煤矿综合业务类风险管理表

综合业务类风险应急表风主要直接任务具体工危险源/危险风险主要监主要监任务风险及后果描述事故类型管理对象管理标准责任管理管理措施序描述害因素类等级管部门管人员人人员型1．安全管理委员会主任每年年底组织安全管理委员会、安全管理办公室及各段、部门负责人参加会议，对本年度矿井方针、目标和计划进行评审。1．安全管理委员会负责对全矿井（中1.未按要不能及时发现方针、2．对方针的有效性进行审核，对目标、计安全心）方针、目标和计划的定期评审，目标和计划不合理或划完成情况进行测评，对目标和计划制定安全管安检科发现未按要求评审时，责令限期评审。1.方针.目求进行方安全管理委管理管调整不及时，不能有其它事故Ⅰ级的适宜性进行评审，提出方针的修改方案，理委员安检科检查人标.计划评审针、目标和员会主任委员效地指导具体工作开对下一年度制定的目标和计划提供依据。会主任员2．安全管理办公室负责对矿井方针、计划评审会展目标和计划定期评审情况进行监督检3．安全管理委员会主任每年年底在出现以查。下情况时，应组织追加评审（方针和目标变更时；组织机构发生重大变化时；出现重大、持续的安全事故、职业健康事故时；相关方有重大投诉时）。1.管1．安全管理委员会主任每年年底组织安全理评管理委员会、安全管理办公室及各段、部审不能及时发现制度制门负责人参加会议，对制度的适宜性、充安全1.未按要分性和有效性进行评审，并提出修改方案。安全管安检科安全管理办公室负责对全矿井（中心）定不全面或不合理，安全管理委管理2.制度评审求进行制管其它事故Ⅰ级2．安全管理委员会主任在出现以下情况理委员安检科检查人制度评审情况进行监督、检查，发现不能有效地按制度进员会主任委员度评审时，应追加评审（方针和目标变更时；组会主任员未按要求评审时，要求改正。行管理会织机构发生重大变化时；出现重大、持续的安全事故、职业健康事故时；相关方有重大投诉时）。"1.安全管理委员会主任每年年底组织本质安全管理委员会.体系办公室及各单位.部门负责人参加，以会议的形式评审措施本质不能及时发现措施制的充分性和有效性，提出修改方案。本质安1.未按要本质安全管安全安检科1.安全部负责对措施评审情况进行监定不全面或不合理，全管理3.措施评审求进行措管其它事故Ⅰ级理委员会主管理安检科检查人督.检查，发现未按要求评审时，责令不能有效地按措施进2.安全管理委员会主任在出现以下情况委员会施评审任委员员限期整改。行作业和管理时，应追加评审（方针和目标变更时；组主任会织机构发生重大变化时；出现重大.持续的安全事故.职业健康事故时；相关方有重大投诉时）。 "综合业务类风险应急表风主要直接任务具体工危险源/危险风险主要监主要监任务风险及后果描述事故类型管理对象管理标准责任管理管理措施序描述害因素类等级管部门管人员人人员型1．安全管理委员会主任每年年底组织本质安全管理委员会、安全管理办公室及各段、部门负责人参加会议，对标准的适宜性、1.未按要不能及时发现标准制充分性和有效性进行评审，并提出修改方安全管安全安检科安全管理办公室负责对全矿井（中心）定不全面或不合理，安全管理委案。管理4.标准评审求进行标管其它事故Ⅰ级理委员安检科检查人标准评审情况进行监督、检查，发现不能有效地按标准进员会主任2．安全管理委员会主任在出现以下情况委员准评审会主任员未按要求评审时，责令期限整改。行管理和考核时，应追加评审（方针和目标变更时；组会织机构发生重大变化时；出现重大、持续的安全事故、职业健康事故时；相关方有重大投诉时）。1．安全管理委员会主任每年年底组织本质安全管理委员会、安全管理办公室及各段、部门负责人参加会议，对资源配置的合理1.未按要不能及时发现资源配性、充分性和有效性进行评审，为下一年安全管安全安检科安全管理办公室负责对全矿井（中心）5.资源配置求进行资安全管理委度资源配置提供依据。管理管置不足或不合理，造其它事故Ⅰ级理委员安检科检查人资源配置评审情况进行监督、检查，评审源配置评员会主任2．安全管理委员会主任在出现以下情况委员成事故发生会主任员发现未按要求评审时，责令期限整改。审时，应追加评审（方针和目标变更时；组会织机构发生重大变化时；出现重大、持续的安全事故、职业健康事故时；相关方有重大投诉时）。1．安全管理委员会主任每年年底组织本质安全管理委员会、安全管理办公室及各单位、部门负责人参加会议，评审培训机构不能及时发现培训计是否健全，培训效果是否达到目的，评审安全1.未按要划不合理、培训结果培训计划的适宜性和有效性，并提出下一安全管安检科安全管理办公室负责对全矿井（中心）安全管理委管理6.培训评审求进行培管未达到预期的目标，其它事故Ⅰ级年度培训工作的改进意见。理委员安检科检查人资格培训评审情况进行监督、检查，员会主任委员训评审造成人员安全意识或2．安全管理委员会主任在出现以下情况会主任员发现未按要求评审时，责令期限整改。会技能达不到要求时，应追加评审（方针和目标变更时；组织机构发生重大变化时；出现重大、持续的安全事故、职业健康事故时；相关方有重大投诉时）。综合业务类风险应急表风主要直接任务具体工危险源/危险风险主要监主要监任务风险及后果描述事故类型管理对象管理标准责任管理管理措施序描述害因素类等级管部门管人员人人员型1．