煤矿企业供应科管理制度

目录一、新桥矿供应工作管理新理念 5二、供应科员工十条标准： 7三、供应工作制度 9四、新桥煤矿物资采购管理办法 10（一）物资采购的基本原则 10（二）物资采购计划编制 11（三）物资采购管理规定 11（四）物资采购程序 12（五）物资验收入库管理 13（六）结算管理 14（七）、其它规定 14五、新桥煤矿供应商管理制度 15一、诚信守法的基本原则 15二、供应商准入制 15三、新供应商的初审和供应商的评审。 15四、供应商关系管理 16六、供应库区管理制度 17七、供应仓库管理制度 19（一）、工作要求 19（二）、器材验收 19（三）、材料发放 20（四）材料保管 20（五）、安全、卫生 21八、新桥煤矿供应科库存盘点实施方案 22一、库存盘点的目的：通过扎实有效地开展盘库工作，使库管员真正做到随时了解、掌握库存动态，按程序发放物资，为计划员提供可靠计划依据，最终达到帐目日清月结，收、支、存平衡。 22二、设立盘库领导小组 22三、盘库方式 22四、盘库结果运用 22九、新桥煤矿物资回收管理办法 24（一）、物资回收范围 24（二）、管理职责分工 24（三）、管理和考核 251、回收管理 252、修理管理 263、复用管理 274、销售管理 275、考核与奖励 27十、新桥煤矿材料审批暂行规定 29（一）、职责划分 29（二）、计划内材料领用程序 29（三）、计划外材料领用程序 30（四）、相关规定 30十一、供应科质检验收制度 32十二、原材料采购管理制度 33十三、供应物资信息管理制度 34十四、物资使用制度 35十五、物资核算制度 36十六、材料管理考核办法 37（一）锚杆、托盘、树脂药卷的使用及考核办法 37（二）钢带、菱形网的使用管理考核办法： 38十七、物资现场跟踪管理制度 39十八、关于加强土产材料管理制度 40十九、物资交旧领新制度 41二十、关于加强坑木管理制度 42二十一、供应科物资保管保养制度 43二十二、供应科物资盘点制度 44二十三、供应科煤矿矿用产品安全标志管理制度 45二十四、关于加大我矿各单位（区队）地面及井下材料现场管理的通知 47（一）、地面检查范围标准 47（二）、井下检查范围标准 47（三）、奖罚措施 48（四）、参加检查单位 48二十五、新桥矿夏季“三防”专用物资管理办法 49二十六、劳动防护用品管理制度 50（一）、劳动防护用品的采购 50二十七、关于水泥袋回收的通知 52二十八、供应科计算机系统管理制度 53（一）、供应科计算机主机系统管理规则 53（二）、专职管理员职责： 53（三）、数据备份： 53二十九、供应科工资二次分配内部考核及管理办法 56三十、新桥煤矿供应科工资二次分配考核制度 61三十一、新桥煤矿井下炸药库安全管理制度 63三十二、爆破器材储存保管制度 64三十三、消防安全保卫管理制度 65三十四、炸药库值班——交接班制度 66三十五、火工品出入库发放领退制度 67三十六、爆炸物品信息系统安全使用管理制度 68三十七、电雷管测试、打号操作规程 69三十八、电雷管测试、打号操作管理制度 70三十九、新桥煤矿爆炸材料领退须知 71四十、报废火工品及回收安全管理制度 72一、新桥矿供应工作管理新理念一、以感恩对企业：首先要深刻理解永煤企业文化、践行企业文化，对待企业要有感恩之心，对待工作要有敬业和责任之心，对待客户要有诚信之心，对待同事要有坦诚宽容之心，对待自己要有律己之心，二、以忠诚对岗位：树立真正的人生观、价值观，珍惜岗位奉献期，说到做到，说干就干，干就干好，工作中要有强烈的事业心和危机感，使岗位因为有我更重要，使工作因为有我更出色，少说多做，不计较个人微薄小利得失，要把全部心思、精力集中在工作上，诚心、精心、专心对待工作，对自己主管分管的工作要真正做到用心做事。三、以精心对工作：要先学会做人才能学会做事，把工作当作事业来做，工作服从领导安排，工作敢于坚持原则，做事要认真，业务水平要精练，做事要有激情，工作要有新思路，执行力要强。要不断向创新要成果、要效益。工作中要多动脑、多思考、干活要干标准活。平时要养成勤学习、多思考、好干活、勤汇报的思想，不断提高自己的综合素质和树立良好的人格魅力，在干事创业中实现个人人生价值。四、以坦诚对同事：为人要诚信，品行要端正，同事之间要相互尊重与支持，单位之间工作多沟通，要多听不同声音找不足、找差距。客户交往中要精诚合作、求同存异、顾全大局，工作中要坚持原则，讲正义，树正气，在处理问题时要做到公平公正，共同创造和谐的工作环境。五、以创新求发展：要牢固树立供应管理新理念，大力推进供应工作重质量、讲服务、保生产，要正确对待以感恩对企业、以精心对工作这一供应理念，要深刻理解一点一滴都是节约、一分一毫都是成本、节约都是纯利润这一成本意识。要切实做到供应工作制度化、规范化、程序化。工作过程中要严要求、讲文明、走程序、守规矩，严格按照供应工作程序办理各项业务。创新、创优、创效爱永煤、爱新桥、争第一、创一流、重质量、讲服务、保生产二、供应科员工十条标准：第一条、对待企业要有感恩之心，对待工作要有敬业之心，对待同事要有坦诚宽容之心，对自己要有律己之心。第二条、为人要诚信、品行要端正，做事要认真，业务水平要精练，工作要有新思路。第三条、树立真正的人生观、价值观、珍惜岗位奉献期，不计较个人微薄小利得失，对自己主管和分管的工作真正做到用心做事。第四条、有不折不扣的执行力，做精益求精的执行者，少说多做，做就做好，争创一流。第五条、把工作当作事业来做，工作服从领导安排，要把全部的心思、精力集中在工作上，诚心、精心、专心对待工作。第六条、在工作中学习，在学习中工作，要读好书、交高人，不断提高自己的综合素质，在工作岗位上实现自己的人生价值。第七条、尊重领导，团结友善，同事之间要相互尊重与支持，单位之间工作要多交流，客户交往中要精诚合作、顾全大局，工作要坚持原则，讲正义，树正气。在处理问题上要做到公平公正。第八条、用心做事，追求卓越。积极向上，不断创新熟练掌握工作业务技能，干一流工作，创一流业绩，做一流员工。第九条、遵守国家的法律、法规，不折不扣地执行企业的各项规章制度。第十条、要先学会做人才能学会做事，对企业利的话不说，对企业不利的事不做，做对企业有效的事，做创造价值的事，始终遵守企业利益第一的原则。第一部分三、供应工作制度一、做好政治和业务学习，坚持以“重质量、讲服务、保生产为原则”严格执行集团公司国贸物资采购流程控制方案，实现统一计划，统一采购，归口管理。二、以服务生产为宗旨，确保物资供应。三、以保证安全生产，经营指标为前提，充分做好物资需求计划、物资供应、物资验收入库、发放，现场材料的回收、修旧利废等工作。四、做好库房、库区的规划管理工作，做到规划合理，整齐码放，管理制度化，规范化，标准化。五、对区队发料主动、热情，随时解决区队在使用过程中出现的问题。六、货到要严把质量关，数量关，价格关，杜绝三无产品入库。七、做好材料审批工作，要有旧不批新的思想，要知道浪费都是纯利润这一道理。八、经常与国贸保持沟通，发挥好桥梁纽带作用，确保生产物资需要。四、新桥煤矿物资采购管理办法为进一步加强物资采购管理，规范物资采购行为，更好地服务于安全生产，根据集团公司有关规定，结合新桥煤矿实际情况，特制定本办法。