探伤班组-风险分级管控清单

风险分级管控清单序号线路业务板块风险点(工作单元/操作步骤)风险描述影响情况故障修复时间(应急保障措施有效落实的前提风险管控措施风险等级责任单位/部门管控层级/单位责任责任人产生典型事件备注大类小类影响影响范围影响间工程技术制度管理培训教育个体应急措施1全线网设施监测养护类轨道检修工钢轨几何尺寸超限、轨道扭曲列车运行摆动大，严重脱轨，限速运行或临时中断运行正线、场段视具体情况确定临时处置小于2小时1、保证、加强日常巡检作业的频率和质量；2、作业期间加强质量回检。1、按照《轨道设备维修规程》开展设备检修。临时性保护措施设备的应急培训及使用、抢险设备、抢险工器具管理较小维修探伤班组班组长物的因素、管理因素2全线网设施监测养护类轨道检修工零配件垫板、弹条断裂，地脚螺栓松动影响轨道几何尺寸正线、场段一般对行车无较大影响视具体情况确定1、保证、加强日常巡检作业的频率和质量。1、按照《轨道设备维修规程》开展设备检修。1、加强员工应急技能培训；2、做好应急备件备用与应急工器具管理；3、落实好各折返线值班点应急保障制度。较小维修探伤班组班组长物的因素、管理因素3全线网设施监测养护类轨道检修工接头螺栓折断、锈蚀、丝扣损坏列车脱轨正线、场段视具体情况确定小于2小时1、保证、加强日常巡检作业的频率和质量；2、作业期间加强质量回检。1、按照《轨道设备维修规程》开展设备检修。、做好备件的储备；2、做好抢险工器具的使用和管理工作；3、落实好各折返线值班点应急保障制度。较小维修探伤班组班组长物的因素、管理因素4全线网设施监测养护类轨道检修工钢轨钢轨与周边金属物体(人防门门槛、钢筋头等)接触导致烧伤正线、场段视具体情况确定视具体情况确定1、保证、加强日常巡检作业的频率和质量；2、作业期间加强质量回检。1、按照《轨道设备维修规程》开展设备检修。险设备、工器具的使用和管理工作；较小维修探伤班组班组长物的因素、管理因素5全线网设施监测养护类轨道检修工道岔螺栓、连杆、顶铁、滑床板道岔变形损毁正线、场段视具体情况确定视具体情况确定1、保证、加强日常巡检作业的频率和质量；2、作业期间加强质量回检。1、按照《轨道设备维修规程》开展设备检修。、做好备件的储备；2、做好抢险工器具的使用和管理工作；3、落实好各折返线值班点应急保障制度。较小维修探伤班组班组长物的因素、管理因素6全线网设施监测养护类轨道检修工道岔各部位几何尺寸不达标道岔变形损毁正线、场段视具体情况确定视具体情况确定1、保证、加强日常巡检作业的频率和质量；2、作业期间加强质量回检。1、按照《轨道设备维修规程》开展设备检修。、做好备件的储备；2、做好抢险工器具的使用和管理工作；3、落实好各折返线值班点应急保障制度。较小维修探伤班组班组长物的因素、管理因素7全线网设施监测养护类车站、隧道、场段检修工动火作业引起火灾烧伤人员或损坏设备设施人员伤害、设备损坏车站设备区轨行区、场段视情况而定小于2小时1、严格执行电焊的操作步骤，提高焊接质量；2、作业前必须仔细检查电焊机设备；3、做好安全交底；4、严格按作业指导书要求执行1、定期开展作业安全教育培训。1.穿带好防火防护服、手套。1、加强员工应急技能培训；2、做好现场应急备件上线备用与应急工器具管理。较小维修探伤班组班组长人的因素、管理因素8全线网设施监测养护类车站、隧道、场段检修工高空坠落伤害人员、工机具、吊顶板等高空坠落伤害人身伤害、设备破损车站设备区轨行区、场段视情况而定视情况而定做好安全交底；2、严格按高空作业要求执行。1、严格按作业指导书要求执行。1、定期开展作业安全教育培训。1、穿带好安全帽、安全带。1、及时开展人员救援；2、及时开展应急处置。较小维修探伤班组班组长人的因素、管理因素、物的9全线网设施监测养护类车站、隧道、场段检修工机械操作、使用不当造成伤害机械操作、使用不当造成伤害人员、机械伤害车站设备区轨行区、场段视情况而定视情况而定做好安全交底。1、严格按作业指导书要求执行。1、定期开展作业安全教育培训。