未将评不能及时将评审结果安全管理办公室主任在管理评审会议结束安检科安监站检查人员负责对评审修改分解审需改进安全管理办后，及时根据各单位业务分工，将改进容部门负分管管落实到工作现场实际其它事故Ⅰ级安检科检查人情况进行监督、检查，发现未按要求的容分解公室主任分解到各单位，明确改进意见、责任单位、责人领导中员进行分解时，责令整改。到各单位完成时间等容。7.评审结果2．未及时不能及时将评审结果科、段负责人根据评审意见及分解落实表，部门负分管安检科安监站检查人员负责对评审修改意见的改进落实改进管落实到工作现场实际其它事故Ⅱ级科、段负责人安检科检查人落实情况进行监督、检查，如发现未及时修改完善体系文件。责人领导情况中员按要求进行修改时，责令限期整改。3．未监督安全管理办公室主任根据评审改进完成时安检科安监站检查人员负责监督情况检查，不能及时发现未按要安全管理办间要求，监督检查各单位改进完成情况，部门负分管检查落实管其它事故Ⅰ级安检科检查人如发现未按要求进行监督改进时，责求改进体系公室主任发现未按要求修改体系文件，责令立即整责人领导情况员令限期整改。改。综合业务类风险应急表风主要直接任务具体工危险源/危险风险主要监主要监任务风险及后果描述事故类型管理对象管理标准责任管理管理措施序描述害因素类等级管部门管人员人人员型1.未按要1．技术员在新设备投用前，编写操作规程，应参考设备使用说明书和矿井（中心）关1．段长负责对本段操作规程进行初1．段长负责对本段操作规求编制操于机电管理的有关规定。审，发现未按要求编制，责令限期整作规程安检科现未按要求编制，责令限期不能有效指导员工作2．操作规程应包括设备启动前、运行中、改。1.编制管其它事故Ⅱ级技术员技术员段长安检科检查人2．机电副矿长、安全管理业停机后需要检查的容，启动、停机操作步2．机电副矿长、安全管理办公室负责员作规程的编制情况监督检查骤，安全注意事项等容。对操作规程的编制情况监督检查，发编制，责令改正。3．技术员在操作规程编写完成后，提交机现未按要求编制，责令改正。电管理部门审核。2.操作规1．操作规程编制完成后，总工程师组织机1．矿长（主任）对操作规程的审核情1．矿长（主任）对操作规1.未审核电管理部门、调度室、生产管理部门等相况进行检查，发现未审核或审核不严程的矿长安检科行检查，发现未审核或审核操作规程操作规程不完善，造关单位参加，对操作规程进行审核。总工程格的，要求立即整改。2.审核管其它事故Ⅰ级总工程师（主安检科检查人立即整改。或审核不成事故发生师2．安监员对操作规程的实施落实情况编写任）员2．安监员对操作规程的实严格2．审核并确认操作规程符合有关制度的规进行检查，发现与现场不符，责令整检查，发现与现场不符，责定，并符合现场生产实际，容齐全完整。改。与落实作业人员不熟悉操作矿长安检科1．矿长对操作规程的签发情况进行监1．矿长对操作规程的签发1.未及时分管领导在操作规程审核完毕后，及时签总工程督，发现未及时签发的，责令改正。发现未及时签发的，责令改3.发布管规程容，造成事故发其它事故Ⅰ级总工程师（主安检科检查人发布发操作规程。师2．安监员对操作规程的签发情况进行2．安监员对操作规程的签生任）员监督检查。检查。任务作业规程的编写与落

综合业务类风险应急表风主要直接任务具体工危险源/危险风险主要监主要监风险及后果描述事故类型管理对象管理标准责任管理管理措施序描述害因素类等级管部门管人员人人员型1．段长对操作规程的培训情况进行监1．段长对操作规程的培训1.未培训、1．操作规程审批后，技术员要对作业人员督，确保开工前将操作规程贯彻到所确保开工前将操作规程贯彻安检科有相关作业人员。业人员。培训容不不能有效贯彻操作规进行培训，培训结束时，组织所有作业人4.培训管其它事故Ⅱ级技术员技术员段长安检科检查人全面或考程而发生事故员进行考试，考试合格后方可上岗作业。员2．机电专检人员、安监员对操作规程2．机电专检人员、安监员核不合格2．保留培训考核记录。的培训情况进行检查，发现未培训就训情况进行检查，发现未培上岗作业的，对责任人进行相应处理。的，对责任人进行相应处理1．分管领导对段长监督执行操作规程1．分管领导对段长监督执1.未监督安检科的情况进行检查，发现未按要求监督况进行检查，发现未按要求不能全面、有效贯彻段长应随机抽查操作规程的现场执行情分管执行，责令其整改。其整改。5.监督执行执行落实管其它事故Ⅱ级段长段长安检科检查人操作规程而发生事故况。领导情况员2．安监员对操作规程的落实情况进行2．安监员对操作规程的落实检查，发现未有效落实的，责令整改。发现未有效落实的，责令整1．段长对作业规程的编制情况进行审1.未编制1．技术员必须在工程开工15日前完成作技术科核，发现不符合要求，责令改正。作业规程不能有效控制危险源业规程的编制。2．采掘专检人员、机电专检人员、安1.编制管其它事故Ⅱ级技术员技术员段长技术科检查人或规程不而发生事故2．作业规程容符合《煤矿安全规程》之规监员对作业规程进行监督检查,发现员符合要求定，具体实效。未按要求编制或审批作业规程,责令立即整改并对责任人进行处理。综合业务类风险应急表风主要直接任务具体工危险源/危险风险主要监主要监任务风险及后果描述事故类型管理对象管理标准责任管理管理措施序描述害因素类等级管部门管人员人人员型实．总工程师在作业规程编制完成后，应组织生产管理部门、调度室、机电管理部门未审批2.