2019年淄博市临淄区

——PAGE7—2019年淄博市临淄区残疾人联合会部门预算目 录第一部分部门概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分2019年部门预算表二、收入预算表三、支出预算表四、财政拨款收支预算表五、一般公共预算支出表八、政府采购预算表十、绩效目标批复表2019第一部分部门概况一、主要职能二、部门预算单位构成淄博市临淄区残疾人联合会预算包括：淄博市临淄区残疾人联合会本级预算、淄博市临淄区残疾人联合会下属单位预算。序号单位名称备注1淄博市临淄区残疾人联合会2序号单位名称备注1淄博市临淄区残疾人联合会2淄博市临淄区残疾人劳动就业服务中心不独立核算3第二部分2019年部门预算表部门公开表1表1.临淄区2019年部门预算收支安排总表单位：万元项目类别本年收入支出功能科目支出数支出项目支出数项目类别459.17一、一般公共服务支出0.00基本支出159.17财政拨款（补助）0.00二、外交支出0.00工资福利支出121.24非税收入0.00三、国防支出0.00工资性支出94.80纳入预算管理的收入0.00四、公共安全支出0.00社会保障缴费26.44行政事业性收费收入0.00五、教育支出支出0.00其他人员支出0.00罚没收入0.00六、科学技术支出0.00商品和服务支出35.52政府性基金收入0.000.00一般公用支出30.00国有资本经营收入0.00八、社会保障与就业支出459.17工会经费1.32国有资源（资产）有偿使用收入0.00九、社会保险基金支出0.00公务用车运行维护费0.00其他纳入预算收入0.00十、卫生健康支出0.00办公取暖支出0.00纳入专户管理的收入0.00十一、节能环保支出0.00离退休公用支出0.06专户管理教育收费0.00十二、城乡社区支出0.00公务交通补贴4.14彩票资金收入0.00十三、农林水支出0.00对个人和家庭补助支出2.41其他专户管理收入0.00十四、交通运输支出0.00离休费0.00其他收入0.00十五、资源勘探信息等支出0.00退休费1.49事业单位经营收入0.00十六、商业服务业等支出0.00医疗费0.00单位其他收入0.00十七、金融支出0.00助学金0.00转移性收入0.00十八、援助其他地区支出0.00退职（役）费0.00上级补助收入0.00出0.00抚恤和生活补助0.90附属单位上缴收入0.00二十、住房保障支出0.00奖励金0.02用事业基金弥补收支差额0.00二十一、粮油物资储备支出0.00其他补助支出0.00财政拨款（补助）结转0.00出0.00项目支出300.00行政事业性收费、政府性基金、罚没收入结转0.00支出0.00民生保障项目300.00其他结转0.00二十四、预备费0.00新农村建设项目0.00政府融资收入二十五、其他支出0.00社会事务管理项目0.00二十六、转移性支出0.00城乡建设项目0.00二十七、债务还本支出0.00扶持企业发展项目0.00二十八、债务付息支出0.00其他项目0.00二十九、债务发行费用支出0.00收入总计459.17支出合计459.17支出总计459.17——PAGE15—2.2019

部门公开表2单位编码单位名称总计财政拨款（补助）非税收入其他收入转移性收入政府融资收入小计纳入预算管理收入专户管理收入小计事业单位经营收入单位其他收入小计上级补助收入（助行政事业性收费、政府性基金、罚没收入结转其他结转小计行政事业性收费收入罚没收入政府性基金收入国有资本经营收入源(资产)有收入其他收入小计专户管理教育收费彩票资金收入其他收入****1234567891011121314151617181920212223合计459.17459.170.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00404001淄博市临淄区残疾人联合会本级459.17459.170.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00注：若此表为空，则2019年度我单位我相关支出项目。部门公开表3表3.临淄区2019年部门支出总表单位：万元单位代码单位名称合计基本支出项目支出事业单位经营收入对附属单位补助结转下年****123456合计459.17159.17300.000.000.000.00404001淄博市临淄区残疾人联合会本级459.17159.17300.000.000.000.004.2019

