表一收支预算总表

PAGEPAGE8表一：收支预算总表单位：万元收入支出项目预算数科目预算数一、一般公共预算拨款收入5,039.53一般公共服务支出3,214.14二、财政专户拨款收入宣传事务3,214.14三、基金预算拨款收入920.0行政运行1,136.14四、其他收入一般行政管理事务2,068.0其他宣传事务支出10.0文化体育与传媒支出1,681.0文化964.0文化活动750.0文化市场管理214.0文物30.0文物保护30.0体育500.0体育竞赛500.0其他文化体育与传媒支出187.0其他文化体育与传媒支出187.0社会保障和就业支出144.39行政事业单位离退休144.39归口管理的行政单位离退休144.39其他支出920.0彩票公益金安排的支出920.0用于体育事业的彩票公益金支出920.0本年收入合计5,959.53本年支出合计5,959.53上级补助收入对附属单位补助支出用事业基金弥补收支差额上缴上年支出上年结转、结余结转下年收入总计5,959.53支出总计5,959.53表二：预算支出表（按功能科目）单位：万元科目编码科目预算数基本支出项目支出合计5,959.531,280.534,679.0201一般公共服务支出3,214.141,136.142,078.020133宣传事务3,214.141,136.142,078.02013301行政运行1,136.141,136.142013302一般行政管理事务2,068.02,068.02013399其他宣传事务支出10.010.0207文化体育与传媒支出1,681.01,681.020701文化964.0964.02070108文化活动750.0750.02070112文化市场管理214.0214.020702文物30.030.02070204文物保护30.030.020703体育500.0500.02070305体育竞赛500.0500.020799其他文化体育与传媒支出187.0187.02079999其他文化体育与传媒支出187.0187.0208社会保障和就业支出144.39144.3920805行政事业单位离退休144.39144.392080501归口管理的行政单位离退休144.39144.39229其他支出920.0920.022960彩票公益金安排的支出920.0920.02296003用于体育事业的彩票公益金支出920.0920.0表三：预算支出——基本支出表（按经济科目）单位：万元科目编码科目基本支出合计1,280.53301工资福利支出971.4230101基本工资79.1830102津贴补贴731.3230103奖金63.6830104社会保障缴费61.230107绩效工资30199其他工资福利支出36.04303对个人和家庭的补助144.3930301离休费30302退休费144.3930309奖励金95.1230311住房公积金69.6表四：预算支出表（按项目分类）单位：万元预算项目预算数一般公共预算基金预算合计5,959.535,039.53920.0基本支出1,280.531,280.53人员经费1,136.141,136.14离退休经费144.39144.39项目支出4,679.03,759.0920.0购置费38.038.0修缮费38.038.0业务费4,593.03,673.0920.0体育活动500.0500.0宣传报道1,110.01,110.0报刊赠阅57.057.0一般管理事务679.0679.0宣传管理146.0146.0其它宣传文化体育支出187.0187.0体育彩票公益金支出920.0920.0文物保护30.030.0文化活动750.0750.0文化市场管理214.0214.0预算准备金10.010.0说明：一、购置费38万元，其中属于政府采购项目17.5万元，非政府采购项目20.5万元。政府采购具体项目如下：1、“办公自动化设备”11.10万元。主要内容是台式电脑8台4.8万,彩喷墨打印机5台0.9万,A4黑白激光打印机10台2万,A3彩色打印机1台1.6万,高速双面扫描仪3台1.2万,多功能一体机2台0.6万。2、“手提电脑”6.4万元。主要内容是手提电脑8台。详见附表五。二、修缮费38万元，主要内容是：根据《广东省体育彩票转变发展方式工作方案》《深圳市体育彩票三级管理改革工作方案》的通知，建立区级体育彩票工作平台办公场所修缮费38万元。三、业务费4593万元，主要内容有：1、一般管理事务679万元，主要包括办公电话费、办公用品、办公设备耗材、办公设备维修费、定额经费、劳务派遣人员、会议费、培训费、三公经费等维持正常运转的基本支出。2、宣传管理146万元，主要包括：①理论中心组学习“专家授课费”“福田人文讲坛”活动费等20万元；②重点宣传及文艺精品5万元；③新闻宣传中与深圳报业集团、深圳广电集团、南方日报等新闻单位协调、策划宣传重点报道45万元；④思想政治工作、党报校刊发行7万元；⑤新闻中心运营包括日常维护费,通讯员队伍建设和考核,媒体记者服务保障、媒体素养提高学习活动费、媒体记者绩效考核等69万元。