QC提高超高层住宅混凝土外墙一次验收合格率

提高超高层住宅混凝土外墙一次验收合格率提高超高层住宅混凝土外墙一次验收合格率中国建筑第二工程局有限公司CHINACONSTRUCTIONSECONDENGENEERINGBUREAULTD润府二期QC小组目录TOC\o"1-2"\h\z第一章 专题简介 21. 工程概况 22. 课题概况 23. QC小组简介 34. QC小组活动计划及活动记录 4第二章 选题理由 41. 质量要求 42. 工程现状 43. 选定课题 4第三章 设定目标 5第四章 目标可行性分析 51. 掌握现状 52. 设定目标值的依据 6第五章 原因分析 7第六章 要因确认 81. 绘制要因确认表 82. 要因确认 93. 总结结论 20第七章 制定对策 201. 提出对策 202. 对策选择与对策可行性评估 203. 制定对策表 22第八章 对策实施 221. 对策实施一 222. 对策实施二 26第九章 效果检查 301. 目标效果 302. 经济效益 333. 社会效益 34第十章 巩固措施 34第十一章 总结与打算 351. 专业技术方面 352. 管理技术方面 353. 小组综合素质总结 354. 今后打算 37专题简介工程概况名称：华润城润府二期建设规模：24.4万m2。建设内容：本工程占地面积2.7万平方米，地下设计二层地下室，裙房为预制管桩基础，塔楼部位为冲孔灌注桩基础；包括6座超高层塔楼，其中A座、B座、C座位36层超高层住宅，D座、E座为54层超高层住宅，F座为54层超高层公寓，一层为架空车库、商业及社区配套。总建筑面积约24.4万平方米，建筑高度≤200m。结构类型：框架结构、剪力墙结构。图1-SEQ图1-\*ARABIC1图1-SEQ图1-\*ARABIC1华润城润府二期项目效果图本工程6栋塔楼皆为剪力墙结构，楼层3层及以上为标准层，标准层层高为3.15m，外墙剪力墙较多，外墙墙身厚度为200mm至600mm。图1-SEQ图1-\*ARABIC2标准层外墙平面示意图图1-SEQ图1-\*ARABIC3楼层剖面图QC小组简介表1-SEQ表1-\*ARABIC1QC小组介绍及成员明细表小组名称中建二局深圳分公司润府二期QC小组小组成立时间2015年5月1日课题名称提高超高层住宅混凝土外墙一次验收合格率小组活动日期2015年5月～2015年12月课题类型现场型小组注册号CSCEC2b-SZ-2015-12课题登记号RF2-2015-01活动次数20次出勤率100%姓名性别文化程度职务（称）组内分工培训情况俞金永男本科总工组长小组成员经过TQM培训，人均40学时姬仲耀男本科质量总监质量复核孟珊女本科技术部经理技术总结刘曦男本科质保部经理成果分析郑露男本科钢结构工长深化设计雷新男本科工程部经理组织实施程永康男本科技术员技术核算娄涛男研究生技术员数据统计张涛男本科预算员核算分析陈丽娜女本科资料员资料收集制表人：刘曦日期：2015年5月1日QC小组活动计划及活动记录表1-SEQ表1-\*ARABIC2QC小组活动计划表制表人：刘曦日期：2015年5月2日选题理由质量要求本工程质量目标为确保深圳市优质结构工程奖、深圳市优质工程奖、广东省优质工程奖奖，争创国优。项目要求分项工程验收合格率大于等于95%。工程现状QC小组成员郑露在2015年5月15日对我司施工4个类似工程的混凝土外墙的一次验收合格率进行了初步的调查统计，平均合格率为90%。离项目的要求有5%的差距。选定课题调查的结果为外墙混凝土分项工程一次验收合格率为90％，离项目的要求有5％的差距。因此，我们QC小组选择了“提高超高层住宅混凝土外墙一次验收合格率”为课题进行QC活动。设定目标本次QC活动的课题目标：本工程外墙混凝土分项工程一次验收合格率达到95%。图3-SEQ图3-\*ARABIC1目标与现状条状图绘图人：郑露日期：2015年5 月20日目标可行性分析掌握现状QC小组成员郑露从2015年5月27日～2015年5月29日，对本项目近期施工的A栋4-5层进行现场质量调查、检测、资料收集。共抽查了500个点，不合格点数50个，合格率为90%。针对混凝土外墙出现的质量问题进行分析，将各类数据分类汇总，最后对其进行整理，找出了影响混凝土外墙施工质量的5个因素，并列出了影响混凝土外墙施工质量的问题频次统计表，如下：表4-SEQ表4-\*ARABIC1混凝土外墙质量问题调查表绘图人：郑露日期：2015年5月29日根据混凝土外墙质量问题调查表，绘出排列图。图4-SEQ图4-\*ARABIC1影响混凝土外墙质量问题排列图绘图人：郑露日期：2015年5月29日结论：从以上统计表及排列图可以看出，“施工缝处错台”占最大的比例，达到了82％，是影响混凝土外墙施工质量的主要因素，是问题的症结。设定目标值的依据根据表4-1问题频次统计表可知，“施工缝处错台”占了频数总数的82%，，如果完全解决了该问题，混凝土外墙施工质量合格率将达到98.2%，如果该问题解决80%，即混凝土外墙施工质量将达到90%+10%*82%*80%=96.56%>目标值95%。因此，小组设定的目标合理可行。QC小组成员娄涛在2015年6月5日对公司的一些先进项目进行调查，调查结果显示类似工程混凝土外墙分项工程一次验收合格率最高可达97%，高于本小组目标，结果见表：表4-SEQ表4-\*ARABIC2混凝土外墙分项工程一次验收合格率统计表序号项目住宅混凝土外墙一次验收合格率日期备注1文峰华庭93%2014年竣工2万科壹海城97%2015年竣工3大涌新城花园92%2015年在施绘图人：娄涛日期：2015年6月5日综上所述，QC小组全体成员认为确定的目标能够实现。原因分析QC小组成员刘曦于2015年6月10日通过现状调查，召开“诸葛亮会”，运用头脑风暴法广泛收集意见，认真研究归纳，从人、机、料、法、环五个方面对混凝土外墙施工缝错台的原因展开讨论分析，并绘制鱼刺图。图5-SEQ图_5-\*ARABIC1原因分析鱼刺图绘图人：刘曦日期：2015年6月10日要因确认绘制要因确认表根据鱼刺图，小组成员姬仲耀在2015年6月17日绘制了要因确认计划表。表6-SEQ表6-\*ARABIC1要因确认计划表序号末端因素确认内容确认方法标准负责人完成日期1技术交底不到位技术交底考核是否合格调查分析交底后考核100%通过程永康2015.6.192现场监管不到位有无管理制度，且有无执行调查分析有制度，且100％按制度执行。陈丽娜2015.6.203钢丝绳间距过大钢丝绳间距是否过大现场验证钢丝绳间距≤1800mm孟珊2015.6.234钢丝绳角度过大钢丝绳角度是否过大现场验证钢丝绳角度在45°~60°范围内刘曦2015.6.235模板底部无有效加固措施模板底部是否有有效加固措施现场验证模板底部有加固措施，且外墙施工缝处混凝土平整度偏差值≤2mm雷新2015.6.256竖向背楞间距过大竖向背楞间距是否过大现场验证竖向背楞间距≤225mm娄涛2015.6.237横向围檩间距过大围檩间距是否过大现场验证第一道围檩到模板底部间距≤200mm,其他两道间距≤450mm刘曦2015.6.238对拉丝杆间距过大丝杆间距是否过大现场验证竖向间距≤450mm,横向间距≤450mm郑露2015.6.229对拉螺杆未拧紧对拉螺杆是否拧紧现场验证拧紧力矩在40~65N.m之间刘曦2015.6.2310斜撑间距过大斜撑间距是否过大现场验证斜撑横向间距≤1.8m，竖向设置两道郑露2015.6.2311斜撑角度过大斜撑角度是否过大现场验证第一道斜撑角度在30°~45°范围内，第二道斜撑角度45°~60°范围内雷新2015.6.2312砼浇筑分层厚度过大砼浇筑时分层厚度是否过大现场验证单次浇筑高度≤1000mm郑露2015.6.2413砼振捣时间过长振捣时间是否过长现场验证每次振捣时间在20~30s之间雷新2015.6.2414模板周转次数过多模板周转次数是否过多出现破损调查分析现场验证模板周转次数≤8次，且最后一次使用时模板表面平整度≤5mm。