考评薪资方案-01-5-22VIP

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考评及薪酬方案2001年5月此报告仅供XX乳业有限公司内部运用，其它任何机构不得擅自传阅、引用或复制。1此报告仅供恒康乳业有限公司内部运用，其它任何机构不得擅自传阅、引用或复制。人力资源管理体系包括几个重要内容，本方案涵盖了业绩考评和嘉奖方面的内容本方案涵盖内容个人发展业绩与奖励分派人员到岗组织结构与工作设计招聘人力资源管理体系2此报告仅供恒康乳业有限公司内部运用，其它任何机构不得擅自传阅、引用或复制。目录KPI考评体系基于KPI的薪酬体系KPI考评奖惩体系实施方案重要岗位KPI考评标准3此报告仅供恒康乳业有限公司内部运用，其它任何机构不得擅自传阅、引用或复制。KPI业绩考评体系三大基本功能

考核

定量地实现绩效考核随时间进步的情况分析、计划分析工作问题的工具计划工作的重点汇报、指导向上汇报的重点向下指导的方向KPI业绩考评体系定义KPI业绩考评体系是一整套覆盖各项职能和各个层级的关键业绩指标管理系统，是从分析和支配、汇报和指导、考核等三个方面实现管理规范化，提高业务水平。4此报告仅供恒康乳业有限公司内部运用，其它任何机构不得擅自传阅、引用或复制。建立KPI业绩考评体系的工作将分为四部分依据三个判断依据选择职位的关键业绩指标：对公司价值/利润的影响程度指标计算的可操作程度该岗位对指标的可控程度每年年初，高层管理人员和财务部门制订公司整体经营计划和财务预算，再由人力资源部门统一制订具体指标年终根据关键业绩指标的表现对各位干部进行业绩考评和实施奖惩以指标为中心进行工作管理和业绩考评工作要点定期计算指标并制作报表制订经营支配与财务预算 确定考核岗位的关键业绩指标每个经营季度末，由人力资源部负责计算结果将报表作为集团上下级讨论业绩的依据召开

高层经理决策会议，针对指标进行工作总结及计划5此报告仅供恒康乳业有限公司内部运用，其它任何机构不得擅自传阅、引用或复制。每年年初，管理高层制订公司年度整体经营支配，各部门制定相应工作支配和预算内容： 负责人： 具体内容： 整体经营支配