审核与批作业规程作业规程不完善，造等相关单位参加，对作业规程进行审核。总工程矿长安检科安监员对作业规程的审核情况，现场管其它事故Ⅰ级总工程师（主安检科检查人执行情况进行检查，发现未严格审核准或审批不成事故发生师2．审核并确认作业规程符合有关法规、制任）员并执行的，责令整改。严格度的规定，并符合现场生产实际，审核完成后予以批准。1．作业规程审批后，技术员要对作业人员1．段长对作业规程的培训情况进行监督，确保开工前将规程贯彻到所有参未培训、培进行培训。安检科加本项工程的作业人员。训容不全不能有效贯彻作业规2．培训完成后，组织全体员工进行考试，3.培训管其它事故Ⅱ级技术员技术员段长安检科检查人2．采掘专检人员、安监员对作业规程面、考试不程而发生事故考试合格人员方可上岗作业。员的培训情况进行检查，发现未培训或合格3．所有上岗作业人员要在规程学习表上签考试不合格就参与作业的，对责任人字，保留培训记录。进行相应处理。1．分管领导对段长监督执行作业规程未监督执安检科的情况进行检查，发现未按要求监督不能全面、有效贯彻段长按作业规程的要求安排工作，并监督分管执行，责令其整改。4.监督执行行落实情管其它事故Ⅱ级段长段长安检科检查人作业规程而发生事故其执行情况。领导2．安监员、专检人员对作业规程的落况员实情况进行检查,发现未有效落实的,责令整改。综合业务类风险应急表风主要直接任务具体工危险源/危险风险主要监主要监任务风险及后果描述事故类型管理对象管理标准责任管理管理措施序描述害因素类等级管部门管人员人人员型1．在生产过程中，遇到特殊情况（如遇地1．段长对安全技术措施的编制情况进行审核，发现不符合要求，责令改正。未编制安质构造带、瓦斯超限等）或进行特殊作业安检科2．采掘专检人员、机电专检人员、安全技术措不能有效控制危险源（如井下从事电气焊、临时爆破作业等）1.编制管其它事故Ⅱ级技术员技术员段长安检科检查人监员对安全技术措施进行监督检查,施或措施而发生事故时，技术员必须编制专项安全技术措施。员发现需要编制安全技术措施作业时，不完善2．安全技术措施应包括任务名称、处理方未编制或未审批措施,对技术员进行法、安全注意事项等容。处理并责令整改。安全技．在措施编制完成后，总工程师应组织调术措未审批安度室、机电管理部门等部门，对所有安全技术措施进行审核并批准（电气焊措施的矿长安检科安监员对安全技术措施的审批、现场全技术措安全技术措施不完总工程施的2.审批管其它事故Ⅱ级总工程师审核由矿长执行）。（主安检科检查人落实情况进行检查，发现未严格审批施或审批善，造成事故发生师任）员时，责令整改。不严格制定2．审核并确认安全技术措施符合有关法律与落法规、制度的规定，并符合现场生产实际。实1．段长对安全技术措施的培训情况进未及时培作业人员对安全技术安全技术措施审批后，技术员要对所有参安检科行监督，确保开工前将措施贯彻到所与作业的人员进行培训，并要求接受培训有参与作业的人员。3.培训训或培训管措施掌握不及时、不其它事故Ⅱ级技术员技术员段长安检科检查人的人员在措施学习表上签字，保留培训记2．安监员对安全技术措施的培训情况容不全面全面，造成事故发生员录。进行检查，发现未培训就参与作业的，对责任人进行相应处理。综合业务类风险应急表风主要直接任务具体工危险源/危险风险主要监主要监任务风险及后果描述事故类型管理对象管理标准责任管理管理措施序描述害因素类等级管部门管人员人人员型1．总工程师对段长监督执行安全技术未监督执不能全面、有效贯彻安检科措施的情况进行检查，发现未按要求段长对安全技术措施进行安排，并随机抽总工监督执行，责令其整改。4.监督执行行落实情管安全技术措施而发生其它事故Ⅱ级段长段长安检科检查人查其执行情况。程师2．安监员对安全技术措施的落实情况况事故员进行检查，发现未有效落实的，责令整改。岗位设置不合理导致分管领导应组织矿领导、各单位/段负责矿长安检科安全管理委员会对员工岗位设置情况岗位设置人力资源不能有效利分管领1.岗位设置管其它事故Ⅰ级分管领导人、员工代表，根据相关规定和要求，结（主安检科检查人进行监督、检查，发现岗位设置不合不合理用或人员疲劳作业发导合生产、经营实际情况设置岗位。任）员理的情况，要求进行改进。生事故定编定员岗位职责不合理或不分管领导应组织矿领导、各单位/段负责矿长安检科安全管理委员会对岗位职责编写情况2.确定岗位岗位职责分管领进行监督检查，发现未制定岗位职责管明确，不能有效指导其它事故Ⅰ级分管领导人，根据相关规定和要求，结合生产、经（主安检科检查人职责不明确导或职责不明确、不合理的情况，要求员工作业营实际情况制定岗位职责。任）员进行改进。综合业务类风险应急表风主要直接任务具体工危险源/危险风险主要监主要监任务风险及后果描述事故类型管理对象管理标准责任管理管理措施序描述害因素类等级管部门管人员人人员型安全生产管理制度制定与落实