部门公开表4单位称本级 位万元项目类别本年收入支出功能科目支出数支出项目支出数财政拨款459.17一、一般公共服务支出0.00基本支出159.17财政拨款（补助）459.17二、外交支出0.00工资福利支出121.24行政事业性收费收入0.00三、国防支出0.00工资性支出94.80罚没收入0.00四、公共安全支出0.00社会保障缴费26.44政府性基金收入0.00五、教育支出支出0.00其他人员支出0.00国有资本经营收入0.00六、科学技术支出0.00商品和服务支出35.52国有资源（资产）有偿使用收入0.00七、文化旅游体育与传媒支出0.00一般公用支出30.00其他纳入预算收入0.00八、社会保障与就业支出459.17工会经费1.32九、社会保险基金支出0.00公务用车运行维护费0.00十、卫生健康支出0.00办公取暖支出0.00十一、节能环保支出0.00离退休公用支出0.06十二、城乡社区支出0.00公务交通补贴4.14十三、农林水支出0.00对个人和家庭补助支出2.41十四、交通运输支出0.00离休费0.00十五、资源勘探信息等支出0.00退休费1.49十六、商业服务业等支出0.00医疗费0.00十七、金融支出0.00助学金0.00十八、援助其他地区支出0.00退职（役）费0.00十九、自然资源海洋气象等支出0.00抚恤和生活补助0.90二十、住房保障支出0.00奖励金0.02二十一、粮油物资储备支出0.00其他补助支出0.00二十二、国有资本经营预算支出0.00项目支出300.00二十三、灾害防治及应急管理支出0.00民生保障项目300.00二十四、预备费0.00新农村建设项目0.00二十五、其他支出0.00社会事务管理项目0.00二十六、转移性支出0.00城乡建设项目0.00二十七、债务还本支出0.00扶持企业发展项目0.00二十八、债务付息支出0.00其他项目0.00二十九、债务发行费用支出0.00收入总计459.17支出合计459.17支出总计459.17注：若此表为空，则2019年度我单位我相关支出项目。52019

部门公开表5单名：淄博市临淄区残疾人联合会级 位万元功能科目代码功能科目名称总计2019年预算上年结转支出合计基本支出项目支出小计工资福利支出对个人和家庭的补助商品和服务支出****12345678合计459.17459.17159.17121.242.4135.52300.000.00208社会保障和就业支出459.17459.17159.17121.242.4135.52300.000.0020811残疾人事业459.17459.17159.17121.242.4135.52300.000.002081101行政运行159.17159.17159.17121.242.4135.520.000.002081104残疾人康复140.90140.900.000.000.000.00140.900.002081105残疾人就业和扶贫110.50110.500.000.000.000.00110.500.002081199其他残疾人事业支出48.6048.600.000.000.000.0048.600.00注：若此表为空，则2019年度我单位我相关支出项目。6.2019

部门公开表6单位：万元功能科目代码功能科目名称总计2019年预算上年结转支出合计基本支出项目支出小计工资福利支出对个人和家庭的补助商品和服务支出****12345678注：若此表为空，则2019年度我单位我相关支出项目。部门公开表77.

单位：万元科目代码科目名称基本支出合计501-机关工资福利支出502-机关商品和服务支出503-机（一）505-对事业单位经常性补助506-509-对个人和家庭的补助小计工资奖金津补贴社会保障缴费住房公积金其他工资福利支出小计办公经费会议费培训费专用材料购置费委托业务费公务接待费（境费用运行维护费维修（护）费其他商品和服务支出小计工资福利支出商品和服务支出其他对事业单位补助小计社会福利和救助助学金离退休费补助****12345678910111213141516171819202122232425262728合计159.17121.2485.4426.449.360.0025.8211.860.901.900.002.200.500.000.001.007.460.009.700.009.700.000.002.410.920.001.490.00208社会保障和就业支出159.17121.2485.4426.449.360.0025.8211.860.901.900.002.200.500.000.001.007.460.009.700.009.700.000.002.410.920.001.490.0020811残疾人事业159.17121.2485.4426.449.360.0025.8211.860.901.900.002.200.500.000.001.007.460.009.700.009.700.000.002.410.920.001.490.002081101行政运行159.17121.2485.4426.449.360.0025.8211.860.901.900.002.200.500.000.001.007.460.009.700.009.700.000.002.410.920.001.490.00注：若此表为空，则2019年度我单位我相关支出项目。部门公开表88.2019