管理高层资产回报、资产负债状况预估整体收入、成本、费用、利润支配新产品投资支配部门支配 销售部：市场部：加工厂牛场财务部：（详见支配体系文件）销售支配销售收入、费用、利润预算品牌建设支配预算产品市场推广支配预算新产品市场分析支配预算生产支配生产成本、费用预算技术改进、新产品研发等支配鲜奶供应支配牛场发展支配预算产品销售收入、成本、费用、利润预算各部门成本、费用、利润预算资金预算6此报告仅供恒康乳业有限公司内部运用，其它任何机构不得擅自传阅、引用或复制。每季度由总经理主持召开高层决策会议，探讨各部门业绩表现及下季度工作支配沟通结果决策会议沟通沟通收集业绩数据人力资源部负责从财务、信息中心等有关部门取得KPI数据，并填写干部考核表相关部分由干脆上级与各经理进行个别沟通听取该经理的看法和对考核结果的陈述，充分了解本季度经营状况由总经理主持召开高层经理决策会议，总结本季度的经营状况，并制定下季度工作的具体支配各部门依据下季度工作目标与支配开展工作由干脆上级通知经理决策会议确定，并进行必要的沟通完成支配7此报告仅供恒康乳业有限公司内部运用，其它任何机构不得擅自传阅、引用或复制。人力资源部负责从财务、信息中心等部门取得季度KPI数据，填写KPI评分表指标权重资料来源各部门KPI评分表KPI综合评分得分目标值实际值姓名填表时间部门职务达标率8此报告仅供恒康乳业有限公司内部运用，其它任何机构不得擅自传阅、引用或复制。KPI综合评分依据各部门的具体KPI考核指标计算而得出举例以权重反映各指标的相对重要性该职位可控指标，且可以反映业绩达到目标定为3分，为高业绩者留有空间9此报告仅供恒康乳业有限公司内部运用，其它任何机构不得擅自传阅、引用或复制。由干脆上级与各经理单独进行沟通沟通沟通程序：各经理汇报本季度工作要点和下季度工作目标干脆上级与各经理探讨KPI评分结果各经理就考核结果提出看法和说明可能存在的问题双方就考核结果达成共识目的： 参与者： 时间：沟通沟通初步的考核结果给各经理提出看法和说明问题的机会各经理干脆上级各经理约1小时10此报告仅供恒康乳业有限公司内部运用，其它任何机构不得擅自传阅、引用或复制。总经理主持召开高层经理决策会议，总结本季度的经营状况，并制定下季度工作的具体支配目的： 在KPI考核的基础上，对各部门本季度的工作业绩作全面总结和考核，并制定下季度的工作支配参与者： 总经理、各位总监主持者： 总经理会议时间：半天至一天高层经理决策会议议题：总结本季度各部门工作成果以KPI考核结果为基础，对各部门本经营期间的工作绩效进行全方面的总结充分探讨各部门本经营期间工作，探讨本经营期间各部门间的协作，协调各部门间的冲突制定下季度各部门工作支配11此报告仅供恒康乳业有限公司内部运用，其它任何机构不得擅自传阅、引用或复制。制定支配后，由干脆上级与各经理沟通下季度工作支配沟通沟通程序：干脆上级向经理介绍下季度工作支配回答经理可能提出的问题双方就下季度支配及实现方法达成共识目的： 参与者： 时间：下达下季度工作支配进行必要的沟通各经理干脆上级各经理约半小时12此报告仅供恒康乳业有限公司内部运用，其它任何机构不得擅自传阅、引用或复制。各年年终，由总经理提案，董事会批准管理团队和各部门的年终奖惩方案

