成都青白江区机关事务服务中心

四川省成都市青白江区机关事务服务中心20XX年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能青白江区机关事务服务中心是事业单位，主要职责为：（一）贯彻执行党和国家有关方针政策，制定区级机关事务管理有关制度和实施意见。（二）负责各乡镇、街道、区级党政群机关和事业单位公务用车编制的审批管理。负责区委、区人大、区政府、区政协中小型接待客车的调配。（三）负责区委、区人大、区政府、区政协办公区房屋管理、基建、维修工作。（四）负责区委、区人大、区政府、区政协办公区绿化、卫生、水电气供应和机关食堂管理工作。（五）负责区委、区人大、区政府、区政协办公区的安全、保卫、消防和社会治安综合治理工作。（六）负责区委、区人大、区政府、区政协的重要接待工作和重要会议、重大活动的组织、协调、保障工作。（七）做好区级公共机构节能统计、宣传工作。（八）承办区委、区政府交办的其他工作。嚼豁―历庑赖。瞰润属钐瘗-庑赖臬IBIHH（二）20XX年重点工作完成情况。1、创新会务服务五化'管理模式。从会务培训、会前准备、会中服务、会后清理到会务考核，形成闭合环式服务模式，打造会务服务品牌。20XX年圆满完成两会”、党代会、项目集中签约仪式等大型会务约800余次、中小型会务850余次，完成蓉欧风情月嘀务考察活动等重大活动的后勤保障，接待各级领导来宾约210余批次、2600余人。^前地—陂爱2、严格贯彻落实中央八项规定。牵头统计全区会议活动费，建立统计台账，每月报送统计情况，20XX年全区会议活动费150.655万元，同比下降12.39%。残骛楼.锩藏阍溆.版残3、创新四大机制”优化机关食堂管理。创新建立民意督查、信息反馈、例会沟通、问题处置、资金拨付、满意度测评'六大工作机制，形成食堂工作收集意见一改进落实一提升质量一收集意见宸性循环的模式，机关干部就餐满意率达到80%以上，区级机关第三食堂通过成都市党政机关餐饮服务标准化食堂嚏查。酽锕极一镇桧猪―。酽锕极一镇桧猪―康4、强化公共机构节能。全区公共机构人均综合能耗较同比下降2.16%,水耗同比下降2.76%,单位面积人均能耗同比下降1.7%;开展节能领跑，绿色发展，为主题的全区公共机/8构节能宣传周活动，发放宣传画200余份。弹贸摄尔霁毙撰砖卤庑。弹贸摄尔霁毙撰砖卤庑诒。5.加强机关运行管理。优化机关物业服务，提升保洁绿化服务质量，强化安全保卫，未发生刑事和治安案件；规范办公用房维修改造，实施青创大院维修等项目共8个，控制价964.6万元，中标价808.88万元，节约资金155.72万元，节约率16.14%；规范货物服务类政府采购，实施机关大院物业等货物服务类项目共7个，控制价385.3万元，中标价279.25万元，节约资金106.05万元，节约率27.5%;做好区级机关公物仓管理，共接收、调配物资5批次480余件，有效提高资产的使用效益。的抟箧.锢类蒋.的抟箧一怼类蒋爵占。6、做好公车改革工作。成立全区公务用车制度改革车辆处置工作领导小组，制定了《成都市青白江区公务用车制度改革实施方案》等方案；建立参改单位410辆公务用车的数据台账，对车改后保留的129辆一般公务用车进行划分；6月30日，率先在全市各区（市）县封存全区参改单位的取消车辆；完成第一批111辆取消车辆的拍卖；宜宾市翠屏区机关事务管理办公室、金牛区机关事务管理局先后到我区交流学习公车改革经验。厦礴恳蹒骈畤.继僵骚。厦礴恳蹒骈畤翥继僵骚卺。二、部门概况青白江区机关事务服务中心是事业单位，内设7个科室。三、收支决算总体情况20XX年青白江区机关事务服务中心本年收入合计3813.90万元，与20XX年相比减少367.04万元，主要变动原因是厉行节约减少行政运行支出成本。其中：财政拨款收入3813.90万元，占100%,与20XX年相比减少367.04万元，主要变动原因是厉行节约、减少行政运行支出成本。茕桢广鳓.选块网蠢目。茕桢广鳓.选块网蠢目镀。20XX年青白江区机关事务服务中心本年支出合计3813.90万元，与20XX年相比减少367.04万元，主要变动原因是厉行节约减少行政运行支出成本。其中：基本支出469.98万元，占12.32%,增加62.02万元，主要变动原因是增人增资；项目支出3343.92万元，占87.68%,减少429.06万元，主要变动原因是厉行节约、减少行政运行支出成本。2016年度支出四、财政拨款收支决单位疹元四、财政拨款收支决算情况项目支出，青白江区机关事务服务中心20XX88%基本支出，469.98,12%基本支出年度财政拨款收支总决目比，财政拨款收、支总计各减少367.0487.68%,减少429.06万元，主要变动原因是厉行节约、减少行政运行支出成本。2016年度支出四、财政拨款收支决单位疹元四、财政拨款收支决算情况项目支出，青白江区机关事务服务中心20XX88%基本支出，469.98,12%基本支出年度财政拨款收支总决目比，财政拨款收、支总计各减少367.04万元，下降8.78%，段3813.90万元。