单位：万元科目编码科目名称项目名称总计财政拨款（补助）非税收入其他收入转移性收入政府融资收入******123456注：若此表为空，则2019年度我单位我相关支出项目。——PAGE30—9.

9单位编码单位名称单位编码单位名称总计（境费公务用车购置及运行维护费公务接待费小计公务用车购置经费公务用车运行维护费****123456合计0.500.000.000.000.000.50404淄博市临淄区残疾人联合会0.500.000.000.000.000.50404001淄博市临淄区残疾人联合会本级0.500.000.000.000.000.50注：若此表为空，则2019年度我单位我相关支出项目。部门公开表10项目支出绩效目标批复表（2019年度）申报单位：[404001]淄博市临淄区残疾人联合会本级项目名称其他残疾人事业主管部门[404]淄博市临淄区残疾人联合会预算执行单位[404001]淄博市临淄区残疾人联合会本级项目类型延续项目期限2019-01-01至2019-12-31项目资金申请（万元）48.6项目绩效年度目标1、落实好无障碍改造工作；2、切实保障维护残疾人合法权益；3、组织指导好残疾人文体中心的活动，完成年度计划。年度绩效指标一级指标二级指标三级指标四级指标指标值产出项目产出数量指标入库残疾人数2600产出项目产出数量指标电台、电视台宣传（次）15产出项目产出数量指标宣传活动30产出项目产出数量指标实施无障碍设施改造家庭,实施无障碍设施改造家庭75产出项目产出时效指标及时处理残疾人来信、来电和来访事项是产出项目产出时效指标宣传及时率95产出项目产出质量指标残联信访案件办结率100产出项目产出质量指标持证残疾人服务覆盖率80产出项目产出质量指标残疾人家庭无障碍设施覆盖率85产出项目产出质量指标无障碍设施质量合格率100产出项目产出质量指标宣传覆盖率,宣传覆盖率85产出项目产出成本指标成本节约率100效果项目效益经济效益保证残疾人的经济利益是效果项目效益社会效益倡导建立和谐、友爱、互助的新型人际关系，提高社会道德水平是效果项目效益社会效益促进残疾人走出家庭、走向社会是效果项目效益社会效益维护社会和谐稳定是效果项目效益可持续影响保障残疾人事业可持续发展是效果项目效益可持续影响提高残疾人自理能力、融入社会生活是效果项目效益社会公众或服务对象满意度残疾人满意度,残疾人满意度95其他说明各种经费都按照文件规定执行，符合实际。项目支出绩效目标批复表（2019年度）申报单位：[404001]淄博市临淄区残疾人联合会本级项目名称残疾人精准康复服务行动主管部门[404]淄博市临淄区残疾人联合会预算执行单位[404001]淄博市临淄区残疾人联合会本级项目类型延续项目期限2019-01-01至2019-12-31项目资金申请（万元）140.9项目绩效年度目标201982%，0-6100%。年度绩效指标一级指标二级指标三级指标四级指标指标值产出项目产出数量指标残疾人配送轮椅180产出项目产出数量指标0-17岁残疾儿童救助84产出项目产出数量指标精神病康复救助65产出项目产出质量指标适配服务率100产出项目产出质量指标保障残疾人器具保障产出项目产出质量指标救助儿童康复率100产出项目产出成本指标救助0-17岁残疾儿童费用95.90产出项目产出成本指标残疾人器具配送费用0产出项目产出成本指标残疾人器具保障费用20.00产出项目产出成本指标精神病康复救助费用10.00效果项目效益社会效益减少残疾人社会不安因素是效果项目效益可持续影响保障有需求的残疾人人享有康复救助是效果项目效益社会公众或服务对象满意度残疾人满意度90其他说明保障残疾人康复工作的正常运转。项目支出绩效目标批复表（2019年度）申报单位：[404001]淄博市临淄区残疾人联合会本级项目名称残疾人专职干事、专职委员工资主管部门[404]淄博市临淄区残疾人联合会预算执行单位[404001]淄博市临淄区残疾人联合会本级项目类型新增项目期限2019-01-01至2019-12-31项目资金申请（万元）85项目绩效年度目标确保基层残疾人专职干事、专职委员工资待遇的落实。