雷新2015.6.2515模板刚度不足模板进场是否按照要求进行验收调查分析送检合格率100%陈丽娜2015.6.2016测量仪器未及时检定测量仪器是否定期检定调查分析测量仪器检定合格率100%郑露2015.6.2017无有效防止钢筋偏位措施有无有效的防止钢筋偏位措施调查分析现场验证方案中有有效措施，且100%执行，钢筋保护层厚度偏差≤±3mm。娄涛2015.6.2018下一层墙顶部平整度差下一层墙顶部是否平整现场验证下一层墙顶部平整度偏差≤2mm。郑露2015.6.20制表人：姬仲耀时间：2015年6月17日要因确认根据要因确认计划表，小组成员针对18条末端因素，逐一进行要因确认。要因确认一末端因素：技术交底不到位。确认方法：调查分析。标准：交底后考核100%通过。实际情况：2015年6月19日，由QC小组成员程永康对华润城润府二期的工人技术交底情况进行检查。发现华润城润府二期项目针对模板施工方案进行了专项施工方案技术交底会，并有交底记录。图6-SEQ图6-\*ARABIC1交底记录及会议照片接下来小组成员程永康对华润城润府二期现场模板工人技术交底培训情况进行考核，现场随机抽取20名木工进行考核，考核成绩如下图。图6-SEQ图6-\*ARABIC2木工考核成绩分布图调查：程永康制表：程永康日期：2015年6月19日确认分析：从上图中可以看出，工人考核合格率仅为80%，本项目虽然进行了技术交底，但技术交底形式单一，表达较为抽象，工人的理解程度偏低，同时存在零星新进场工人技术交底不到位，交底后考核未100%通过。结论：技术交底不到位是要因。要因确认二末端因素：现场监管不到位。确认方法：调查分析。标准：有制度，且100％按制度执行。实际情况：2015年6月20日，由QC小组成员陈丽娜负责检查项目部质量检查制度及F栋地下室负一层、一层、二层外墙模板施工过程中的自检和复检记录。检查结果发现项目部有相关的质量检查管理制度及详细“三检”流程，施工原始记录和自检、复检记录的填写也比较规范、认真、及时、真实。检查结果如下：表6-2三检制记录统计表项目检查形式F栋地下室负一层F栋一层F栋二层基线复核自检记录有有有复检记录有有有墙柱钢筋工程自检记录有有有复检记录有有有墙柱模板工程自检记录有有有复检记录有有有梁板模板工程自检记录有有有复检记录有有有梁板钢筋工程自检记录有有有复检记录有有有墙柱混凝土工程自检记录有有有复检记录有有有梁板混凝土工程自检记录有有有复检记录有有有调查：陈丽娜制表：陈丽娜日期：2015年6月20日确认分析：从调查可以看出，项目部有质量检查制度，且100%严格按照制度执行。结论：现场监管不到位是非要因。要因确认三末端因素：钢丝绳间距过大。确认方法：现场验证。标准：钢丝绳间距≤1800mm。实际情况：2015年6月23日由QC小组成员孟珊对施工中F栋3层模板支撑体系进行验收，随机抽查外墙钢丝绳拉设情况，共检查12面墙，检查情况见下表。表6-3外墙钢丝绳拉设情况检查统计表序号123456墙长(m)3.03.13.13.02.92.9应拉道数222222实拉道数223222序号789101112墙长4.14.14.14.12.92.9应拉道数333322实拉道数343322调查：孟珊制表：孟珊日期：2015年6月23日通过上表可以发现，模板体系反拉钢丝绳间距均≤1800mm，施工中钢丝绳拉设符合方案要求。结论：钢丝绳间距过大是非要因。要因确认四末端因素：钢丝绳角度过大。确认方法：现场验证。标准：钢丝绳角度在45°~60°范围内。实际情况：2015年6月23日由QC小组成员刘曦随机抽查F栋3层10处外墙模板反拉钢丝绳，采用钢卷尺测量钢丝绳拉设点距板面垂直距离及钢丝绳锚固点距墙边水平距离，换算出反拉钢丝绳角度，角度数据见下表。表6-4反拉钢丝绳角度统计表序号12345678910角度（°）46525647495246535851调查：刘曦制表：刘曦日期：2015年6月23日确认分析：从上表中可以看出，反拉钢丝绳角度均在45°~60°范围内，符合方案要求。结论：钢丝绳角度过大是非要因。要因确认五末端因素：模板底部无有效加固措施。确认方法：现场验证。标准：模板底部有加固措施，且施工缝处混凝土平整度偏差值≤2mm。实际情况：2015年6月23日由QC小组成员雷新对现场施工中现场F栋3层外墙模板底部加固措施进行检查，共检查10面墙，现场发现模板底部并无有效加固措施，并于2015年6月25日雷新对外墙模板拆除后相同部位的墙体施工缝处的平整度偏差值进行测量，检查与测量结果见下表。表6-5外墙模板底部限位措施情况检查统计表序号12345底部加固（有/无）无无无无无平整度偏差值358.557.5序号678910底部加固（有/无）无无无无无平整度偏差值2.5151049.5调查：雷新制表：雷新日期：2015年6月25日确认分析：从上表中可以看出，模板底部均无加固措施，且外墙施工缝处平整度偏差值均＞2mm。结论：模板底部无有效加固措施是要因。要因确认六末端因素：竖向背楞间距过大。确认方法：现场验证。标准：竖向背楞间距≤225mm。实际情况：2015年6月23日由QC小组成员娄涛对F栋3层随机选取10面外墙模板竖向背楞间距进行测量，测量数据见下表。表6-6竖向背楞间距统计表序号12345678910间距（mm）224224223225222223223224221223调查：娄涛制表：娄涛日期：2015年6月23日确认分析：从上表中可以看出，竖向背楞间距符合实际需求及规范，竖向背楞间距≤225mm。结论：竖向背楞间距过大是非要因。要因确认七末端因素：横向围檩间距过大。确认方法：现场验证。标准：第一道围檩到模板底部间距≤200mm,其他两道间距≤450mm。实际情况：2015年6月23日由QC小组成员刘曦对F栋3层随机选取10处外墙模板围檩间距进行测量，测量数据见下表。表6-7围檩间距统计表序号12345678910第一道丝杆距地间距（mm）196195199189191197198196198195其他丝杆间距（mm）440442438447446445443446445448调查：刘曦制表：刘曦日期：2015年6月23日确认分析：从上表中可以看出，第一道围檩到模板底部间距≤200mm,其他两道间距≤450mm，围檩间距符合方案要求。结论：横向围檩间距过大是非要因。要因确认八末端因素：对拉丝杆间距过大。确认方法：现场确认。标准：竖向间距≤450mm,横向间距≤450mm。实际情况：2015年6月22日由QC小组成员李康达对F栋3层支模完成的外墙模板丝杆间距进行调查，现场随机选取10对竖向及10对横向丝杆，利用钢卷尺施对丝杆间距进行测量，测量数据见下表。