非自持商业项目目工程检查；；或项目本年年度参与前两两轮集团工程程检查，且上上一年第三轮轮参与检查。项目按本年度得分排排名，项目年年度得分=项项目本年度参参检各轮得分分的算术平均均值。2.2.1地区区公司工程质质量检查评估估年度奖励地区公司本年度度工程检查无★★★通报报批评记录，且且当年未召开开地区公司级级的工程管理理分析会，且且本年度所有项项目按时交付付时（集团运运营节奏调整整外），按以以下标准获得得“地区公司司工程质量检检查评估年度度奖励”（若地地区公司因上上述原因丧失失获奖资格，则则该奖项空缺缺）：1）非自持商业业年度得分最终排名名第一的地区区公司，给予予★★★★★★通报表扬；；2）非自持商业业年度得分最终排名名第二的地区区公司，给予予★★★★通通报表扬；3）非自持商业业年度得分最终排名名第三的地区区公司，给予予★★★通报报表扬；4）非自持商业业年度得分最终排名名第四、第五五的地区公司司，给予★★★通报表扬；；5）非首次参评评地区公司和和上一年度相相比，非自持商业年度度得分最终排排名上升最多多的，给予★★★通报表扬扬；6）首次参评的的地区公司，年年度最终排名名进入前6名名的，给予★★★通报表扬扬。以上奖项不重叠叠计算，如果果某地区公司司符合上述规规定的两项以上，则则以奖励较高高的为准。2.2.2项目目工程质量检检查评估年度度奖励在本年度工程检检查无★及以上通报批批评记录前提提下、当年未未召开项目工工程管理分析析会，且若该项目本年度应交付付而按时交付付时，按以下下标准获得“项目工程质量检查评估年度奖励”（若项目因上述原因丧失获奖资格，则该奖项空缺）：1）非自持商业业年度得分最最终排名第一一至第四的项项目，给予★★通通报表扬（优优秀项目）；；2）非自持商业业年度得分最最终排名第五五至第八的项项目，给予★通报报表扬（优良良项目）。2.2.3地区区公司工程质质量检查评估估年度处罚非自持商业年度度得分排名倒倒数第一、第第二、第三的的地区公司，且地区公司年度度得分＜83.00分，分别给予予★★★、★★、★★通报批评评。2.2.4项目目年度处罚非自持商业年度度得分排名倒倒数第一至倒倒数第五的项项目，分别给给予★★、★★★、★、★★、★通报批批评。2.3工程质量量检查评估轮轮次奖励和轮次处罚2.3.1自持持商业工程质量量检查评估轮轮次奖励和轮次处罚1）自持商业不不设地区公司司排名、奖励励、处罚；2）当轮自持商商业工程质量量检查评估中中集团排名第第一、第二的的项目，分别别给予★★、★★通报表扬；；3）当轮自持商商业工程质量量检查评估中中集团排名倒倒数第一的项项目，给予★★通报批评。2.3.2非自自持商业工程质量量检查评估轮轮次奖励和轮次处罚1）非自持商业业评估不设置置每轮地区公公司奖励、处处罚；2）当轮评估时时间范围内，在各类工程检查中无★及以上通报批评记录前提下，非自持商业工程质量检查评估当轮排名集团前八名的项目，分别给予★★、★★、★★、★、★、★、★、★通报表扬（若项目因上述原因丧失获奖资格，则该奖项空缺）；3）非自持商业业工程质量检检查评估当轮排名后三名的的项目，分别别给予★通报报批评。2.4即时处罚罚处罚类别应处罚的情形★★★通报批评第1条：20114年7月11日及其后交付的组团出出现系统性渗渗漏。第2条：第三方方检查标段检查区抽取完成后，马马上进行针对对性修补或进进行局部遮挡，或者更换楼楼栋号或楼层层号。第3条：采用各各种手段，以以达到让第三三方检查组弄弄虚作假的目目的。如：行行贿、送礼、超规格接待（如请吃晚餐、安排旅游等）、让施工单位接待等。★★通报批评第4条：集团第第三方工程质质量评估单个个标段总分≤≤70.000分。第5条：集团工工程部要求地地区公司整改改回复的内容容在规定时限限内未整改回回复。分三种种情形：（1）收到标段段简报后100日内未完成首次回复（必须由工程程职能总回复复）；（2）超过首次次回复时确定的最后后整改完成期期限5天，未未完成整改完完工回复；（3）地区公司司完成整改完工回复复后，经集团复查，未达到到整改要求。第6条：存在可可能危害地基基基础安全的的下列行为之之一，项目部部未及时采取取有效管理措措施：（1）地基勘察察管理不到位位，致使勘察察报告未反映映地基实际情情况，造成经经济损失超过过一百万元；；（2）未按规定定召开地基处处理、基础（含含桩基）选型型、深基坑支支护设计方案案、施工方案案专家论证会会、施工方案案未通过审批批就开始施工工；（3）软土地区区，在桩基础础施工完成后后发生基坑违违规开挖、地地面大面积堆堆载、重型机机械行进、相相邻工程挤土桩施工等环境条条件变化，造造成基桩破坏事故，造成经经济损失超过过一百万元；；（4）因管理不不到位造成深深基坑垮塌，造造成经济损失失超过一百万万元，包括：：未按通过审批后的施工工方案施工、未未对施工单位位和监理单位位进行有效的的管理、未按按规范和方案案进行基坑变变形监测、变变形监测结果果异常时未及及时采取有效效管理措施等等。