库房管理流程和制度7篇

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库房管理流程和制度？库房管理制度是指对仓库各方面的流程操作、作业要求、注意细节、6S管理、奖惩规定、其他管理要求等进行明确的规定，给出工作的方向和目标，工作的方法和措施。下面我给大家带来了库房管理流程和制度7篇，供大家参考。库房管理流程和制度【篇1】中心库房管理是提高生产效率，降低厂内各单位生产成本的紧要环节，是依照iso9002质量体系文件内容，保证原材料和产品质量的紧要工作。为降低成本、保证质量，中心库房管理人员必需忠于职守，认真负责，敬业爱岗，为分厂做好服务，严格把关。

1中心库是厂内各单位材料、产品的统一管理库，统一代保管独立核算单位的材料、产品。中心库必需严格执行物资纪律以及政策、规章、制度。

2中心库对各分厂、各独立核算单位的材料、产品，分别独立建帐。

3材料的管理

3.1各分厂及各分类管理独立核算单位可自建材料帐，每季度决算前先行盘库，并与中心库房对帐，经中心库管理人员核对无误、签字认可后，编制季度库存材料报表，随决算一同一式三份分别报厂财务科一份、办公室两份。

3.2各独立核算单位购回材料后，由所在单位指定的材料主管人员填写一式两份料票，会同中心库管理人员点收、入中心库、签字后，一份留中心库入帐，一份由独立核算单位财务入帐。

3.3为充足分厂生产现场需要，便利分厂使用，对中心库存放不便利的材料，中心库管理人员与分厂材料管理人员共同点收、入库后，可由分厂材料管理人员领出，分厂自存。

3.4各独立核算单位用料时，填写一式两份用料单，经所在单位指定的材料消耗主管负责人签字后，向中心库领取，中心库管理人员按生产计划和材料定额发放，用料单一份留中心库结帐存查，一份交独立核算单位财务入帐。

3.5用料单必需有分厂材料消耗负责人与中心库管理员的共同签字后，财务方可入帐，对于手续不齐全的，财务人员可拒绝入帐。

3.6各独立核算单位的料票不得积压突击出具，分厂自存的材料，用料后必需在一周内完善手续；每月末前对本月内使用的、未向中心库房出具料票的全部材料补签完全部手续。

4产品的管理

4.1各分厂及各分类管理独立核算单位可自建成品帐，每季度决算前先行盘库，并与中心库房对帐，经中心库管理人员核对无误、签字认可后，编制季度库存成品报表，随决算一同一式三份分别报厂财务科一份、办公室两份。

4.2独立核算单位的产成品阅历收合格后，依据成品的名称、规格、数量，由所在单位主管人员填写一式两份入库单，会同中心库管理人员点收、入中心库、签字后，一份留中心库入帐，一份由独立核算单位财务入帐。

4.3各独立核算单位的产成品出库时，填写一式两份出库单，经所在单位负责人签字后，向中心库领取，出库单一份留中心库结帐存查，一份交独立核算单位财务入帐。

4.4出库单必需有分厂负责人与中心库管理员的共同签字后，财务方可入帐，对于手续不齐全的，财务人员可拒绝入帐。

5各独立核算单位的材料、产品帐应与中心库的材料、产品帐，帐物相符。各分厂每季度小盘库，半年大盘库，年终总盘库，并与中心库核对，编制报表。中心库每季清查、清点全部帐务，年终总盘点，如有差误，应适时向分厂及厂领导提出，并查明、清理。

6各独立核算单位的材料、产品库存不得超过厂定的限额标准。中心库发觉超额时，应适时向厂领导反映。

7各独立核算单位的财务帐、中心库的厂保管帐作为厂财务科的汇总核算依据。

库房管理流程和制度【篇2】一、档案库房是保管档案的紧要场所，由局办公室负责管理。除档案管理工作人员外，其他人员不能任意进入档案库房，如工作的确需要，由档案管理工作人员陪伴进出。

二、档案进出库房，要履行登记手续，包含档案收进入库，库存档案调出室外及日常的调阅、归还。

三、做好库房的防虫、防蛀、防霉和防鼠工作。新接收入库的档案要严格检查，对有虫蛀、发霉及其它问题的档案须经技术处理后方可入库。

四、库房内布置温湿度计，每天定时测记。库房的温度掌控在1424℃之间，相对湿度掌控在4560%之间。超出标准范围时，要适时实行自然通风或机械除湿、降温等措施进行调控。

