江苏省危险化学品企业安全生产标准化二级企业评审办法

江苏省危险化学品企业安全生产标准化二级企业评审办法为贯彻落实国务院安委会•关于深入开展企业安全生产标准化建设的指导意见（安委20114号）家安监总局•关于进一步加强危险化学品企业安全生产标准化工作的通知（201124号化学品企业安全生产标准化二级企业（以下简称标准化二级企业）评审管理，规范评审工作，指导全省危险化学品企业安全生产标准化建设，制定本办法。第二条本办法所称危险化学品企业是指本省范围内危企业申请标准化二级企业（以下简称申请企业）督管理适用本办法。第三条标准化二级企业评审，依据•关于印发†江苏省危险化学品企业安全生产标准化评审标准（试行）‡的通知‣（苏安监„2011‟202号）中的•评审标准‣和相关行业评审标准的•补充规定‣，由企业自主申请，按照申请、初审、评审、审核、公告、发证的程序进行。第四条省安监局负责全省危险化学品企业安全生产标准化评审工作的监督管理，并公告通过评审的标准化二级企业名单；省安全生产协会负责标准化二级企业评审的组织工作。第五条申请标准化二级企业评审的企业，应满足以下基本条件：1、从事危险化学品生产、经营、储存、使用5年（含）以上；2、至申请之日前3年内，未发生人员死亡或者10人以上重伤事故、或者1000万元以上直接经济损失的爆炸、火灾、泄漏和中毒事故等安全生产责任事故；3年（含）以上；或经设区的市级安监部门推荐，安全生产管理基础条件好、在本地区危险化学品安全生产工作中起示范作用的优秀企业，开展安全生产标准化活动且企业自评得分90分（含）以上。第六条申请企业经企业所在地县（市、区）和设区的市安监局同意，向省安监局提出申请，并提交以下申请材料：1、危险化学品企业安全生产标准化二级企业评审申请表一式3份（见附件1）；2、企业基本情况资料（装订成册，包括：相关安全生产许可证复印件；工商营业执照复印件；企业简介（主要内容：企业性质、地理位置和交；企业平面布置图；企业组织机构图及各机构的工作职责；重大风险清单；重大危险源清单；关键装置和重点部位清单。33（。第七条省安监局收到申请企业提交的申请材料后，根据本评审办法第五条规定，对申请企业的基本条件进行复不符合条件的，退回申请企业并说明理由。第八条省安全生产协会收到申请材料后，对申请材料并将企业申请材料转交评审单位。第九条评审单位收到省安全生产协会转交的申请材料后，应选派1～2名评审员到企业现场进行初审。初审人员初审要形成初审意见（3）。经初审发现申请企生产协会报告，由省安全生产协会通知申请企业并说明理由。申请企业进行整改后，可重新提出评审申请。第十条基本具备评审条件的，评审单位应根据初审情发出现场评审通知书（见附件4）。评审组应由3至5名评审人员参加，必要时可聘请相关行业的技术专家提供技术支撑。第十一条评审单位应依据•评审标准‣和相关•补充规首进行抽样检查。第十二条评审组组长对现场评审工作负总责。评审人如实记录评审情况。现场评审完成后，评审组计算评审总分，将不符合项清同时抄送当地安监部门。第十三条现场评审完成后，评审组应编制评审报告（见附件5），作出评审结论。评审报告经评审单位内审并由主要负责人签字，报省安全生产协会。第十四条评审按下列方法计分：1A100A级要素的评审（见附件6100分，计算方法如下：Ｍ＝式中：Ｍ—总分值；K—权重系数；iM—各A级要素得分值；in—A级要素的个数(1≤n≤11)。2、企业A级要素中存在不涉及的B级要素时，缺项的B级要素按零分计，该项A级要素得分值折算方法如下：式中：Mi实—A级要素实际得分值；Mi满—扣除缺项的B级要素后的A级要素满分值。3、每个B级要素分值扣完为止。480分（含）以上，且每个A得分在60分（含）以上的，评审结论为建议通过二级企业评审，否则为建议不通过。第十五条评审单位应当在收到申请材料之日起1个月（不含整改时间）内完成全部评审工作。第十六条省安全生产协会收到评审单位报送的评审报通知申请企业。第十七条申请企业应按评审单位的要求，在限期内完的整改情况报告后进行复核，必要时应到现场检查。评审单位应将申请企业整改复核情况报省安全生产协处理。第十八条危险化学品企业通过标准化二级企业评审后自评，形成自评报告。每年1月31企业发生新、改、扩建项目或者迁移生产经营、储存场评报告应及时报相关部门备案。第十九条省安全生产协会每年按照一定比例，对标准化二级企业组织抽查，重点抽查企业自评报告与实际情况的符合性、标准化持续运行情况以及企业整改完成情况。省安全生产协会组织的抽查应保证所有标准化二级企业三年内抽查至少一次。第二十条标准化二级企业证书有效期3期的，应向省安监局提出复审申请。逾期未申请复审的，原标准化二级企业证书自动作废。3自评报告、企业重要事项变更后标准化相应要素的符合情况和实施效果。第二十一条企业提出复审申请的，省安全生产协会组可换发证书：1、取得标准化二级企业证书后3年内未发生人员死亡，或者10人以上重伤，或者造成1000万元以上直接经济损失的爆炸、火灾、泄漏、中毒等安全生产责任事故的；2、安全生产标准化持续有效运行，保持完整有效记录，按规定要求开展自评，编制自评报告并报相关部门备案的；3、安全监管部门日常监督检查或安全生产协会组织的患的；4、企业3年内有本办法第十九条规定的重大事项变更的。第二十二条危险化学品企业有下列行为之一的，省安监局将取消其安全生产标准化二级企业称号：1、发现其隐瞒真实情况，出具虚假资料、报告的；2、企业不接受省安全生产协会抽查，或抽查中发现企业有不符合二级企业评审标准要求的；3未按规定完成整改的；4格，且无合理理由的；5、发现企业存在非法生产、经营、建设行为；6、在证书有效期内发生较大以上或产生重大社会影响的火灾、爆炸、泄漏、中毒等安全生产责任事故的。标准化二级企业称号被取销的，由省安监局发布公告。第二十三条 本办法印发前已经通过安全生产标准化一二级企业评审并取得证书的危险化学品企业应按•审标准‣和•补充规定‣完善和提高安全生产标准化水平，待原证书有效期届满3个月前，按照本办法规定重新提出级企业评审申请。第二十四条本办法自发布之日起实施。附件：1、危险化学品企业安全生产标准化二级企业评审申请表；2、危险化学品企业安全生产标准化二级企业自评报告；3、危险化学品企业安全生产标准化二级企业评审初审意见；4、现场评审通知书；5、危险化学品企业安全生产标准化二级企业评审报告；6系数

