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文档简介

日常采购管理办法为了使公司支出得到有效控制，耗用维持在较低水平并在制定的通用程序下被统一管理,特制定本制度。一、目的为规范以下行为：;对所购物品使用和库存情况持续分析以达到有效使用和最小投入；有完整的相关资料。二、范围循本程序。三、职责.,和供应商进行价格谈判，并将相关资料及时送到财务部门进行支付；3．仓库管理人员有责任接收、检查材料并签署或保存相关资料；4．了解产品情况，掌握相关材料数据，有效控制原材料质量。四、相关定义合理的订货量:计算过的采购和库存可使成本降到最低.采购成本包括管理和控制成本，如请求、需求、购买、接受、仓储和支付。库存成本为总采购量的百分比，包含废品、利息、仓储费用和其他费用。安全储存：需要计算的最小量库存量，在满足需求、购买和接受环节以进30,况进行调节。五、采购决定和要求所有物品的采购应获得最佳的价格，并参考如下采购方式：1）长期购买协议大批量购买承诺按时送货时间安排日常需求购买存货和非存货选择供应商应根据选择条款；决定常用商品的订货数量需参考库存量并与需求相符以满足月销售计划；注示：在库产品数量之和等于或少于最小于计划量或安全存储量；50％;.变化依照每月的制造计划。审核过的需求量应与供应商报价及计划采购总量相比较。采购需求表应按下列项目填写并批准，并附相关资料：,;工程图和规格；类型、分类、等级需要；需求数量；;;推荐供应商并了解是否适用；;特别运输需求；根据收货情况的特别检验要求。六、安排订单,,逐项注购部门；,可一单多方提出请购；特殊情况需紧急请购办理时，可在请购单备注栏注明原因；.七、批准权限参照财务制度中关于费用审批授权限度。八、采购程序存档；质量检验要求认定应作为采购意见记录在采购单上；,确定无误后采购订单可以通过电话、传真、网络或邮寄的方式传给供货商。九、采购单据保存与核对当采购订单被批准，采购和财务单据复印件将被保管直到商品送达；,供应商应提供产品名细单和验收单;.原始采购单据应被保存直至全部商品到达。十、价格品质复核价格复核采购部门应经常调查主要材料市场行情，建立供应商资料，作为采购及价格审核的参考.为材料存量管制及核决价格的参考。品质复核采购单位应对企业内所使用的材料品质

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