（一）物资采购的基本原则1、贯彻集团公司授权采购的原则根据集团公司采购管理有关规定，新桥煤矿负责自购物资项目招议标采购，统购物资报集团公司招标办统一采购。2、统一招议标采购的原则矿供应科为新桥煤矿物资采购的职能部门，根据授权和自购项目范围，由新桥煤矿自购的物资或集团公司授权新桥煤矿采购的物资由供应科按规定组织招议标采购。3、计划采购的原则供应科必须严格按照批准的物资采购计划执行，杜绝计划外物资采购；安全生产急需的计划外物资采购必须办理审批手续。4、质量优先，同质比价的原则，追求最优性价比。5、重点供应商优先的原则，根据集团公司供应商管理规定，纳入集团公司重点供应商或战略供应商管理的供应商优先选择，优先选择市场信誉好的供应商。6、保障安全生产的原则，采购物资必须证件、技术资料齐全，到货及时。（二）物资采购计划编制1、各使用单位根据矿下达的月度生产计划及消耗定额，编制月度物资需求计划，当月20日前报供应科。供应科汇总、审核，编制新桥煤矿物资采购计划，报矿分管领导审核，矿主管领导批准。设备采购计划由机电科编制，经分管领导审核，矿主管领导批准。采购计划要根据集团公司规定，分自购计划和统购计划分别编制上报集团公司。2、对常用物资，供应科组织有关部门制定科学、合理的储备定额，为编制采购计划提供必要的依据。3、生产急需的物资需求计划，由矿主管领导审核批准后，供应科执行。4、编制计划要按统一格式，物资名称、规格型号、技术参数、主机或生产厂家、推荐厂家等必须填写清楚。计划要实事求是，不得冒报，以满足安全生产需求为原则，对不负责任造成物资积压者，矿将追究有关人员的责任。5、对加工周期长的特殊物资要有足够的提前量并注明到货时间。（三）物资采购管理规定1、采购业务实行归口管理，任何单位和个人不得擅自参与采购部门的业务，或强行向采购部门推荐产品。2、供应科要严格按照集团公司批准的自购计划或授权采购项目进行采购，无集团公司或矿有关领导批准，不得采购。3、采购前，应编制详细的采购计划和商品的计划价格或询价价格，做好市场调查，并对厂家的资质进行审查。4、在采购煤矿专用物资时，严格遵循《关于加强煤矿矿用产品安全标志管理的通知》和煤矿安全管理的有关规定，严禁采购和使用无安全标志的产品，生产厂家提供各种必须证件，包括煤安证、生产许可证、产品合格证、防爆合格证等。（四）物资采购程序1、供应科根据批准的自购物资采购计划，向使用单位、技术部门、生产厂家等咨询，必要时供应科组织对生产厂家、使用单位等进行考察，确定技术要求、参数，根据采购物资的性质，确定评委组成，编制招议标计划，经矿分管领导审核，报矿主管领导批准。2、根据批准的招议标计划，供应科组织，企管科、机电科、财务科、监察科等参加，召开招议标会议；技术要求高的设备、配件等物资采购，成立由评标主任负责的评标委员会进行评标，必要时邀请集团公司或其他单位部门专业人员参加，评委主任负责招标过程技术问题。3、供应科或技术部门评委（设备采购）根据评标情况，形成评标报告，报领导审批。需签订技术协议的采购项目，由生产、机电技术管理部门负责签订技术协议。4、供应科根据批准的评标报告，形成合同文本，组织矿有关单位进行合同会签，并报领导批准，加盖单位印章。5、合同签订后，供应科负责分发企管科、监察科、业务相关单位（设备合同发机电科），并把合同及时交供应商。6、合同生效后，供应科具体负责合同的履行；企管科、机电科、财务科等部门履行合同相关条款并监督合同的履行情况。7、合同生效后供应科要及时归档，询价资料、投标文件、厂家资质、评标报告、合同、技术协议等资料必须齐全。（五）物资验收入库管理1、物资到矿后，机电科负责组织设备验收，验收合格办理入库；供应科负责组织材料、配件验收，验收合格办理入库。2、验收必须由计划员、质检员、保管员、矿相关部门人员等参加，并必须有一名参加招议标会议的评委参加，必要时邀请使用单位技术人员或外部专家参加。3、验收严格按合同、技术协议等进行。数量、质量、技术资料等验收项目要齐全。对内在质量不能够当场确定的，进行外观验收。对质量、数量、资料等不符合要求，与合同或计划清单不符的物资，不得办理入库手续。杜绝验收‘五无’产品（无产品生产许可证、无产品质量证明书、无产品合格证、无防爆合格证、无煤矿安全标志）。4、需有关技术管理部门（第三方）鉴定的物资，要邀请有资质的单位进行鉴定。5、物资验收合格后，机电科、供应科等部门根据有关管理规定，建立物资验收入库台帐，按要求做好物资的保管工作。（六）结算管理1、供应商根据合同和入库验收单及时开据增值税发票或合同约定的其他形式的合法发票，材料、配件经供应科审核确认，设备由机电科、供应科共同审核确认，报矿有关领导审批后，到矿财务科入帐。2、审核人员对照合同、入库单等审核发票的价格、物资规格型号、税率等，对价格真实性负责。财务科根据签证齐全的票据办理结算手续，并按照有关规定审核票据，保证票据的合法性。（七）、其它规定1、本办法解释权归新桥煤矿供应科。2、本办法与集团公司规定不一致者按集团公司规定执行。3、本办法从下发之日起执行五、新桥煤矿供应商管理制度为了进一步加强物资采购、供应、售后服务，规范供应商物资供应行为，根据集团公司有关规定，结合新桥煤矿实际情况，特制定本办法。一、诚信守法的基本原则各商户要模范遵守国家的法律、法规，以诚信为原则，自觉遵守新桥矿招议标制度，不欺诈，相互信息沟通，达到互惠互利，在合同的约束下自觉履行，保证矿上的物资安全达标、技术性能达标、产品质量达标、无假冒伪劣产品。二、供应商准入制1、供应商在遵纪守法的前提下，以产品质量为基础，诚信守信，按时保证产品的物资的供给。2、供应商自觉地遵守新桥矿招议标管理制度，合理报价，不瞒价、报虚价，向矿方提供相应的资料和各种证件，按时参加矿组织的招议标会议。3、能自觉履行合同，对于产品物资存在的问题，供应商要积极配合，予以解决，不推诿扯皮。4、供应商应积极与矿供应科联系，互通信息，定期向供应科报价，但不能虚报。5、供应商应在产品质量、价格水平、资金实力、服务水平、技术条件、诚信状况、生产等方面均满足新桥煤矿的要求。三、新供应商的初审和供应商的评审。1、计划采购人员要对资源市场、供应商分别进行调查，广泛开发企业供应商商场，为选择符合条件的供应商奠定基础。2、新供应商的信息采集要全面有效、可靠，不能弄虚作假。3、严格新供应商的初审程序，要逐级上报审批。4、每半年对供应商进行评审一次，采取优胜劣汰定级ABC的方法，对信誉度高、质量好、服务好的供应商继续保留，相反则淘汰。四、供应商关系管理1、根据半年的评审采取定级管理。计划员采购员应定期对供应商定期联系，逐渐建立稳定可靠，相互信任的合作关系。2、对供应商进行相应的监督与控制，特别是在供货质量方面，同时对供应商进行相应的指导、培训与扶持。3、维护稳定可靠、相互信任，互利双赢的合作关系。六、供应库区管理制度为构建供应文明库区、塑造新桥一流形象，特制定以下制度。（1）库管人员必须做到供应工作制度化、规范化、程序化办理业务，严格履行出入库手续，对无凭证或凭证手续不齐全，库管员有权杜绝办理一切业务，并及时向科室领导反映。（2）库区物资严格做到合理储放、文明整洁、码放整齐、出库方便，装卸人员必须听从库管员的安排，不得随意堆放，违者给予100—1000元罚款。