A级要素权重附件1危险化学品企业安全生产标准化二级企业评审申请表申请企业联系电话申请日期江苏省安全生产监督管理局制填写说明1、申请书由申请企业填写,填写内容应真实、完整，无缺项、漏项。23、“年营业收入”栏填写企业上一年度主营业务收入；4“其他；5、企业多个分支机构合并申请评审或企业有多个生产场所、作业现场的，应在“有多个分支机构或作业现场”栏内分别填写；6、按照省有关规定，企业应成立由企业主要负责人任组长、各职能部门参加的标准化工作领导小组，并抽调有关人员成立工作小工作领导小组和工作小组人员名单”栏内填写；7化学名；8自评、改进与提高等各个阶段的内容。一、企业基本信息□国有□□国有□集体□股份制□私营□中外合资□其他固定资产员工总数法 代表

万元专职安全管人 理人员电 话

年营业收入 万元人 注册安全 工程师传 真企业类型:□生产 □使用 □经营 □储所属行业:□氯碱 □合成氨 □农药 □涂料□工业气体□储存（经营）□加油站 □其他申请情况：□初次申请 □换证申请（原证书号： 级别： 有效期至： 如果企业是某集团公司的成员单位，请注明所属集团公司名称：如有分支机构或多个现场（包括临时现场），请注明（可另附页）：名 称 地 址

联系人及电话 主要业务活动描述1企业安全生产标准化工作领导小组和工作小组人员名单：姓 名 所在部门 职务企业负责安全生产标准化工作的责任部门如果委托中介咨询机构或专家提供咨询服务的，请注明机构或专家：主要化学品名称、用途及数量(可另附页)：名 称 用途（产品/原料/中间产品）年用（产）吨） 备注二、有关情况说明近三年企业发生重伤、死亡或其它有重大影响事故情况：可能造成较大安全事故或事件的活动、产品和服务：安全管理状况（主要管理措施及主要业绩）：有无特殊危险区域或限制的情况：三、其它信息、文件企业是否同意遵守考评要求,并能提供考评所必需的真实信息?□是 □否企业安全生产标准化工作情况简介企业自评得分：企业自评结论：法定代表人(签名)： （申请单位盖章年 月 日企业所在县（市、区）安监局意见年 月 日（盖章）企业所在设区的市安监局意见年 月 日（盖章）附件2危险化学品企业安全生产标准化二级企业自评报告企业名称自评时间江苏省安全生产监督管理局制填写说明1有关人员名单，在“企业自评小组成员”栏内填写；“自评目的”栏填写“申请评审”或“年度自评；3、“自评范围”栏填写本次自评涉及的范围；4、“自评准则”填写企业自评依据的标准、规范和要求；5“自评综述“自评发现的主要问题概述及纠正情况验证结论，的复核结论；7A的合计分，再按A级要素权重系数换算成百分制的自评总分；8、“自评扣分项目汇总表”填写自评的不符合项以及扣分原因；9整改后的确认情况。企业自评小组成员自评组 姓 名 所在部门 职务/职组长自评员企业参加人员姓 名 单位 专业外聘专家自评日期： 年 月 日至 年 月 自评目的：自评范围：自评准则：自评综述：自评发现的主要问题概述及纠正情况验证结论：自评结论：自评组长： 年 月 日企业负责人： 年 月 日（自评单位盖章）企业自评表企业名（盖章） 年 月 日A级要素 B级要素1.11.法律、法规和分）标准（100）1.2法律、法规和标准符合性评价（分）方针目标（20）