第7条：软土地地区项目未按按规范及设计计要求进行建建筑变形监测测，或变形监监测报告结果果异常时未采采取有效管理理措施。第8条：车库顶顶板局部施工荷载（含材料堆放放、车辆运输输、土方堆填填等）超过设计荷载要求求，且无有效措措施。★通报批评第9条：项目及及标段的建筑筑材料非我方方指定品牌或或合同约定品品牌及规格型型号，且未经经我方项目工工程经理、项项目成本经理理、项目总、工工程职能负责责人、造价采采购职能负责责人书面同意意；或项目材材料经集团抽检不合格。第10条：存在在系统性渗漏漏隐患，按照照附件二《龙龙湖集团质量量风险检查评评分表》，某某个子检查区质量风险出现下列列情形之一且且达到A档扣扣分标准：（1）地下室外外墙未设止水水螺杆；螺杆杆端头未凹进进切割且抹平平就施工防水水层；（2）地下防水水基层处理不不到位：露筋筋、错台、蜂蜂窝、孔洞、裂裂缝等缺陷未未处理就施工工防水层；（3）屋面防水水基层处理不不到位：浮浆未清理，蜂窝麻面、疏疏松未处理（单单处面积大于20ccm2）；露露筋、孔洞未未处理；裂缝缝未按审批后后方案处理；；女儿墙或侧侧墙上穿墙螺螺栓PVC套套管未处理就就已施工防水水层。第11条：存在在系统性渗漏漏隐患，按照照附件二《龙龙湖集团质量量风险检查评评分表》，某某个检查区质量风险出现下列列情形之一且且达到A档扣扣分标准：（1）应设混凝凝土导墙而未未设；（2）砼导墙（反坎）结结合面凿毛不不到位：已支模还未剔凿（特别别注意竖向结结合面）或剔凿不到位；透过导墙或反坎漏水；（3）砼导墙（反坎）内内撑措施错误：导墙用用木块、砖块块等内撑，或或用铁丝穿模模，或使用ppvc穿墙螺杆；（4）钢副框或或主框与墙体体间缝隙在窗窗边范围内抹抹灰前未封堵堵到位；（5）外墙挂网网、甩浆前孔孔洞未封堵到到位（中间层层）（外墙穿穿墙螺杆洞可可以仅用发泡泡聚氨酯进行行封堵的城市市包括：重庆庆、南京、无无锡、常州、西西安、长沙、成成都、昆明）；；（6）管洞（含含烟风道）未撑补到位：层高小小于5m未撑补、撑补补质量差（如存在渗渗漏痕迹、孔孔洞、蜂窝、疏疏松、高低不不平、露筋或或铁丝、或抹抹灰修补痕迹迹）；（7）屋面、露露台、空调机机位泛水高度度内采用带PPVC套管的的穿墙螺杆。第12条：项目目现场存在损损害主体砼结构及其受力力性能的下列列行为之一，每每个单体达到到括号内的数数量：（1）未征得设设计院结构设设计师书面同同意（仅限于于施工图结构构设计总说明明、设计变更更和技术洽商商三种形式）在在剪力墙、梁梁上后开洞（直直径大于80mm，不包含悬挑挑架工字钢、塔塔吊附墙件开开洞，1处）；（2）截断钢筋筋直径不小于于18mm（1处）。第13条：项目目现场钢筋工工程、模板支支撑工程存在在系统性质量量缺陷的；混混凝土浇筑过过程存在严重重不规范行为为的。第14条：超过过次月12日日，地区公司司未在OA上上公布工程职职能上月月度度工程检查文文件（上月为为冬歇期或春春节停工月份份时往前推，直直到有施工的的月份）；或或月度检查文文件不全，只只有成绩排名名而缺少相关关附件。第15条：700.00分＜集团第三方工工程质量评估估单个标段总分≤75.00分。通报批评第16条：集团团第三方评估组凭有效效工作证件无法法进入施工现现场的，或现场存在在停工迎检、驱驱赶工人或故故意阻挠评估估工作的，点名通报报批评项目工工程经理且标标段综合评估估成绩扣3分分。第17条：集团团第三方工程程质量评估前前，项目部代代表介绍标段段工程形象进进度信息明显显不准确，或或造成选择的的检查区和子子检查区无效效、或造成已已具备检查条条件的范围缩缩小，点名通通报批评项目目工程经理。备注：1、以上第2、33、5、6、7、8、9、13、14、16条适用于自持商业项目，以上全部条款均适用于非自持商业项目；2、第1条将参参考集团客服渗漏漏报事系统数据，由集团团工程部认定；第2、4、5、10、11、12、15、16条根据第三方检检查报告认定定；第3、5、6、7、8、9、100、11、112、13、114、16、117条集团工程部部均可直接认定定。3、第14条以以地区公司为为计算单位；；第3、6、7条以项目为计计算单位；第第1、2、4、5、8、9、10、11、13、14、15、16、17条以标