潍柴质量管理体系认证工作计划

潍柴质量管理体系认证工作计划潍柴质量管理体系认证工作计划潍柴质量管理体系认证工作计划序号评价内容评价要求/指标工作内容与要求责任单位完成时间一、体系管理15分是否贯彻执行ISO9001(中是否有有效的质量管理体系证书。准备有效的质量管理体系证质管处2011.3.25速机产品)ISO/TS16949书,并证明覆盖供潍柴产品质量体系是否覆盖供潍柴产品2011.3.25质量管理体系标准，通过了第三方质量体系注册认证，质量体系包括潍柴的特殊要求，能否被修订和完善程序文件中的《顾销售公司2011.4.10质量体系覆盖供潍柴产品，识别和确定。客要求确定与评审》控制程序总师办且包括潍柴的特殊要求。质量体系组织机构、各部门公司组织机构明确重新修订和完善质量手册中的2011.3.25职责及各类人员的职责和公司组织机构、各部门职责与质管处按现行部门进行了职责分配,且接口明2011.3.25权限是否进行有明确规权限。确、内容充分定,与质量形成密切相关人员的职责和权限2011.3.25有明确规定2011.3.30行,规定，且按照执行。各部门按修订后的文件控制程各部门序执行。潍柴质量管理体系认证工作计划20112011.3.30否明确，是否对质量目标进产品最终检验、人力资源管理等均建立的质量目标行了监控,了可测量的质量目标。质管处对各过程质量目标进行定期监控、分析按照2011质量工作重点要求每2011年每和改进。月对各分厂进行重点工序的审月核，2011否正常开展和审核报告，对审核发现问题进行了整少两次，并完成实施，对审核实施改、验证。发现问题进行了整改、验证。管理评审每年至少一次，输入、输出全，完成管理评审的计划和报告,总经办按年计划管理评审决议有措施和完成情况验证。及验证资料实施通过ISO14001环境管理生产处ISO14001环境管理体系和注册认证证书体系和GB/T28001职业健康安,GB/T28001职业健康安全全管理体系安全处管理体系评审日期:年月日评审人员:本章应得分:本章实得分:潍柴质量管理体系认证工作计划序评价内容评价要求/指标工作内容及要求责任单位完成时间号二人力资源管理15分1是否建立了完善的培训体对不同层次的人员规定了相应的培训体完善和修订员工培训与激励控2011.4.10系,系含质量意识、质量管理知识和专业技制程序、员工培训管理办法、能培训员工激励及业绩考核管理办法人力资源处细化培训的内容有全年培训计划，并按计划实施、记录制定2011年年度培训计划，并按计划和效果评价。按年度计划实施并进行有效性完成评价。2对与产品质量形成有关人员各岗位有明确的资格标准明确岗位任职条件,确定公司人力资源处2011.3.30是否有明确的岗位资格要各岗位,编制“岗位任职条件”，2011.4.10求，并定期评价采取了相应根据岗位需求编制岗位培训教处置措施,材。评价资料和处置措施证明根据各岗位培训教材进行培按年计划训、考核，并提供证据。完成3各类人员包括产品研发(总各种质量活动均有专人承担证明材料/提供管理人员和岗位人员花名人力资源处2011.4.10成供方)、工艺设计、设计调查各岗位人员的配备情况册评审、检验、监督检验、计岗位职责或记录资料各相关部门2011.4.10潍柴质量管理体系认证工作计划量、理化试验、关键/特殊工各种质量活动均按计划完成且工作无失提供月工作计划及完成情况。序操作、设备/工装管理、售误后服务人员等配备是否充分，能否满足质量控制要求,(举例)管理人员、技术人员、营销员工花名册及3-5个岗位的配备人员2011.4、20人员，生产工人是否按量理人员、技术人员、营销人员，2:2:1:16比例分布。生产工人按2:2:1:16比例分布的要求。及实人力资源处2011.4.10划，以免生产中断,施记录各分厂评审日期:年月日评审人员:本章应得分:本章实得分:潍柴质量管理体系认证工作计划序评价内容评价要求/指标工作内容及要求完成时间责任单位号15分三基础设施管理完善设备管理控制程序，并提设备动力处有维护保养和预检修计划，并按期实施供适宜的维护保养和预检修计划和按期实施的证据。