公司作业规程15篇

公司作业规程15篇【第1篇】物业管理公司仓库管理标准作业规程(4)

4.4.4 祝贺语:恭喜、祝您节日愉快、祝您圣诞快乐、祝您新年快乐、祝您生日快乐、祝您新婚愉快、祝您新春快乐、恭喜发财。

4.4.5 告别语:再见、晚安、明天见、祝您一路平安、欢迎您下次再来。

4.4.6 道歉语:对不起、请原谅、打扰您了、失礼了。

4.4.7 道谢语:谢谢、非常感谢。

4.4.8 应答语:是的、好的、我明白了、谢谢您的好意、不要客气、没关系、这是我应该做的。

4.4.9 征询语:请问您有什么事我能为您做什么吗需要我帮您做什么吗您还有别的事吗请您……好吗

4.4.10基本礼貌用语10字:您好、请、谢谢、对不起、再见。

4.5服务要求。

4.5.1 与顾客交谈时,应注意:a)对熟悉的顾客应称呼其姓氏,如:、先生、小姐;

在首次与顾客见面时,应注意记住对方姓名;

b)与顾客谈话时,应停下手中工作,专心倾听客人的意见;

眼神应集中,不浮游,不得中途随意打断对方的讲话;

c)应在不泄露公司机密的前提下,圆满答复顾客的问题,若有困难时应积极查找有关资料或请示领导后答复客人,不可不懂装懂;

d)在与顾客谈话时,如遇另一顾客插话问询,应注意掌握谈话时间,尽量不让其中一方久等;

e)当顾客提出的要求超出服务范围时,应礼貌回绝;

f)在服务工作中,处理问题要简洁明快,不要拖泥带水。

4.5.2 对来访人员:a)主动说"您好,请问您找哪一位"或"我可以帮助您吗";

b)确认对方要求后,说"请稍等,我帮您找"并及时与被访人联系,并告诉对方"他马上来,请您先坐一下,好吗";

c)如果要找的人不在或不想见时,应礼貌地对对方说"对不起,他现在不在,您能留下卡片或口讯吗";

d)如果有需要,可将顾客带到接待室等候,并送上茶水;

e)当来访人员离开时,应说:"欢迎您再来,再见"

4.5.3 顾客乘电梯时应注意以下几点。

a)主动按"开门"钮。

b)电梯到达时,应站在梯门旁,一只手斜放在梯门上,手背朝外,以免梯门突然碰到顾客;

另一只手微微抬起放在胸前,手心朝上,五指并拢,指向电梯,面带微笑地说"电梯来了,请进"。

c)顾客进人电梯后再进电梯,面向电梯门,按"关门"钮。

电梯时,应防止梯门夹到他人的衣服、物品。

d)等电梯门呈上升状态时,转过身与梯门呈450面向顾客。

e)电梯停止,梯门打开后,首先出去站立在梯门旁,一只手斜放在梯门上,手背朝外,另一只手五指并拢,手心向上,指向通道,面带微笑地说:"到了,请走好。

"

4.5.4 在服务过程中,应注意:a)三人以上的对话,要用互相都懂的语言;

b)不得模仿他人的语言、声调和谈话;

c)不得聚堆闲聊、高声喧哗;

d)不得在任何场合以任何借口顶撞、讽刺顾客;

e)不讲粗言恶语,使用歧视或侮辱性的语言;

f)不开过分的玩笑;

g)不讲有损公司形象的话。

4.6接听电话。

4.6.1 铃响三声以内必须接听电话。

4.6.2 拿起电话,应清晰报道"您好,____部门"。

4.6.3 认真倾听对方的电话事由,若需传呼他人,应请对方稍等,然后轻轻搁下电话,去传呼他人(或转给当事人,如果当事人不在,应告诉来电人);

如对方有事相告或相求时,应将对方要求逐条记录在《工作日记》内,并尽量详细回答。

4.6.4 中途若遇急事需要暂时中断与对方通话时,应先征得对方同意,并表示感谢;

继续通话时,须向对方致歉。

4.6.5 通话完毕,须等对方放下电话后,方可放下电话。

4.7拨打电话。

4.7.1 电话接通后,应首先向对方致以问候,如"您好",并作自我介绍;

4.7.2 使用敬语,将要找通话的人的姓名及要做的事交待清楚;

