精细化管理检查评分表

附件3-5-2中铁航空港集团工程项目精细化管理检查评分表（项目部）序号主要模块标准要求评分分值打分标准项目部主责部门集团检查主责部门主责部门1精细化管理推进1.精细化管理相关文件按收文、分发、传阅、学习等流程处理。1文件未按公文流程处理扣1分。办公室办公室2.精细化管理相关制度培训、考试等有计划实施。11.没有培训计划扣0.5分；2.没有自办培训或参加培训原始记录：培训通知、参培人员报名表或签到簿、培训效果评估表、培训总结、考试卷、成绩单等（自办培训班要全部资料；参加培训要上级培训通知和参培人员报名表）各扣0.2分，扣完为止。办公室人力资源部3.开展生产会、周例会、早点名等多形式精细化、责任成本管理专项活动、评比活动。1每发现一项未执行，扣0.5分。办公室、工经部成本部2前期策划施工调查1.积极参和公司组织施工调查。组织调查会议纪要。2.在施工调查过程中对项目周边环境、人土风情、人工费、材料费、机械租赁等市场行情进行摸底调查。

3.调查报告十个方面内容齐全，审核审批手续符合要求。21.严格执行得1分，否则，扣1分。2.调查内容齐全得0.5分，否则，缺一项扣0.1分，扣完为止。

3.形成调查报告，审核审批手续符合要求得0.5分，否则，扣0.5分。工程部工程管理部3管理交底1.参加公司组织管理交底，并做好管理交底记录签认工作；2.项目部对交底内容组织进行内部学习，参加交底会议部门负责人对项目部相关业务人员进行交底内容传递，形成管理交底签认记录。2严格执行得2分（需提交管理交底会会议纪要、签到表、各部门交底内容）：1.未提交参加管理交底签到表和会议纪要，每少一项，扣0.5分；2.未提交项目部内部相关业务人员管理交底记录签认资料，每缺一个部门扣0.2分，最多扣1分。办公室发展规划部4项目策划书1.根据合同、公司施工调查报告和公司管理交底及时编制项目策划书，项目中标后30天内编制完成。2.主要内容包括不限于：项目概况、管理目标、产品清单、管理责任矩阵、现金流分析及资金计划、责任成本预算、成本要素限价，项目盈亏点预测分析、合同权利和义务重点分析、机构和部门责任书、项目部一般员工绩效考核办法、项目管理模式及分包模式、实施要点、资源配置计划、进度计划、风险分析和对策、变更索赔方案、主要施工方案及大临工程布置方案、安全质量管控重点及措施、成本管理等。3.严格执行公司批准项目策划书。