年度绩效指标一级指标二级指标三级指标四级指标指标值产出项目产出数量指标残疾人专职干事17产出项目产出数量指标残疾人专职委员,464产出项目产出成本指标专职干事工资51.00产出项目产出成本指标专职委员工资,34.00效果项目效益经济效益提高残疾人工资收入是效果项目效益社会效益残疾人工作者工作积极性提高是效果项目效益可持续影响有效提高残疾人工作者工作积极性是效果项目效益社会公众或服务对象满意度残疾人工作者满意度,95其他说明工资经费按规定执行，符合实际。项目支出绩效目标批复表（2019年度）申报单位：[404001]淄博市临淄区残疾人联合会本级项目名称残疾人就业和扶贫主管部门[404]淄博市临淄区残疾人联合会预算执行单位[404001]淄博市临淄区残疾人联合会本级项目类型延续项目期限2019-01-01至2019-12-31项目资金申请（万元）25.5项目绩效年度目标年度绩效指标一级指标二级指标三级指标四级指标指标值产出项目产出数量指标残疾人培训人数100产出项目产出数量指标完成学业教育人数47产出项目产出数量指标开展教育课程5产出项目产出数量指标培训班5产出项目产出时效指标及时组织残疾人参加培训教育是产出项目产出质量指标残疾人就业率89产出项目产出质量指标残疾人培训教育合格率100产出项目产出质量指标残疾人生活安定率95产出项目产出质量指标残疾人工作稳定率90产出项目产出成本指标成本节约率100效果项目效益经济效益保证残疾人完成学业是效果项目效益社会效益保证本地所有在校残疾大学生都能完成学业是效果项目效益可持续影响提高残疾人劳动者职业技能水平是效果项目效益社会公众或服务对象满意度残疾人满意度98其他说明第三部分2019一、2019年部门预算情况说明（一）收支预算总体情况（数据来源于公开表1、2、3）2019年收入预算为459.17万元，其中：财政拨款459.17万元，占100，无财政专户管理资金，无上年结转资金。2019年支出预算为459.17万元，其中：基本支出159.17万元，占34.66，项目支出300万元，占65.34。（二）财政拨款收支情况（数据来源于公开表4）2019年财政拨款收入预算为459.17万元，其中：一般公共预算459.17万元，占100；无政府性基金预算；无国有资本经营预算；无上年结转收入。2019年财政拨款支出预算为459.17万元，其中：社会保障和就业(类)支出459.17万元。（三）一般公共预算收支情况（数据来源于公开表5）2019年一般公共预算当年拨款459.17万元，比上年增长200，主要是增加了综合预算项目经费。2019459.17上年增长200，其中：社会保障和就业(类)支出459.17万元，占100。具体情况如下：1、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）支出159.17万元，比上年增长24.80，主要是2019项目预算及公用经费合并，纳入预算综合定额管理。2、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾（项140.9110.5元，其他残疾人事业支出48.6万元。比上年增长1080，经费。（四）政府性基金预算收支情况（数据来源于公开表6）2019出。2019财政拨款安排的基本支出预算159.17万元，其中：121.2435.52差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议重要事项说明（一）政府采购情况淄博市临淄区残疾人联合会2019年无政府采购预算。（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况2019