岗位人员岗位人员配置不合分管领导应组织矿领导、各单位/段负责矿长安检科安全管理委员会对岗位人员配置情况3.岗位人员理，导致人力资源不分管领配置不合管其它事故Ⅰ级分管领导人，根据相关规定和要求，结合各单位岗（主安检科检查人进行监督检查，发现岗位人员配置不配置能有效利用或人员疲导理位用人实际情况配置岗位人数。任）员合理的情况，要求进行改进。劳作业发生事故1．业务管理部门负责人在制定安全生产管理制度前，应收集相关法律法规、标准、规程、上级单位制度，了解实际情况。2．业务管理部门负责人在制定安全生产管1．安全管理委员会对安全生产管理制未按要求理制度时，应明确制度的管理要求、需要安检科度制定进行监督，发现未按要求编写，制定安全不能有效安全生产管达到的目标。部门/分管进行改进。1.制定管其它事故安检科检查人生产管理理Ⅰ级分管领导段长领导2．分管领导负责对安全生产管理制度员制度3．制定安全生产管理制度应符合法律法进行审核和检查，发现编写不符合要规、标准、规程、上级单位制度的要求，求，责令限期整改。并充分结合现场生产实际。4．业务管理部门负责人在制度制定完成后，提交分管领导审核。1．安全管理委员会对安全生产制度制未按要求6.安全生产管理制度分管领导在制度制定完成后，组织相关部矿长安检科定进行监督，发现未按要求审核，及审核安全门和人员对安全生产管理制度进行审核，分管领时要求改进。2.审核管制定与落实不好造成其它事故Ⅰ级分管领导（主安检科检查人生产管理审核并确认制度符合上级单位相关制度的导2．矿长（主任）负责对安全生产制度事故任）员制度要求，能够符合现场生产实际。的审核情况进行监督和管理，发现未按要求审核，责令限期整改。综合业务类风险应急表风主要直接任务具体工危险源/危险风险主要监主要监任务风险及后果描述事故类型管理对象管理标准责任管理管理措施序描述害因素类等级管部门管人员人人员型未按要求矿长安全安检科安全管理委员会负责监督矿井安全生发布安全不能及时规安全生产在分管领导审核完成后，矿长（主任）签管理3.发布管其它事故Ⅰ级矿长（主任）（主安检科检查人产管理制度的签发，发现未按要求签生产管理管理发安全生产管理制度。委员任）员发制度，要求其签发。制度会未按要求1．科/段负责人在安全生产管理制度下发1．经营管理人员、安监员对各单位制安检科度培训情况进行监督管理。4.培训与落对本单位员工不了解制度容，后，组织本单位全体员工学习。科/段分管管其它事故Ⅱ级科/段负责人安检科检查人2．分管领导负责监督各单位贯彻落实实员工进行不能按照制度执行2．科/段负责人监督本单位员工执行制度负责人领导员制度情况，发现未按要求培训落实，培训情况，对于未按制度执行的责令改正。责令限期整改。未按要求安检科、安监站安监员负责对矿井安对各单位安监员在安全生产管理制度下发后，监督安检科不能及时发现各单位分管全生产生产技术管理制度的监督进行5.监督执行执行情况管其它事故Ⅱ级安监站检查各单位执行情况，对于未严格执行安安监站安检科检查人未严格按照制度执行领导管理，发现安全管理办公室未按要求进行监督全生产管理制度的责令改正。员监督管理，责令限期整改。执行综合业务类风险应急表风主要直接任务具体工危险源/危险风险主要监主要监任务风险及后果描述事故类型管理对象管理标准责任管理管理措施序描述害因素类等级管部门管人员人人员型1．针对可能发生的事故类别和应急职责，成立矿井应急预案编制工作组，明确编制任务、职责分工和工作计划。2．各段根据风险评估结果，对确定为中、1．总工程师对应急预案编制情况进行无应急预案或应急预高风险的各类可能发生的事故和所有危险监督检查,发现不符合要求时,责令限未按要求案容不合理，在发生源制定现场应急处置方案。安全质区（队）负责区（队）总工安全质期修改。1.编制编制应急管安全生产事故时，无其它事故Ⅱ级3．所有的应急预案必须明确事前、事发、量部检人负责人程师量部2．安监员对应急预案编制情况进行检预案法采取有效应急措事中、事后的各个过程中有关部门和有关查人员查，发现应急预案不符合要求时，要施，导致事故扩大人员的职责。求进行改进。4．对应急演习或应急预案贯彻落实过程中，发现应急预案存在不合理、不全面的情况，应及时对应急预案容进行修改、完善。7.应急预总工程师在应急预案编制完成后，组织相未按要求不能及时发现应急预关部门和人员对应急预案进行审核，确认总工程安全质安全质矿长（主任）负责对应急预案的审核案管2.审核管案的不合理，不能有其它事故Ⅰ级总工程师应急预案符合《生产经营单位安全生产事矿长量部检进行监督和管理，发现未按要求审核进行审核师量部效的处理事故故应急预案编制导则》及上级公司的相关查人员时，要求限期进行审核。理要求，且符合现场安全生产实际。未按要求员工不能及时了解应应急预案审核通过后，总工程师应及时发总工程安全质安全质安全质量部负责对应急预案的发布进3.发布管急预案容，无法有效其它事故Ⅰ级总工程师矿长量部检行监督和管理，发现未按要求发布，及时发布布，以便相关单位、段进行培训、落实。师量部执行和落实查人员要求限期发布。综合业务类风险应急表风主要直接任务具体工危险源/危险风险主要监主要监任务风险及后果描述事故类型管理对象管理标准责任管理管理措施序描述害因素类等级管部门管人员人人员型安全质量部未按要求员工对应急预案容掌区（队）负责人在应急预案下发后，及时安全质总工程师、安全质量部负责对应急预对本单位区（队）负责区（队）总工案培训情况进行监督检查，发现未按4.培训管握不全面，无法有效其它事故Ⅱ级组织本单位全体员工进行学习，并保留学量部检员工进行人负责人程师要求培训时，对责任人进行相应处理，执行和落实习签字记录。查人员培训并责令整改。安全质1．