项目部质量管理部管理体系内部审核检查表

理体系内部审核检查表受审核机构员受审核人员检查事项检查事项款Q5.1质量管理部审核日期2020.10审核日期现场审核记录Q：职责和权限(5.5.1)产品实现(7)E/S：资源、作用、职责和权限(4.4.1)运行控制(4.4.6)对环境因素／危险源辨识风险评价控制的策划(4.3.1)1.负责制定和执行与质量管理相关的流程、规章和制度；2.负责质量计划、监控、档案、现场试验等归口管理工作；3.负责各类质量控制的现场检查、见证、检验测试工作；4.负责分部分项工程验收，并督促资料的收集整理；5.负责现场计量签证管理工作；6.负责组织项目部质量管理的宣传、教育和培训工作，并对落7.负责质量缺陷及质量事故的调查，召集相关部门和单位对质量事故原因进行分析，并参与事故的处理。8.负责编制上报项目业主、公司的质量类报表；9.负责完成项目部领导交办的其他事项。7.2目前人员岗位设置不明确。E/H4.4.14.4.6度法律法规，规程规范识别清单查看《试验室采用执行的标准清单》及《技术标准及规范清单》包括：1、公司国际水电项目情况表2、国际水电项目国内标准使用情况表3、国际水电项目国外标准使用情况表建议组织规程规范学习并留下记录小组活动管理实施细则》《质量奖惩管理实施细则》《质量检查与考核管理实施细则》《计量签证管理实施细则》1.责任制签订与考核，奖惩制度要系统化。2.风险管理细则分级标准要明确。各种验收表格需要根据现场实际情况及时制定并上报。内容包括工作目标为：一切工作以满足合同要求为准则，施工量符合合同要求。(一)质量管理体系有效运行，不出现严重不符合项。(二)单元工程一次验收合格率100％，不发生严重质量缺(三)有效开展QC小组活动，争创1项省(部、行业)级及以上优秀QC成果。(四)顾客满意率不低于95％，不发生因质量问题而引起的相关方批评或处罚，不发生质量投诉。(五)员工质量教育和培训率达到100％。(一)建立健全质量管理制度，完善质量管理体系；(二)组织签订质量责任书；(三)做好相关质量培训工作，监督、指导、参与各工区、各合作单位对新进场人员(包括巴方员工)及重点工序作业人员组织的法律法规、规程规范、体系文件、规章制度、施工工艺、操作技能、全面质量管理基本知识等方面的教育培训； (四)认真研究制订统一的培训课件，培训课件必须具有系(五)定期组织质量系统人员开展新规程规范学习、培训，质量管理人员整体素质；(六)与业主工程师协商确定相关质量验收表格；(七)根据项目部质量管理人员持证情况，积极组织进行质(八)按照上级及三公司“质量月”活动要求，积极组织开活动；(九)做好2020年TQC工作计划，督促、指导相关单位做(十)组织召开季度例会、质量月例会，并根据质量管理情(十一)组织项目部范围内质量检查，专项检查根据现场实(十二)组织年度工作检查，并对合作单位的年度质量管理工作及责任制落实情况进行检查、考核；(十三)认真分析总结2020年质量工作情况，做好年终总结，并根据2018年生产经营计划，做好2018年的质量工作已制定《2020年质量工作目标责任书》，拟于附企工区、大坝工区、厂房工区。明确了工作责任目标，工作责任范围、工作要求及考核标准，实行半年预考评和年终考核，年终综合考核工程实体质量控制，百分制。目前待质量管理委员会审定，审场检查、见查阅《中国……集团股份有限公司巴基斯坦……水电站项目部场检查、见项，项，资集分收促收验部程督的理分工并料整证、检验测试工作签证管理训工作，并况进行监督(一)存在问题1.首部砂石拌合系统现场钢材堆放不符合规定，部分直接堆放在地面，部分架空高度不够，并且所有钢材均露天堆放。无材2.首部临时拌合站授料仓和拌合机上部未搭建顶棚；打印机无5.尾部临时拌合站电脑自动控制系统不完善；引气剂称量系统20】007年查看《中国……集团巴基斯坦……项目部计量签证管理实施细则》(初稿)包括计量相关说明、计量方式及相关规定及建立计量台账。对于工程量大、施工时间长的分项工程，如路基土石方工程、防护工程等，要随时计算设计数量与已计量数量之差，以免可能出现的超额计量情况。贝雷桥单项工程竣工验收同时进行计量。单元工程验收合格后检查表》进行工序验收，三检制同上。查关于印发《中国……集团巴基斯坦……项目部2020年质量培训计划》文号为……项目部通知【2020】67号。抽查《质量管理人员、班组及关键部位的施工人员》培训情况点为A栋营地一楼会议室，主讲人翟斌斌，培训对象为项目部质量管理人员、新分大学生及相关管理人员，共32人，有图片，有满意度调查表，有电子版课件。中国……集团股份有限公司巴基斯坦……水电站项目部关于查看中国……集团巴基斯坦……项目部2020年“质量月”活会议，由设计技术总监--主持会议，业主工程师参与，质量管理部、试验室及设备物资部负责人参加会议，形成会议纪要，，包括锚故故调查、分杆数量、高程，没有在草图中注释施工具体部位、材料的使用数析、处理量没有现场验证、地质数据和测量数据等问题，会议据现场问题进行了沟通，并达成了共识。风险类别包括原材料、洞挖工程、填筑工程、设计工作、机电量类报表法、环进行分析评估，确定重大风险，有针对性的提出控制措施。同时完善质量风险管理实施细则，对风险类别和级别进行明确评估方法和标准。1.目前人员岗位设置不明确。(1)建议组织规程规范学习并留下记录。 (2)责任制签订与考核，奖惩制度要系统