五、定期清点库存檀卷，核实帐、物是否相符，发觉檀卷短缺或长期借出未归还的，适时追查。

六、定期检查用电设备和消防设施情形，发觉问题适时报修或更新。

七、库房内应保持乾净，定期清扫，不得堆放与档案无关的物品。库房四周严禁存放易燃易爆物品。

八、库房无人时，除必需持续工作的保温、保湿、消防、防盗等电子设备外，应关闭用电设备，锁紧门窗。上下班要检查门窗，注意防盗。

九、显现火灾、洪涝祸害、突发性群体事件和危害公共安全事件等危及档案安全的险情时，应立刻报警同时向主管领导报告，开展抢险、转移等保护措施。

库房管理流程和制度【篇3】一、总则：

1.订立目的：

1.1使各类物料之供应达到适时、适地、适量，使产品制造得以顺畅进行而无断料、大量滞积、虚占仓储空间等情形。

1.2使仓管作业规范化、制度化。

2.适用范围

2.1适用于玩具仓库、开发工程科布料仓库、生产原辅料、零配件（含包装物）、零星物料及半成品成品之仓管作业。包含仓库规划、收料作业、储存、领（发）料作业、退料、呆滞废料处理、盘点等作业。

3.管理单位：

3.1仓管部门负责本规定之订立、修改、废止之起草工作。

3.2总经理负责本规定的订立、修改、废止之核准工作。

二、内容：

4.仓库管理职责：

4.1仓管部门负责：原材料、辅料、零星物料、成品、外发半成品之仓储管理。

4.2工厂各科（车间）、采购、品管、pmc等部门负责在同仓管部门进行搭配作业时执行本方法之相关规定。

4.3各科（车间）负责已领物料的储存、保管及区域规范，pmc部门负责其审核及稽核。

5.仓管原则

5.1全部物料、产品均需经品管判定合格后（特采除外）方可入库，其状态标识卡需附于显著位置。

5.2做好仓储的区、储位规划。全部物料、产品不可露天存放，也不可直接置放于地上（特别包装者除外），均应按库区、储位配置存放，同一种类或同一批量应以集中放置为原则，物料叠放时要上轻下重、上小下大，高度一般不得高于2.5m。

5.3物料以先进先出为管理原则，先入库者优先发放。对有保质期限制的物料，应实行进库日期和有效停止日期登录管理，严格要求先进先出。

5.4物料进出一律凭单作业，只要物料异动发生，即登录物料卡，手工帐和异动计算机帐务，确保料卡帐一致。

6.仓储安全管理

6.1仓库应在温度、湿度等方面充足所存放物料的特性需求，配备（本文转自应用工作文档频道）防火（爆）、防盗、防潮、防腐（蛀）等安全设施，以保证物料的品质。对不安全品应予以隔离储放。

6.2仓库严禁烟火，不得带入火种（火柴、打火机等）。

6.3仓库物料应叠放整齐，保证通道畅通。仓库管理人员下班时，应巡察仓库并关闭门窗、电源。发觉安全设施损坏时要立刻报告，并记录在检查表上,实行紧急措施。

6.4违反上述规定者未造成损失时记大过处分，造成损失时予以开除处分并追索其赔偿或移交司法机关处理。

7.人员管制

7.1仓库重地，严禁闲杂人员进入。对确因公需进入仓库的，应遵奉并服从仓库管理人员的指挥，仓库管理人员应予以监督、要求。

7.2仓库管理人员应明确各自管理区域，不得擅离职守。

7.3仓库管理人员应建立代理制度，并适当进行轮调以谙习各类物料及其储位。

7.4仓库管理人员异动时，应由仓库主管监督对其所经管物料进行全面盘点交接，无误后方可正式异动。

7.5违反上述规定者未造成损失时记大过处分，造成损失时予以开除处分并追索其赔偿或追交司法机关处理。

8.物料管制

8.1严格仓储内部管制，保证料卡帐一致，为pmc等部门供应正确的库存信息。

8.2对于常用物料必需由pmc主导与仓管、采购、生产等单位协商拟定最低、最高存量及安全存量标准，呈请公司最高主管核准实施，以保证安全库存量，后续应每半年重新核定一次，酌情调整。