表6-8丝杆间距统计表序号12345678910丝杆竖向间距（mm）445446443447446445443444447445丝杆横向间距（mm）446449448445447444446444443447调查：郑露制表：郑露日期：2015年6月22日确认分析：从上表中可以看出，丝杆竖向间距均≤450mm，横向间距均≤450mm，符合方案要求。结论：对拉丝杆间距过大是非要因。要因确认九末端因素：对拉螺杆未拧紧。确认方法：现场验证。标准：拧紧力矩在40~65N.m之间。实际情况：2015年6月23日由QC小组成员刘曦对F栋3层搭设完成的墙模板进行检查，随机抽取20根对拉螺杆上拧紧的螺帽，利用力矩扳手测量拧紧力矩，测量数据见下表。表6-9螺杆拧紧力矩测量数据统计表编号12345688910力矩（N.m）52474451474348465551编号11121314151617181920力矩（N.m）47515349446048564850调查：刘曦制表：刘曦日期：2015年6月23日确认分析：经过测量，发现现场对拉螺杆拧紧力矩检测数据均在允许的误差范围40~65N.m之间，小组认为对拉螺杆已拧紧。结论：对拉螺杆未拧紧是非要因。要因确认十末端因素：斜撑间距过大。确认方法：现场验证。标准：斜撑横向间距≤1.8m，竖向设置两道。实际情况：2015年6月23日由QC小组成员郑露对施工中F栋3层模板支撑体系进行验收，检查所有外墙斜撑设置情况，共检查12面墙，检查情况见下表。表6-10外墙钢管斜撑设置情况检查统计表序号123456墙长(m)3.03.13.13.02.92.9应设道数2/22/22/22/22/22/2实设道数2/22/22/22/22/22/2序号789101112墙长（m）4.14.14.14.12.92.9应设道数3/3（横/竖）3/3（横/竖）3/3（横/竖）3/3（横/竖）2/2（横/竖）2/2（横/竖）实设道数3/3（横/竖）3/3（横/竖）3/3（横/竖）3/3（横/竖）2/2（横/竖）2/2（横/竖）调查：郑露制表：郑露日期：2015年6月23日（注：/前数字代表斜撑横向设置道数，/后数字代表竖向设置道数）确认分析：通过上表可以发现，斜撑横向间距均≤1.8m，竖向均设置两道，施工中钢管斜撑符合方案要求。结论：斜撑间距过大是非要因。要因确认十一末端因素：斜撑角度过大。确认方法：现场验证。标准：第一道斜撑角度在30°~45°范围内，第二道斜撑角度45°~60°范围内。实际情况：2015年6月23日由QC小组成员雷新在F栋3层随机选取10处（20道）施工中楼层外墙模板斜撑，采用钢卷尺测量斜撑顶撑点距板面垂直距离及斜撑板面支点距墙边水平距离，换算出斜撑角度，斜撑角度见下表。表6-11斜撑角度统计表序号12345678910第一道角度（°）43444140444543424342第二道角度（°）56545759515455575654调查：雷新制表：雷新日期：2015年6月23日确认分析：从上表中可以看出，第一道斜撑角度均在30°~45°范围内，第二道斜撑角度均在45°~60°范围内，斜撑角度符合方案要求。结论：斜撑角度过大是非要因。要因确认十二末端因素：砼浇筑分层厚度过大。确认方法：现场验证。标准：单次浇筑高度≤1000mm。实际情况：2015年6月24日由QC小组成员郑露进行混凝土浇筑旁站，并对现场砼单次浇筑高度进行检查，项目针对混凝土浇筑高度控制，自制了标有刻度的PVC管，对单次浇筑混凝土的高度进行测量，随机选择3面墙（标准层层高3.15m，分4次浇筑）进行测量，测量结果统计如下：表6-12砼浇筑分层厚度统计表检测点墙编号第一层（mm）第二层（mm）第三层（mm）第四层（mm）180082078075028108008007403830800760760调查：郑露制表：郑露日期：2015年6月24日图6-3混凝土单次浇筑高度测量确认分析：测量结果均满足单次浇筑高度≤1000mm的要求，同时，混凝土浇筑时，我司安排了施工员24小时旁站监督，严格控制单次混凝土的浇筑量，杜绝超浇现象。结论：砼浇筑分层厚度过大是非要因。要因确认十三末端因素：砼振捣时间过长。确认方法：现场确认。标准：每次振捣时间在20~30s之间。实际情况：2015年6月24日由QC小组成员雷新对F栋3层进行混凝土浇筑旁站，并用秒表随机选取10次振动棒插入进行计时，振捣时间统计见下表。表6-13振捣时间统计表序号12345678910时（s）23282427242324262825调查：雷新制表：雷新日期：2015年6月24日确认分析：从上表中可以看出，每次振捣时间在20~30s之间，振捣时间符合方案要求。结论：砼振捣时间过长是非要因。要因确认十四末端因素：模板周转次数过多。确认方法：调查分析、现场验证。标准：模板周转次数≤8次，且最后一次使用时模板表面平整度≤5mm。实际情况：2015年6月25日由QC小组成员雷新对施工日志进行检查，发现现场所有模板都未周转超过八次；而QC小组成员李康达采用2m靠尺和塞尺对现场模板最后一次使用时表面平整度进行检查，随机抽取10块模板，检查情况见下表。表6-14最后一次使用时模板平整度统计表检测点检测项目12345678910模板平整度（mm）3432341343调查：郑露制表：郑露日期：2015年6月25日确认分析：调查可以看出，模板周转次数≤8次，且最后一次使用时模板表面平整度≤5mm，符合方案要求。结论：模板周转次数过多是非要因。要因确认十五末端因素：模板刚度不足。确认方法：调查分析。标准：模板送检报告合格。实际情况：2015年6月20日由QC小组成员陈丽娜对项目部“广福”牌胶合板使用前进行取样送检的检测报告进行检查，检查报告显示，模板的静曲强度和弹性模量均符合要求，检验报告如下图。图6-4模板材料检验报告确认分析：经过查看，送检报告显示模板刚度符合要求，小组认为进场模板刚度合格。结论：模板刚度不足是非要因。要因确认十六末端因素：测量仪器未及时检定。确认方法：调查分析。标准：测量仪器检定合格率100%。实际情况：2015年6月20日由QC小组成员李康达对项目部测量仪器的鉴定报告进行检查，测量仪器检定情况见下表。表6-15测量仪器检定情况统计表序号器具名称型号/规格出厂编号检定依据检定（校准）结论有效期1全站仪ES-602GFH3833JJG100-2003《全站型电子速测仪》合格2016.4.132激光垂准仪DZJ206.-127657JJF1081-2002垂准仪校准规范合格2016.4.73自动安平水准仪LS606JSMQ/2122171-10JJG425-2003《水准仪》合格2016.4.745.0m钢卷尺5.0MMQ/2122171-10JJG4-1999钢卷尺检定规程合格2016.4.7调查：郑露制表：郑露日期：2015年6月20日图6-5检测机具鉴定证书、校准报告确认分析：经上表可知，所有测量仪器均按规范要求送检并按时校准，检定校准均符合要求，同时满足有效期之内。结论：检测机具未及时检测是非要因。要因确认十七末端因素：无有效防止钢筋偏位措施。确认方法：调查分析、现场验证。标准：方案中有有效措施，且100%执行，钢筋保护层厚度偏差≤±3mm。