（3）库管人员要掌握物资发放的合理性，物资发放坚持“推陈储新、先进先出”坚持供应节约的原则。发放物资做到一查数、二核对、三发放。（4）所有人员进入库区严禁携带易燃、易爆物品，严禁在库区内吸烟或携带明火，违者给予500元罚款。（5）库区重地，严禁闲杂人员进入，进入库区人员、车辆必须严格按照线路行驶，不准车辆乱停乱放，保证车辆畅通，进出有序。（6）库区内禁止外单位携带设备、工具从事焊割作业，如不经供应科同意擅自安装，接电、施工等作业，将给予1000元罚款。并在矿上提出批评。（7）库区管理人员要做好安全消防工作，保证安全消防设施齐全，确保消防通道畅通。（8）库区管理人员坚持昼夜二十四小时有人值班，下班要做好交接班记录，供应人员下班要做到及时关灯、关窗、关电脑、大门上锁，做好库区安全“四防”工作。七、供应仓库管理制度（一）、工作要求（二）、器材验收（三）、材料发放（四）材料保管（五）、安全、卫生八、新桥煤矿供应科库存盘点实施方案为提高库管员的业务技能，检验工作效果和执行力，及时掌握库存数量，更好地优质服务区队，依据供应科管理标准化要求，制定新桥煤矿供应科盘库实施方案，具体内容如下：一、库存盘点的目的：通过扎实有效地开展盘库工作，使库管员真正做到随时了解、掌握库存动态，按程序发放物资，为计划员提供可靠计划依据，最终达到帐目日清月结，收、支、存平衡。二、设立盘库领导小组组长：陈松涛副组长：周兴涛成员：张辉、伊江、李志平、张金城、丁军望、桑玲、李慧铭、李学军、孙振峰、武秀云、康鹤竹、李晓红、鲁涛、谢光辉领导小组职责：每月定期与不定期的组织开展盘库工作，保证该项工作顺利开展，并达到预期目的。三、盘库方式1、自查阶段：平时熟悉掌握库存动态，月末（截帐当天）要结合系统库存数量核对实物，做到账卡物相符。2、组织检查阶段：自查结束后，由库存盘点领导小组组长或副组长组织统计员、分管计划员、保管员、对库存物资按随机抽查。四、盘库结果运用1、每月保管员要做好自查的各项工作，发现问题、找出原因及时整改。2、抽查时对帐、卡、物不符的物资，保管员要写出书面材料说明原因，对清帐目，并按照供应科有关规定进行处罚。九、新桥煤矿物资回收管理办法为进一步加强废旧物资管理，完善物资回收管理机制，提高物资回收复用率，减少新材料投入，降低材料成本，特制定本办法。（一）、物资回收范围1、回采工作面能够回收的物资。主要包括锚杆、锚杆托盘、金属网、锚索托盘、索具、道木、坑木、杂木、钢棚及其附件、轨道及其附件、档车杠、吊桶、地磙架，地磙、1吨的滑子、道钉、管路及其附件、电缆（包括通讯电缆）、按线盒、防爆灯、点铃、按钮，溜子及皮带机配件，溜子及皮带过桥、开关架等，按规定回收率进行考核。2、采掘工作面等工程结束、交接所有应回收的物资，按现场会议记录和规定回收率进行考核。3、除首次安装投入，材料、配件必须实行交旧领新，回收率参照《新桥煤矿物资回收率一览表》中28～64项执行，这部分物资只罚不奖，也不计算回收奖励。4、井上、下所有闲置废弃物资。（二）、管理职责分工1、各单位负责作业场所和卫生区范围内废旧物资的回收、装车、卸车和交库。2、运输队除负责分管运输线废旧物资的回收、装车、卸车和交库外，还负责其他单位回收物资的运输和通知卸车工作。3、生产科和机电科负责废旧物资的修理、使用和处理鉴定。4、供应科是矿物资综合管理部门，负责下达材料回收计划，负责组织有关部门对回收材料进行确认，负责废旧物资的分类码放、建帐、编制修理计划、委托修理、验收入库、组织没有修复价值和不能再修物资的议价和处理。负责交旧领新物资交旧情况的考核兑现。5、机修厂负责废旧物资的修理。6、企管科负责制定回收物资奖励价格、修理价格和复用价格，负责废旧物资的考核兑现，参与没有修复价值和不能再修物资的议价、监装和过磅。（三）、管理和考核1、回收管理(1)、回采工作面上、下顺槽能够回收的物资必须完成回收率，按回收单价进行奖励；不能做到全部回收时，丢失部分按回收单价的2倍对责任单位进行罚款。遇特殊情况不能回收时，必须提前3天写出书面申请，经生产科、安检科现场核实，并报分管领导批准后免罚。(2)、工作面回撤、工程结束和工程交接应回收的物资必须按要求全部回收，否则，不足部分按物资原值对责任单位进行罚款。遇特殊情况不能回收时，需经生产科、安检科现场核实，并报分管领导批准后免罚。(3)、交旧领新物资主要零部件必须齐全，缺少主要零部件视为未交，必须完成回收率。遇特殊情况不能回收时，需经机电科同意，并报分管领导批准后免罚(4)、运输环节如皮带除铁器、矸石山等，文明卫生工作中回收物资按回收单价进行奖励。(5)、大型材料、专用工具、钢棚、2寸以上的PVC和黑胶皮管和交旧领新物资按有关规定必须强制回收，按单项工程考核结算，不计回收奖励（6)、供应科设专人专库管理回收物资、修旧利废工作。要求对废旧物资进行建帐管理，每月与计划员核对，做到帐物相符，并按要求编报待修、待用物资和报废处理物资报表，报有关科室。2、修理管理（1）、供应科应负责编制回收材料修理计划，机电科负责编制回收配件修理计划，随月度生产经营计划下达。(2）、供应科应设立回收修复材料配件库，负责回收物资委托修理、修好物资入库、记帐、码放等工作。(3)、机修厂负责待修物资出库、修理和修好物资交库工作，并纳入机修厂内部市场结算。加工修理边角余料，经机电科、供应科和企管科鉴定交供应科，按废铁回收价格的60%对机修厂奖励。(4)、机电科、生产科、供应科、企管科共同负责修好物资的验收工作。(5)、企管科负责修理费用结算，作为机修厂工资收入。3、复用管理1、供应科按照有旧不发新原则，特殊情况需经分管科室同意方可发新料。2、废旧物资复用按照复用结算价格进入区队材料支出，复用价格和计划价格差额部分视为区队材料节余。4、销售管理（1）不能修理再用或没有修复价值的物资由供应科提出处理申请，报矿领导批复后，供应科组织财务科、监察科和企管科参加，按相关规定进行议标处理。（2）废旧物资处理由供应科和企管科监装过磅，财务科收款并建帐管理。5、考核与奖励(1)企管科负责工作面回采和回撤、工程结束和交接、运输环节和文明卫生等回收物资进行考核。月底按价对回收单位进行奖励，纳入单位工资结算。矿允许区队把回收奖的40%奖管理人员，60%奖回收人员。(2)按规定必须回收或必须交旧领新物资，矿不支付回收奖励，只对回收情况考核，差额部分按原值对责任单位进行处罚。(3)、为鼓励全矿职工参与回收工作，对井下无具体管理单位的闲置物资回收，经供应科验收后对个人进行奖励。严禁井上下乱偷材料，一旦发现，按原值的五倍对责任人进行处罚。(4)、按废品物资销售所得收入的40%奖励相关人员。四、本办法自下发之日起执行，原办法与本办法相抵触时，以本办法为准。附件：1、新桥煤矿物资回收率一览表2、新桥煤矿回收物资结算价格表十、新桥煤矿材料审批暂行规定为进一步提高物资管理水平，明确管理责任，规范材料审批流程，提高管理效率，服务好矿井安全生产，特制定本规定。（一）、职责划分1、生产科负责木材、支护材料、火工品、建工材料、轨道（属大型材料）、道岔、风筒、瓦斯检定器。2、机电科负责配件、油脂及乳化油、风镐、电、风钻（煤电钻）、7.5KW以下的电动机、水泵、200A以下低压的防爆开关、10KW以下的变压器、矿灯、局扇、矿车（包括平板车、坑木台车）、自救器、综合保护器、皮带、轻轨、φ50mm及以上钢管、φ12.5mm及以上钢丝绳、6mm2及以上电缆、PVC及黑胶皮排水管的审批。