1、穿带好安全帽、安全带。1、及时开展人员救援；2、及时开展应急处置较小维修探伤班组班组长人的因素、管理因素全线网设施监测养护类车站、场段检修工各类检修施工施工负责人在施工实施前未至登记站办理施工登记手续违规施工车站、场段视具体情况确定作业前做好安全技术交底并严格按照标准化作业流程作业严格按照《施工检修管理办法程》开展检修加强日常安全教育培训，严禁违章作业1、佩戴好劳保用品。较小维修探伤班组班组长人的因素、管理因素全线网设施监测养护类车站、隧道、场段检修工各类检修施工施工负责人(监管人)在施工前未对作业人员进行安全交底工作，或交底内容不清晰不彻底当班负责人违章指挥、违规施工车站、场段、正线视具体情况确定作业前做好安全技术交底并严格按照标准化作业流程作业严格按照《施工检修管理办法程》开展检修加强日常安全教育培训，严禁违章作业1、佩戴好劳保用品。较小维修探伤班组班组长人的因素、管理因素全线网设施监测养护类车站检修工各类检修施工未按规定配置相应的照明设施人员摔倒、扭伤车站、场段、正线视具体情况确定作业前做好安全技术交底并严格按照标准化作业流程作业1、严格按照作业指导书进行标准化作业。加强日常安全教育培训，严禁违章作业1、佩戴好劳保用品。1、及时开展人员救援；2、及时开展应急处置较小维修探伤班组班组长人的因素、管理因素全线网设施监测养护类车站、隧道、场段检修工各类检修施工巡检过程中作业人员胡乱触碰非本专业设备消防系统报警、计轴受扰车站、场段、正线视具体情况确定视情况具体而定作业前做好安全技术交底并严格按照标准化作业流程作业严格按照《施工检修管理办法程》开展检修加强日常安全教育培训，严禁违章作业1、佩戴好劳保用品。。较小维修探伤班组班组长人的因素、管理因素全线网设施监测养护类车站、隧道检修工各类检修作业工器具及材料搬用未落实专人盯控砸坏车站公共区设备、影响客运车站、正线视具体情况确定作业前做好安全技术交底并严格按照标准化作业流程作业1、严格按照作业指导书进行标准化作业。加强日常安全教育培训，严禁违章作业1、佩戴好劳保用品。较小维修探伤班组班组长人的因素、管理因素全线网设施监测养护类保护区环境检修工安全保护区施工项目施工环境调查不清、安全预想不足设备损坏、影响结构车站、场段、正线视情况而定视情况而定1、现场作业施工人员做好自我、作业前对现场设备设施提前做好防护。1、严格按照作业指导书进行标准化作业。1、加强员工技能培训，提高员工应急响应能力。1、佩戴好劳保用品。1、及时开展人员救援；2、及时开展应急处置。较小维修中心探伤班组班组长人的因素、管理因素全线网设施监测养护类道检修工各类检修施工施工人员未确认工完场清或设备固定不到位造成设备未固定牢靠导致限速运行或临时中断正线视具体情况确定作业前做好安全技术交底并严格按照标准化作业流程作业1、严格按照作业指导书进行标准化作业。加强日常安全教育培训，严禁违章作业1、佩戴好劳保用品。较小维修探伤班组班组长人的因素、管理因素1号线设施监测养护类车站、隧道、场段检修工网轨车轨道检测动车前未进行设备、易飘物等检查造成设备侵线正线、场段视具体情况确定作业前做好安全技术交底并严格按照标准化作业流程作业1、严格按照作业指导书进行标准化作业。加强日常安全教育培训，严禁违章作业1、佩戴好劳保用品。较小维修探伤班组班组长人的因素、管理因素1号线设施监测养护类车站、隧道、场段检修工网轨车轨道检测动车前未进行人员安全位置确认造成人员伤害正线、场段视具体情况确定作业前做好安全技术交底并严格按照标准化作业流程作业1、严格按照作业指导书进行标准化作业。加强日常安全教育培训，严禁违章作业1、佩戴好劳保用品。较小维修探伤班组班组长人的因素、管理因素全线网设施监测养护类轨道检修工钢轨钢轨产生裂纹或断裂车辆运行不平稳或列车脱轨正线、场段视具体情况确定临时处置小于2小时1、保证、加强日常巡检作业的频率和质量；2、作业期间加强质量回检。1、按照《轨道设备维修规程》开展设备检修。