实施奖惩方案沟通结果确定奖惩自我总结沟通沟通收集业绩数据人力资源部负责平均本年度各部门四个季度的KPI考核结果,并取得年度KPI指标数据，填写干部考核表相关部分评估对象对本年工作进行小结，并对KPI考核中的问题进行说明由干脆上级与各部门经理进行个别沟通听取该部门经理的看法和对初步考核结果的陈述并初步确定该部门的奖惩方案由总经理主持召开高层经理决策会议，提案各部门的奖惩方案由总经理单独提案各位总监的奖惩方案总经理将奖惩提案报董事会批准对各部门的奖惩下达到各部门，由部门经理再对下属员工进行奖惩人力资源部记录并实施奖惩结果，撰写各部门经理本年度的考核报告，并存档由干脆上级通知部门经理奖惩方案，并进行必要的沟通13此报告仅供恒康乳业有限公司内部运用，其它任何机构不得擅自传阅、引用或复制。人力资源部负责平均各经理四个季度的KPI考核结果,并取得年度KPI指标数据，填写干部考核表相关部分指标权重资料来源经理人员KPI评分表KPI综合评分得分目标值实际值姓名填表时间部门职务达标率14此报告仅供恒康乳业有限公司内部运用，其它任何机构不得擅自传阅、引用或复制。KPI评分流程计算综合KPI得分参照评分标准进行打分统计实际完成状况期初制定目标标的依据公司经营支配及各部门支配、预算取得各KPI指标的标的工作要点举例销售额：2000万目标：每月提交报告取得实际完成状况的数据或资料，进行必要的调研、统计或计算实际销售额：1900万实际：常常延迟5天提交报告参照评分标准进行打分，并填入相应表格中KPI得分：2.5分KPI得分：2分将各项KPI得分加权平均，得出KPI综合评分15此报告仅供恒康乳业有限公司内部运用，其它任何机构不得擅自传阅、引用或复制。远超目标5超过目标4达到目标3远低目标1低於目标2可折算性KPI指标销售额支配完成率大于目标25%大于目标10%低于目标10%达标低于目标25%以上例1实际:超出目标20%KPI得分: 20%-10% 25%-10%+4=4.67例2实际:低于目标5%KPI得分: 5%-0% 10%-0%=2.503-可折算性指标尽量折算定性KPI指标例1实际:介于5分和4分之间KPI得分:4.5例2实际:介于2分和1分之间KPI得分:1.5评分标准产品开发完成率提前完成开发计划且质量超出原有规划，费用有赢余完成年初开发计划，质量超出原有规划，费用不超出按时、按质完成年初制定的开发计划，费用不超出严重落后于年初开发计划或费用超出20%未完成年初开发计划或费用超出20%远超目标5超过目标4达到目标3远低目标1低於目标2定性指标可以取整或半分评分标准KPI评分时可以尽量进行折算16此报告仅供恒康乳业有限公司内部运用，其它任何机构不得擅自传阅、引用或复制。KPI指标中关于服务满足度的考核结果，来自于对被考核人四周人员的调查户客下属被考核人上级相关部门：满足度综合评价17此报告仅供恒康乳业有限公司内部运用，其它任何机构不得擅自传阅、引用或复制。评估对象对本年工作进行小结，并对KPI考核中反映出的问题进行说明姓名部门职位就任本职位的时间工作总结：（工作成果、对KPI考核结果的说明，以及对下年度工作和自我发展的规划。 如本页不够，可用其他纸张）经理人员年终自我总结表本人签名：日期：18此报告仅供恒康乳业有限公司内部运用，其它任何机构不得擅自传阅、引用或复制。在确定奖惩之前，由干脆上级与被考核人单独进行沟通沟通沟通程序：被考核人汇报年终工作总结要点和下年度工作目标和自我发展规划干脆上级向被考核人通报KPI综合评分结果被考核者就考核结果提出看法和说明可能存在的问题双方就考核结果达成共识目的： 参与者： 时间：沟通沟通初步的考核结果给被考核人提出看法和说明问题的机会被考核人干脆上级被考核人约1小时19此报告仅供恒康乳业有限公司内部运用，其它任何机构不得擅自传阅、引用或复制。由人力资源部依据其年度KPI综合评分和基本工资水平确定年终奖水平，供总经理和高层决策会议审定年终奖计算公式:年终奖=月基本工资╳年终奖系数╳KPI综合评分年终奖系数确定表KPI综合评分经理类别总经理、生产总监、营销总监和牛场、生产部等业务部门

财务总监和其他职能部门小于2.02.0至4.0大于4.010.5000.50.7在年终奖系数上依部门和KPI综合评分而异，以体现业务部门和职能部门薪酬结构差异和重奖高业绩的原则KPI综合评分达到确定标准后才可以拿奖，同时重奖高业绩者20此报告仅供恒康乳业有限公司内部运用，其它任何机构不得擅自传阅、引用或复制。总经理主持召开高层经理决策会议，拟定部门经理级干部的奖惩，同时总经理单独拟定总监的奖惩，报董事会批准目的： 在KPI考核的基础上，对部门经理级干部本年度的工作绩效作全面总结，确定年终奖惩方案参与者： 总经理、各位总监主持者： 总经理会议时间：半天至一天高层经理决策会议议题：总结本年度公司经营工作成果以KPI考核结果为基础，对各部门经理本年度的工作绩效进行全方面的总结充分探讨各部门本年度工作，探讨本年度各部门间的协作，协调各部门间的冲突拟定本年度部门经理干部具体奖惩方案，下年度各位经理的工资调整幅度探讨须要改善工作业绩的经理个人发展问题总经理单独拟定总监的奖惩报董事会批准21此报告仅供恒康乳业有限公司内部运用，其它任何机构不得擅自传阅、引用或复制。确定奖惩之后，由干脆上级与被考核人单独沟通奖惩确定沟通沟通程序：干脆上级向被考核人通报奖惩确定回答被考核人可能提出的问题双方就奖惩确定达成共识目的： 参与者： 时间：通报奖惩确定进行必要的沟通被考核人干脆上级被考核人约半小时22此报告仅供恒康乳业有限公司内部运用，其它任何机构不得擅自传阅、引用或复制。人力资源部负责实施奖惩确定，撰写各考核对象本年度的考核报告，并存档——考核报告举例KPI指标权重KPI得分得分对KPI得分的简要评价:中高层经理年度考核报告姓名填表时间部门/公司职务总经理意见：签名：日期：23此报告仅供恒康乳业有限公司内部运用，其它任何机构不得擅自传阅、引用或复制。目录