3、宣传报道1110万元，主要包括：①媒体版面占用：围绕区委区政府中心工作，组织全区性的重点报道和专题报道，以区两会、文博会、高交会等为重点，在中央、省、市境外媒体进行了重点宣传的版面宣传费用502万元；②网络运行：1、根据我区与深圳新闻网协议，每年需要支付福田红树网的运行管理费用160万元，网通员稿费8万元；2、舆情收集与转办综合平台费用50万元；③政务微博中"福田发布"政务微博运营团队费、围绕全区工作重点活动发布宣传推广，线下活动经费70万元；④媒体合作中与南方都市报合办《福田通》140万元、与深圳晚报合办《福田周刊》180万元。4、报刊赠阅57万元，主要包括选订境外报刊，向辖区低保困难户、博士、高级人才和“两新”党组织赠党报党刊报经费57万元。5、文化活动750万元，主要包括：①文艺演出：全年各大节日及主题性文化活动的支出220万元；②公益电影：电影进社区、进校园及广场放映活动方面的支出120万元；③公共文化服务：进行公共文化服务调研、评估和相关活动的支出30万元；④文化交流：用于开展文化交流各项活动的支出20万元；⑤文化创建：创建文化强区活动方面的支出300万元；⑥公共文化数字服务平台运营管理：用于“福田文体通”等即时通讯服务平台的运营管理的支出30万元；⑦群文学会管理：用于我区群众文化学会的支出30万元。6、文化市场管理214万元，主要包括：规范辖区文化市场管理活动方面的支出164万元和辖区扫黄打非及年度表彰奖励50万元。7、文物保护30万元，主要包括：文物保护与管理方面的支出20万元和非物质文化遗产保护与管理方面的支出10万元。8、体育活动500万元，主要包括：①竞技体育：中小学生比赛竞赛经费81万元；比赛成绩和输送费用、各训练基地教学活动费、对外交流学习活动费、学校体育年终表彰会等19万元。②群众体育运动：区全民健身常规项目比赛经费74万元；各类体育知识普及推广经费等15万元；全国业余网球公开赛50万元（每年在我区举行）；组队参加市以上群体活动40万元；开展传统假日群众体育活动经费等工作9万元；双好杯羽毛球双打邀请赛22万元；组织并组队参与一年一度的市业余羽毛球团体赛26万元；承办一年一度的市羽毛球排名赛54万元；根据粤群体【2014】25号文广东省体育局，关于印发《关于进一步加强广东省社会体育指导员工作的意见》的通知和《深圳市社会体育指导员发展规划》，社会体育指导员经费50万元；老体协经费60万元。9、其它宣传文化体育支出187万元，主要包括：①新闻出版市场管理：新闻出版管理费用5万元；②广电整治：广播电视市场整治与管理经费10万元；③网站维护：福田文化网络维护经费15万元；④规范语言文字：推广普通话，规范辖区语言文字的使用经费5万元。⑤体育市场管理：督办“高危许可证”专项工作；辖区高危场所安全与卫生管理普及提高活动；辖区游泳场所安全与卫生联合大检查等经费；高危险性体育项目经营活动行政许可审批相关经费支出48万元；⑥宣传文化体育事业发展专项资金运行：宣传文体事业发展基金运营管理费104万元。10、体育彩票公益金920万元，主要包括：①全民健身工程：辖区简易球场设施老化、损坏修缮39万；购置室外简易体育设施38万；建设室外篮球场38万。②培育有特色的群众体育品牌、鼓励社区开展大型体育活动费用、扶持城中村开展全民健身活动经费109万元；公益免费对外开放日（政府购买服务，含65岁以上老年人免费开放）经费150万元；国民体质测定工作经费33万元；扶持福南小学参加世界健美操锦标赛15万元；区体育总会及26个体育社团经费120万元；区体育训练基地的支出238万元，52个训练基地建设费（奥运项目每个5万元、非奥项目每个3万元）。③奥运争光计划：市区共建网球队80万元、艺术体操队10元、帆船队30万元、跳水队10万元、竞走队10万元。四、预算准备金10万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等，按照项目支出10%以内的规模预留。表五：政府采购项目经费预算表单位：万元序号预算项目合计一般公共预算基金预算1购置费17.517.5A0302办公自动化设备11.111.1A0304手提电脑6.46.42业务费69.4269.42一般管理事务19.4219.42C9900其他服务19.4219.42宣传报道5050C0300信息技术、信息管理软件的开发设计5050合计86.9286.92表六：“三公”经费预算表单位：万元单位名称“三公”经费财政拨款预算总额因公出国（境）费公务接待费公务用车购置及运行维护费公务用车购置费公务用车运行维护费福田区宣传部（文化体育局）38.7057.026.70说明：2014年“三公”经费支出总额为42.96万元。本年度预算数33.70万元，与上年同比减少21.55%。其中，因公务车保有量减小公务用车运行维护费由35.05万元降为26.70万元减少23.82%；因公出国（境）费由3.96万元增加到5万元，增加26.26%。主要用于考察香港社区文化项目。2014年公务接待费支出3.95万元，本年度因创建公共文化示范区迎检增加3.05万元，增加77.22%。表七：政府性基金预算支出表