8.3a、b、c分类管理

8.3.1abc库存分类法。a、b、c库存分类法按物料的单价、物料获得的难易程度以及生产需求性是否紧迫、数量大小来划分，以将最大的精力用于对公司可能产生最大影响的少数种类的物料上。实在分类﹕

a类﹕全部按“标准单价×年度需求量”从大到小排序的累计金额70%前面的物料。

b类﹕除a、c以外，均为b类物料。

c类﹕按“标准单价×年度需求量”从大到小排列的90%后面的物料。

8.3.2a、b、c分类由pmc主导与开发工程科、资材等部门共同确定。一般情况下每年底结合年度预算资料一次设定，也可以由pmc单位通过计算机系统逐一的维护。

8.3.3仓管单位应定期对abc类物料进行盘点，同时通过计算机系统维护。

8.3.4abc盘点容差值﹕a类﹕0.1%﹔b类﹕0.4%﹔c类﹕1%。容差值是指允许误差量与实际在库量的百分比值。

8.4时效管制与呆滞废料处理

8.4.1对有保质期要求的进库物料必需张贴时效管制色标，色标分类﹕红色有效期为6个月，绿色有效期为12月，白色有效期为24月，于色标上注明进库时间以示区分，并列明细管制。

8.4.2除特定注明物料外，一般物料、成品均以12个月有效期限。

8.4.3仓管人员对过期物料（或成品）在投入使用（或出货）前应联系品管人员进行重新检验，作出处理。

8.4.3.1检验合格可重新投入使用的物料，再次库存期不得超过三个月，否则依呆滞料处理。

8.4.3.2检验不合格者依呆滞料处理，或由pmc单位布置生产部门进行重检。

8.4.4对于三个月以上没有任何批量出库异动者（指计划内领料作业，盘点异动、样板领用等除外），超过12个月不用的机器设备工装夹具，视为呆滞料，仓管单位应每月反馈呆滞料信息并积极追踪处理。