KPI考评体系基于KPI的薪酬体系KPI考评奖惩体系实施方案重要岗位KPI考评标准24此报告仅供恒康乳业有限公司内部运用，其它任何机构不得擅自传阅、引用或复制。薪酬的结构分为基本工资和业绩奖金等部分，分别由不同的驱动因素确定数额大小年終奖：各部门KPI综合评分基本工资基本工资：职级序列和薪级序列业务部门60%-70%职能部门40%-30%80%-90%20%-10%除销售部外人员薪酬结构标准年收入=月基本工资12+年终奖金 （依据KPI考核确定）月度、年度奖金：依据目标年收入、回款额和考核成果基本工资：依据职级序列和薪级序列40%-50%45%-55%销售经理和销售代表销售部人员薪酬结构15%-5%标准年收入=月基本工资12+月度奖金+年度奖金

25此报告仅供恒康乳业有限公司内部运用，其它任何机构不得擅自传阅、引用或复制。依据职级序列、职级和薪资序列，确定人员基本工资26此报告仅供恒康乳业有限公司内部运用，其它任何机构不得擅自传阅、引用或复制。依据各岗位的性质和重要性确定其职级序列和职级27此报告仅供恒康乳业有限公司内部运用，其它任何机构不得擅自传阅、引用或复制。全部人员依据其职级和薪级等因素确定月基本工资依据员工工作性质和岗位确定其职级序列再依据其岗位职责的重要性，其工作年限、工作地区、工作绩效等因素确定其薪级确定工资水平确定职级基本工资：

3100元/月高级经理经理主管高级经理经理主管等差1500元1400012500110009500800065005000M11M12M13M14M15M16M17举例确定薪级经理人序列等差800元6300550047003900310023001500M21M22M23M24M25M26M27等差300元23002000170014001100800500M31M32M33M34M35M36M3728此报告仅供恒康乳业有限公司内部运用，其它任何机构不得擅自传阅、引用或复制。销售部人员的嘉奖和薪资结构太原区业务员月收入计算:标准月收入=基本工资+开户费＋送奶费

提成标准：开户费：1元/户；送奶费：0.1元/袋操作方法：业务员聘用前两个月为试用期，公司支付基本工资：业务员两个月后转成正式业务员，以两个月内订户达到200户（暂定）为标准，不达标者予以辞退假如客户投诉业务员，经核实状况属实着，依据情节轻重，罚款10-50元，直至辞退40%-50%45%-55%15%-5%基本工资：依据各人的职级和薪级确定月度奖金=当月实际销售回款╳提成系数╳80%╳考核得分年度奖金=当年实际销售回款╳提成系数╳20%╳考核得分太原区其他两渠道和外埠人员薪资结构（详见销售部人员薪资体系文件）29此报告仅供恒康乳业有限公司内部运用，其它任何机构不得擅自传阅、引用或复制。其他人员年终奖主要依据其年度KPI综合评分和基本工资水平确定年终奖计算公式:年终奖=月基本工资╳年终奖系数╳KPI综合评分年终奖系数确定表KPI综合评分经理类别总经理、生产总监、营销总监和牛场、生产部等业务部门