实际情况：2015年6月20日由QC小组成员娄涛对钢筋施工方案进行检查，发现方案中有详细的防止钢筋偏位措施,即墙柱钢筋用梯子筋防止偏位。随后，QC小组成员娄涛在F栋3层随机抽取10处墙柱钢筋进行梯子筋的检查及采用钢卷尺对这十处墙柱钢筋的钢筋保护层厚度进行检查，检查情况见下表。表6-16钢筋保护层厚度偏差统计表序号12345678910有无梯子筋有有有有有有有有有有偏差（mm）2-1-1011-2112调查：娄涛制表：娄涛日期：2015年6月20日确认分析：从上表中可以看出，方案中有钢筋限位措施，且现场100%执行，钢筋保护层厚度偏差均≤±3mm。结论：无有效防止钢筋偏位措施是非要因。要因确认十八末端因素：下一层墙顶部平整度差。确认方法：现场验证。标准：下一层墙顶部平整度偏差≤2mm。实际情况：2015年6月20日由QC小组成员李康达利用2M靠尺及楔形塞尺对现场施工中F栋作业层下一层即2层外墙墙顶部平整度进行检测，随机选取10个检测点进行测量，测量结果见下表。表6-17下一层墙顶部平整度检测数据统计表检测点检测项目12345678910平整度（mm）2201212102调查：郑露制表：郑露日期：2015年6月20日确认分析：经过测量，发现下一层墙顶部平整度均≤2mm，小组认为下一层墙顶部平整。结论：下一层墙顶部平整度差是非要因。总结结论经过上述要因确认，得到影响施工缝处错台的2个主要原因：技术交底不到位；模板底部无有效加固措施。制定对策提出对策QC小组全体成员于2015年7月3日在项目会议室认真分析“模板底部无有效加固措施”这条要因，开动脑筋，敞开思想，积极献言献策，相互补充和启发，理清对策和思路，小组成员雷新及姬仲耀分别提出运用双钢管作围檩加固进行锁脚及自制锁脚器进行底部加固锁脚这两种对策方案。表7-SEQ表7-\*ARABIC1对策统计表要因对策方案模板底部无有效加固措施1.运用双钢管作围檩加固进行锁脚2.自制锁脚器进行底部加固锁脚调查：娄涛制表：娄涛日期：2015年7月3日对策选择与对策可行性评估小组成员利用头脑风暴法，对提出应对方案的有效性、实施性、经济性、可靠性，这四方面进行综合对比，选择最优对策。应对方案选择分析要因：模板底部无有效加固措施表7-SEQ表7-\*ARABIC2方案分析表对策方案运用双钢管作围檩加固进行锁脚负责人孟珊日期2015.7.5对策内容采用下层剪力墙最上排丝杆加固上层剪力墙外墙模板根部，上层模板支设前，在切割的水平面粘贴30mm宽双面胶带，加强模板与砼表面的密封性能，减少跑浆漏浆现象。分析结果有效性：不能作为外墙模板立足支点，但能对外墙模板底部进行有效限位。3分实施性：下层剪力墙最上排丝杆内外侧均需要加固，实施性一般。2分经济性：基本不用增加额外材料，经济性较好。5分可靠性：锁脚部位内外侧均加设双钢管，内侧加固的钢管有被拆除风险，可靠性一般。2分对策方案自制锁脚器进行底部加固锁脚负责人孟珊日期2015.7.7对策内容在下层剪力墙混凝土浇筑前在外墙位置预埋丝杆，上层模板支设后，安装锁脚器进行加固调节。分析结果1.有效性：可作为外墙模板立足的支点，加固后可对模板底部进行有效限位。5分2.实施性：锁脚器操作简便，实施性较好。5分3.经济性：锁脚器成品批量生产，成本较低，周转性较好。4分4.可靠性：加固锁脚器的丝杆预埋在混凝土中，不需要内侧加固，无脱落风险，可靠性好。5分调查：娄涛制表：娄涛日期：2015年7月7日对策选定表7-SEQ表7-\*ARABIC3对策评价选择表序号要因对策方案评估综合评分选定对策有效性实施性经济性可靠性1模板底部无有效加固措施1.运用双钢管作围檩加固进行锁脚3252122.自制锁脚器进行底部加固锁脚554519√调查：娄涛制表：娄涛日期：2015年7月8日制定对策表针对要因和依据对策评价选择表，小组遵循“5W1H”原则制定了对策表。表7-SEQ表7-\*ARABIC4对策表序号要因对策目标措施地点责任人完成时间1模板底部无有效加固措施制作锁脚器加强模板底部加固措施施工缝处混凝土平整度偏差值均≤2mm设计锁角器锁角器加固及支点的受力分析；锁角器的安装与排布；锁角器的实体制作；锁角器实体实验安装与使用；办公室、现场姬仲耀2015.8.102技术交底不到位可视化自助交底学习考核成绩合格率100%1、可视化自助交底系统的设计；2、可视化自助交底系统的应用。办公室、现场孟珊2015.8.16制表人：孟珊时间：2015年7月15日对策实施对策实施一制作锁脚器加强模板底部加固措施实施时段：2015年7月20日至2015年8月10日负责人：姬仲耀具体措施：设计锁角器项目部根据外墙混凝土施工缝位置实测的平整度数据设计了一种用于外墙模板根部加固的锁脚器。锁脚器由构件1和构件2（螺杆、螺母及垫板）组成，其中构件1由6块钢板焊接组成，在左右两侧的圆弧形钢板上各设置一个Φ20圆孔，两侧留孔位置均在同一高度。构件2是由一块钢板及一段Φ16螺杆焊接制成。构件1和构件2通过构件2的螺杆穿入构件1的圆弧钢板的预留孔中固定（构件2可绕螺杆转动）。构件1和构件2的主腹板上开设Φ20的椭圆形螺栓孔，采用Φ16螺杆、垫片及螺母将构件1和构件2的活动端固定。图8-SEQ图_8-\*ARABIC1构件1图8-SEQ图_8-\*ARABIC2构件2锁角器加固及支点的受力分析a.为更好地达到防水效果，此方案在已浇筑完成的剪力墙混凝土中预埋螺杆，螺杆距楼面标高250mm，此螺杆作为锁角器的加固支点。b.运用计算软件，对锁角器进行受力计算：锁角器钢材采用Q234钢，钢板的抗弯强度设计值[f]=215N/mm2经核算锁角器处承担弯矩值M=0.079KN·m由f=M/W<[f]，经计算，h≥4.7mm为方便加工，锁脚器现场实际采用钢板型材为5mm厚钢板。图8-3外墙锁脚器侧面图图8-4外墙锁脚器剖面图锁角器的安装与排布根据现场实际情况，同时配合外墙模板的设计参数，调整锁脚器间距。图8-5平面排布图图8-6平面效果图（侧视图）锁角器的实体制作2015年8月3日，小组成员俞金永与厂家联系定制成品锁角器，得知制作一个成品锁角器的成本为40元/个。图8-7锁脚器构件实物图锁角器实体实验安装与使用图8-8现场实际试验阶段照片效果检查：2015年8月10日，QC小组成员姬仲耀对F栋使用了自制锁角器加固的8-10层结构的外墙混凝土施工缝处的十面墙平整度做了测量与统计，发现外墙混凝土施工缝处的平整度偏差有个明显的改善，很好地解决了外墙混凝土上下层交接部位错台的问题，达到了对策实施前的预期。图8-SEQ图8-\*ARABIC1使用前后效果对比图调查：孟珊制表：郑露日期：2015年8月10日图8-10使用前混凝土成型照片图图8-11使用后混凝土成型照片从以上实测数据我们可知，施工缝处混凝土平整度偏差均≤2mm，合格率100%，我们的对策目标实现了。对策实施二可视化自助交底学习实施时段：2015年8月12日至2015年8月16日实施人：孟珊具体措施：可视化自助交底系统的设计a.可视化自助交底系统的设计原理可视化自助交底系统实则为集查询、学习、演示于一体的综合性自助操作系统。该一体机由显示器、触摸屏、控制主机、电源等组成，是集自助学习、动画演示等于一体的学习系统。图8-SEQ图8-\*ARABIC2可视化自助交底平台工人可自助进行交底系统的操作，操作系统简单易学，方便工人随时自我巩固学习。