迎接审计检查材料

加强监督创新服务努力开创XXXXXX审计工作新局面---迎接2009年度审计处督导汇报材料XXXXXX审计部二00九年十二月加强监督创新服务努力开创XXX审计工作新局面---迎接审计处督导汇报材料尊敬的各位领导：你们好。首先，我代表XXXXXX审计部热烈欢迎督导组领导来我单位检查指导工作。下面，我从XXXXXX审计部基本情况、XXX年审计工作开展情况、对XXX审计工作的意见和建议三个方面向各位领导作汇报。一、XXXXXX审计部基本情况XXXX年XX月，XXX根据XXX审计机构改革的要求，撤销审计科编制，XX人并入纪委监察部，XX人并入财务资产部，业务上保留〃经济责任审计、内部经营承包审计、重大项目审计〃三个职能。XXXX年XX月，XXX根据《关于调整完善XX审计系统机构编制的通知》（XXX发编字[2009]3号），成立审计部（XX厂发[2009]101号）。审计部为机关部室，定员XX人，其中科级职数XX人，财务审计岗XX人，基建审计岗XX人，XX人均是大学本科学历，中级职称，具有多年的会计、审计、基建工作经历。审计部主要开展以下XX项工作：对XXX所属部门和单位的主要负责人开展经济责任审计、对XXX所属单位和部门开展年度经营承包审计、财务收支审计、内部控制评审、管理和效益审计、三类投资项目审计以及XXX10万元以下维修工程审计、结合本单位实际开展专项审计（调查）、进行内外部审计检查的迎审配合工作以及其他与审计有关的工作。XXX领导非常重视审计工作环境，明确审计部为独立机关部室，由XXX厂长主管，党委副书记、纪委书记分管，办公费用单列，办公用具和车辆配备齐全，最大限度地保证了审计监督的独立性和审计人员在精神上和思想上的超脱性，使得审计履职条件得到充分有效的保障。二、XXXXXX2007-2009年审计工作开展情况（一）、2009年审计机构改革前，审计人员根据《胜利XXX所属单位审计人员管理暂行办法》（胜油局审字[2008]1号）中所规定的三个职能开展工作。这期间，XXXXXX审计部门以〃维护XXX内部经济运行秩序，加强重点建设项目审计，强化干部离任审计监督〃为工作目标，共开展审计项目XX项，其中经济责任审计X项，经营承包审计X项，基建工程审计X项。配合审计检查X次。1、经济责任审计XXX年期间共开展经济责任审计X项XX人次，提出审计建议XX条。其中XX年X项XX人次，XX年X项XX人次，XX年X项XX人次。通过对领导干部任职期间经营管理的客观评价，进一步增强了领导干部财经法规意识和经济责任意识，为XXX对三级单位的考核提供了依据。2、 内部经营承包审计XXX年期间共开展内部经营承包审计XX项，分别在XXX年底和XXX年底进行。通过审计，发现了部分单位在财务核算、内部控制制度方面存在的问题，并针对问题，提出审计建议XX余条，为XXX经济顺利运行、规范XXX经营管理贡献了力量。3、 基建工程审计XXX年期间共开展基建工程审计XX项。具体是，XXX年《XXXXXX钻井结算工程项目》和2008年《XXXXXX稠油热采产能块钻井、作业结算工程项目》，审计金额XXX万元。这两个项目均被审计处评为优秀审计项目。4、 配合审计检查XX次XXXX年期间共配合审计检查XX次。具体是：投资计划及石油工程定额执行情况审计〃、“XXXXXX集输系统煤代油工程〃竣工验收审计、“XXX等8个项目〃的审计、XXXXXX厂长XXX同志离任审计、中二南Ng6竣工结算审计、天然气产供销专项审计、中二北Ng5竣工结算审计、10-100万元维修工程审计。在审计和检查的过程当中，我们认真准备、积极配合协调各项工作，为XXX顺利地通过检查做出了贡献。（二）、XXX年审计机构改革后，XXXXXX按照《胜利XXX所属单位审计工作管理办法》（胜油局审字[2009]6号）中规定的职能开展审计工作。审计部成立后，开展了《XXXXXX2009年1-10月份作业主材专项审计》项目，对XXX7大类285项作业主材1-10月份的计划管理、收料发料管理、库存管理、使用管理的整个运行管理过程进行审计。审计金额10323.514万元。通过审计，发现了作业主材运行过程中存在的不合理节点，并提出相应审计建议。为XXX领导进一步规范作业主材运行管理，提供了参考。（三）、审计计划编报情况审计部根据集团公司《XXX年审计工作计划编制指导意见》、审计处《关于转发集团公司XXX年审计工作计划编制指导意见的通知》以及《胜利XXX所属单位审计工作管理办法》的相关要求，结合XXX实际编制并上报了XXX年度审计工作计划。XXX年审计部计划开展XX个审计项目。其中，在建跟踪审计XX项、工程预结算审计XX项、整体管理效益审计XX项、专项管理和效益审计XX项、经济责任审计XX项。三、对XXX审计工作的意见和建议1、XXXX年，审计部门迎接XXX审计检查8次。在审计项目实施过程中，审计处派出的审计组成员严格遵守廉政建设相关规定，言行举止规范，没有发生超越审计权限办理审计事项或其他事项的现象。2、审计部门刚成立，有部分同志是审计战线的新兵，希望审计处在业务上对我们多进行培训和指导，多发一些审计方面的书籍和学习资料，加强中石化计算机辅助审计软件（AIS）的培训，让我们的业务水平得到进一步的提高。总之，XXX审计体制改革给XXXXXX审计部带来新的希望，旧的