工作；3、落实好各折返线值工作；3、落实好各折返线值班点应急保障制度临时性保护措施设备的应急培训及使用、抢险设备、抢险工器具管理一般维修中心工建一车间车间主任物的因素、管理因素20全线网设施监测养护类轨道检修工钢轨、道岔形1、对重伤钢轨未及时更换、探伤时重伤钢轨漏检未发现。3、检修未发现或处理不及时、、道岔各部尺寸严重超限、护轮轨螺栓折断、道岔零件不齐全损坏变形。列车脱轨正线、场段视具体情况确定临时处置小于2小时1、严格按照《轨道设备维修规程》执行一般维修中心工建一车间车间主任管理因素21全线网设施监测养护类轨道检修工道岔轨撑螺栓松脱或断裂限速运行或临时中断运行正线、场段视具体情况确定临时处置小于2小时业人员的培训工作，并提高巡道人员的思想素质、心理素质、责任心;2、加强高温低温天气线路设备的检查，发现异常立即采取措施，确保线路设备质量。1、按照《轨道设备维修规程》开展设备检修；2、保证、加强日常巡检作业的频率和质量；3、作业期间加强质量一般维修中心工建一车间车间主任物的因素、管理因素22全线网设施监测养护类轨道检修工扣件弹条、铁垫板断裂限速运行或临时中断运行正线、场段视具体情况确定视具体情况确定1、保证、加强日常巡检作业的频率和质量；2、日常加强对弹条容易断裂的区间进行观察，收集数据进行分析总结，掌握更换弹条的频次。1、按照《轨道设备维修规程》开展设备检修。一般维修中心工建一车间车间主任物的因素、管理因素23全线网设施监测养护类轨道检修工钢轨钢轨顶部和侧面磨损列车异常振动噪音或列车脱轨正线、场段视具体情况确定临时处置小于2小时1、保证、加强日常巡检作业的频率和质量；2、作业期间加强质量回检。1、按照《轨道设备维修规程》开展设备检修。1、开展应急处置演；临时性保护措施设备的应急培训及使用、抢险设备、抢险工器具管理工作；3、落实好各折返线值班点应急保障制度。一般维修工建一车间车间主任物的因素、管理因素24全线网设施监测养护类轨道检修工钢轨接头夹板断裂、焊缝裂纹钢轨位移或脱节损毁正线、场段视具体情况确定临时处置小于2小时1、按照《轨道设备维修规程》开展设备检修；2、保证、加强日常巡检作业的频率和质量；3、作业期间加强质量1、开展应急处置演；临时性保护措施设备的应急培训及使用、抢险设备、抢险工器具管理工作；3、落实好各折返线值班点应急保障制度。一般维修工建一车间车间主任物的因素、管理因素25全线网设施监测养护类轨道检修工道岔尖轨与基本轨不密贴或尖轨断裂轮缘爬上尖轨或损毁道岔正线、场段视具体情况确定视具体情况确定1、保证、加强日常巡检作业的频率和质量；2、作业期间加强质量回检。1、按照《轨道设备维修规程》开展设备检修。1、开展应急处置演；2、做好现场应急备件上线备用与应急工器具管理；3、落实好各折返线值班点应急保障制度。一般维修中心工建一车间车间主任物的因素、管理因素26号线设施监测养护类道检修工网轨车轨道检测动车过程中人身安全施工人员从车上掉落或碾压施工人员轨行区、作业现场视情况而定视情况而定1、现场作业施工人员做好自我保护措施；2、作业前对现场设备设施提前做好防护。1、严格按照作业指导书进行标准化作业。1、定期开展作业安全教育培训。1、佩戴好劳保用品。1、及时开展人员救援；2、及时开展应急处置。一般维修工建一车间车间主任人的因素、管理因素27全线网设施监测养护类轨道检修工吊运钢轨作业钢轨翻倒造成作业人员砸伤、压伤正线、场段视情况而定/1、严格做好作业前的安全交底。1、严格遵守安全生产作业管理细则进行作业。1、加强员工的技能培训，提高员工统一协作的意识。1、穿戴好劳保用品。1、现场急救、及时送较大维修维修中心经理人的因素、管理的2019年10月7日工建二车间发生钢轨砸伤作业人员手指事件28全线网设备运行维修类工建检修工各类施工作业施工作业未按要求设置或撤除安全防护装置运营中断、人员伤亡作业范围视情况而定视情况而定1、作业前做好班前会安全交底。1、设备操作及维护规程。1、加强日常操作、安全培训。1、员工配备个人安按要求佩戴劳动防护1、采用先通后复的原则进行故障修复。较大维修中心