4.7.3 通话完毕时,应说"谢谢您了(麻烦您了),再见"。

5.0记录6.0相关支持文件各岗位标准作业规程。

【第14篇】物业公司备用金管理作业规程

1.0目的

1.1本规程规范备用金的管理程序,确保备用金借支、冲减的合理及安全。

2.0适用范围

2.1本规程适用于公司的备用金管理工作。

3.0职责

3.1备用金借支人负责备用金的保管工作。

3.2备用金领用部门主管负责备用金的管理工作。

3.3出纳员负责按照本规程进行备用金借支、冲减工作。

3.4财务部会计负责备用金的核算工作。

3.5财务部经理负责备用金管理的监督工作。

4.0工作要点

4.1备用金的借支范围

4.1.1为方便公司日常零星开支的需要而借支的备用款项。

4.1.2为方便经常出差人员必须携带现金而借支的款项。

4.2备用金的借支规定

4.2.1借支备用金人员应及时冲减备用金。

4.2.2备用金借支人不得擅自挪用备用金。

4.3备用金的借支标准

4.3.1在日常零星开支平均全额的基础上上浮20%,但最高不超过2000元。

4.3.2出差人员按出差地点的长短决定。

4.3.3采购人员凭《采购计划表》上汇总金额借支。

4.4备用金的分类

4.4.1定额备用金:是为了满足公司有关部门日常零星开支需要的备用金,定额备用金经核定后,一般不得随意增减;

4.4.2非定额备用金:是用款部门根据某次实际需要向财务部门领取的备用金。

4.5备用金的申请、支付程序

4.5.1申请领用备用金的部门或个人,应填制《现金借款单》,借款单包括:借款人、借款理由、借款金额、还款期限等内容。

4.5.2业务费备用金凭总经理审批后的《业务费申请表》办理借款。

4.5.3旅差费备用金凭审批后的《出差申请表》办理借款。

4.5.4申请人将《现金借款单》交其所在部门负责人签名确认后,送财务部经理审核。

4.5.5财务部经理经审核后认为符合借支规定的,应在财务审核栏内签署姓名及审核日期报总经理审批(属管理处备仓或日常采购的,经管理处主任签名即可);如经审核不符合借支规定的,财务部经理应在《现金借款单》上签署具体意见后退回借款人。

4.5.6总经理或管理处主任审批后,借款人到财务部出纳处领取备用金。

4.5.7出纳员按照《现金管理标准作业规程》中的有关规定支付现金。

4.5.8员工非工作原因需借支备用金的,应按照《现金管理标准作业规程》中的相关规定进行处理。

4.6备用金的冲减程序

4.6.1领用定额备用金的部门或个人,原则上应在费用发生后的五日内按照《费用报销标准作业规程》到财务部办理费用报销手续;因特殊情况无法在规定期限内报销的,须事先经财务部经理同意后可适当延迟,但最长不超过一个月。

4.6.2借支定额备用金的报销费用由出纳员按照《现金管理标准作业规程》支付借支人,以便补足备用金定额。

4.6.3领用非定额备用金的部门和个人原则上应在费用发生后的五日内按照《费用报销标准作业规程》到财务部办理费用报销手续;如因故不能在规定期限内报销的,应事先经财务部经理同意后可适当延迟,但最长不超过一个月。

4.6.4财务部出纳冲减备用金。

4.6.5如借支金额大于支出的报销金额,借支人应按规定交回备用余金额;如借支金额小于报销金额的,出纳员应补回差额部分。

4.6.6非定额备用金的借支人如不能在规定的期限内归还,又无正当理由的,公司财务部将在其当月工资中扣除;情节严重的除追收滞纳金外,还将按公司奖罚制度中的相关规定处罚。

4.6.7财务部负责人应于每月末对备用金借支财政部进行核查,如发现违反了备用金管理规定,财务部将视其情节轻重收回备用金,严重的还将按公司奖罚制度中的有关规定予以处罚。

4.7备用金资料的保管

4.7.1每月末,财务部会计应将当月备用金凭据汇总编制记账凭证登记账簿,并进行相应的账务处理。

4.7.2财务部经理对当月发生的备用金借支、冲减资料进行审核无误后,加密在财务

部长期保存。

4.8本规程的执行情况将作为财务部相关人员的考评依据之一。

5.0引用文件和记录表格

5.1《现金借款单》

5.2《采购计划表》

5.3《业务费申请表》

5.4《出差申请表》

【第15篇】物业管理公司服务收费标准作业规程-5

物业管理公司服务收费标准作业规程(五)

1.0目的

规范服务费用的收缴工作,确保如数、及时、安全地收回各项费用。

2.0适用范围

适用于物业管理公司管理服务费及其他各项有偿服务费的收缴工作。

3.0职责

3.1财务部收费员负责按本规程办理各项费用的银行托收及现金收取工作。

3.2各部门主管负责对本部门相关有偿服务项目计费与审核。

3.3财务部负责各项有偿服务费用的计算及填制收费通知单。

3.4管理部管理员负责通知单的派发及催缴工作。

3.5财务部主管负责费用收缴工作的监督