品质奖罚管理规定

1.0目的：为提高公司全员品质意识、落实品质责任，形成公司品质激励机制，以确保公司品质管理持续改进，降低成本特制定本制度。2.0适用范围公司所有涉及产品质量的相关部门与人员。3.0职责与权限各相关部门：主管负责确定本部门质量事故责任人；确定对改进、防止质量事故发生有贡献的人员；划分质量事故责任归属、性质、严重程度，确认质量改进的有效性率，并提出相应的奖惩方案；品管部：负责质量奖惩制度的制定、修订、审核；负责按规定对责任人与提案改进人提出处罚与奖励方案；参与重大质量事故、质量改进方案性质、程度、有效性的评估；负责依据本制度实施奖罚、通报或表扬；财务部：计算补料金额、损失成本；人力资源部：负责员工奖罚在工资中的增扣。4.0作业流程《生产补料单》奖罚作业流程品管部接到生产补料单后，统计生产补料数量、对补料原因进行责任判定；工序陪B门主管在3日内提报补料责任人；财务部收到生产补料单后，按单上注明的补料数量计算原材料及其它相关的费用 ；品管部将依据财务所计算的损失金额，依据《质量奖罚管理规定》，对相关责任人进行损失金额判定及分配；人事部依据品管部统计的奖罚结果，在相关人员的工资里增扣相关的奖罚金额；品管部在每月初，公布上月生产补料单的处理结果。《奖罚通知单》作业流程工序异常发现人提报异常状况（附不良样品、产品资料等） ，交工序负责人填写《奖罚通知单》，准确描述异常状况后，连同不良样品、产品资料等证据，一并交部门主管签字确认。部门主管接到《奖罚通知单》后找工序品管签字确认后，连同不良样品、产品资料等证据，一并交品管部处理；品管部接到《奖罚通知单》后对此异常进行确认及统计编号，确认异常属实后，判定异常责任部并交于责任部门主管进行责任追溯，并要求三日内将异常责任人填写于《奖罚通知单》责任人栏内，提报给品管部处理；品管部接受到责任部门提报的《奖罚通知单》后，依据《质量奖罚管理规定》 ，对责任人与发现人进行处罚和奖励，并将《奖罚通知单》各复印一份给到责任人与发现人的部门主管签收，由部门主管知会到相关责任人，原件由品管部存档并进行奖罚统计分析。异常工序/部门主管对奖罚结果存在异议时，在接到品管部发出《奖罚通知单》24小时内到品管部反馈处理；经异常工序/部门主管确认后的《奖罚通知单》统计汇总表、品管部每一个月公布一次；人事部每月初依据品管部提供过来的《奖罚通知单》汇总表，在相应责任人员的工资里进行奖罚处理。奖罚分类生产补料奖罚：按实际补料数量金额的 30%进行扣款；每单处罚最高不超过500元/单/人，全月累计扣款不超过总工资的1/3,若超出此限额可分月扣款。制程异常奖罚：未造成损失的按10元/单/次予以奖罚（奖发现人/罚责任人），每单奖罚不超过50元/单/人，全月累积奖罚每人不超过200元/月/人；若超出此限额可分月扣款。客诉奖罚：每单奖罚不超过50元/单/人，全月累积奖罚每人不超过200元/月/人；若超出此限额可分月扣款。工艺技术、设备因素奖罚：因工艺技术、设备因素而导致的异常可免处罚（要求必须经过相关负责人签核后才可生效）；来料异常奖罚：所有来料异常由供应商承担或公司承担（需相关人员确认）；违反作业流程奖罚管理人员事故连带责任奖罚奖罚条例补料奖罚：公司所有生产补料（除工艺问题、设备问题、来料异常补料外）都按此规定执行。6.1.1首件确认错误处罚办法：印刷首样颜色有误导致补印，损失由印刷机长与颜色确认人共同承担（机长占60%,颜色确认人占40%）;印刷首样内容有误导致补印，由印刷机长与印刷巡检共同承担（巡检占70%,印刷机台占30%）;后加工各工序首样有误（如：折页方式、切纸规格、装订方式、啤切位置等） ，损失由机长与巡检共同承担（机长占60%,巡检占40%,）;若生产机台未签首样生产而私自生产作业，机长承担 100%责任；首样OK,制程（印刷、折页、装钉、切纸、啤切、过胶、UV等）当中有误，以各工序半小时的产能计算，若制程不良没超过该工序半小时的产能则由机台人员承担所有责任；若制程不良超过该工序半小时的产能由机台人员与巡检共同承担 （机台占60%,巡检占40%）;生产部各工序由于超损耗造成补数责任由机台 100%承担，工序交接数量欠数，应及时知会上工序主管处理，否则由本工序承担责任；制程异常奖罚：公司所有制程异常奖罚处理都按此规定执行。