3、调度室分管矿井监测、监控、通讯工程用料。4、人劳科分管劳动保护用品。5、企管科分管自用煤。6、供应科负责上述范围外的材料、配件审批管理。（二）、计划内材料领用程序1、月度计划内材料领用时，领料单位出具领料单，直接到供应科领料，供应科严格按照月度生产经营计划指标控制发放。2、月度生产经营计划内统管材料领用时，领料单位必须办理计划外审批报告，经分管科室审批，供应科长按月度经营计划核对无误后，方可作为发料依据。统管材料主要是指大型材料、专用工具、大型配件、大型工器具等非正常投入，区队控制不了，由矿集中控制管理的材料配件。大型配件是指单件价值超过5000元及以上的配件。大型工器具指不属专用工具范畴，但价值较大的工具，如：锚索机具、扭力板手、重型套筒搬手、电锤等。3、钢棚（包含附件）由于金额较大，且受地质条件影响，不确定性较大，要求领料单位必须办理计划外审批报告，生产科签批后方可领用。（三）、计划外材料领用程序1、领料单位写出书面申请及具体理由，提供相关的技术资料。2、报分管领导审核并签署具体意见。3、报分管科室审核并签署具体意见（特殊材料按企管科要求，报经营矿长终审并签署具体意见）。4、供应科严格按分管科室终审后的材料审批报告组织发放。（四）、相关规定1、供应科必须按照月度生产经营计划和分管科室终审的计划外材料报告单发料，否则一经发现，对供应科长及责任人罚50元/单。2、原则上夜间不发料，确需夜间发料，需经调度室值班主任或值班矿领导签字方可，24小时内必须补办领料手续。3、若区队生产任务超计划需增加定额材料，由区队出具生产科签署的书面证明，供应科审核无误后，按照当月材料定额增加区队相应材料计划费用。4、如遇紧急情况使用材料，经调度室通知，供应科可先发料，要求在发放材料后24小时内按程序补办计划外材料报告单，如领料单位未按要求办理，费用由领料单位承担。5、供应科发放材料时，要遵循有旧不发新的原则，必须发新时必须经分管科室批准，否则，对供应科长及责任人各罚50元/单。6、调度室负责监测、监控和通讯材料及配套附件的管理工作，包括计划、领取、移交、回收和建帐及对使用单位的监督。㈦除掘进头延伸、首次安装投入外，非消耗性材料必须实行先交旧后领新。所有需要交旧领新物资必须先到供应科废旧物资库交旧，加盖废旧物资回收专用章后，方可办理领新手续。生产或其它急用物资，不能做到先交旧后领新的，可由领料单位负责人开具证明，注明交旧期限，经供应科长签字方可领取，逾期不交旧者，每超1天罚单位负责人50元。不能完成交旧指标的物资，必须说明理由，并经主管矿长批准，否则按丢失处理，按原值的100%对责任单位进行罚款。整件物资必须做到主要零部件齐全，不齐全者不予办理收旧手续。供应科发放严格执行交旧领新制度，否则，按原值的50%对供应科进行罚款。供应科要对收回废旧物资进行建帐管理，定期组织专业技术人员鉴定，有修复价值的物资有计划地安排修理复用，没有修复价值或不能修复的物资，由供应科会同企管科、保卫科进行议价处理。7、用料单位必须建立材料领用台帐，供应科必须建立材料出库台帐，要求台帐按领料日期统计，按材料类别汇总。用料单位和供应科每月28日前完成兑帐，供应科每月30日前把各用料单位的消耗报表报企管科和经营矿长各1份。五、本规定从二〇〇六、其他相关规定与本规定相抵触时，以本规定为准。十一、供应科质检验收制度一、所有入库物资到货后实施计划员，质检员、保管员三方共同验收。二、对煤专产品必须具备有效的煤安标志证，否则禁止入库。三、验收过程中三方各司其责，计划员侧重检查入库物资渠道是否符合公司规范的范畴，价格是否合理，质检员侧重入库物资的在入库前的质量和价格责任，发现价格和质量问题，负责追换，保管员侧重入库的质量、数量、检测，三证一标是否齐全。四、所有入库物资必须在当日验收完毕，凡发现质量、渠道、价格有问题的物资不得滞留在库。五、入库物资验收完毕后，由保管员填写收货单，经过计划员，保管员质检员三方签字，三方任何一方不见实物不得签字，违者一经查实，停止工作，按脱岗处理。六、入库物资发现质量问题，将追究三方人员责任，视其情节轻重，结合有关管理规定给予处罚，危及安全生产情节严重者，停止工作，调离本岗位。十二、原材料采购管理制度十三、供应物资信息管理制度为了适应现代化矿井的安全、生产、经营，达到物资的计划、采购、入库、发放、回收的及时、可靠、准确之目的，特制定物资信息管理制度。1、物资的编制计划，计划是必须以生产为依据，结合各生产区队，机修厂，当单位申报的计划数量，迅速与仓库所储备数量进行核对，达到既能保证生产所需，又不积压库房。2、根据采购计划的物资品种明细，在计算机中查找相关的信息，能够产生出，并向系统用户提供有用信息，以便作出正确的决策。3、计划员、保管员经常深入区队、仓库核定物资存储数量，了解生产消耗情况对生产与物资消耗有机结合起来，同时把这一信息反馈给有关领导以便决策。4、经常在计算机网络上查找，与部门相关的新技术产品，使新产品及时在本单位推广运用，提高生产效率。5、利用计算机网络查找物资供应的价格变动情况，使物资供应保持在合理价位上。6、在物资采购中，质量相同的情况下，做到货比三家、物美价廉。充分掌握市场行情价格，低成本。7、在物资采购中，了解供方的生产能力（设备、技术、管理）及生产周期，运输距离等因素，以综合因素选定厂方。8、在物资计划采购中，没有可靠信息，自作主张，给生产、经营带来影响或损失，按相关规定处罚，情节严重者，调离工作岗位。十四、物资使用制度深入推行内部市场化的管理，全面提高“三化”综合管理的水平，建立完善材料审批制度，完成矿上下达的各项经营指标，特制定新桥矿材料审批办法：一、各单位每月20日前将本月所需用材料计划明细报供应科。二、供应科结合矿上制定当月生产经营计划将各单位限材金额，对各单位上报所需材料计划进行分解审批。三、对非生产性材料应严格审批，原则是少批不批，充分利用修复和回收材料，减少非生产材料支出，降低成本。四、必须使用非生产材料的单位，必须报分管领导批示后，由供应科主管领导签字后方可审批，并建立台帐。五、严格执行交旧领新制度，领料单位必须先交旧，由负责回收材料的人员在领料单上签字后方可进行审批。领料单必须印章齐、用途清。六、建立材料审批回访检查制度，各单位必须建立领用材料入库台帐，材料发放台帐，库存结合明细，每月有供应科派专人负责检查材料使用，库存情况。七、各单位的专职领料员，必须有高度责任心，对工作认真，对本单位所领用的材料台帐必须收、支清楚，其他人员无权领用材料。十五、物资核算制度为了使物资的计划、采购、入库、发放、回收等工作井然有序，充分利用现有货源，提高物资周转率，最大限度的降低生产成本，制定物资核算制度。1、上报的物资采购计划，一定要结合实际生产情况，科学编制采购作业计划。2、采购前进行相关市场咨询，进行询价、比价、议价与供货商交涉，确定购入条件与支付条件。3、严格执行采购权限和范围，按正常的程序办理。4、货比三家，同条件比价格、比质量、比货源信义度。5、入库物资数量和质量严格把关，杜绝与计划数量不符或劣质产品入库。6、按期做好付款整理和审查工作。7、建立供应商与价格记录，对供应商定期评估。