（1）策划书审批程序符合要求。

（2）过程中策划要动态调整。4.《项目管理策划书》经过相关部门评审、分管领导审批。21.按照公司交底内容在规定时间内编制完成得1分，否则，扣1分。2.《项目管理策划书》内容齐全得1分，每缺一项，扣0.5分，扣完3分为止。3.严格执行策划书审批程序，符合要求得0.5分，否则，扣0.5分。项目策划书在实施过程中若发生变化，策划要根据项目管理实际情况进行动态调整得0.5分，否则，扣0.5分。工程部工程管理部5项目部组建成立项管会成立项管会，项目经理为主任，项目分管领导为副主任，相关部门负责人为成员。项管会按规定开展决策事项。11.未成立项管会扣1分。2.成立项管会后没有开展工作或没有会议记录扣0.5分，扣完为止。办公室人力资源部晏杨6责任分工明确部门职责和岗位职责，签订部门责任书和岗位责任书。2有部门职责和岗位职责得1分，否则扣1分。有部门责任书和岗位责任书并签订，分别得1分，否则各扣1分，扣完2为止。办公室人力资源部7管理工作责任矩阵1.项目部建立管理工作责任矩阵；2.以管理工作责任矩阵为基础，制定部门机构责任书和员工岗位责任书2未建立责任矩阵扣1分；未制订部门机构和员工岗位责任书扣1分。办公室人力资源部8项目部组建项目管理报告按照时间节点，结合项目管理策划书编制项目管理月、季（年）度报告，报告内容真实、有效，数据准确。2按时编制项目管理报告得1分，每缺少一项扣0.5分。项目管理报告内容全面，分析项目施工存在问题，阐述人材机资源状况并有针对性措施得1分，每缺少一项扣0.5分。工程部工程管理部9项目整章建制1.明确领导带班制度：明确具体工序、具体领导岗位、具体带班要求。2.测量复核制度：明确哪些部位测量由哪一级复核、明确责任人。3.技术交底制度：明确具体内容、不同交底责任人、不同交底具体对象以及交底签字程序。4.明确项目岗位责任制度。5.建立项目部内部各项管理制度。31.各项制度建立各得0.4分，否则扣减对应分值。2.内容齐全各得0.4分，内容缺一项相应扣0.2分，扣减对应分值为止。办公室发展规划部10设置项目机构1.项目设置五部两室。2.按照公司定编定员规定标准确定项目定员并配备相应人员。11.设置五部两室得1分，否则，扣0.5分，扣完1分为止。2.定员符合规定范围并有正式文件，否则扣0.5分；配备人员每超员一人扣0.5分，扣完1分为止。办公室人力资源部11施工准备施组管理1.项目经理负责实施性施组审批，项目总工负责组织实施性施组编制。2.实施性施组内容主要包括不限于：编制依据、工程概况、施工部署、施工进度计划、施工方案方法及工艺流程、施工准备和各项资源配置计划、管理措施、应急预案、附图、附表等，明确本项目需要编制专项方案名录、计划及台账建立。3.重难点及控制性工程单独编制施工组织设计或施工方案。

4.总体施工组织设计履行审批程序，实施过程中实行动态管理。21.明确实施性施组负责人得0.5分，明确编制人得0.5分。

2.实施性施组内容齐全得1分，每缺一项扣0.5分，扣完1分为止。

3.实施性施组没有履行审批程序扣0.5分，没有实行动态管理扣0.5分。

4.重难点及控制性工程没有单独编制施工组织设计或施工方案每缺1个扣0.5分，扣完2分为止。工程部工程管理部12方案管理重难点及控制性工程单独编制施工组织设计或施工方案。2重难点及控制性工程没有单独编制施工组织设计或施工方案每缺1个扣0.5分。工程部工程管理部13临建及标准1.项目部编制临时工程方案。2.方案履行上级单位或专业单位审批手续。

3.方案内容应包括临时工程布置总图、分项临时工程图、临时工程说明、临时工程数量并附有临建预算书。4.临建工程按照验收程序形成验收记录。5.临建费用预算及审批21.未编制方案，扣1分。