生产各工序首样OK,生产过程中超损耗但未造成补印10元/次/单，造成损失按生产补料奖罚规定处理；菲林制作不良、拼版错误、样书错误等经下工序发现未造成损失罚责任人 20元/次/单，奖发现人10元/次/单，造成损失按生产补料奖罚规定处理；原材料仓发错料，若未进行开料，则罚发料人20元/单；若已开料处理，则处罚发料人及开料人各10元/单；开单错误：若在开单时，将成品规格、料号、材质、印刷颜色、包装要求等开单错误，经下工序发现未造成损失，处罚开单员/工单审核人各20元/次/单，奖励发者10元/次/单,，若造成损失，则按生产补料奖罚规定处理；客签样丢失罚100元/本，厂内签样丢失50元/本；人为破坏、弄脏在样品或产成品上乱写乱■、客签样罚50元/本、厂内签样罚30元/本/张；白页、过版纸，订单数量在5000以上允许有3PCS,超出此范围按10元/张处罚，大检发现印刷白页、过版纸处罚10元/张（机长分摊6元、学徒分摊4元），大检以后的工序发现白页、过版纸处罚大检30元/张/本，奖励发现者10元/张/本。说明：一次奖励不超过50元/次/人；一次处分不超过100元/次/人；印张左右或胶装书脊未标示色标、特别要求加注的色标符号未标示者、或色标标注错误，处罚拼版人员10元/单/次，奖励发现者10元/单/次；多页、少页、错页、倒页等异常现象不允许发生，若出现异常则按 10元/本/张，奖发现人10元/本/张。一次奖励不超过50元/次/人；一次处分不超过100元/次/人；折页折双张等不良，制程处罚机长10元/张（机长6元/张，二手4元/张），奖励发现者10元/张；一次奖励不超过50元/次/人；一次处分不超过100元/次/人；标签与实物不符、标识卡填写错误责任人处罚 10元/次/单，发现者奖励10元/次/单，一次奖励不超过50元/次/人；一次处分不超过100元/次/人；混料责任人处罚30元/次/单，发现者奖励30元/次/单，一次奖励不超过50元/次/人；一次处分不超过100元/次/人；返工产品，累计返工10小时以上对造成返工的责任单位按5元/小时人工费核算总费用，多个单位造成则一齐分摊返工总费用，返工处理不及时影响交期，则处罚返工单位主管20元/单。客诉奖罚：公司所有客诉奖罚处理都按此规定执行。所有严重客诉罚款50元/单/人，致命缺失如：多页、少页、掉页、错页、倒页、封面白页（单张页）、混料等由全检组100%承担，处罚50元/单/人；所有客诉说明书内页白页、较版纸由大检与全检责任人各分摊 50%;客诉轻微不良且未造成产品损失，则处罚全检相关责任人 20元/单/人或免处罚；客诉退货或报废品，则要求对发生单位（人）按生产补料奖罚处理；特采放行、人为不轻易发现及客户原因造成，则不追究赔偿；工艺技术、设备因素奖罚：因工艺技术、设备问题所导致的所有异常，经相关人员共同确认情况属实后，可视具体情况减轻处罚；生产难度高（首次生产产品）,生产时超损耗需补印，可视具体情况减轻处罚；新产品打样（新工艺），出现重打现象，可视具体情况减轻处罚；机器故障造成生产异常而补料经相关人员确认，可视具体情况减轻处罚；新物料试用而造成异常,可视具体情况减轻处罚；新产品初次生产，由于工艺复杂而造成异常，可视具体情况减轻处罚。来料异常奖罚：所有来料异常由供应商承担或公司承担（需相关人确认签核）。违反作业流程奖罚：公司所有违反作业流程奖罚处理都按此规定执行。生产各工序操作员在没有签首样的情况下，私自批量生产，未造成损失按 50元/次/单，造成损失按生产补料奖罚规定处理，并加罚50元/次/单；巡检未签首样并发现此异常，未制止操作人员停止生产，未造成损失按 20元/次/单，造成损失按生产补料奖罚规定处理并加罚 20元/次/单资料不全（如：没样书、工单等）而生产，未造成损失按 10元/次/单，造成损失按生产补料奖罚规定处理并加罚10元/次/单；由于各种原因生产无法达到客户标准， 需放宽标准时，未经相关人员确认而私自生产，未造成损失按10元/次/单、造成损失按生产补料奖罚规定处理并加罚 10元/次/单。关于客诉、制程异常回复，未按要求时间回复，处罚责任部门主管10元/次/单，拒绝回复则处罚20元/次/单。未签核首件而私自生产者（若造成损失，则条例再加处罚），其具体处罚规定如下：第一次罚款50元；第二次罚款100元，管理人员负连带责任；若出现第三次则做“立即开除”处理管理人员负连带责任；6.7管理人员事故连带责任奖罚:编号管理人员连带责任点处罚办法6.7.1责任部门找不到责任人由责任部门主管100%承担责任6.7.2损失金额在5000元以上或不良率为100%责任部门经理、主管、组长以及责任人按照10%:10%:10%:70%比例承担责任6.7.3损失金额在3000〜5000元或不良率超过50%以上时责任部门主管、组长以及责任人按照 10%:20%:70%比例承担责任6.7.4损失金额在1000〜3000元或不良率超过30%以上时责任部门组长、责任人按照10%:20%:70%比例承担责任6.7.5损失金额在1000元以下［由直接贝任人承100%担贝任6.7.6产品工艺要求培训不到位［责任管理人员负主要责任，视具体情况，酌情与责任人员共同承担责任