8、定期向相关部门领导提供市场动态。9、要做好每月、季、年度的收、支、存报表，并作好物资的动态分析。10、每年不少于两次的库存大盘点工作，并做好仓库的盘点分析报告。十六、材料管理考核办法为加强支护材料（锚杆、托盘、塑编网、联网绳、菱形网、荆芭片、钢带、半圆木、撑木棍、喷浆料、树脂药卷）的使用，回收管理工作，杜绝丢失和损坏，特制定本考核办法：（一）锚杆、托盘、树脂药卷的使用及考核办法1、锚杆的领取，统一有供应科供给，各使用单位要严格执行领料制度。2、锚杆领取后，各使用单位要妥善保管，入井后要集中存放，码放整齐，严禁存放在有淋水及煤泥，水沟中，发现一次罚款100元。3、在现场易丢失的材料（托盘、螺母），必须存放在巷道明显的地方，不得随意存放。4、在运输及施工工程中，严禁损坏或挪作它用（如用锚杆背顶，背帮）。每发现人为性损坏或挪作它用，以及树脂药卷损坏丢失等，按原价的3倍扣罚。5、严格按作业规程使用锚杆，月底验收按实领数量结合实际进尺进行考核，余料转结到下月材料费用。6、施工工程中严禁使用双螺母，双托盘。一经发现，按其价值的3倍处罚，并严格按作业规程使用树脂药卷。7、每次领锚杆，药卷的数量不得超过3天的使用量。根据设计要求确定锚杆、药卷的使用数量。8、工程结束后，要做到工完料净。据余料情况，交于供应科。工作面移交时，可自行带走或交转接收单位。9、为确保考核验收工作的准确性，各施工单位不随意破坏考核验收标准点，如发现有破坏的，每次罚施工单位200元。（二）钢带、菱形网的使用管理考核办法：1、W型钢带、菱型网的使用数量由生产科提供，供应科负责供应并审核发放。2、钢带、菱型网的使用范围：在所有沿空巷的掘进头，顶板破碎的巷道，用W型钢带和菱型网支护。顶板较好巷道用高强锚杆支护。其它地方不得使用，否则按原值进行处罚。3、施工现场要妥善保管，集中存放。严禁损坏或存放在淋水或煤泥中，否则每发现一次处罚单位100元。4、严格按作业规程要求作用，不准随意使用双层菱形网，W型钢带，特殊情况下需使用时，经生产科批准。否则，每发现一次罚责任单位300元。十七、物资现场跟踪管理制度1、跟踪管理材料范围：凡进入井下的所有材料都应跟踪管理，包括大型材料、支护用品、喷浆料、坑木、砖、料石等。2、现场材料必须码放整齐，易丢失的材料必须入箱存放。因其它原因暂时不用的易丢失损坏的材料必须及时运走。否则，按原值罚款。施工区域内如发现施工单位没有领用或不该使用的材料，按其原值的3倍处罚。3、施工单位进行工程移交时，现场多余的材料由领用单位回收。必须移交的固定材料要及时办理手续，否则按原值罚款。如移交的数量与供应科的台帐不符，按缺少部分的价值罚款。4、工程结束或人员撤走前，要求工完料净场地清，发生材料浪费，属于管理责任的按原值给予处罚。5、各单位管理区域如发现随意乱丢和损坏材料，领导不管不问，现场一经发现，按原值2倍处罚。6、现场更换的旧材料必须回收到供应科，以便修复利用。乱丢乱扔和不安排回收造成丢失浪费的，按新材料的价值处罚。7、供应科应定期对地面旧材料回收分捡或改制复用。8、每月对全矿材料进行检查，由供应科组织企管科，生产科、市场办及各区队参加（每月不少于一次）。十八、关于加强土产材料管理制度1、土产材料必须是通过鉴定或试验合格的产品，方可订购和使用。2、土产材料，本着就地、就近、价格随行就市，随季就价的原则进行收购。3、土产材料验收员，要严把质量关，按所定规格、数量、质量要求认真验收、过磅，做到计量准确。过数要仔细认真，验方要严格上尺。4、验收必须有二人共同验收，否则无效，应严格认真填写验收单，对绚私舞弊者，一经查处要追究责任，并据情节给予经济制裁和行政处分。5、大宗土产材料收、发，保管员必须在场监督，装料不得有意让配料员自行装料，监督发放，仔细过数。6、认真查看矿车，若有大车底不于发放，以确保沙石质量和保证工程质量。7、严禁使用装载机装配料。8、对大宗材料装卸，保管验收员应认真负责，砖、杂木、荆片、塘材棍等物料，按指定地点码放、堆町、堆垛，严禁野蛮装卸，否则，给以严肃处理。十九、物资交旧领新制度1、需交旧领新的物资必须在规定的期限内交旧，不按规定交旧或完不成回收率的，按原材料价值对领料单位进行罚款，缺损的根据缺损价值处罚。2、供应科负责以各单位交旧领新材料的建帐和管理，做到帐、卡、物相符，台帐要清晰明了。3、各单位回收的旧料，交到供应科或指定地点，并由供应科开据旧料单，供应科据此考核并作为交旧领新的审批依据。4、规定交旧领新物资中，对回收的旧料由矿安排专人负责修理，修复的物资按40%计入领取单位的材料费用。二十、关于加强坑木管理制度为了更进一步加强坑木管理，以更为合理、降低支护成本，提高企业效益，进一步完善坑木管理工作，特制定本规定。1、木工组的带锯机木材加工不经分管矿领导批准，一律不充许外委加工。2、木材加工，应提高加工工艺，严禁大材小用，小材不用现象，力争做到合理下料，物尽齐用。3、严禁为他人干私活，绚私舞弊者一经查处，据情给予经济处罚。4、木材的发放严格按照矿《坑木使用管理考核办法》之规定，严格程序，严格审批。5、提高修复利用率，加大回收力度，坚持以钢代木为原则，坚持使用木材代用品。6、各单项、单位工程需加工制作各类盒子板，要提供规范的图纸和技术要求，标明尺寸，图纸必须经生产科审核签章后，方可制作，否则，不予以加工。二十一、供应科物资保管保养制度根据产品性能和质量要求，采取科学合理的保管、养护方法，确保库存产品符合规定要求，达到不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不变、不坏、不爆、不蛀。1、对产品的原有包装损坏、渗漏、锈蚀、受潮、沾污要进行保养、加固、擦拭锈迹，干燥处理、除污或更新包装。2、对金属材料和机电产品的金属表面裸露或防锈涂层破损失效，金属表面生锈的养护应采用包装除锈和涂敷防护材料，且保证材料本身在除锈过程中不受机械磨损伤害。3、对有失效期的危险化工品产采取降温、降湿、密封、采暖等措施，确保在出库时保持原有等级和特性。4、要对煤矿专用产品进行特殊的保管和保养。5、对易老化，变质产品按国家或行业标准中的规定进行存放。6、露天存放产品要下垫整齐，质量受日晒雨淋影响的要上盖防护，料场四周挖好排水沟。7、定期打扫库区内、外卫生，保持场地清洁卫生，库容整洁并达到三无要求（库区无烟头、料场无垃圾、货架无尘土）。二十二、供应科物资盘点制度每一季度组织一次全面性的物资库存大盘点。为确保盘点工作的顺利进行和如期完成，各库管员接到盘点通知后，要事前做好充分准备。1、科领导要高度重视每季度的定期盘点工作，做到盘点前总体部署发动，盘点中促进检查，盘点结束进行质量验收，以确保盘点工作按要求如期完成。2、计划员要充分发挥参谋助手作用，具体布置盘点工作，明确要求，协同各保管员调查处理在盘点中发现的问题，盘点后统计员负责汇总编报盘点报表。3、各仓库保管员进行盘点时，必须有三人共同作业（盘点人、监盘人、记帐人）。盘点工作结束后，在《盘点表》上签字，并负账物相符之责。4、盘点程序：保管员盘点时，应逐项点货对卡、以卡对账。核对相符的，要在账页和货卡上做好盘点标志；不相符的，要逐项做好记录。5、盘点工作结束后，保管员必须认真把账页仔细翻阅一遍，如发现无盘点标志的账页，应立即查明原因。