交底系统可存储大量方案交底及相关规范的电子版内容，储存量大，便于相关资料的归纳与总结。交底系统中配有大量三维模拟动画，让交底形式更加丰富形象，便于工人理解。b.可视化自助交底系统的操作流程可视化自助交底操作流程如下：c.可视化自助交底系统的布置可视化自助交底系统设置在项目部施工现场主入口处，方便操作人员每日进入施工现场后可对本日进行的工作内容的交底进行自助学习。可视化自助交底系统的应用a.项目部首先由管理人员对操作工人进行了可视化自助交底系统的使用方法进行书面交底。图8-SEQ图8-\*ARABIC3管理人员书面交底b.项目部管理人员对操作工人进行了可视化自助交底系统的使用方法进行交底。图8-SEQ图8-\*ARABIC4管理人员针对操作系统的操作流程交底c.操作工人根据交底系统的操作流程进行自助操作与学习。图8-SEQ图8-\*ARABIC5操作工人进行自助操作学习d.为确保现场操作人员全过程更全面了解及掌握，对操作人员进行锁角器使用的现场二次交底。图8-SEQ图8-\*ARABIC6管理人员针对锁脚器实体进行交底要点一：锁角丝杆的预埋标高误差大现场施工时，锁角丝杆的预埋标高往往偏差较大，原因包括工人预埋时固定不牢固、混凝土浇筑过程中振捣造成偏差等。针对上述产生原因，为保证预埋丝杆的标高的准确性，根据预留钢筋的50cm控制线进行定位，然后将丝杆与外墙水平筋进行满焊（如若丝杆定位在上下水平筋间时，可采取措施U型筋调整标高后，再将丝杆与措施筋的水平筋进行满焊），既保证了丝杆标高，又不影响浇筑混凝土，达到了预期的效果。要点二：操作工人对锁角器的安装流程不清晰现场操作工人往往比较方便于自身施工，安装锁角器后立即进行固定。而正确的安装顺序为：图8-17锁脚器安装流程图制图：孟珊日期：2015年8月15日其目的为保证外墙模板安装后的垂直度及平整度有可调空间。效果验证：项目部组织了工人进行了锁角机具施工工艺的专项技能及理论知识考核，考核合格率达到100%。表8-SEQ表8-\*ARABIC1对策实施后考核成绩统计表序号分数序号分数序号分数189118721892901294229239213902390490149324885931592258768916902688791179127928891891289198819892990109020903092调查：孟珊制表：孟珊日期：2015年8月16日通过对木工班组的考试成绩进行统计发现，班组经过培训之后，考核成绩100%合格，完全达标，我们的对策目标实现了。效果检查目标效果在2015年9月25日~2015年9月28日，小组成员邀请业主及监理对现场F栋塔楼13~17层外墙进行了检查验收，共检查500个点，合格点为485个，合格率为97%，达到了预期目标95%。图9-SEQ图9-\*ARABIC1QC活动目标效果方格图制表：姬仲耀日期：2015年9月28日同时，我们对此次检查不合格的15个点进行调查分析，统计数据，并与活动前的进行比对，见下图。表9-SEQ表9-\*ARABIC1活动前混凝土外墙质量问题调查表活动后混凝土外墙质量问题调查表活动前混凝土外墙质量问题排列图活动后混凝土外墙质量问题排列图制表：姬仲耀日期：2015年9月28日从以上活动后调查结果对比表及混凝土外墙质量问题排列图可以看出，影响混凝土外墙质量的主要因素“施工缝处错台”已从活动前的主要问题降低为次要问题，证明本次活动目标实现。经济效益通过本次QC活动，我们也取得了一定的经济效益，将合格率从90%提高到97%。如果按6栋塔楼外墙模板面积8531m2计算，将减少修补面积597.17m2。外墙修补所需费用计算：人工费100元/m2+材料费60元/m2+措施费40元/m2=200元/m2；表9-SEQ表9-\*ARABIC2QC活动节约费用计算表费用清单计算式合计每平方米的维修费用人工费100元/m2+材料费60元/m2+措施费40元/m2200元/m2节约维修费用＝597.17*200=119434119434元制表：张涛时间：2015年10月10日QC活动投入费用包括自制锁脚器、调查费用2项。其中，增加自制锁脚器平均单价40元，增加1550个，折算增加费用62000元。表9-SEQ表9-\*ARABIC3QC活动投入费用计算表序号费用清单计算式费用（元）用途1自制锁脚器＝40×155062000模板底部加固2调查费用3000（调查时差旅费）合计65000制表：张涛时间：2015年10月10日共节约的费用为119434-65000＝54434元。图9-SEQ图9-\*ARABIC2QC活动经济效益证明社会效益通过本次的QC活动，不仅加强了项目质量控制意识，强化了施工工艺，提高了外墙混凝土分项工程一次验收合格率，还因此举办了深圳市南山区质量观摩工地与华润集团深圳大区质量观摩工地，受到了业界的一致好评，确保了公司的声誉。巩固措施在总结了本次QC活动的实施经验和获取实施有效数据后，QC小组对把所采取的混凝土外墙施工技术及工艺和可视化自助交底平台相关技术进行收集整理，由小组汇编成编号为cscec2b-sz-00347《混凝土外墙施工技术》及cscec2b-sz-00348《可视化自助交底平台技术》并上报公司技术管理部，由公司统一下发内部文件到各个在建项目，为其它项目和今后类似的工程施工提供了指导。同时，小组组长俞金永将QC设计成果锁脚器相关资料加以整理，申报了《用于外墙模板根部加固的锁脚器》实用新型专利。图10-SEQ图10-\*ARABIC1专利申请受理通知书及专利证书巩固期效果跟踪2015年12月是本次QC活动的巩固期，QC小组对正在建设的上实泉州海上海C-8-2地块11号楼超高层项目运用了《混凝土外墙施工技术》及《可视化自助交底平台技术》，QC小组成员刘曦在2015年12月7日对该项目A楼13层至18层外墙混凝土进行调查，共收集数据500个，合格点490个，一次验收合格率为98%。QC小组根据混凝土外墙一次验收合格率对策实施前、对策实施后及巩固期合格率统计绘制效果对比图：图10-SEQ图10-\*ARABIC2效果对比图在巩固期中，正确执行《混凝土外墙施工技术》及《可视化自助交底平台技术》，巩固期合格率达到98％并超过了我们的目标值95％，彻底解决了课题。总结与打算专业技术方面QC小组在开展活动的各个阶段，小组成员不但学习和实践了QC小组活动的科学方法，而且经过实践，掌握了超高层住宅混凝土外墙施工质量控制方法，对于今后提高混凝土外墙施工质量方面的工作起到积极的作用。管理技术方面QC小组在解决问题的全过程中，按照PDCA程序，一环紧扣一环解决问题，对超高层住宅混凝土外墙施工的管理技术进行了总结，进一步提高小组成员分析和解决问题的能力。小组综合素质总结小组成员通过团队合作精神、质量控制意识、解决问题的信心、QC工具应用技巧、管理水平、改进意识6个方面进行自我评价，通过评价明确自身进步以及需进一步努力的方面。