财务总监和其他职能部门小于2.02.0至4.0大于4.010.5000.50.7在年终奖系数上依部门和KPI综合评分而异，以体现业务部门和职能部门薪酬结构差异和重奖高业绩的原则KPI综合评分达到确定标准后才可以拿奖，同时重奖高业绩者30此报告仅供恒康乳业有限公司内部运用，其它任何机构不得擅自传阅、引用或复制。举例：某部门经理年终奖确定过程例如基本工资：3100元/月月基本工资年终KPI考核结果（1-5分）例如KPI考核结果：3.9分年终奖=3100╳0.5╳3.9=6045元年终奖=月基本工资╳年终奖乘数╳KPI得分举例31此报告仅供恒康乳业有限公司内部运用，其它任何机构不得擅自传阅、引用或复制。目录

KPI考评体系基于KPI的薪酬体系

KPI考评奖惩体系实施方案重要岗位KPI考评标准32此报告仅供恒康乳业有限公司内部运用，其它任何机构不得擅自传阅、引用或复制。正式运行

修订关键业绩指标制定支配正式运行阶段分四个阶段逐步建立KPI业绩考评体系在确定各部门职责的基础上，确定管理团队和各部门经理的关键业绩指标在制定2001年公司支配预算的基础上，人力资源部确定2001年各部门关键业绩指标目标值从2001年6月到12月，公司依据管理体系进行运作，包括管理高层、人力资源部接受KPI体系检查各部门的工作2001年底，管理高层依据各部门的KPI考评得分状况各部门的奖惩方案，人力资源部执行2002年管理高层、人力资源部依据KPI考评体系开展工作，年终依据关键业绩指标的表现对各位干部进行业绩考评和实施奖惩工作要点试行日常考核和年终奖惩

确定关键业绩指标制定支配依据2001年KPI考评体系试运行的状况，2002年初对各部门的关键业绩指标进行修订，使其更加合理2002年公司制订年度支配，正式将KPI考评体系纳入支配体系中试运行阶段时间

2001年5月

2001年6-12月

2002年初

2002年33此报告仅供恒康乳业有限公司内部运用，其它任何机构不得擅自传阅、引用或复制。KPI考评奖惩体系实施概要

总经理和各位总监各部门经理销售部市场部储运部生产部品控部财务部……各部门职员销售部市场部储运部生产部品控部财务部实施要点：针对XX乳业公司的现状，增加KPI考评体系的可操作性，对各部门及各部门经理以上人员接受KPI考评、奖惩体系；而各部门内部实行结合部门业务特点的考核、奖惩方案。建立全面的KPI考评奖惩体系基于部门KPI考核，结合各部门业务特点的考核奖惩方案……34此报告仅供恒康乳业有限公司内部运用，其它任何机构不得擅自传阅、引用或复制。总经理和各位总监各部门经理销售部市场部储运部生产部品控部财务部……各部门职员销售部市场部储运部生产部品控部财务部各部门经理再依据部门内部考评、奖惩方法确定下属职员的奖惩方案，报上级经理批准后施行，并报人力资源部备案。部门经理以上人员干脆依据KPI考核结果确定奖惩依据部门KPI考评结果，公司先将各部门经理以下人员的嘉奖基金发放到各部门KPI考评体系实施概要