6、盘点人员的组成；供应科（保管员、统计员、计划员、科室领导等）、财务科共同指定，并搞好盘点分工。二十三、供应科煤矿矿用产品安全标志管理制度为了更为好地贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国矿山安全法》、《河南省安全生产条例》等法律、法规、规定，充分体现“安全第一、预防为主”的安全生产方针政策，制定本办法。科里成立安标管理领导小组：组长：陈松涛副组长：周兴涛成员：伊江、宋志勇、张金成、李志平、丁军望、桑玲、张辉、鲁涛、谢光辉管理办法与措施１、安全标志是确认产品是否符合国家安全标准或行业安全标准，准许产品生产，销售及使用的凭证。加强全科业务人员对煤矿矿用产品的学习和认识，都要达到会识别、会判断、会鉴定。并按各项规定，依法按照程序办事。２、对煤矿矿用产品的计划、采购时，厂方必须具备煤矿矿用产品的准生产证及有效的煤安标志证书和安全标志标识。在招标书中必须注明没有安全标志的矿用产品不得参与招标，在合同书条款中必须注明“该产品有煤安标志”，招标和合同签定时必须上国家安全监察局网站，查询所购产品的煤安标志的真假。3、煤矿矿用产品在入库时，由计划员、质检员、保管员共同验收，发现不合格品入库追求有关人员的责任。4、对煤矿矿用产品做好台帐登记工作，对物资的名称、规格、供货单位、生产厂家、有无煤安标志证逐项填写清楚，否则追求有关人员的责任。5、对标志证书做好登记，放在专用挡案合，并由专人负责管理。6、定期检查井上下矿用产品的安标使用管理情况，发现问题及时纠正。附安全标志管理的煤矿矿用产品目录：二十四、关于加大我矿各单位（区队）地面及井下材料现场管理的通知为控制、降低吨煤材料成本，合理使用材料结构，杜绝积压、浪费现象。现根据2008年签订目标责任书要求，每月将对各单位（区队）地面材料（库房）及现场井下材料使用检查。（一）、地面检查范围标准1、要求各单位（区队）材料库每月底进行一次库存盘点，做到收、支、存相对，帐、卡、物相符，货架材料要按标准码放整齐。2、要求各单位（区队）每天升井废旧材料、配件要及时回交，严格执行交旧领新制度，要切实做到材料、工具有旧不领新。（二）、井下检查范围标准1、要求各单位（区队）做到现场材料合理使用。2、要求各单位(区队)施工后必须做到工完料净,杜绝各施工地点有材料浪费现象。3、要求各单位（区队）井下材料必须按要求码放整齐。4、要求各单位（区队）根据生产需要保证井下材料要合理储备，不能造成井下材料有积压或浪费现象。5、要求各单位（区队）井下废旧材料要及时升井回交。废旧材料不得在井下长时间存放。6、各单位（区队）交回能修复材料、工具，由供应科制定出维修计划报企管科，机修厂根据企管科下发材料修理计划及时维修。（三）、奖罚措施每次检查没能达到以上要求的，按管理办法由供应科、企管科直接对本单位现场开据罚款单，对表现好的单位评比后给予奖励。（四）、参加检查单位供应科、企管科、生产科、机电科、财务科、劳资科负责人及管理（技术）人员参加。此项检查工作每月不少于两次，检查时间有供应科临时通知。以上检查要求将作为2008年供应工作重要一项，各单位要认真自查并整改存在的问题。二十五、新桥矿夏季“三防”专用物资管理办法1、夏季“三防”专用物资库，设在矿供应科，按要求备齐有关物资，并挂专用牌。2、供应科每天24小时有专人值班，值班人员每日到调度室签到，并填写值班人员电话。3、“三防”物资的调用由矿调度室统一，其他人员不得乱使用。4、专用物资要有标识牌，标明负责人，“三防”小组定期组织检查。5、具体物资名称：铁锨50把洋镐30把胶靴50双雨衣50件编织带500条二十六、劳动防护用品管理制度为进一步加强我矿职业危害防治工作管理，防止和控制我矿作业场所职业危害，切实保障职工的健康。确保我职工劳动防护用品保质、保量的按时发放，特制定如下管理制度。（一）、劳动防护用品的采购1、在采购劳动防护用品时，要严格按照矿月、季度职工劳动防护用品配备标准采购。2、采购的劳动防护用品必须符合国家标准或行业标准，否则一律不准采购。3、采购的劳动防护用品生产厂家，必须具有特种劳动防护用品安全标志证书、生产许可证。否则一律不准采购。4、严禁采购生产厂家《特种劳动防护用品安全标志证书、生产许可证》不在有效期的劳动防护用品。（二）、劳动防护用品的验收1、采购的劳动防护用品到矿后，实行计划员、质检员、保管员三方联合验收。2、劳动防护用品验收入库前，供应单位首先向计划员、质检员、保管员提供生产厂家《特种劳动防护用品安全标志证书、生产许可证》。3、计划员、质检员、保管员接到供应单位提供生产厂家《特种劳动防护用品安全标志证书、生产许可证》证件后，要认真检查确认证件符合要求，方可进行验收。4、验收时计划员、质检员、保管员，要严格质量关、数量关。确认质量符合要求，数量核对准确后方可验收入库。5、严禁无证产品入库。（三）、劳动防护用品的保管1、存放劳动防护用品的库房，必须确保专库、专用、专人保管。2、劳动防护用品的库房保管员必须由工作认真，责任心强的人员担任。3、对超出使用期的劳动防护用品要及时更换，并清理出库。二十七、关于水泥袋回收的通知矿属各单位：为了加强水泥的使用管理，做到深化、细化、杜绝浪费。做到工完料净，创造良好的施工环境。现就废旧水泥袋的回收管理工作，通知如下。望各单位积极配合，认真执行。1、各单位在领取水泥前，先将废旧水泥袋交供应科指定地点，由供应科保管员开收据一式两份。否则不予发放水泥，确因特殊情况，旧水泥袋不能及时交回的，可在领取水泥的第二天交齐。2、供应科水泥库保管员要认真做好废旧水泥袋的收交台帐，每旬统计一次，将收交结果及时通报基层单位，以便采取回收措施。3、废旧水泥袋规定回收率暂定为90%，低于回收率部分按5元/袋对所在单位罚款。各单位各班组要指定人员负责废旧水泥袋的回收工作，发生丢失由区队落实到人，针对不能落实到人的单位，对队长执行罚款。4、施工现场发生水泥凝固每袋罚款500元。5、工程结束剩余水泥及时运走，否则再发现。一袋罚款200元。本通知自下发之日起执行。二十八、供应科计算机系统管理制度为加强供应科计算机物资管理系统的安全运行，促进计算机的应用与发展，使各项工作更加规范化、制度化。根据有关规定，结合实际，制定本条例。（一）、供应科计算机主机系统管理规则主机房只能由专职管理员管理。其他人员未经专职管理员允许不得进入主机系统。（二）、专职管理员职责：1、熟悉服务器系统软、硬件结构及与服务器相关的网络结构和运行情况，维护和保障服务器系统２４小时正常运转。２、及时处理软件运行中出现的各种问题，对所有工作中出现的大小故障均要作详细的登记，包括故障时间，故障现象、处理方法和结果；3、负责服务器系统数据备份；4、专职管理员对超级账户口令应严格保密、定期修改，并作备案，以保证系统安全，防止对系统的非法入侵。（三）、数据备份：1、每周各作一次数据库备份，每天作一次日志文件备份。2、每月一次包括应用软件、数据库、日志文件的全部备份。3、系统调整前必须作好备份，调整后应立即再作一次备份。４、所备份的数据若是磁带或光盘，应作好标签，注明备份内容及时间，对特殊的备份应在标签上做出说明。5、操作系统安装成功后应做一次全盘备份，以后若有操作系统方面的调整，完成后都要做全盘备份。