是否建立了生产设备的日常2011.4.301检修和预防性维护保养制设备动力处完善设准度,2011.5.20有设备的检修标准和日常检修记录2011.1月保持检修记录，操作者确认各分厂始根据产品特性定义关键过程并工艺部门设备精度能否满足质量控制的要求,确定关键过程的识别确认再确认的方法2011.4.20对关键设备的配置、确定和根据关键过程确定关键设备、2是否根据加工产品的特性确定了关键设管理是否到位,建立台帐设备动力处备，确定了每台关键设备的备件储备当修订完善关键设备备件储备计量及其采购和更换周期,保证关键设备划，关键设备备件应与库存相备件可得,符。2011.4.30对工装是否进行定期检查或完善生产工装控制程序并提供更换易损件,不易或不便检定期检查或更换易损件/不便检查的采工具处定期检查或更换易损件/首、末3查的是否用首、末件验证工取首、末件质量检查验证工装各分厂件检查验证工装的记录装,20114.10潍柴质量管理体系认证工作计划重新完善和修订《工位器具管工位器具的配备是否合理、是否根据产品的特点等配置了适宜的工理办法》使工位器具有适宜产生产处4运及防护要求品的特点，达到运转高效、防各分厂护到位。2011.4.10对水、电、风、气等供应中断，关键设备故障的情况，有各突发事件的应急预案,且符合公司重新修订和完善应急计划，且生产处5是否制订了可行的应急预实际具有可操作性符合实际并具有可操作性。设备动力处案,2011.4.30评审日期:年月日评审人员:本章应得分:本章实得分:潍柴质量管理体系认证工作计划序号评价内容评价要求/指标工作内容及要求责任单位完成时间四、信息管理15分对潍柴反馈的质量问题包括进货检验、制定《顾客抱怨控制程序》建装试和市场反馈问题都能接收并传递到立了顾客信息台帐，包含全部是否建立起收集内外部顾客1企业内部，企业建立了顾客/潍柴反馈信质量信息质量信息的渠道质管处息台帐。2011.3.30有专人及时落实处理，负责接收、传递、有专人负责、且职责明确质管处是否有专人负责信息的传反馈信息，相关人员的质量职责明确销售公司2术、质量及生产单信息单上有相关单位的处理意2011.4.20递渠道是否畅通,技术部位见是否规定了内、外信息反馈处理的程序、规定了解决质按《顾客抱怨控制程序》对顾量问题6质管处3客要求和较复杂的质量问题使σ、、QC、PDCA),并用8D方法解决质量问题采用这些方法解决质量问题,2011.4.30对潍柴的反馈是否按要求的质管处4回复报告提供对潍柴反馈处理的证据格式、并按时进行了回复?2011.4.30潍柴质量管理体系认证工作计划供潍柴的产品主要存在的问提供质量问题的处理情况，纠针对质量问题，进行原因分析，制订并5到位，并有改进情况的证据2011.4.30对改进后效果明显的是否固提供针对质量问题改进效果明技术文件更改通知单，更新后的作业指工艺处6反馈到FMEA总师办了过程控制的作业文件。的作业指导书的证据2011.5.10为防止潜在不合格的发生，7有何管理或激励办法，采取办法明确,预防措施到位制定预防措施计划表工艺部门了哪些预防措施,2011.5.10调查公司主要领导是否了解供潍柴产品存在的主要质量整理2010年主要质量问题即索8问题及由此引起的索赔情主要质量问题及索赔情况(大概金额)质管处赔资料况?2011.4.30整理重大质量问题采取措施的质管处资料2011.4.30为解决质量问题主要采取了对重大及重复质量问题的重大措施，如9哪些大的措施?技术改造项目等整理2010年至今年技术改造项技改处目投资2011.4.30有无主动提高产品质量的具整理2010年至今年产品质量规10产品质量规划/策划报告质管处体可行的规划或长远打算?划/策划的报告2011.4.30整理2011年加强产品质量过程质管处11对到货即用有何措施?产品质量控制计划控制所采取的措施资料各部门制定《潍柴质量管理2011.3.30工作计划》并实施评审日期:年月日评审人员:本章应得分:本章实得分:潍柴质量管理体系认证工作计划序号评价内容评价要求/指标工作内容及要求责任单位完成时