与20XX年主要变动原因是厉行节约、减少行政运行支出成本。4300420041%、400039（一）380037青白36004180.94一般公共醇财政拨款支出决算情况财政拨款收支决算情况单一般公共预算财政拨款支出决算总体元降8.78%江区机关事务服务中420XX年度一般公共预算财政拨款支出3813.90万元，占本年支出合计的015年。与20XX01年相比，一般公共预算财政拨款减少367.04万元，下降8.78%，主要变动原因是厉行节约、减少行政运行支出成本。出25.13万元，占0.66%；其他城乡社区支出1300万元，占34.09%…。般公共预算财政拨款（三）一般公共预预支4拨款支USB!情显（三）一般公共预预支4拨款支USB!情显3/8单位：万元■一般公共服务■教育.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：20XX年决算数为408.58万元，完成预算100%。镭朱卧泻.圣骋贶B1。镭朱卧泻.圣骋贶B!缝。一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）20XX年决算数为2043.92万元，完成预算100%。廨帝风袜备^粤.轮烂蔷。廨帝风袜备^腕烂蔷..教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：20XX年决算数为0.8万元，完成预算100%。.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：20XX年决算数为25.13万元，完成预算100%。嬲都俣阃蕨置阊邺镓1蚤。嬲都俣阃蕨圜阊邺镓1翻周。.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：20XX年决算数为25.45元，完成预算100%。坛搏乡缪千篓.铃亶.戾。坛搏乡鬻千篓.铃亶毛渊齐。社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）20XX年决算数为1.4元，完成预算100%。5.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：20XX年决算数为8.62万元，完成预算100%。蜡燮―长铉锚金市赘。蜡燮.♦幸一长铉锚金市赘篝。.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：20XX年决算数为1300万元，完成预算100%。―――闫撷凄。一而|揩昙一闫撷凄届。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况青白江区机关事务服务中心20XX年一般公共预算财政拨款基本支出469.98万元，与20XX年相比增加62.02万元，主要变动原因是增人增资。其中：瀛..匍黜鹕踪韦辚蠹瀛商蜩^^鹏踪韦辚一飙。人员经费317.44万元，主要包括：基本工资60.84万元、津贴补贴25.13万元、奖金4.52万元、绩效工资48.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.45万元、其他社会保障缴费8.62万元、其他工资福利支出117.48万元、奖励金0.04住房公积金25.13万元、其他对个人和家庭的补助支出1.4万元。公用经费152.54万元，主要包括：办公费4.84万元、手续费0.11万元、邮电费6.71万元、差旅费0.32万元、维修（护）费1.19万元、租赁费0.04万元、培训费0.8万元、公务接待费0.71万元、劳务费68.42万元、委托业务费1.6万元、工会经费8.87万元、福利费2.86万元、公务用车运行费50.91万元、其他商品和服务支出5.16万元。毋融质震彦浃绥■.饴夏锦。H-质震彦浃绥^饴夏锦一。七、三公”经费财政拨款支出决算情况（一）三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明青白江区机关事务服务中心20XX年度三公”经费财政拨款支出决算为64.25万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，；公务用车购置及运行维护费支出决算为50.91万元，完成预算100%;公务接待费支出决算为13.34万元，完成预算100%。20XX年度三公”经费支出决算数与预算数持平。猫虿^绘燎舶诛髅睨庑。猫虿^绘燎舶诛髅睨庑献。20XX年度三公”经费财政拨款支出决算数比20XX年减少37.28万元，下降36.72%,其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少43.35万元，下降45.99%,主要变动原因是厉行节约未购置公务用车；公务接待费支出决算增加6.07万元，增长83.48%。增加的主要原因是负责宣传推