6、机房应保持清洁，严禁烟火。

（四）、客户端管理规则:为确保本管理网络系统各工作站安全正常运行，各微机工作人员必须遵守以下管理规则。

１、未经主管矿长、科长许可，不得对管理软件及有关数据进行修改、移动、删除和拷贝等操作。

２、必须严格遵守《系统规范操作程序》，不得破坏操作系统。

３、每个操作人员必须按照自己的帐户登记入网操作，不得借用别人帐户或进行与本人工作不相关的数据操作。不得告诉他人帐户密码。

４、严防计算机感染病毒。每个操作人员都必须使用本馆的软盘、光盘和应用软件；未经主管领导许可，不得擅自使用不属于本科的软盘、光盘和应用软件。

５、操作人员在使用计算机过程中出现错误信息或计算机硬件损坏，要及时通知系统管理员，严禁私自删除数据或拆卸计算机。

６、第一次校对计算机系统时间以后，操作人员不得修改系统时间。

７、上Internet网络的工作站用户，严禁查看黄色、反动网站信息。

８、每个操作人员都必须保管好各自的计算机及其附属设备，不得私自拆卸。

９、未经主管领导许可，不应擅自允许他人上机；经主管领导许可允许他人上机，也应告诫上机者遵守本规则并拒绝上机者使用自带软盘或光盘或运用软件。

１０、违犯以上各项规定按科里有关制度处罚。11、系统操作场所应保持清洁，严禁烟火。

（五）、系统维护规则

１、本科计算机集成管理系统由专职系统管理员负责维护。

２、系统管理员应保证网络通信畅通，保障系统的服务器系统、客户端安全正常运行。

3、保证网络系统的安全，防止对系统的非法入侵。

4、维护全科的网络设备，包括服务器、集线器、交换机、网络接口卡等。

5、为客户端安装开展业务所需的与网络有关的软件。指导、培养各客户端操作员,熟悉并操作系统软件。

6、负责全科日常的线路维护和临时性的网络布线。

7、及时排除网络故障。所有工作中出现的大小故障均要作详细的登记，包括故障时间，故障现象、处理方法和结果。

8、牢固确立保密观念。所有帐户密码必须严格保密。所有密码文件必须严格保密。二十九、供应科工资二次分配内部考核及管理办法为加大供应科工资分配改革力度，努力激发全体员工积极性、主动性和创造性。努力激发员工工作动力，不断提高工作效率。根据矿《工资管理办法》结合供应科实际情况，制定供应科工资二次分配。