总工程师根据《应急预案》的要求，准量部未按要求发生安全生产事故备必须的应急物资。应急物资应单独存放、安全质矿长、总工程师，经营管理人员对应5.准备应急时，无充足的应急物专人保管、定期检查。总工程急物资和设施的准备情况进行监督检准备应急管其它事故Ⅰ级工会主席矿长量部检物资和设施资和设施，导致事故2．总工程师根据《应急预案》的要求，配师查，发现未按要求准备时，要求及时物资设施查人员扩大置、完善相应的应急设施，并定期检查、整改。维护。安全质量部安检科员工对应急预案执行检查人矿长、安监员对应急演习情况进行指未按要求总工程师负责每年组织所有员工进行一次总工程员安全6.应急演习管情况不熟悉，不能有其它事故Ⅰ级总工程师矿长导、监督和检查，发现未按要求进行进行演练《应急预案》的演习，并保存记录。师质量部效应对事故应急演习，要求限期组织演习。检查人员任务安全组织机构建立本质安全文化建设

综合业务类风险应急表风主要直接任务具体工危险源/危险风险主要监主要监风险及后果描述事故类型管理对象管理标准责任管理管理措施序描述害因素类等级管部门管人员人人员型安全质量部紧急情况公司安检科公司总工程师、安检部门对发生紧急下未及时不能及时、有效控制在发生紧急情况时，矿长应及时启动应急情况下启动应急预案的情况进行指7.应急响应管其它事故Ⅰ级矿长矿长总工检查人启动应急事故，导致事故扩大预案，最大限度的控制事故的扩大与蔓延。导、监督和检查，发现未按要求应急程师员预案响应时，责令及时整改。未按要求导致本质安全管理活矿长（主任）应组织矿领导、各科/段负责安全动无常进行，不能及矿长安检科安全管理委员会对安全组织机构建立1.建立安全建立、健全人，根据相关规定和要求，结合生产、经管理管时、有效应对异常或其它事故Ⅰ级矿长（主任）（主安检科检查人情况进行监督检查，发现机构不健全、组织机构安全组织营实际情况，形成安全组织机构设置提案委员紧急情况，导致事故任）员不合理的情况，要求进行改进。机构后，提交公司安全部审批。会扩大未成立本由于机构不健全导致1．矿长（主任）应在公司企业文化建设委安全文化建设不力,员会的指导下，成立本质安全文化建设领安全1.成立本质质安全文矿长安检科安全管理办公室对矿井的安全文化建员工安全文化知识普导小组，负责本质安全文化建设的具体工管理安全文化建化建设机管其它事故Ⅰ级矿长（主任）（主安检科检查人设机构进行监督检查，发现未成立相及不及时、不全面，作。委员设机构构或机构任）员应机构或机构不完善，提出改进要求。安全意识不强造成事2．本质安全文化建设领导小组应由不同层会不完善故次的人员组成，职责明确，分工具体。综合业务类风险应急表风主要直接任务具体工危险源/危险风险主要监主要监任务风险及后果描述事故类型管理对象管理标准责任管理管理措施序描述害因素类等级管部门管人员人人员型1．工会主席要按照本质安全管理建设的总体目标要求，制定本单位本质安全文化建1．党委书记对本质安全文化的长、短2.制定本质未制定目设的长期目标、年度目标及实施计划。不能有效实施本质安期目标及实施计划进行审核。安全文化建标、计划或2．目标的制定应遵循有计划、有步骤、深安检科全文化建设计划，安党委2．公司安全部对本质安全文化目标、设长期目标.目标、计划管其它事故Ⅰ级工会入浅出、由表及里的原则。容包含人、机、工会安检科检查人全文化知识贯彻不到书记计划的制定情况进行检查，发现目标、年度目标和制定不合环、管四个方面。员位造成事故计划未制定或制定不合理，责令立即实施计划理3．根据年度目标，制定本质安全文化建设整改。实施计划，计划要包含建设容、任务、实施时间以及责任部门、责任人等。1．工会要确定本质安全文化建设的模式，由于模式和容不明确建设模式包含观念文化、制度文化、行为1．党委书记对本质安全文化的建设模未明确建文化和物态文化几个方面。3.确定本质或不合理，导致安全式和容进行审核。设模式、容安检科安全文化的文化建设不力,员工党委2．公司安全部对本质安全文化建设模或模式、容管其它事故Ⅰ级工会2．安全文化建设的容要全面，除了包含人工会安检科检查人建设模式和安全文化知识普及不书记式和容的确定情况进行检查，发现模确定不合的思想意识、理念、价值观、知识技能、员容及时、不全面，安全式和容不明确、不合理，责令立即整理道德伦理等方面的容外，还要包括设施设意识不强造成事故改。备、技术工艺、环境等外在因素和物态条件。员工不熟悉本质安全1．工会主席要将本质安全文化知识培训列1．党委书记对本质安全文化的培训计未按要求划进行审核。4.本质安全文化知识，不能将安入《年度培训计划》，并严格按照计划实安检科进行本质工会主党委文化知识培管全理念落实到工作其它事故Ⅰ级工会施培训。安检科检查人安全文化席书记2．安检科对本质安全文化的培训情况训中，安全意识不强造员知识培训进行监督，发现未按要施培训，责令成事故2．培训围应为全体员工。改正。综合业务类风险应急表风任务任务具体工危险源/危险风险及后果描述事故类型风险管理对象管理标准序描述害因素类等级型未按要求员工不熟悉本质安全综合办主任组织工会、经营办通过宣传栏、5.本质安全进行本质文化知识，不能将安电视、报纸、网络等载体对本质安全文化文化知识宣安全文化管全理念落实到工作其它事故Ⅰ级工会进行知识宣传教育，营造积极向上的文化传教育知识宣传、中，安全意识不强造氛围。教育成事故未安排落员工不能准确掌握本实本质安6.本质安全质安全文化的容，不科/段负责人将本质安全文化贯彻到班组全文化容文化建设落管能将安全理念落实到其它事故Ⅱ级科/段负责人及每个工作岗位，规员工操作行为，提高或安排落实工作中，安全意识不员工安全技能和安全意识。实不具体、强造成事故不明确未分析、分不能发现本质安全文工会主席要组织对本质安全文化建设效果7.年末分析化建设中存在的问析不彻底进行跟踪反馈和考核评价，年终进行统计总结并提出管题，不能有效改进造其它事故Ⅰ级工会或改进意分析，提出改进措施，以便调整下一年度改进措施成安全文化理念落实见不合理安全文化目标，实现持续改进。不到位发生事故