8.4.5废料是指制造加工过程中所遗留下来或是被用坏的残物，废料一律由使用单位开立“报废单”，由相关部门判定再交由负责部门审核后方可报废。

8.4.6呆滞料废料须隔离存放，呆滞料废料处理如下：

呆滞废料的类别

负责部门

（提出处理方案或审核报废单）

审核

批准

处理方法

原辅料

pmc

财务部门

行政科

●退还供货商（打折）

●以“不保用”售予其它使用者

●售予中心商

设备

开发工程科

财务部门

总经理

●以“不保用”售予其它使用者

●售予中心商

工装、夹具

开发工程科

财务部门

行政科

●售予中心商

计量器具

品管科

财务部门

行政科

●售予中心商

半成品、

成品

业务部

财务部门

总经理

●售予中心商

●公司自用

●其它处理方法

办公用品

总务科

财务部门

行政科

●售予中心商

●公司自用

●其它处理方法

a.公司自用

定期将呆、废料清单给各部门或传阅，决议是否能在公司内部使用。

b.退还供货商

呆、滞料以新品或废品方式退还供货商，以有利价格和供货商协商。

c.以“不保用”方式售予其它使用者

废品可以卖给其它公司就它的现有情形加以利用，此种方法往往能得到较高价格。

d.售予中心商

中心商是指从事呆、废料的收集、分类及加工的专业性中心商，当物料为不能使用的废品，且数量太少，不足以直接售予使用者，这些中心商被利用作为处理废品的途径。

8.4.7价格协议

8.4.7.1浮动价格协议：呆、废品的价格是随呆、废品处理时市场行情而定，销售条款所涵盖的期限由一个月到一年不等；

8.4.7.2固定价格协议：买、卖双方谈妥的确定价格，中心商定期提货；

8.4.7.3临时议价等。

8.4.8程序

8.4.8.1正常情况下，各单位每月定期填报“呆、废料处理清单”，向相应的负责部门申报，将物料清楚地分类、标示；

8.4.8.2负责部门填写“呆、废料处理申请单”申报处理，确定最后处理看法，并指定负责人及检查人。

9.仓储规划与物料卡管理

9.1仓管应规划及悬挂储位标示图与各类警示牌如严禁烟火等。

9.2仓管员应依据材料之特性、体积、数量、时间、包装方式、搬运工具及路线等，规划适当之储存空间储位。

9.3物料储存以一位一料一卡为原则，如储位不足时，可将下述各项合并存放于同一储位：

a.存取频率低者

b.数量极少者

c.简单分辩者

成品仓储以客户别为原则（同一客户成品存放在相同区域）

9.4各项物料需的确存放于规定之储位，如储位不足存放时，仓管员应规划短时间存放区，待储位充分时，随时整理至指定储位。

9.5物料卡设置

9.5.1每种物料都必需设置其相应之物料卡，物料卡上认真说明物料之料号、品名、规格、型号、客户和储位。

9.5.2全部物料卡之表头（含料号、品名、规格）数据。

9.6物料卡摆放

9.6.1有序﹕物料卡按料号的大小次序排列。

9.6.2就近﹕仓库各区依据物料的存放位置，将物料卡摆放在离物料近来处。

9.6.3异动：每日将有异动的物料卡单独放置在物料卡架上，以利于每日核对异动情形。

9.7物料卡记帐、存盘

9.7.1物料进出库区动作一经发生必需在10分钟内登记好物料卡后，每日下班前将相关单据录入计算机帐。

9.7.2登记物料卡时，需注明进出库动作的日期、进库或出库数量，适时结出余数，并注明原始凭证号码。发觉料卡差异时，应即查明不符原因并提出处理对策获核准后方可下班。

9.7.3登记物料卡时，不能越行填写，字迹需清楚、端正且不得涂改、不得用红笔填写。若意外填错，涂改须经权责主管签章核准。

9.7.4物料卡用完之后，必需按库区、年份、流水号次序进行存盘。物料卡的存盘年限为一年，过期物料卡由财务部门作废销毁。

10.循环盘点

10.1物料管理员每日必需对发料异动后的余数作计算机帐、实物帐（物料卡）、手工帐盘点与核对，确保异动适时入帐，料帐精准，盘点无误时物料卡方可再置放回原位。

10.2财务部门每月组织全公司仓管单位进行一次循环盘点（抽盘），仓管单位必需全力搭配。同时对盘点差异部分要找出原因，进行盘盈盘亏处理。

10.3盘盈、盘亏之处理

10.3.1盘盈、盘亏数额，各仓库管理员必需填报原因，层呈后送（副）总经理核准,凭单异动物料卡和计算机帐目。

10.3.2盘点结果查核﹕盘点表录入后须当天送财务部门，对于盘亏额在容差范围之外或金额数量肯定值较大的，仓管单位须附上原因说明呈报公司最高主管，予以追究责任。

11.定期盘点

11.1公司依财务作业需要，每一年度年中（6月30日），年末（12月31日）应进行全公司范围的财产盘点。

11.2定期盘点由财务部门组织，分为初盘、复盘及抽盘三个阶段，其中初盘、复盘由各物料（含现场使用物料、在制品、成品）管理部门内部进行，抽盘由行政科、财务部门等抽盘人员进行（同时搭配外部会计师验盘）。

11.3定期盘点实在方案由财务部门于盘点实施前二周做出并下达，信息部门供应计算机帮忙。

12.接收、发放及退料作业（进出库管制）

12.1原辅料、零配件（包含委外加工件）以及零星物料接收作业

12.1.1接供货商来料，仓管员依“物料需求表”“订购单”或“外发加工合同”和交货单（供货商送货单）、实物核对无误后，清点数量，并在交货单（供货商送货单）上签字确认，作为暂收依据。将物料置放于待检区，填写“检查通知单”，通知检验人员做进料接收检验。

12.1.2进料接收检验按《进料检验程序》进行。（详见附件）

12.1.3来料检验完成后

1）检验人员依检验结果填写“物料检查报告”一式四份，品管部门存底一份，其余三份（分别为仓管联、采购联、pmc联）送往仓管办理入库实收作业。

2）仓管对允收物料或选别及特采物料办理入库。

a.依实际入库物料的型号/规格、数量等填具实际入库数量，仓管员在“进货单”（一式四份）上签章确认，一份仓管存根，其余三份送采购审核，采购留底一份，其余分发一份给供货商作为接收的依据，一份送财务部门作为付款审核凭据，仓管员将接收物料按物料类别放置指定位置。

b.依“进货单”填具“物料卡”及登帐。

c.对有储存期限要求的物料，于“物料卡”上标识，留意存放日期。

d.按供货商、进料日期，对物料予以进料批号的编号，并在“物料卡”上标识，以作为追溯线索。

e.对选别及特采物料应予标识，并在“物料卡”上登录备注。

3）仓管对经检验判定不合格的物料或拒收物料，搭配进料检验人员予以标识、隔离，并反馈采购部门适时处理。

12.2原辅料、零配件（包含委外加工件）以及零星物料发放作业。

12.2.1仓管员依据生管发放的“领料单”以及“外发物料明细表”备料，备料时要复查物料是否齐备有异常时立刻向pmc反馈。对领用部门的计划生产用量依“领料单”“外发物料明细表”发放物料，不得多发，填写实发数量并签章。零星物料凭经领用单位权限主管核准的“领料单”申请领料。