QC小组活动前后各方面的能力自我评价表及雷达图如下：表11-SEQ表11-\*ARABIC1自我评价表序号评价内容活动前（分）活动后（分）1团队合作精神352质量控制意识353解决问题的信心244QC工具应用技巧245管理水平356改进意识35制表人：俞金永日期：2015年12月9日图11-SEQ图11-\*ARABIC1自我评价雷达图制图人：俞金永日期：2015年12月9日不足之处：表11-SEQ表11-\*ARABIC2改进措施表序号不足方面改进措施完成时间1需要灵活应用QC工具，工具使用种类也需要提高1、公司统一组织小组成员参加QC培训；2、借助已有案例，开展小组成员内部交流学习2015.12.132在原因分析及要因确定QC小组活动时，小组成员研讨不充分1、对同类施工项目进行现场参观、学习；2、对已有数据进行比较讨论2015.12.133活动记录以及资料整理的技巧有待进一步提高1、理清思路、使干支层次清晰；2、更多应用数据、图片说明2015.12.13制图人：俞金永日期：2015年12月10日好的方面：表11-SEQ表11-\*ARABIC3优秀成果表序号取得的成果1进一步的总结、完善超高层住宅混凝土外墙施工方法并将此方法推广，为以后工程建设中类似结构的施工提供指导。2成功解决了住宅混凝土外墙施工质量诸多难题，确保了本工程及后续的住宅项目混凝土外墙施工质量。3小组成员在团队合作精神、质量控制意识、解决问题的信心、QC工具运用技巧、管理水平、改进意识等方面有了进一步提高，并为今后更加有效开展QC活动打下了良好的基础。制图人：俞金永日期：2015年12月10日今后打算在今后的工作中，我们准备继续围绕健全制度、提高质量、创造效益为核心开展QC活动，针对提高超高层住宅飘板节点的一次成型质量问题展开新一轮的PDCA循环。下一个QC活动课题是：提高超高层住宅飘板节点的一次验收合格率备注：附件3的书面盖章的原件已由深圳建筑业协会邮寄至贵协会。全国工程建设优秀质量管理小组申报表申报卡号QCXZ20160825中国建筑第二工程局有限公司（公章）深圳市深南东路2105号中建大厦21F2108邮编518005质量管理部联系人李建二局深圳分公司润府二期QC小组10提高超高层住宅混凝土外墙一次验收合格率课题类型现场型李永2014-ZJ053中国建筑业协会注：企业名称以公章为准，填写内容简明扼要，准确无误，一式一份备注：附件4的书面盖章的原件已由深圳建筑业协会邮寄至贵协会。全国工程建设优秀质量管理小组活动成果现场评审表单位名称：中国建筑第二工程局有限公司（盖章）小组名称中建二局深圳分公司润府二期QC小组小组登记号课题名称提高超高层住宅混凝土外墙一次验收合格率课题登记号RF2-2015-01序号评审项目评审内容配分得分1QC小组的组织1、要按有关规定进行小组登记和课题登记；2、小组活动时，小组成员的出勤情况；3、小组成员参与分担组内工作的情况。7-15分152活动情况与活动记录1、小组活动需按QC小组活动程序进行；2、取得数据的各项原始记录要妥善保存；3、活动记录要完整、真实，并能反映活动的全过程；4、每一阶段的活动能否按计划完成；5、活动记录的内容与发表资料的一致性。20-40分383活动成果及成果的维持、巩固1、对成果内容进行核实和确认，并已达到所制定的目标；2、取得的经济效益已得到财务部门和其他有关部门的认可；3、改进的有效措施已纳入有关标准；4、现场已按新的标准作业，并把成果巩固在较好的水准上。15-30分284QC小组教育1、QC小组成员对QC小组活动程序的了解情况；2、QC小组成员对方法、工具的了解情况7-15分12总体评价总体评价：该小组按照QC小组活动规定的程序开展活动，取得数据真实可靠，小组不仅达到制定的目标，而且取得了显著的经济和社会效益，值得推广应用。不足之处：统计工具运用的创新性稍显不足。评委签名：李永总得分93评委的QC小组活动诊断师证书编号2014-ZJ053证书发证机关中国建筑业协会注：企业名称盖章栏可以盖企业内部QC小组活动主管部门的公章，本表需由至少一名参加现场评审的评委签名生效，一式一份。

附录资料：不需要的可以自行删除ISO专员工作职责1、组织体系文件的编写、修改2、日常体系运行的维护、监督及检查3、内审计划的编制、内审总结4、管理评审计划的编制、会议记要起草5、公司方针修改意见方案建议稿6、协调几个主管部门之间的关系（如质量、安全、环境、计量等）7、ISO的培训计划8、管理者代表交办的任务9、同审核机构的沟通和联系10、体系持续改进方案的提出11、不合格或不符合监督验证（对验证的验证）12、跟踪标准的变化及新标准出台的动态13、其他相关方的“ISO专员”是众多企业组织在人力资源安排中确定的一种职能或者岗位，ISO专员通常负责企业组织的各种标准化管理体系的建立、维护、监控、文件管理和更新、体系持续改进、各类审核以及相关会议的计划和记录以及报告工作。按照企业管理和运营的需要，以及追求全面质量管理（TQM)的重视程度，被确定为专职或者兼职的工作人员，通常属于助理、副理岗位；在一些岗位上，也可能是经理级的工作人员在负责这项工作。ISO专员这个职能和身份确定，在ISO系列标准的要求中，并没有明显地提出。明显地要求企业有的涉及到ISO标准体系相关的有“管理者代表”、“内审员”、“质量人员”（TS16949）、“食品安全小组组长”（相当于管理者代表，ISO22000），“食品安全小组成员”（相当于ISO专员，ISO22000）等。但是企业组织实际的运营当中，发现企业组织最需要的“ISO专员”这个职能岗位不可缺少。针对大量企业的职能设置划分以及人力资源的部署，摩根顾问在2005年推出了“ISO专员”岗位职能的资质培养计划，并且于2006年底确定：ISO专员是基于ISO9000标准体系而确定的，但是必须至少要学习掌握“ISO9000、ISO14000、OHSMS18000”三大标准管理体系能力的工作职能人员。而在一些具体的资质要求上，又有所不同，其中涉及到“物业、社区ISO专员，食品安全管理体系ISO专员”等。说明如下。基于ISO9001－要求而为企业推行ISO9001管理体系并维持系列管理体系或者通过第三方认证而设立的ISO专员职能，在国际标准化管理体系的推动下，要求基于QMS的ISO专员在一个企业中能够识别出环境管理体系（EMS）、职业健康安全（卫生安全）管理体系（OHSMS）、企业社会责任（SA8000）等基本的管理体系所占的比重以及重要性。如果ISO专员不能懂得相应的管理体系，则无法将本质工作做好，无论其人在QMS领域有多大的能力或者业绩。同时，在基于ISO22000的食品安全标准管理体系中，对于HACCP、GMP、SSOP等不能掌握或者掌握了相关的知识但是对于QMS、EMS、OHSMS、SAS等不了解，也是会出先很多纰漏。同时在某些有特别区域标准认证要求的企业，ISO专员还需要了解QC08000\ROHS\REACH等系列区域市场准入而推出的标准，并且能建立相应的管理和审核方法，以响应企业组织的系列目标并达成QMS的深入推行。一、ISO专员的岗位职能和工作职责范围摩根顾问以QMS为基础，为ISO专员的职能和职责范围提出了相关的内容。1.ISO专员的任命。ISO专员通常由管理者代表（或以上级别）确立岗位需求，直接任命并由人力资源（行政人事）部门安排，确定人数和基本工作能力。在工作能力上，除了要求ISO专员有相关系列的ISO以及其它国际国家标准的知识外，还需要有卓越的文书写作能力以及公关沟通能力。职能岗位同管理者代表以及内审员一样，不受文凭限制。