2.未执行审批手续或预算造价超出标准没有上报审批，扣0.5分。

3.内容全面得分，缺少一项扣0.5分。

4.实施过程，管控未执行程序，扣0.5分。5.未编制临建费用预算或未对预算进行审批，扣0.5分。工程部工程管理部14工程分包管理1.确定专业分包、劳务分包、工序分包、架子队和作业层实体等分包模式。2.按照节约资源、形成竞争、便于管理原则合理划分分包区段。21.明确分包模式得1分，否则扣1分。2.合理划分分包区段得1分，否则扣1分，分包区段一项划分不合理扣0.5分，扣完1分为止。3.严格执行得2分，出现一次违规扣0.5分，扣完2分为止。工程部工程管理部15外协队伍组织外协队伍从《合格分包企业名录》中选择1进场分包企业未办理准入登记注册手续，未取得资格准入合格证书扣1分。工经部人力资源部16分包队伍选用管理1.通过招标、竞标方式确定，结果及时上报公司审批。2.采用招议标方式选用，体现“公开、公平、公正”原则。11.分包队伍选用未经过招标、竞标方式确定，结果未及时上报公司审批，每发现一个项扣0.5分。2.招议标过程不合规，每发现一项扣0.5分。工经部工程管理部17施工准备合同管理1.成立合同管理领导小组，明确合同专员。2.统一使用合同文本，合同文本使用规范3.合同评审规范、参和人员齐全，评审意见清晰，形成意见上报公司。4.合同签订规范，有权人员逐页签字、加盖骑缝章。5.合同用章审批、依据完善，用章台账完善。6.合同例外事项审批上报及时，没有审批不得执行。7.合同交底及时，交底范围及人员齐全，纪要签字完善8.合同交底后5日内将合同原件及交底纪要报公司备案。9.合同基础资料齐全，合同按照分包合同、物资设备采购合同、机械周转材料租赁合同、其他合同（临时用地、技术服务咨询）等进行分类管理。各类台账齐全完善，一合同一登记。10.合同纠纷案件上报及时。11.合同变更履行评审、审批手续。12.对各级检查整改回复闭合及时，记录留存完备。13.严禁签订担保、借款、总承包等无权签订合同。31.未成立合同领导（评审）小组，明确部门及人员，扣0.2分。未明确专人管理合同，扣0.2分。2.未使用范本，范本使用不规范。每项扣0.1分。3.合同未评审，形成意见上报公司，每项扣0.2分。评审形式化，评审、审批手续不完善每项扣0.1分。4.以项目名义签订合同未逐页签字、盖章（骑缝章）不齐全，签字人授权手续不完备。每项扣0.1分。5.未依据合同评审表盖章每项扣0.1分，合同用章台账未单独建立扣0.2分。6.滥用合同例外审批，项目合同例外事项未上报，每项扣0.2分。7.合同未交底，无交底记录或纪要，未按规定范围交底。每项扣0.1分。8.未对项目签订合同及交底记录及时备案，每项扣0.1分。9.合同综合管理台账、专项管理台账不齐全，合同基础资料不完整齐备。未实行合同分类管理，未实行“一合同一登记”原则，每项扣0.1分。10.项目合同纠纷发生未及时上报公司，每项扣0.1分。11.合同变更没有履行变更评审、审批手续，每项扣0.1分。12.对各级检查问题未能及时整改，每项扣0.1分。13.越权签订合同，每发现一次，扣1分。工经部法律事务部18过程管理经济承包责任书1.项目开工后3个月内签订经济承包责任书。2.按照集团格式，签订年度、全周期经济承包责任书。3.项目责任成本预算下达后，项目经理和公司总经理签订项目部经济承包责任书。21.未按规定时间签订经济承包责任书，扣1分。2.未按集团格式签订年度或全周期经济承包责任书，扣1分。工经部发展规划部19项目成本管理责任成本体系1.建立项目部责任成本管理体系，明确各部门责任成本管理职责（含领导小组、组织机构、配备人员、相应制度等）。2.明确项目经理为第一责任人。21.未建立责任成本管理体系，未明确各部门责任成本管理职责，扣1分。2.未明确项目经理为第一责任人，扣1分。工程经济管理部成本管理部20项目成本管理责任成本分解1.