12.2.2仓管依据总经理签章核准的“超耗申请单”及“超耗领料通知单”上的请补码量发放申补物料。

12.2.3仓管对原辅料、零配件发放，按先进先出的原则执行。

12.2.4仓管依据“外发加工合同”和“外发物料明细表”，发放委外加工品，由领料者点数验收，发放者、领料者签章确认。

12.2.5仓管发放作业时：

a.依据“外发物料明细表”“超耗申请单”，填具“物料卡”，并登帐。

b.对进料批号、制令单号及选别及特采的物料，必需时应在“外发物料明细表”上标示另加备注。

12.2.6对多余物料或使用中发觉的不良物料，依据有车间主管签章确认、不良退料应有品管部门确认的“退料单”办理退料（一式三联，一联存根，二联仓库，三联pmc）。

a.不良物料，予以标识、隔离、适时处理；

b.非不良物料，放置指定位置，填具“物料卡”，依“退料单”登帐。

12.3物料、成品接收作业

12.3.1仓管依据有成品检验人员签章确认合格的“物料/成品/半成品入库单”办理入库（一式三联，一联存根，二联仓库，三联pmc）。

a.核对型号、数量等无误后，填写实际入库数，仓管员在“物料/成品/半成品入库单”上签章确认。

b.将成品放置指定位置，堆放整齐。

c.依“物料/成品/半成品入库单”登帐。

12.3.2仓管对必需退库的成品，依据有总经理核准签单章确认的“退料单”办理退库。

a.先予以标识、隔离，通知成品检验人员检验确认品质状态，体现于“退料单”。

b.合格成品，核对型号、数量，填写实际退库数，在“退料单”签章确认，将成品放置指定位置，堆放整齐。

c.依“退料单”登帐。

d.不合格品核对型号、数量，填写实际退货数，在“退料单”签章确认，搭配成品检验人员予以标识、隔离，适时处置。

12.4物料、成品出库作业

12.4.1仓管依据生管开具经总经理或其授权人核准签章确认的“出货通知单”办理出库。

a.依业务部开具的“销售出库单”（送货单）核对型号、数量等无误，出货者、仓管员在“销售出库单”（送货单）上签章确认。

b.依“销售出库单”（送货单）登帐。

12.4.2仓管必需隔日向pmc、采购、财务呈报库存情况，以“库存表”体现。

库房管理流程和制度【篇4】（一）食品贮存的卫生要求

1、原材料库：餐饮业的库房内要分别设置主、副食品区域。仓库要乾净有序、常常保持清洁，严格灰尘或异物污染食品，应装有精准明确的掌控湿度、温度的装置。不得存放杀虫剂和亚硝酸盐等有毒有害物质。

2、食品收藏存放须分类分架、离墙10厘米离地15厘米以上，以利于通风和检查。建卡登记，仓库内食品与非食品；原材料与半成品；卫生质量有缺陷的食品与正常食品；短期存放和较长时间存放的食品；具有挥发性气味的食品和易吸取气味的食品（如面料、茶叶、饼干等），均要分开存放，腐败变质的食品和非食品，不能入库。散装食品要用密闭容器保管并注明品名、入库时间。常常检查库存食品的质量，特别是已经开封过的食品，发觉食品变质、发霉、生虫等要适时处理，同时要注意常常检查库存食品的保持期。

3、冰箱或冰柜内生、熟及半成品标示清楚，冷藏、冷冻室装有温度显示装置，冰箱或冰柜保证正常运转。肉、禽、水产类原材料应贮藏在18℃以下冷库内，同一室内不得贮藏相互影响风味的原材料，冷藏室应适时除霜，定期消毒。

4、食品库房应设专人管理。食品入库前必需进行验收、登记，检查感官是否正常，是否符合索证要求，凡不符合要求者不得入库。新鲜水果、蔬菜原材料应存放在遮阳、通风良好的场地。特别原材料应依据不同要求分别贮藏。