I:文书写作能力主要要求在：A:相关标准管理体系要求下企业组织的文件的起草、修订工作；B:内审报告、内审计划、第二方审核计划、管理评审计划、自我评价材料、管理评审输入等工作；C:总经理或者管理者代表、质量体系经理、人力资源部要求编制和策划提交的文件；D:相关质量改进的计划书以及报告；E相关纠正措施、预防措施的计划和报告等。其中B条可能由审核组长支持下的其他人完成；C条可能由相关部门经理或者管理者代表亲自完成；D条可能会由QCC完成；E条可能会由审核组长或者涉及到的部门主管完成。II:卓越的公关沟通能力，主要在于内外涉及到国际国家标准；各类事故的处理后通告、广告发布的起草；对供应商以及其它相关方的品质管理以及安全、环境管理改善的推动；组织（计划、安排、参与）相关的会议，如内审组会议、管理评审会议、接待第二方审核、第三方审核等。2.ISO专员的岗位。企业组织在需要（必要）的情况下，可能或者应该设立专门的部门，如基于QMS体系的“标准体系管理控制办公室”、“质量管理办公室”，基于ISO22000（FSMS)的“食品安全控制中心”等；也可能在优化的组织框架中，设在人力资源部、品质管理部、行政管理部、生产管理部、采购管理部等。如果属于兼职人员，则一定提供ISO专员文员式的工作环境，如文控中心、综合管理办公室、档案管理办公室，或任职某些经理的助理（如品管部、人力资源部）等岗位。3.ISO专员的负责人。ISO专员的直接负责人，最顶级的是总经理以及管理者代表，直接上级可能是人力资源部、品质管理部（含环境、安全监控、食品安全等部门），可能属于交叉管理多职能的工作模式。4.ISO专员与审核ISO专员通常都参与审核组的审核，可以成为审核组长负责审核。在对供应商的审核（第二方审核）方面应该参与，并同有关部门（如采购部、设备部、生产部、物控部）共同制定第二方审核要求和内容。ISO专员可以不做为内外部审核员参与审核工作，但是要充分了解并能解释或者指导相关的工作（协助管理者代表）。ISO专员不一定在内审员以及审核组长选拔产生。5.ISO专员在QMS及FSMS中涉及到职责的条款。不涉及食品安全管理体系的ISO专员可以不考虑预先学习或掌握FSMS相关内容，但是推荐学习，以便更好地推行QMS.摩根顾问以QMS或FSMS来引导ISO专员可能涉及到的部分直接相关的条款（职能或者参与，如参与设计和开发评审），在另外的体系中，由企业组织参考确定。并不意味着ISO专员只是或者必须涉及这些直接相关的职能（如内审时确定的审核内容）。QMS以GB/T19001-2000及ISO22000-2005条款说明。文件控制：QMS:4.2.3FSMS：4.2.2记录控制：QMS:4.2.4FSMS:4.2.3质量管理体系策划：5.4.2食品安全管理体系策划：5.3职责、权限、沟通：QMS:5.5FSMS:沟通：5.6顾客沟通：QMS:7.2.3外部沟通：FSMS:5.6.1内部沟通：QMS:5.5.3FSMS：5.6.2预防措施：QMS:8.5.3应急准备和响应：FSMS:5.7管理评审：QMS:5.6FSMS:5.8评审输入、评审输出：QMS:5.6.25.6.3FSMS:5.8.25.8.3能力、意识和培训：QMS/FSMS:6.2.2安全产品的策划和实现：FSMS:7前提方案（PRP）：FSMS：7.2.17.2.27.2.3FSMS实施危害分析的预备步骤：FSMS:7.3总则：7.3.1食品安全小组：7.3.2产品特性：7.3.3预期用途：7.3.4流程图、过程步骤和控制措施：7.3.5采购信息：QMS:7.4.2(文件材料以及信息情报、顾客和市场反馈相关）与产品（服务）有关要求的确定：QMS:7.2.1(文件材料以及信息情报、顾客和市场反馈相关）产品特性：FSMS:7.3.3危害分析：FSMS:7.4(7.4.1/7.4.2/7.4.3/7.4.4)操作性前提方案的建立：FSMS:7.5HACCP计划的建立：FSMS:7.6(7.6.1/7.6.2/7.6.3/7.6.4/7.6.5)预备信息的更新、描述前提方案和HACCP计划文件的更新FSMS:7.7验证的策划：FSMS:7.8可追溯性系统：FSMS:7.9不符合控制：FSMS:7.10纠正/纠正措施：FSMS:7.10.1/7.10.2纠正措施：QMS:8.5.2FSMS的确认、验证和改进：FSMS:8(8.1/8.2/8.3)测量分析和改进：QMS:8监视和测量装置的控制：QMS:7.6（检测和维护工作可能由另外的专业人员负责，但是有些企业组织则派给了ISO专员）FSMS的验证：FSMS:8.4内部审核：QMS:8.2.2FSMS:8.4.1验证活动结果的分析：FSMS:8.4.3过程的监视和测量：QMS:8.2.3(可能涉及部分工作，比如以一些方法监视体系运行的状况，保持充分性、适宜性、有效性）持续改进：QMS:8.5.1FSMS:8.5.1设计和开发评审：QMS:7.3.4FSMS的更新：8.5.2二、ISO专员与“物业、社区、建筑、石油化工等行业的ISO专员”以及“ISO22000-FSMS的ISO专员”等相关说明1.ISO专员的知识框架以构建和维持QMS并掌握了EMS/OHSMS为基础知识能力来定位为适宜所有行业的ISO专员基础能力。但是在很多行业组织中，这仍旧是不够。在ISO/TS16949中，还有相关条款在支持，需要更多的知识能力，如对五大工具的理解并能参与若干工具的使用，通常同质量控制人员也有着较为密切的合作关系。目前摩根标准顾问对ISO/TS16949领域，使用“品质管理专家”（QMP)来定位若干能力和职能。基于QMS的ISO专员，应该同时关注ISO9004:2000－质量改进指南以及企业组织的自我评价系统“卓越绩效准则”（CPE)，并能在自我评价系统中担当重要的角色。2.由于物业、社区、建筑、矿业开采业、石油化工等行业，对环境管理体系（EMS)以及职业健康安全管理体系（OHSMS)的要求同样重要，有时甚至对职业健康安全更多重视，甚至要上升到第一位，因此，这类企业组织的ISO专员，必须全面掌握理解QMS/EMS/OHSMS三大管理体系的标准、体系建立、文件、推行、纠正和预防、改进等工作，不可以单单以掌握ISO9001而满足于ISO专员这个岗位职能。3.在基于ISO22000:2005的食品安全管理体系中，食品安全小组在FSMS里显的非常重要，是整个企业组织正常运营的核心机构，而ISO专员又是首先要考虑成为食品安全小组的成员的（摩根标准顾问原定义为HACCP专员）。因此食品、保健品、医药等行业，应该充分考虑到这当中的关系。摩根标准顾问的建议如下：I：食品安全小组组长，通常任职最高管理者代表（在ISO22000中没有使用“管理者代表”定义），由于中国传统管理以及文化上的影响，摩根标准顾问建议中国企业使用“食品安全最高控制中心主任”等称谓来确定这个职能岗位。食品安全小组组长的确定，应该较为侧重食品安全专业知识和管理体系都了解，其中前者显得突出重要。食品安全小组组长应当全面学习QMS/EMS/OHSMS/FSMS四个体系的知识。如果有专职的QMS管理者代表，建议以整合体系的方法来确定为副管理者代表。其它体系相同。II：ISO专员在食品安全领域，要着重ISO22000标准管理体系确定的条款执行岗位工作。不建议ISO专员游离于食品安全小组之外，而应该成为食品安全小组的准成员。食品安全小组的成员不要求所有人都具有ISO专员具备的知识架构和标准体系的掌握程度，因为有可能是某些领域的专家工程师，这些专家工程师或者普通的文员，至少要求充分了解FSMS。