责任成本按照分部分项工程进行分解，分解到分包单元。2.建立工程数量总控台账并和工程分包相对应。3.建立物资、机械总控台账并和工程分包相对应。21.未按要求进行责任成本分解，扣0.5分。2.未建立工程数量总控台账，扣0.5分。3.未建立物资、机械等总控台账，扣0.5分。4.建立有总控台账但和分包不对应扣0.5分工程经济管理部成本管理部21项目成本管理责任成本控制1.严格执行公司针对本项目发布劳务分包、材料采购、周转材料及机械租赁限价；2.加强材料计划、采购、验收、领用、消耗、核算等各环节管理，加快项目周转材料周转次数，降低周转材料成本。3.做好机械设备租赁和购买方案经济必选工作，按台班产量进行考核，严格按工程量进行费用结算；及时进行租赁设备清退，严禁机械设备闲置；4.严格控制现场管理费支出。5.建立工程数量、物资、机械等总控台账，并和工程分包相对应。3严格执行第一项限价规定3分，其余四项分别1分。否则扣减对应分值；执行了但未到位时，每出现一次扣0.2分，直到扣完对应分值为止。工程经济管理部成本管理部22责任成本分析1.每月（季）对项目责任成本情况进行分析，找出偏差。2.召开会议，形成责任成本分析报告。21.未按月（季）进行责任成本分析，每发现一次，扣0.5分。2.未召开会议，未形成成本分析报告，每发现一次，扣0.5分。3.责任成本分析内容不全面，没有进行偏差分析，扣0.5分工程经济管理部成本管理部23过程管理项目成本管理变更管理1.建立变更设计管理台账，及时办理变更、洽商，完善相关单位签字手续。2.编制变更索赔策划书，报公司审批；11、建立台账得0.5分，未建立扣0.5分，2、严格执行得0.5分，未严格执行扣0.5分。工程部工程管理部24索赔管理2.定期召开变更索赔分析例会，查找存在问题，制定《清收工作方案》，明确相关责任人，提出具体措施，推进变更索赔（清收）工作。3.及时收集变更、索赔相关证据，按要求上报资料。11.未按合同约定办理保险，每发现一个项目，扣0.5分。2.未建立索赔管理台账，扣0.3分。未收集相关资料及时索赔，每发现一个项目扣0.5分。工程经济管理部成本管理部25成本信息化应用项目部班子成员及五部两室部门人员使用信息系统办理日常业务，内容：劳务、物资、机械等计划提报、审批，合同签订、数量收方、结算、资金支付等。3各部门人员使用系统办公得1分，任何一部门未使用扣0.5分，扣完1分为止。使用系统办理各项任务得2分，缺一项扣0.5分，扣完2分为止。工程经济管理部成本管理部26财务管理每月（季度）经济活动分析，内容包括责任成本、产值、业主验工、成本盈亏、资金收支、债权、债务等。1项目按规定次数开展经济活动分析（1）项目经济活动分析次数不够扣0.5分。（2）项目经济活动分析内容不全面，简单应付扣0.5分。（3）梳理项目经济活动分析问题，经济活动反馈问题不清。问题整改落实不到位扣0.5分。财务部财务部27项目日常管理安全生产检查。1未按检查管理办法检查每少一次扣0.5分，检查该发现问题未发现每项扣0.2分安全质量环保部安全质量环保部1.分包结算必须坚持量价控制，必须实行业务部门联合会签制度，并报公司审批，在办理分包结算时必须做到“三统一”、“四不结算”。2.对已完成合同约定工程量项目，项目部要及时和分包企业办理末次结算，按程序报公司审批后，签订合同封帐协议。2分包结算不合规一次扣0.5分，扣完1分为止；未及时办理末次结算，签订合同封帐协议，每出现一次违规扣0.5分，扣完1分为止。工程经济管理部成本管理部项目日常管理按季度对分包企业进行考核，保存考核资料。1未按要求执行，扣1分。办公室人力资源部28进度管理进度管理1.总工期、重大节点工期满足合同要求，以合同、施组及上级单位要求编制月度、季度年度施工计划。2.按时编制周、月、季、年度施工简报，月度施工简报内容要含进度分级预警分析。