5、做好防霉、防鼠、防虫、防尘和消毒工作。仓库应当常常开窗通风、定期清理，保持仓库室内干燥和乾净。

6、仓库应当有完善的防投毒设施，门窗必需安装坚固的防盗门窗，最好有两人管理、分别加锁。

（二）仓库管理人员的卫生责任制

1、做好食品数量、质量，进、发货登记，做到先进先出，易坏先用。

2、定型包装食品按类别、品种上架堆放、挂牌注明食品质量及进货日期。

3、散装易霉食品勤翻勤晒，储存容器加盖密闭。

4、肉类、水产、蛋品等易腐食品冷藏储存。

5、食品与非食品不混放，与消毒药品、有猛烈气味的物品，不同库储存。

6、仓库常常开窗通风，保持干燥。

7、冰箱、冷库常常检查定期化霜，保持霜薄气足。

8、常常检查食品质量，发觉食品变质、发霉、生虫等适时处理。

9、做好防鼠、虫、蝇及防蟑螂工作。

10、分工包干定期大扫除，保持仓库室内外清洁。

库房管理流程和制度【篇5】第一章总则

1、为了更好地规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证仓库材料供应不耽搁工程项目的进度，较精准做好各工程项目成本决算，特订立本制度。

2、本制度中所指的库房管理包含：物资的验收、保管、发放、回收（退货）、不能录入系统的出入库物资登记手工台账等工作。

第二章物资运行流程

1、入库程序：采购员申报采购申请单→在系统生成采购合同→推到采购订单→推到采购收货单→库管员清点物质数量，按物资验收制度进行现场验收，在系统填写采购入库单。设备与大宗材料必需在择要中注明参加验收人员，质量情况→将打印的系统入库单与商家的发货清单交驻矿财务→财务稽核，在系统中审核通过。凡系统未推到采购收货单的物资到矿或紧急采购的物资到矿，必需建立手工台账，并在一周时间内补录入系统。

2、领料程序：需领料单位填写《领料审批单》，各煤矿库管将本单位适时库存信息打印一册交领料单位，要求领料审批单上物资名称、规格型号、计量单位与系统信息对应，领料审批单必需有领料单位、部门、分管领导签字→库管人员按领料审批单数量发料，数量不足或没有在领料审批单上注明→将领料审批单实际领用信息录入ERP系统并打印系统出库单，系统出库单由领料人签字确认→将出库审批单与系统出库单交驻矿财务稽核，在系统中审核通过。凡系统未推到采购收货单的到矿物资或紧急采购的到矿物资，系统无法出库必需建立手工台账，在该物资录入系统当日，补办完出库手续。

3、退库程序：凡到矿物资验收不合格，库管员在系统填写采购退货申请单，必需在系统中填明供应商、退货原因等信息，在择要中填写参加验收的人员→打印系统退货单与同批供应商发货清单交驻矿财务稽核，凡系统未推到采购收货单的到矿物资退货，必需在一周内补录入系统。退货物资由供应商随车带走或由采购员送到供应商处，供应商补发合格物资在系统中填采购退货申请单新增，业务类型选一般采购退补货，填写相关信息，打印交驻矿财务稽核。

第三章物资的验收

1、物资的验收由库管员和煤矿设备管理员（或煤矿机电矿长指派人员）共同完成。设备管理员对物资的质量负责。库管员对物资的数量负责。采购员将物料运回煤矿先放入待验区，未经检验合格不准放入合格区，更不准投入使用。各煤矿必需在库房设立待验区，并标识明显。

2、验收时应核对供方“发货清单”内容填写是否认真，是否已填写了物资的品名、牌号、型号、规格、数量等内容；核对实物；物资及包装上是否贴有标签，是否破损。

3、严格做到：凭证手续不全不收；品种规格不符不收。对于不合格品，采购员要催赶供方适时换货。

4、物料检验合格后，采购员在送货单上注明到货时间。库管员在系统办理入库单。

5、物资入库后，库管员应适时编制物资卡片或调整卡片显示数量。系统入库记录应写清物料存放区域、货架号、层位。货已到而无发票均应办理入库，在手工台账上登记说明，并告知驻矿财务。

第四章物料的发放

1、库管员接手续齐全的《领料审批单》后，应按所列项目和数量准备货品，等待发放。

2、为防止错发、重发和漏发，要求做到：“三核对”“五不发”。“三核对”：领料审批单与实物相核对、领料审批单与物卡相核对、物卡与库存实物相核对。“五不发”：使用单位无申购计划不发、领导审批签字不齐不发、名称数量涂改不清不发、规格型号不对不发、物资未验收入库不发。