自评得分B级要素A级要素机构和职责（100分）风险管理（100分）管理制度（100分）

负责人（20）2.3职责（30分）组织机构（20）安全生产投入（10）范围与评价方法（10）风险评价（10）风险控制（15）隐患排查与治理（20）重大危险源（20）3.6变更（10分）风险信息更新（10）供应商（5）安全生产规章制度（40）操作规程（40）4.3修订（20分）3A级要素 B级要素培训教育管理（20）

自评得分B级要素A级要素培训教育（100分）工艺安全（100）作业安全（100分）职业健康（100分）

从业人员岗位标准（10）管理人员培训（20）从业人员培训教育（30）其他人员培训教育（10）日常安全教育(10生产设施建设（10）安全设施（20）特种设备（10）工艺安全（25）关键装置及重点部位（15）检维修（10）拆除和报废（10）作业许可（20）警示标志（15）作业环节（40）承包商（25）职业危害项目申报（25）作业场所职业危害管理（50）劳动防护用品（25）A级要素 B级要素危险化学品档案（10）化学品分类（10）

自评得分B级要素A级要素危险化学品管理（100事故与应急（100）检查与自评（100）

化学品安全技术说明书和安全标签（10分）化学事故应急咨询服务电话）危险化学品登记（20）危害告知（15）储存和运输（25）应急指挥与救援系统（10）应急救援设施（15）应急救援预案与演练（25）抢险与救护（20）事故报告（15）事故调查（15）安全检查（25）安全检查形式与内容（25）11.3（20）11.4（30）自评总分

危险化学品企业安全生产标准化二级企业评审初审意见申请企业名称主要负责人联系电话联系人初审人员联系电话电子信箱初审日期初审内容接触申请企业的相关负责人进行了交流确认申请企业安全标准化管理体系文件现内容提出意见

初审记录主要人员包括：□使申请企业了解了考评过程和一般方法□解答申请企业提出的有关问题，消除疑虑申请企业安全标准化管理手册唯一性标识：□申请企业安全标准化管理体系文件基本符合考评要求□申请企业安全标准化管理体系文件小部分内容需修改□申请企业安全标准化管理体系文件需作较大改动□主要化学品清单□申请方地理位置及厂区平面获得或核对了必要的 □主要生产设备和检测设备清文件 □生产/服务主要过程的流程图或示意图□重大危险源清单及重大风险清单□企业自评报告□了解本岗位面临的职业危接触企业一线操作员 □了解本岗位的职责工 □参加企业安全生产标准化过程培训□了解本岗位应急情况的处置准则包括：实地察看了申请企业 □了解工作场所和工作过程被评审范围内的部门 □掌握考评小组面临的任务和工作量和各相关工作现场 □了解企业安全生产标准化的运行情□确认申请企业申请考评的范围□申请企业有特殊隔离/防护/保密要求申请企业的特殊性申请企业作息时间发现与申请资料内容不符的情况或存在可能不利于考评正常进行的情况重大风险及重大隐患情况其它情况说明鉴于以上初审结果，建议：初审意见 □初审通过□初审不通过企业负责人（签名：初审人员（签名：附件4

现场评审通知书编号 ：经你单位申请，根据•江苏省危险化学品企业安全生产标准化二级企业评审办法定对你单位进行现场评审，现将有关事项通知如下：一、评审依据：危险化学品从业单位安全标准化通用规范‣（AQ3013-2008•江苏省危险化学品企业安全生产标准化评审标准• 行业安全生产标准化评审补充定‣及其它相关规定。二、评审范围三、评审时间：年 月 日至 年 月 日共 人 日。四、评审组成员：姓 名 单 位 备注组 长组 员技术专家五、费用：特此通知。抄送：省安全生产协会

二〇一年月日附件5危险化学品企业安全生产标准化二级企业评审报告江苏省安全生产监督管理局制评审报告工作人员组成评审单位名称评审单位地址主要负责人报告审核人联系人评审企业名称联系电话联系电话评审时间年月日至 年 月 日评审小组成员名单姓名 评审人员培训合格证书编号 签字组长专职评审人员姓名 技术专业 签字技术专家评审范围：评审准则：保密承诺：企业主要参加人员：企业的基本情况：评审综述：评审发现的主要问题概述：纠正建议：评审结论：□建议通过评审组长：□建议不通过年 月日审核人：年 月日评审单位负责人:年 月日（评审单位盖章）评 审 表企业名称A级要素 B级要素1.11．法律、法规分）（100）1.2法律、法规和标准符合性评价（分）方针目标（20）

评审得分B级要素A级要素（100）风险管理（100分）管理制度（100分）

负责人（20）2.3职责（30分）组织机构（20）安全生产投入（10）范围与评价方法（10）风险评价（10）风险控制（15）隐患排查与治理（20）重大危险源（20）3.6变更（10分）风险信息更新（10）供应商（5）安全生产规章制度（40）操作规程（40）4.3修订（20分）A级要素 B级要素培训教育管理（20）

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