3.编制施工简报

4.按期召开生产例会

（1）建立生产例会制度，明确组织机构，会议内容。

（2）按时组织召开生产例会。

（3）会议内容全面，对项目生产存在问题进行分析，确定解决措施，均衡组织生产避免窝工和抢工。5.业主反馈。31.编制计划得0.5分，否则，扣0.5分。总工期不满足合同、业主或施工组织设计要求每滞后一个月，扣0.5分。

季度工期不满足合同要求每滞后一个月，扣0.5分。

重大节点工期不满足业主和施工组织设计要求每个节点扣0.5分，2分扣完为止。2.编制施工简报得0.5分，否则，扣0.5分，月度施工简报未含进度分级预警分析内容扣0.5分。

3.进度分级预警发生D级一次扣3分，发生C级一次扣2分，发生B级一次扣1分，扣完4分为止。

4.严格执行生产例会制度得1分，否则，出现一次扣减0.5分，扣完为止。5.因进度管理受到业主、监理单位或相关部门通报批评或向集团投诉每件次扣1分，扣完4分为止。工程部工程管理部29过程管理技术管理技术管理1.明确各项技术分工。2.施工组织设计过程控制，检查施组执行情况，发生变化应对施组进行动态调整，动态调整施组重新履行审批手续。3.设计文件审核：总工程师负责，图纸到位后及时组织审查，形成会审记录，完善手续。4.建立设计文件、标准规范、通知、会议纪要等收发记录，并加盖有效标识，及时更新。5.技术交底严格执行精细化管理要求，内容详尽、及时有效、签字齐全。6.技术资料严格执行精细化管理要求、执行规范标准，资料管理及时收集、整理，和施工进度同步。7.关键工序、特殊工艺、隐蔽工程建立质检旁站制度，有旁站记录。8.建立工程数量管理台账，有效反映超验、漏验想象。施工方案由项目总工程师组织编21.明确分工得0.5分，否则，扣0.5分。2.严格执行得0.5分，存在变化，没有动态调整扣0.3分，调整施组没有进过审批扣0.2分。3.严格执行得0.5分，一项未按要求总工程师履责，未有会审记录扣0.2分，扣完为止。4.形成有效记录得0.5分，否则，扣0.5分。5.严格执行得0.5分，①未按《工程项目技术管理工作要点》分级进行技术交底，扣0.2分。②技术交底必须采用书面交底，并进行必要补充交底，尽可能以召开交底会议形式进行，认真做好技术交底记录，技术交底资料交底人被交底人必须签字齐全，及时归档保存，程序方法不规范每件次扣0.1分。③交底内容不实用、不规范每件次扣0.2分。6.严格执行得0.5分，否则，扣0.5分。7.建立旁站制度且记录完整得0.5分，否则，扣0.5分。8.工程数量管理0.5分，本项扣完为止（房建项目考核工程管理部和经济管理部）。①没有系统建立工程数量统计台账，不能及时反映工程数量超验、漏验扣0.5分。②劳务验工数量管理不规范、不及时每月或每件次扣0.2分。③对业主验工数量没有建立统计台账，每月或每件次扣0.2分。工程部工程管理部1.施工方案由项目经理负责，项目总工程师组织编制。

2.所有分部分项工程均应编制专项施工方案。未编制施工方案或未按规定程序获批工程不得开工。

3.专项施工方案实行总工程师分级审批制。

4.有专门结构检算、工序能力计算、临时工程设计资料。

5.严格执行审查、上报、评审、批复、修改、交底程序。

6.严格按批复施工方案施工。21.未编制施工方案或未按规定程序获批工程开工，扣2分。

2.未按批复施工方案施工扣2分。

3.没有专门专门结构检算、工序能力计算、临时工程设计资料扣1分。

4.其它不符合标准要求一个项点扣0.5分。

5.全部分数扣完为止。工程部工程管理部30工程测量设立专职工程测量人员。建立测量仪器管理台账并按期检定仪器设备。执行测量双检制和复核制度。21.测量人员配置满足精细化要求，每缺少1人扣0.2分。

2.建立测量仪器管理台账，定期检定测量仪器设备。管理台账未建立和更新扣0.2分。仪器设备未定期检定每一台（套）扣0.2分。

3.执行测量双检制和复核制度，测量数据记录和报告资料不符合要求，每发现一份扣0.5分。本项扣完为止。

4.测量内业资料记录不准确、不清楚，不按制度要求保存，每发现一项扣0.2分。

5.项目出现工程测量质量事故，本项不得分。工程管理部工程管理部31试验检测项目建立工地试验室或专职试验工作负责人。配置符合相关管理制度要求人员和设备。建立健全试验检测工作制度和检测工作台账及人员、设备管理台账。及时开展试验检测工作，准确记录检测数据，规范填写检测报告。21.试验检测人员配置满足精细化要求，每缺少1人扣0.2分。