主要直接主要监主要监责任管理管理措施管部门管人员人人员1．党委书记对本质安全文化的宣传教育进行监督管理。党委安检科工会安检科检查人书记2．安全管理办公室对本质安全文化的员宣传教育情况进行检查，发现未按要求进行宣传教育，要求立即整改。综合安检科综合办主任、安监员对科队负责人安部门负排落实本质安全文化建设的情况进行办主安检科检查人责人监督检查，发现未安排或安排落实不任员具体、不明确的，要求限期整改。1．党委书记对本质安全文化的总结报工会主党委安检科告进行审核，发现分析不准确、总结安检科检查人不完善、改进意见不合理时，要求立席书记员即整改。任务具体工任务序描述10.“一通三防”检查矿井“一通三防”检查

综合业务类风险应急表风主要直接危险源/危险风险主要监主要监风险及后果描述事故类型管理对象管理标准责任管理管理措施害因素类等级管部门管人员人人员型1．进入顶1．通风专检人员不得进入空顶和可能发生通风安全管通风专检人员严格执行敲帮问顶制板离层和进行检查验收时，造冒顶片帮通风专检人片帮的巷道。通风专段业安全监人Ⅲ级理办公度，严禁进入空顶、空帮和支护不完片帮的巷成人员伤亡事故员2．通风专检人员不得进入支护不完好的检人员务主察员室好的巷道中进行检查。道巷道。管1．“一通三防”通风专检人员入井必1．通风专检人员在进入盲巷之前，必须先须携带便携式氧气、一氧化碳和甲烷检测仪。2．进入缺测有害气体浓度，符合条件后方可进入。中毒和窒通风2．无特殊情况通风专检人员不得进入氧或有毒未发觉氧气不足或有安全管息事故;瓦通风专检人通风专段业安全监盲巷、氧气浓度低于18%和有毒有害有害气体人毒有害气体超标，导Ⅲ级2．通风专检人员不准进入氧气浓度低于理办公斯爆炸事员检人员务主察员气体超标的巷道，确需进入时必须佩超标的巷致人员窒息18%或其他有毒有害气体超标的巷道。室故管戴隔离式自救器和携带便携式氧气、道一氧化碳和甲烷检测仪，进入与采空3．必须是两人作业，一人作业，一人监护区连通的巷道时必须有救护队员的监护。1．矿井必须有完整、合理、可靠的通风系统。3.通风系通风系统可靠性低或2．各采掘面和巷道的风量、风速符合《煤安全管1．通风业务主管必须根据采掘需求及总工安全管理办公时的拟定通风系统调整方案并做好监统不完善、矿井通风能力不足，矿安全规程》。通风段业务通风业程理办公室主管工作，保证系统安全、可靠运行。合理，矿井管导致系统存在重大安其它事故Ⅱ级主管务主管师、室;通任;通2．矿井每年安排采掘计划时必须核定通风能力全隐患或造成缺氧窒3．矿井有效风量不低于85%。矿长风部风段负矿井通风能力，必须按实际供风量核不足息事故责人定矿井产量，严禁超通风能力生产。4．通风系统中没有不符合《煤矿安全规程》的串联、扩散通风、采空区通风和采煤工作面利用局部通风机通风。综合业务类风险应急表风主要直接任务具体工危险源/危险风险主要监主要监任务风险及后果描述事故类型管理对象管理标准责任管理管理措施序描述害因素类等级管部门管人员人人员型，造成井下或地面发1．地面消防水池和井下消防管路系统设计安全管1．必须建立完善的防灭火管理制度，1.防灭火符合《煤矿安全规程》第二百一十八条。安全管理办公并严格执行。生火灾，威胁到矿井3.防灭火管管理制度通风段业务2．防煤层自然发火设计符合《煤矿安全规通风业总工理办公室主2．定期对防灭火系统和设施的完好性管和员工生命财产安其它事故Ⅱ级理不完善、管主管程》第二百三十二条。务主管程师室;通任;通进行检查。全，可能造成重大人理不到位3．井下必须设消防材料库，并配备足够的风段风段负3．定期对防灭火工作的开展情况进行员伤亡事故器材。责人检查。通风1．工程设计人必须熟知“一通三防”设计书、图工程设计要求。1.“一通三技术通风部纸不准确导致工程不符合质量工程设计人必须严格按照国家、公司和矿设计人公司通防”工程施工管其它事故Ⅱ设计人员员、业务人11.或不符合和安全要求的相关标准编制设计书和图纸。员风部2．设计书和图纸必须经过严格的审核书.图纸设计总工员标准程师并经总工程师批准后方可下发施工单“一位。通三防”工程1．矿井有完善的防尘供水系统。通风部1．必须建立完善的综合防尘制度和防尘岗位责任制。设计防尘供水导致巷道煤尘堆积，2．主要进、回风大巷，点等地点必须设防通风段业务人2.防尘管理通风段业务总工2．定期对矿井防尘设施和消防管路的系统不完管损害员工健康，并可其它事故Ⅱ级尘供水管路，并安支管和阀门。业务主通风部员，通主管程师完好性进行检查。善能导致煤尘爆炸事故3．采掘工作面和主要产尘地点必须安设喷管风段负3．定期对防尘工作的开展情况进行检雾和风流净化水幕，并定期冲洗巷道。