特此通知。一、工资提取原则及使用范围(1)在不突破矿核定月工资指标前提下，实行科室工资二次分配。此次分配打破职称、学历及身份界限。(2)工资二次分配严格执行矿办法和科室考核，采取工作、事情落实到底、责任到人、公平合理、拉开档次、不吃大锅饭，不搞平均主义。(3)从工资总额中提取5﹪分配作为每月本科室夜间值班人员、骨干班组长和评比优秀人员等。（工资总额中不包括各种津补贴、年工工资及节日双资）。(4)从工资总额中首先提取每人1000元打乱作为本科室工资二次分配考核。如：企业文化、供应理念、供应程序、工作业绩、文明卫生等。(5)工资分配推行绩效优先、兼顾公平、实行按劳分配、多劳多得的原则，实行员工岗位同一得分系数（每人10分），谁出勤多谁得分高，谁考核优秀谁得分高，相应的工资就高。出勤限不封顶。(6)临时工工资不参与二次分配。（必须参与考核）如果打不到考核指标要求，每月按考核分数扣本人工资。(7)科长及副科长不参与工资二次分配，但必须参与矿上和科室考核。工种采购计划统计库管土产火工回收质检系统员（兼）仓库主管（兼）人数1415382211分值/天10101010101010101010(8)分数系数表一、出勤奖惩标准：(1)、保管员一人休班，另一名顶岗，且完成当天工作量，每天加10分。(2)夜班人员休班，另一名顶岗，并按规定完成值班每次加10分。(3)科室值夜班人员按规定完成夜间值班，做好夜间值班记录，第二天并顺利交接，每次另加10分。(4)因工作量增加，加班加点并完成当天工作任务，每次加10分。(5)迟到早退者，每次扣3分/次，不请假旷工一天扣20分。二、企业文化及供应理念考核标准(1)每月有本科室组织定期对全体员工就企业文化、供应理念等进行定期考核打分，思想上要求员工以感恩对企业、以精心对工作，做事要对自己严要求、高标准，干事要有激情，工作要超前想，干工作要有永争第一的思想劲头，考核实行百分制，按实际得分计算，不参与考核者不得分。(2)矿上组织企业文化考试和创建学习型企业考试每次不得低于90分，低于90分每次扣10分，科室组织企业文化学习，供应理念学习、供应流程及业务学习、考试每次不能低于90分，低于90分每次扣8分，对每次不参加考试扣20分，并提出警告。(3)凡是矿上组织科室员工参加活动要积极配合，发现一次不去给或给科室造成影响扣当事人一次10分三、供应工作及服务态度考核标准(1)供应全体员工要严格执行供应业务流程，严格做到供应工作制度化、规范化、程序化。干活要干标准活，坚决不拖矿上和科室后腿。要求全体科室员工思想上与矿和科室保持一致，顾全大局，切实做到供应工作重质量、讲服务、保生产。(2)计划员、统计、质检员、库管员、提料员、回收、火工，工作必须按供应程序办理，不按要求办理每次扣当事人5分(3)库管员无故让领料人员持票等待的一经查实，对库管员扣每次2分。(4)库管员对领料人耍态度服务不好的经查实，对库管员扣每次2分。月末不能做到帐卡物相符扣一次5分。(5)计划落实不及时，执行力差或不执行，扣计划员当事人每次10分。如果造成影响矿生产的一次扣计划员当事人每次15分。(6)验收产品明显不合格入库的，扣质检员和库管员每人5分。(7)、供应商手续，资料、证件不齐全通知送货验收入库的，扣计划员、保管员、质检员一次每人15分。并给予警告。(8)不符合生产所需物资购进，造成库存积压，月底造成库存指标超储的扣计划员一次10分。(9)提料员不按规定执行提货或提货到矿不及时影响生产的一次扣10分。(10)统计员每月或临时向科室所有人员要统计数据或要求书写资料必须及时上交统计资料，要配合按时完成，影响一次扣当事人15分。(11)统计工作要做到规范有序，计划、料单要按标准每月装订一次归档，每月要对科室承包指标分解书面说明。要做到真实详细，如一项做不到对统计员一次扣10分(12)火药工必须做到火工品每天收发存帐目清晰不出错，火药库卫生保持清洁，工作不违章，不脱岗，严格按制度执行，如发现一条对火药工当事人一次扣10分。(13)回收工要严格按照回收管理办法加大回收力度每月底要完成回收及修复材料25万元。如完不成对当事人一次都10分。四、文明卫生考核标准(1)科室及库区卫生分组包片，各组人要打扫好自己负责的卫生区域，每次矿上检查达不到卫生要求，造成扣分的，罚款由小组成员自理，如给科室造成损失的，由小组成员负责，并扣每人10分。每月科室组织要定期检查，发现一处卫生不合格要对包片小组一次扣10分。(2)如有违纪违章行为，造成矿上对科室罚款的，一切损失由责任人承担（如数额过大的，分期扣回），并在班前会上作出检查。因工作调动的，由个人承担的遗留罚款交清后方可办理调离手续。(3)在当月考核中倒数第一的，由科室领导进行在科务会上通报，连续两个月倒数第一名的科长进行给你谈话，另加扣本人当月工资的10%，对工作不用心，不尽心，执行力差，业绩差，连续三个月倒数第一名的，交矿劳资科培训。五、其他(1)全科人员出勤不得少于26天，低于26天没有效益工资只计基本工资，所有人员不得连休（每月一天假期），如有特殊情况，必须办理正规请、销假手续（科长批示、分管矿长签字）。(2)、婚、丧、探、产、病、工伤等假期按矿有关规定执行。(3)、矿或科室如有特殊紧急情况，本人接到通知后必须立即无条件返矿，否则按违反矿规矿纪处理。(4)、考核结果张榜公布。(5)、本办法经过供应科全体员工讨论一致同意通过。(6)、全体供应员工在工资二次分配方案会签单上签字。三十、新桥煤矿供应科工资二次分配考核制度为严格落实供应科工资二次分配管理办法及内部考核制度，努力激发全体员工工作的积极性，主动性和创造性，更新观念，提高工作效率，特制定考核制度。一、健立健全二次工资分配考核机制，成立考核领导小组，确立以分管矿长和供应科长为组长，副科长为副组长。并抽本科室思想素质高，责任心强及相关人员为考核成员，负责本科室日常考核工作。二、领导考核小组根据二次工资分配考核指标将定期或不定期对全体员工进行考核，每次考核打分要做到公平、公正、公开原则。不存私心私情，不拉个人关系，不走过场，真正做到工作事情落实到底，责任到人，月底在科务会上通报公布，谁优秀谁得分高。三、切实做到考核坚持绩效优先，按劳分配，多劳多得的原则。四、考核实行百分制，按实际得分计算，不参于考核者不得分。五、考核结果月底张榜公布，考核结果不经领导小组一致同意，任何人不得随意更改公布结果。如对考核结果有不同意见者可向考核领导组反映，并有理有据说明原因，领导小组对考核资料确认无误可给予修正。六、领导小组成员组长：杨青松陈松涛副组长：周兴涛成员：张辉桑玲伊江第二部分三十一、新桥煤矿井下炸药库安全管理制度除材料或库管人员出入时，炸药库必须时刻上锁。除工作需要任何人不得进入炸药库。除火工品和必要物品、设施外，任何物品不得存入炸药库。库房通风、