2.建立健全各项管理制度、台账，每缺少一项扣0.2分。

3.按规定频次开展标准试验、原材料试验和过程质量控制检测。未按规范实施，每发现一项扣0.2分。

4.真是记录试验数据，规范编制检测报告，发现不符合要求和编造试验数据每项扣0.5分。

5.出现试验检测质量事故本项不得分。试验室工程管理部32过程管理节能减排1.组织体系。明确项目负责人和责任部门。2.制定年度节能减排考核指标、节能减排标准化工地、全国建筑业绿色施工示范工程、重点节能低碳技术示范工程、合同能源管理示范工程、两化融合促节能减排示范工程计划。3.建立资源能源消耗计量监测体系，并建立相应台账。4.建立工程项目资源能源消耗记录和月度台账。5.有关于节能减排技术创新科研项目。6.有节能减排资金预算和账目。11.未明确项目负责人和责任部门扣0.5分。2.未制定年度节能减排考核指标实施计划和节能减排标准化工地、全国建筑业绿色施工示范工程、重点节能低碳技术示范工程、合同能源管理示范工程、两化融合促节能减排示范工程(之一)计划扣0.5分。3.未建立资源能源消耗计量监测体系和相应台账扣0.5分。4.未建立工程项目资源能源消耗记录和月度台账扣0.5分。5.没有关于节能减排技术创新科研项目扣0.5分。6.没有节能减排资金预算和账目扣0.5分。扣完为止工程部技术中心33安全质量管理安全质量体系建设项目部安全质量专职机构及人员配置，包括安全质量总监，安质部长，安全员，质检员，群安员和班组协理员等岗位配备符合要求。2无专职机构扣2分。人员配备每少1人扣0.2分，扣完为止。安全质量环保部安全质量环保部34安全质量制度完善建立健全并执行安全质量管理制度。包括但不限于以下制度：责任制，特种设备管理，临时设施管理，奖惩制度，图纸审核制度，隐蔽工程检查机旁站制度，原材料检验制度等。重点检查关键部位、工序旁站制，奖惩及问责制。21.每缺1项制度扣0.2分。

2.未按要求执行制度扣0.2分／项，扣完为止。安全质量环保部安全质量环保部35安全质量管理安全质量过程控制1.每月项目经理巡查，每周安全总监带队检查，并形成记录。