3、物资发放出库时，必需在系统录入出库物资信息，并打印系统《出库单》；领料人员必需在系统出库单备注栏签字确认。

4、单位因特别原因经煤矿领导电话批准可先领取物品，三天内必需补齐相关审批手续，库管员必需在手工台账上登记注明，领用人员在台账上签字确认。

第五章物资的回收（退货）

1、领用锚杆机、潜水泵、风镐、锚索张拉机具、风钻、煤电钻等工具类物资必需仍旧换新。旧工具集中存放，并由煤矿领导布置专人适时维护和修理，旧工具复用由煤矿考核。综采机与综掘机整块更换的电器模块，价值在万元以上，能够返厂修复，要求各矿更换后妥当运输，适时退还库房，由公司机运部联系修复。

2、领用麻花煤钻杆、中空六角钢风钻杆、锚索钻杆、光杆钻杆、风镐钎、各类钻头等必需交回报废物品，要求废旧钻杆回收不低于80%，废旧钻头回收不低于50%。库管员适时查找领料单位上次领用数量，交回数量适时登记，废旧物资集中存放，按季度将回收情况报煤矿领导。

3、激励在安全的前提下对采煤面两巷锚杆托盘、锚索托盘、螺帽进行回收，建议回收率不低于50%。

4、领用出库的设备、工具、配件、其他材料因质量问题无法使用或投入使用在短时间内报废的，实物退回库房。机电矿长、设备管理员、采购员现场验证，并填写报告传公司物资部，进行质量索赔。

5、各矿从井下回收电缆、管道、阻燃皮带、轨道、支护棚集中存放，并做防潮、防盗处理。

第六章物资的盘点

1、物资盘点的紧要内容：检查ERP系统物资信息与实存数量是否相符；检查物资的收发情况；检查物资的堆放及维护情况；检查各种物资有无超储积压及损坏；检查安全消防设施。

2、各煤矿对当月全部进出的物资进行一次核对，确保次月5日前，上月物资的入库单与出库单全在审核状态。煤矿之间借用物资，必需有煤矿机电矿长签字的借条，物资必需在次月15日前还给借出煤矿库房。物资调拨按公司《物资调拨实施细则》执行。

3、每季度由各煤矿机电矿长组织设备管理员、库管员、采购员、驻矿财务人员进行一次库存实物盘点。盘点按计划有步骤进行，防止重复复点或漏盘。盘点前一天24点以前必需将入库单与出库单全部推到审核状态，盘点时在系统适时库存中导出适时库存，导出前在系统中按名称重新排序，打印适时库存表。按表中物资项目分组逐项清单实物。盘点后，盘点人员均应在盘点报告上签字，并报公司物资部备查。

4、公司物资部不定期对各矿库房进行抽盘或盘点，年末进行集中盘库。凡抽盘或盘点中显现的亏库总金额由相关责任人承当，其中矿长承当30%、机电矿长承当20%、其余由煤矿确认的责任人进行分担，在当月工资中扣收。

5、各煤矿库管员离职或调动工作由煤矿机电矿长组织盘点，并将盘点结果报公司物资部；矿长与机电矿长离职或调动工作由物资部组织机电运输部、财务部进行物资盘点，盘点亏库在相关责任人薪酬中扣收。

6、库存物资资金占用：由机电运输部、生产技术部、物资部共同确认各煤矿库存材料与设备资金总额，考虑生产计划、设备投入、当期库存情况，按季度下达掌控指标，每季度首月与生产计划合并下发，各煤矿库存物资资金总额超过下达标准，由煤矿班子成员承当超额资金当期贷款利息。

第七章物资的保管及搬运

1、依据不同类别、形状、特点、用途分库分区；可分为：机电设备类、紧要设备配件类、手动工具和机具及配件类、五金交电水暖类、化工（油漆）橡胶制品类、日杂防护劳保用品类、支护材料类、其他大宗材料。分类集中存放。

2、保管要做到“二齐”，“三清”，“四号定位”，“五五”摆放。二齐：摆放整齐、库容整齐；三清：分类清、数量清、规格清；四号定位：按区、按排、按架、按层定位。

3、保管物资应做到不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、不挥发、不漏、不爆、不混、按物资保管技术要求，适当进行加垫、通风、干燥、存放不妥应适时改进，做防锈的配件由煤矿机电科或机电队定期加油保养。