责人查督办。综合业务类风险应急表风主要直接任务具体工危险源/危险风险主要监主要监任务风险及后果描述事故类型管理对象管理标准责任管理管理措施序描述害因素类等级管部门管人员人人员型瓦斯管理1．必须建立完善的瓦斯检查管理制1．瓦斯检查制度明确、完善。度。制度不完瓦斯积聚，威胁到矿通风段通风通风段业务2．瓦斯检查记录填写齐全、准确。总工通风段2．必须建立完善的瓦斯检查岗位责任4.瓦斯管理善、瓦斯管管井安全生产,可能造其它事故Ⅱ级业务主部;通主管3．瓦斯检查地点符合《煤矿安全规程》规程师负责人制。理工作不成重大人员伤亡管风段定。3．必须定时对瓦斯检查工作进行检查到位和管理。1.现场写实，搜集地质.测1．施工现场通风、运输畅通、行人安全。1．矿机关跟班人员加强井巷完损检查量资料；依据力度，及时对不完好的巷道进行维修现场顶、帮写实人员片帮煤块砸冒顶片帮2．巷道顶、帮支护可靠。设计人总工工程施工目环Ⅱ级技术员技术科安监员或支护，确保行人的安全可靠性。条件差伤事故3．工程质量符合设计要求、质量标准化实员程师的和地测资施细则及《煤炭工业矿井设计规》。料确定工程2．严格执行工程设计图纸审批制度。施工方案12.工程设计1．设计人员合理确定支护方案，且符合《煤炭工业矿井设计规》的相关要支护方案求。2.确定工程不合理，支1．技术组对设计中支护方案制定有明确制支护失效，造成冒顶，支护方法.支护材料选冒顶片帮度。设计人总工安全监人片帮，人员伤害，设Ⅱ级设计人员技术科2．对矿供的支护材料随时进行抽查，护工艺和支择不合格，事故2．合理选择支护材料，符合设计要求。员程师察员备损坏。不合格的给予相应的处理。护要求或施工不3．施工质量符合审批后的设计要求。符合要求3．加强工程检查力度， 对施工单位严格要求并加大处理力度。任务13.电气设备管理14.机械运输系统管理

综合业务类风险应急表风主要直接任务具体工危险源/危险风险主要监主要监风险及后果描述事故类型管理对象管理标准责任管理管理措施序描述害因素类等级管部门管人员人人员型绘制图纸1．工程设计图必须如实精确地反映施工方1．技术科对工程设计图绘制过程进行3.利用计算工程施工图纸与施工案容。不精准，部总工严格监督,发现与实际施工方案容不机绘制工程人方案有出入，施工不其它事故Ⅱ级设计人员设计人技术科安监员分数据有员程师符时，立即要求改正。施工图纸当造成人员受伤误2．设计人员对绘制的设计图纸反复多次认2．审批人员审图必须严格、仔细。真地进行自检、自查。1．配电室各种保护齐全。2．按要求配备足够的绝缘用具和消防材主管机电专检人员必须熟悉检查设备的技1.电气设备机电段业务料。机电专矿长安全管安全监设备漏电机造成人员触电机电事故Ⅱ级术指标，熟悉设备操作规程及相关安检查主管检人员段负理部门察员全规定。3．严格执行停送电操作规程。责人4．听现场管理人员的要求。1．转动部位装设防护罩。1．安监员对机电专检人员检查时停检查时身2．检查人员穿的工作服，要合身整洁利索。机、停电、闭锁、上锁并随身携带钥3．加强安全培训，加强自保。匙的实际执行情况进行监督，发现未1.机械运输体触及设机电专检人机电专段负安全监人造成人员受伤机电事故Ⅲ级4．皮带机安装急停保护等保护，紧急情况安检科按要求操作时，立即制止，要求其改系统检查备转动部员检人员责人察员拉急停。正，并处以相应处理。位5．按照《设备防护设计及安装标准》进行2．不停机时检查严格遵守煤矿安全作不合格护罩的整改。业规程等相关安全规定。任务15.起吊作业管理16.机电安装工程现场

综合业务类风险应急表风主要直接任务具体工危险源/危险风险主要监主要监风险及后果描述事故类型管理对象管理标准责任管理管理措施序描述害因素类等级管部门管人员人人员型1．从事高空起吊设备检查作业时，必须佩1．机电段业务主管必须安排专人对高空作业现场进行全过程的监护，安监未监督检带安全帽，系安全带。1.检查或起检查作业人员摔伤或机电专检人机电专段负员对执行情况进行监督。查起吊作人其它事故Ⅲ级安检科安监员吊作业被砸伤员检人员责人2．要明确现场作业地点、监护人员，业2．传递材料工具时，应用绳索传递不得乱布置安全作业注意事项。扔，作业地点下方严禁有人停留或行走。3．严禁单岗作业。1．加强对现有措施执行情况的监督检查。2．安全培训，提高员工的安全防意识。1．机电专检人员加强对现有措施执行3．检查前先查看设备放置稳固情况，如不情况的监督检查。未发现起稳固，先放置稳固后再进行检查,严格按照2.指挥或参2．加强对起吊作业人员的安全培训，吊设备不作业过程设备损坏、机电专检人现场规程执行。机电专段负与现场起吊人其它事故Ⅲ级安检科安监员提高其安全防意识。完好，设备摔坏员4．严格执行《起吊设备的安全操作规程》。检人员责人作业3．检查前先查看设备放置稳固情况，放置不稳5．必须保持钢丝绳卷绕正确，发生出槽乱如不稳固，先放置稳固后再进行检查,卷现象应及时下降理正后再起吊。详细检严格按照现场作业规程执行。查卷场限位开关、制动器力矩，直到符合安全操作要求后，方可启动起吊设备。1．检查时，首先观察设备周围安全状况，1．安监员加强对机电专检人员现场作发现隐患立即整改。1.安装工程业安全措施执行情况的监督检查。现场周围2．执行《敲帮问顶制度》。质量.进度.滑石及片帮煤造成人冒顶片帮机电安装人机电安段负公司动安全监2．加强机电专检人员工的安全培训，滑石及片人Ⅳ级3．处理滑石及片帮时，人员站在安全地带、工程量检查员伤害事故员装人员责人力部察员提高其安全防意识。帮煤使用专用工具、一人作业一人监护。(作业现场)3．机电安装人员熟悉掌握《掘进工作4．入井人员遵守《入井安全规定》，穿戴面顶板冒落应急预案》。矿帽、矿靴。任务监理17.油脂管理18.机电作业现场管理