2.依规开展安全质量教育培训，包括岗前教育培训，定期培训及其他类型培训。

3.安全生产费用管理有使用计划，费用统计机核销。

4.应急预案齐全，并进行宣贯和演练。

5.对危险源进行辨识评价，制定控制措施并实施。

6.识别环境因素，制定控制措施并实施。

7.按管理目标控制安全质量事故，发生事故依规进行处理。

8.每日早点名、班前安全讲话，安全月、质量月活动等各种安全质量活动正常开展，活动内容落实到位。

9.对不合格品依规处置，并做详细记录。返工处理不合格品统计处理增加费用。

10.安全质量基础管理工作标准化细则得到落实情况。31.巡查检查缺一次扣0.2分。

2.培训教育缺一次扣1分，缺一人扣0.1分。

3.安全费无计划或计划不全扣0.1分，无统计或统计不全扣0.1分，无核销扣0.1分。

4.应急预案缺一项扣0.1分，未进行宣贯和演练每项扣0.1分。

5.危险源辨识评价不合规扣0.2分，控制措施未实施每项扣0.2分。

6.环境因素识别不合规扣0.2分，控制措施未实施每项扣0.2分。

7.发生安全质量事故，每件扣3分。事故处理不合规每件扣1分。

8.开展活动少一次扣0.2分，活动内容未落实每项扣0.1分。

9.不合格品未处置每项扣0.2分，无增加费用统计每项扣0.2分。

10.细则未落实每项扣0.1分。安全质量环保部安全质量环保部36群安工作执行群安工作提出“六化”工作要求到位。1群安工作日常工作不认真落实和记录不完整扣1分。办公室工会工作部37机械管理机械管理1.工程部提出《机械设备配置计划》，物机部按照优先使用自有设备原则，明确机械名称、规格型号、数量、使用日期、来源等，上报公司审批执行；2.机械租赁合同经项目部评审、会签，并报公司审批后签订，严格执行公司发布限价。3.机械设备进退场时，要对设备完好状态、安全及环保性能进行验收，验收时出卖方、出租方、安装单位、项目部机械工程师要共同到场按规定验收签字，并做好价值评估及机械设备进退场验证记录。4.制定以机械设备台班或工作量核算办法；建立燃油、电力、配件消耗台账，定期开展机械使用费用成本分析。3机械设备配置计划未按要求执行扣1分，机械租赁合同未评审或审批，每出现一次扣0.5分，扣完1分为止；机械设备进退场时，未按要求进行验证和价值评估，每出现一次扣0.5分，扣完1分为止；未制定机械设备使用核算办法或未进行使用费用成本分析扣1分。物资机械部物设管理中心38过程管理物资管理物资市场调查1.组织人员进行物资市场调查。2.调查内容包括：当地及周边各种资源状况、价格、主要物资供应商情况等，形成书面调查报告。3.物资管理制度、各项台账建立11.组织调查得1分、否则扣1分。2.调查内容齐全得2分，缺一项扣0.5分，不符合要求扣0.2分，扣完2分为止。3.物资管理各项制度、各项台账建立，缺一项扣0.5分，不符合要求扣0.2分物资机械部物设管理中心39项目物资管理信息系统应用项目物资设备部应全面应用中国中铁项目物资管理信息系统，通过信息系统应用，实现项目部物资管理全过程管控。1不使用系统扣1分，须在8项（计划、供应、采购、验收、发料、库存盘点、核算、周转材料）管理过程中使用系统，缺一项扣0.2分，扣完1分为止。物资机械部物设管理中心40物资计划管理1.工程部通过项目管理信息系统编制《分工号主要物资需用量明细表》表（0901），经项目总工程师复核、签认。2.物机部据此通过项目管理信息系统编制《主要物资需用量限（定）额数量总计划表》表（0902），作为整个项目物资采购、消耗总控目标，当有变更时，及时调整。3.季（月）度物资申请（采购）计划经项目工程部、工经部和财务部等部门审核，领导审批后组织实施。1未编制《分工号主要物资需用量明细表》扣1分，未编制《主要物资需用量限（定）额数量总计划表》扣0.5分，物资计划未按程序审核、审批，每出现一次扣0.1分，扣完0.5分为止。物资机械部物设管理中心41物资供应商管理1.供应商调查，对不在上级管理单位发布《合格物资供方名录》中供应商须进行调查，办理相关手续后方可使用。2.供应商评价，根据“谁采购谁评价”原则，对物机部调查供应商进行评审，经评审“合格”供应商，上报公司纳入《合格物资供方名录》；每年项目部对本单位所评价合格供应商进行一次复评，复评不合格列入《不合格物资供方名录》，三年内不得使用。