4、非人为原因造成的物品报废，如：质量不合格、受潮、因堆放挤压造成变形损坏等，应办理报损手续。库存物资长期不能投入使用，由煤矿申请调其他单位使用。

5、搬运时要注意人员和物资的安全，避开人员伤亡和物资损坏；放置物件时，要当心轻放，不能猛撞，以防损坏物价；配叉车的库房，叉车必需由专人驾驶，其他人员严禁任意操作；库房内同一种物资必需堆放在一起，并悬挂卡片。

第八章物资的安全

1、库房钥匙仅限于库管人员保管，为保证24小时能领出材料，库房必需有人值守。

2、做好消防工作，提高对消防安全工作的认得，落实各项消防措施。并应配备相应数量的灭火器等消防设备。

3、库房内严禁吸烟，使用明火。人员离开库房时，必需关闭全部电源，锁好全部门窗。

4、除工作人员外，其他人员一律人得擅入库房。

5、库房内配备常规洁具，每日进行清扫，每周做一次大扫除。空置的包装箱、袋、纸应适时处理，严禁堆放在库房内。

第九章附则

1、本制度适用于公司各二级单位库房管理。

2、本制度下发之前公司的各项规定与方法与之相冲突的自动作废。

3、本制度从下发之日开始执行，由公司物资部负责解释。

库房管理流程和制度【篇6】一、库房管理目的：

（一）仓库标准化管理，保证材料及产品在存储期间的质量。

（二）适时为生产供应优质的材料、零配件以及半成品。

（三）适时为销售部门供应合格优质的产成品。

（四）明晰、完整、适时记录出入库情况，定期与财务部汇报数据。

（五）出入库管理方法：原材料和成品按以下九个大项分类管理。

1、塑料件；

2、橡胶件；

3、标准件；

4、电子件；

5、电机；

6、软化剂；

7、外加工；

8、包装物；

9、产成品；

二、原材料入库。

外购原材料到货后，库房管理员应按实际情况填写《入库单》，并认真核对物资的数量、规格、型号，核对无误后入库。

三、产成品入库。

（一）经品质部验收合格并填写《检验移交单》后入库。

（二）对需要质量验收的原材料。

四、入库时先标识。

（一）待验品，按规定适时通知质检部门进行验收，经认定合格的原材料放入指定合格品区域。判定不合格则标识“不合格品”标识，隔离堆放。

（二）在验收过程中发觉数量、规格型号、颜色、质量及单据等不符合时，应立刻向有关部门反映，以便适时查清、解决问题，必需时通告对方。

五、对临时寄存在库房的货品，必需时划出区域，隔离存放，做好“待处理品”标识。

六、对退货产品的处理应按《退货单》进行清点和出入帐，并查明退货原因。对退货属返修产品，需报生产部与供应部，由生产开具《返修产品领料单》进行返修；对退货属报废产品由品质部验收签字后入废品库，并报总经理批准后进行报耗。

七、对于不合格品、生产过程中合理消耗产生的废品需入废品库，经品质部和生产相关责任人签字后方可入库。废品库需明确划分。

八、入库物资的堆放必需符合先进先出的原则。

九、入库物资应适时入库。

十、原材料的出库与发放：

（一）凡属产品配套原材料，由生产部出具生产通知单和生产领料清单。由仓库保管员进行分解消化，车间专人来领取原材料，严格按《生产领料清单》的规格、型号、数量等发放。

（二）用于生产过程中造成报废或损失而需进行补料，则需由生产部开出《补料单》后方可发放。

（三）非生产所用的物资发放，需严格审批手续、必需时需务副总经理批准，凭《领料单》发放。

（四）物资（包含成品）的发放力求先进先出，实在按仓库物资先进先出执行规范进行操作。当面点清数量，核对规格名称，并适时登记处入帐（手工及电脑帐），做到帐、物相一致，帐、帐相符。

（五）废品库内物资由生产部负责处理，并保存处理清单。并负责组织出库，仓库人员严格清点数量，出库时开具产品出库单，并适时登记入帐。

十一、物资贮存与防护

（一）物资定期盘点数量，确认库存的余缺情况，上报相关部门，并有财务部进行抽查。

（二）仓库应编制平面定置图