……35此报告仅供恒康乳业有限公司内部运用，其它任何机构不得擅自传阅、引用或复制。年终奖具体确定方法

年初：确定公司各部门KPI指标目标值年终：部门经理以上人员依据其管辖部门的KPI综合得分确定年终奖:年终奖=月基本工资╳年终奖系数╳KPI综合评分

年初：某部门：确定年度工作支配和各项KPI指标的目标值假设：依据考核，该部门的KPI综合评分为3.9部门经理薪级：M25基本工资：3100元部门职员基本工资总和：15000元年终奖确定：部门经理年终奖：3100╳0.5╳3.9=6045元部门其他职员年终嘉奖基金为：15000╳0.5╳3.9=29250元由部门经理依据考核状况具体安排每个职员的年终奖。年终：各部门领取年终奖的职员的基本工资总和作为月基本工资基数这些职员的年终奖总和依据其所在部门的KPI综合得分和月基本工资基数确定年终奖总和=月基本工资基数╳年终奖系数╳KPI综合评分由部门经理具体安排下属人员的年终奖举例36此报告仅供恒康乳业有限公司内部运用，其它任何机构不得擅自传阅、引用或复制。举例：经理人员年收入确定举例举例KPI考核表KPI得分3.9确定年终奖:3100╳0.5╳3.9=6045元确定基本工资(M25):3100╳12=37200元年收入:37200+6045=43245元高级经理经理主管薪级序列高级经理经理主管3100职级序列37此报告仅供恒康乳业有限公司内部运用，其它任何机构不得擅自传阅、引用或复制。举例：销售全部人员的薪酬确定薪酬结构

年初：确定各人的目标年收入、各区域的销售额目标40%-50%45%-55%15%-5%基本工资：依据各人的职级和薪级确定月度奖金=当月实际销售回款╳提成系数╳80%╳考核得分年度奖金=当年实际销售回款╳提成系数╳20%╳考核得分说明：提成系数=（目标年收入-（基本工资+费用）╳12)/年目标销售额各级销售经理和销售代表在完成其目标销售额50%以上时方可领取奖金。行政人员的年目标销售额、实际销售回款额、考核得分等同其所在区域销售经理的数额38此报告仅供恒康乳业有限公司内部运用，其它任何机构不得擅自传阅、引用或复制。举例：销售人员的考核得分确定举例说明：各级经理、主管定期对下一级销售人员的工作完成状况进行全面考核，用上列考核表确定销售人员的考核得分（0-1分）。39此报告仅供恒康乳业有限公司内部运用，其它任何机构不得擅自传阅、引用或复制。举例：销售全部人员的薪酬明细举例1：长治主管（2001年）期初确定：

目标年收入：23333元（5-12月）目标销售额：240万（5-12月）薪级：S14

月基本工资：1200元费用：200元如达到目标，奖金占收入的52%8月目标销售额：30万（举例）

提成系数=（23333-（1200+200）╳8）/240=50.55实际完成：8月回款：28万，考核得分：0.9分

8月奖金=28╳50.55╳0.9╳80%=1019元年底回款总计：230万，考核得分：0.95分

年度奖=230╳50.55╳0.95╳20%=2209元举例2：河南销售内勤（2001年）期初确定：

目标年收入：6000元（5-12月）河南目标销售额：708万（5-12月）薪级：C33

月基本工资：600元费用：0元如达到目标，奖金占收入的20%8月河南目标销售额：90万（举例）

提成系数=（6000-（600+0）╳8）/708=1.69实际完成：8月河南回款：43万，考核得分：0.4分

8月奖金：回款未达到目标的50%，无奖金年底河南回款总计：590万，考核得分：0.7分

年度奖=590╳1.69╳0.7╳20%=140元附：全部人员明细见《外埠人员薪酬结构表》。40此报告仅供恒康乳业有限公司内部运用，其它任何机构不得擅自传阅、引用或复制。目录

KPI考评体系基于KPI的薪酬体系KPI考评奖惩体系实施方案重要岗位KPI考评标准41此报告仅供恒康乳业有限公司内部运用，其它任何机构不得擅自传阅、引用或复制。重要岗位KPI考评标准

总经理总经办主任生产总监生产部经理品控部经理营销总监市场部经理储运部经理客服中心经理财务总监财务部经理牛场场长选购 部经理人力资源部经理42此报告仅供恒康乳业有限公司内部运用，其它任何机构不得擅自传阅、引用或复制。总经理43此报告仅供恒康乳业有限公司内部运用，其它任何机构不得擅自传阅、引用或复制。总经办主任44此报告仅供恒康乳业有限公司内部运用，其它任何机构不得擅自传阅、引用或复制。生产总监45此报告仅供恒康乳业有限公司内部运用，其它任何机构不得擅自