对于负责编写和维护FSMS体系文件等重要工作的成员，则应该具有掌握了至少四个体系的知识体系的能力（QMS/EMS/OHSMS/FSMS)甚至更多。三、ISO专员的资质证书1.ISO专员学习获得的证书，包含国家ISO9000质量管理体系、ISO14000环境管理体系、OHSAS18000职业健康安全管理体系三体系内审员资质证书以及ISO专员写实资质证书。2.对于ISO22000食品安全管理体系的ISO专员，会对应为四个体系的内审员证书以及ISO专员写实资质证书。写实资质证书，是指在证书上会写明本学员获得的哪些体系内审员资质证看你如何定义自己了，专员具体来说就是项目担当。一个项目的负责人，我们现在不少企业都引入项目管理的理念，由专人来担当。因此，此职位是个跨部门管理与协调，又有具体工作有待展开的工作。ISO专员还不算很明确。质量，环境等都是ISO标准组织的标准体系颁布者。不管您是单体系还是多体系专员，体系建设与维护阶段专员内容各不相同。但其需要具备能力主要有以下几方面：1、管理素质（你称呼是专员，但项目管理者与统筹者，与各色管理人打交道，你需要明确自己的位置，担当的职责与任务）2、管理技能（这里更强调横向协调职能，ISO难度更多在文件颁布前的培训与颁布后的执行，改善，这需要专员调动大家的积极性，把体系工作推行得更好，发挥其作用，象：文书工作，培训工作，会议工作，督导工作，向上汇报，向下说明等都少不了）3、专业技能（ISO体系标准，体系背景，体系故事，相关案例，文件整体，你最好能够知其源，知所以源，做不到，先吃下去；产品流程，关键品质控制过程，基本统计与分析技术的熟悉，这样你才会与制造部门有更多共鸣与沟通的依据）4、充分发挥项目专员的职位优势，关键时候可以成文，向管理者代表或高层进行口头与书面汇报，以得到对ISO体系工作进程与推行工作的支持。5、学会尊重别人：有经验的请进,如何做一个ISO专员?谢谢您的标题就有些区分，不说有经验，没有给分不说，还要挑人，要求也不说明白，如果以这样的问题对体系执行人员是没有道理的，不要怪别人不理你。笔者是没事做，想教训人，勿怪。推行ISO9000标准的“五段十五步”工作方法，此方法可结合企业具体情况做相应的调整。一、培训起步，职能分工：二、编写文件、试点运行：三、内部审核、正式运行：四、模拟审核，准备认证：五、正式审核，体系维持：一、培训起步，职能分工：1.培训起步：A.全员ISO9000基础知识培训。a.培训目的1.了解ISO9000族标准的内容；2.了解ISO9000族标准的基本要求；3.了解ISO9000族标准的实施办法；4.了解企业推行ISO9000意义和计划。b学习内容：1.什么是ISO9000族标准；2.对标准的理解；3.本公司推行ISO9000意义；4.本公司推行ISO9000的计划和要求。c.参加人员和学习时间：1.参加人员：全体人员2.学习时间：3个人天。B.骨干培训a.培训目的1.了解ISO9000族标准的基本内容；2.领导在质量体系中的作用；3.了解为什么要推行ISO9000；4.要了解如何推行ISO9000。b.学习内容1.ISO9000族标准的结构、原理和内容概述；2.重要的质量概念；3.实施标准的指导思想；4.领导在体系中的作用；5.体系认证、维护和改进的过程。c.参加人员和学习时间1.参加人员：公司总经理、副总经理、各有关部门经理和主管。2.学习时间：2－4个人天。C、文件编写技能培训a培训目的1.掌握文件编写方法；2.结合本公司实际如何编制有关文件。b学习内容1.质量体系文件总论；2.质量手册编写；3.程序文件编写；4.工作文件编写；5.质量计划制定；6.质量记录。c.参加人员和学习时间参加人员：企业各有关部门领导、ISO9000工作小组内的成员，专职质量管理人员。学习时间：3－5个人天。2.建立组织A.领导小组－ISO9000委员会推行ISO9000，领导是关键，企业领导应作正确决策，并积极地带头参加这项工作。.带头学习ISO9000基础知识；.积极推动公司工作；.给出人力和物力支持；.成立领导小组，主要领导都应当参与；.任命管理代表，负责标准中规定的职责；.及时处理有关重大问题；.组织管理评审。B.工作机构——质管部为了推行ISO9000，公司应成立专门工作机构，负责全公司推行ISO9000组织协调工作，作为一个办事核心。应保证：.所有各有关部门都能参与工作小组；.有专职人员；.有骨干力量。骨干人员应对ISO9000有较全面系统的学习，最好有一定相关工作经历。C.管理者代表公司应按标准要求任命管理者代表。.管理者代表应由最高管理者指定；.管理者代表应是公司管理层成员；.管理者代表应具有如下职责：确保按照标准规定建立、实施和维持质量体系要求；向管理者报告质量体系的执行情况，以便评审和改进质量体系；管理者代表的职责还可以包括就质量体系方面与外部机构的联络。?3、系统调查－诊断A、诊断的目的通过诊断，达到以下目的：a.现有质量体系与标准的符合性：.找出与标准之间差距；.找出形成这些差距原因。b．识别确定对质量体系进行修改的内容：(1体系标准和要素选择；(2机构调整内容；(3体系文件清单；(4需新编制的文件（清单）。B、诊断的依据诊断工作一般应按某一合适的质量体系标准、主要合同和本单位一些基本法规。根据各单位具体情况，诊断的依据可以归纳成如下几个方面：a．质量体系标准：例如ISO9001：2000版标准，诊断所选择的标准与申请认证的标准应是一致的。b．合同：质量体系应能基本满足各客户的要求，因此，合同应是论断的一个重要依据。c．本单位的基本规定、规程：如有关标准化方面的、有关计量方面的、有安全方面的等等，这些规定、规程是否合理及合理的内容是否被有效运行，诊断时要检查的内容。d．社会或行业有关法规质量体系不仅要满足质量体系标准、合同和公司有关规定，还应该符合国家、地区、行业有关法律、法规、规章制度的要求，诊断时应作为考虑。(1有关安全法规；(2有关计量法规；(3有关环保法规；(4有关劳动法规。C、实施诊断的人员实施诊断员可以是公司内部的人员，也可以公司委托的外部机构，如咨询机构的人员，因此实施诊断的人员可以有如下几方面：a.咨询人员：如果公司聘请了咨询人员，诊断工作可以其为主进行。为此咨询机构可以委派专门诊断、检查工作组，制订计划，在企业确认的基础上按计划进行诊断。b.内部审核员：如果公司有经培训合格并胜任该项工作的人员，可以授权其进行诊断工作。c.第三方审核机构的人员：如果公司有需要，可以聘请外部审核机构的审核员为公司进行诊断。D、诊断工作的实施过程a.确定诊断小组。b.确定诊断依据和诊断对象。c.制订诊断计划，编制诊断工作文件。d.现场诊断检查(1与现场人员交谈，了解情况；(2检查现场文件和记录；(3如实记录体系运行现状。e.提交诊断报告(1不合格报告；(2诊断结论；(3体系文件清单；(4需新编制和修订的文件（清单）。4.职能分工－体系设计A.制订质量方针；B.任命管理者代表主要责任：a.协助管理者确保按标准的要求建立质量体系。b.负责质量体系的实施和维护。c.负责组织内部质量体系审核，向最高管理者报告体系执行情况，以便评审和改进。d.就质量体系方面问题与外部联系。C.设计调整组织机构a.各部门职责应覆盖