1未按规定对供应商进行调查，每出现一次扣0.1分，扣完0.5分为止；未按规定对供应商进行评审，每出现一次扣0.1分，扣完0.5分为止。物资机械部物设管理中心42物资计划管理工程部提报物资需求计划，物机部据此制定物资采购计划。1未编制物资总需求计划扣0.5分。未按季度施工进度计划编制物资季度需求计划，每次扣0.2分。未按月度施工进度计划编制物资月度需求计划，每次扣0.2分。扣完1分为止。物资机械部物设管理中心43物资采购1.注册使用中国中铁电子商务系统。2.严格按照上级公司物资采购制度、采购计划继续拧材料采购，实行集中采购，施工辅助用料实行网购。3.招标及批量采购物资必须和供方签订采购合同，采购合同及相关补充协议签订前须进行两级合同评审，报公司审批后签订，物机部建立物资采购合同管理台账。4.严禁劳务企业自行采购工程实体物资。2未注册、未使用中国中铁电子商务系统扣0.5分，未按照物资采购制度或采购计划进行材料采购，每出现一次扣0.1分，扣完0.5分为止；未按规定进行采购合同签订、未建立合同管理台账，每出现一次扣0.1分，扣完0.5分为止；劳务企业自行采购工程实体物资，扣0.5分。物资机械部物设管理中心44物资验收和检验1.物机部负责对进场物资数量和质量验收把关；对所有进场物资必须实行两人或以上共同验收制度，及时填写《进场/入库物资验收登记簿》（0907）；2.物资、材料质量保证书原件、抄件必须和原厂核对，检验报告完整，保存完备；3.同时按规定程序进行检验和试验，建立《物资送检台账》（0908）。4.物资进场验收合格后，应及时办理入库手续，填制材料验收单，并对入库物资按要求进行标识。2其中有一项未执行扣0.5分；执行了但未到位时，每出现一次扣0.1分，直到扣完0.5分为止。物资机械部物设管理中心45过程管理物资管理物资使用和盘点1.物机部必须依据工程部提供《分工号主要物资需用量明细表》，建立《分工号主要物资限（定）额供应台账》，按照材料计划执行，定额控制；根据施工进度分次、分批发放，严禁一次性超计划供应；2.按照合同规定进行劳务企业物资发放，领料必须是有权领料人签字；对劳务企业施工用料进行动态管理，及时掌握现场材料消耗情况，严禁劳务企业在施工过程中偷工减料以及将施工用料或工地剩余物资对外处理和销售。3.物机部应使用中国中铁工程项目物资管理信息系统，按工号、单位，发料、核销、核算、盘点，月末编制物资收、存动态表、周转材料摊销单等，财务部按月审核单据、进行对账处理。4.实行物资月末盘点制度，物资盘点和项目收方、结算同步，库存盘点不仅包括库房及料场原材料库存，还包括各工号、各工序未投入使用原材料、在制品、半成品库存。2其中有一项未执行扣0.5分；执行了但未到位时，每出现一次扣0.1分，直到扣完0.1分为止。物资机械部物设管理中心46物资核算1.项目部对主要物资应坚持“月核算、季分析”核算原则，定期开展材料核算工作。每季度应进行一次详细“量、价、费用”三方面物资核算、分析，基础数据真实、完整。2.项目部应对劳务企业施工用主要材料消耗月核算、定期考核；制定节超奖惩机制，分析节超原因，提出改进措施，并对超耗材料按合同约定进行结算。1严格执行1分，每一项未执行扣0.5分，执行未到位扣0.2分。物资机械部物设管理中心47周转材料和小型机具管理1.物机部根据《施工组织设计》中周转材料和小型机具编制需用计划，根据使用情况形成使用成本预算，经项目经理审核后，报公司审定后确定是否新购或租赁；2.项目部建立健全周转材料和小型机具收、发、存、领、用、退、租赁台账，加强周转材料现场管理。1其中有一项未执行扣0.5分；执行了但未到位时，每出现一次扣0.1分，直到扣完0.5分为止。物资机械部物设管理中心48工地剩余物资和废旧物资处理1.项目部应成立项目废旧物资处理领导小组；

2.领导小组需对处理废旧物资按公司规定进行评估，提出报告上报公司；

3.废旧物资处理须由财务、物资、工程技术、纪委人员组成工作小组实施，对定价、计量、发货、收款等环节进行监督。

4.项目部处理后，须向公司提交完整处理报告。2其中有一项未执行扣0.5分；执行了但未到位时，每出现一次扣0.1分，直到扣完0.5分为止。物资机械部物设管理中心49物资调差资料管理工经部、物机部等部门及时收集、妥善保管相应阶段物资采购资料、原始票据，以便向业主提供全面、真实调价依据。1未严格执行时扣1分。物资机械部物设管理中心50过程管理财务管理1.实行资金“AB账户”管理。