综合业务类风险应急表风主要直接任务具体工危险源/危险风险主要监主要监风险及后果描述事故类型管理对象管理标准责任管理管理措施序描述害因素类等级管部门管人员人人员型1．自行走设备（运煤车、铲车、连运以及2.安装工程其它自行走车辆）行走区域设置安全警示1．自行走设备（运煤车、铲车、连运标志。以及其它自行走车辆）行走区域设置质量.进度以自行走设机电安装人机电安段负公司动安全监安全警示标志。及工程量检备，发生碰人自行走设备伤人机电事故Ⅳ级员2．严格执行《行车不行人，行人不行车》装人员责人力部察员2．严格执行《行车不行人，行人不行查(车辆行伤的规定。车》的规定。走)3．安全培训，提高员工的安全防意识。3．安全培训，提高员工的安全防意识。1．采取小油桶加油。1.存放及使油脂存放环引起火灾火灾事故Ⅲ级油脂专检员2．油桶上架。分管段段负安检科安全监1．采取油质外泄保护措施。用区有火源3．指定地点存放，并在存放地点放足够的长责人察员2．加强废油回收的管理。灭火器材。．严格执行“行人不行车，行车不行人”的制度。1.电气设备违章进入2．机电专检人员进入综采工作面时，必须1．加强检查人员的业务素质及安全教检查及设备进入设备运行区域设机电专检人观察采煤机运行情况，距采煤机5m时，必机电专段负育培训。设备运行人机电事故Ⅲ级安检科安监员安装，迁移验备伤人员须向采煤机司机示意，待采煤机停止行走检人员责人2．矿领导、机关业务部门领导对专检区域收后，快速通过。人员违章行为每发现一次，进行处罚。3．严禁在支架立柱前行走， 在支架动作时，严禁通过。任务19.机电运行管理20.质量检查

综合业务类风险应急表风主要直接任务具体工危险源/危险风险主要监主要监风险及后果描述事故类型管理对象管理标准责任管理管理措施序描述害因素类等级管部门管人员人人员型电气设备1．地面温度低于井下温度时，入井后的电气设备设备必须进行防凝处理。冬季入井机电段1.电气设备损坏电气元器件，造2．电气设备空腔和接线端子处有凝水和水分管段段负机电矿1．各级机电管理人员必须熟悉各种材腔凝水通人机电事故Ⅳ级电器维修工专检人检查成人员伤害雾，严禁送电试运行。长责人长料的绝缘值电后形成员3．井下和地面温差大，入井使用的电气设短路备可提前24小时入井1．检查高压液管、接头是否符合标准，不1．机电段专检人员现场作业安全措施2.检查综采高压液管符合喷液伤人。机电段执行情况的监督检查。工作面高压机电专检人2．液管卡箍是否有断丝、松动现象，间距机电专段负机电矿2．加强机电专检人员工的安全培训，安装不合人液管爆裂或喷液伤人其它事故Ⅲ级专检人进回液管安员是否标准，防止断裂甩头伤人。检人员责人长提高其安全防意识。格员装运行质量3．液管跨移变列车、跨机段是否有磨损、3．机电段专检人员熟悉掌握《高压液挤压、碰撞伤痕产生漏液伤人。管的使用性能》1．工程质量专检人员必须熟悉施工计划、工程设计、设计变更、施工作业规程（措1.采掘工程1．采掘质施）及采掘工程质量标准。工程1．加强跟班段长业务培训，熟悉掌握不能及时发现工程质冒顶、片帮2．跟班段长负责检查有关工程质量规、措工程质安全管采掘工程质量检查验收标准。质量及煤质量未检查工程质量专质量人量不符合要求，带来事故;其它Ⅲ级施及设计要求等有关技术文件的贯彻执行量专检理办公安监员2．跟班段长对检查地点未检查或检查检查或检查不检人员业务安全隐患事故情况。人员室不认真，出现漏查或检查不到位的，到位主管3．跟班段长每日将检查的掘进巷道以及采对其进行相应处理。煤工作面的工程质量，验收完毕后做好记录，对于存在的问题及时汇报调度室。综合业务类风险应急表风主要直接任务具体工危险源/危险风险主要监主要监任务风险及后果描述事故类型管理对象管理标准责任管理管理措施序描述害因素类等级管部门管人员人人员型1．工程质量专检人员进入掘进工作面时，1．加强检查人员和各岗位工的安全教首先和跟班队长或班组长取得联系待其工育培训。作面运行设备停止后方可进入检查，严格工程2．违章进执行“行人不行车，行车不行人”制度。工程质安全管2．进入掘进工作面检查时向带班队干人员被设备挤伤或煤机电事故;质量安全监入设备运人Ⅲ级工程质量专．工程质量专检人员进入综采工作面时，量专检理办公或班组长取得联系将运行设备停止块飞溅伤人其它事故2业务察员行区域检人员人员室后，方可进行检查。必须观察采煤机运行情况，经过采煤机时，主管必须向采煤机司机示意，待采煤机停止行走后，快速通过，严禁在支架立柱前行走，3．矿领导、机关业务部门领导对人员支架动作时，严禁通过。违章行为一旦发现进行相应处理。中毒和窒工程1．加强专检人员的安全教育培训。3．违章进工程质安全管息事故;冒工程质量专严禁任何人以任何理由进入空顶区或者盲质量安全监入空顶区人造成人员伤害Ⅲ级量专检理办公2．矿领导、机关业务部门领导对专检顶片帮事检人员巷。业务察员或者盲巷人员室人员违章行为一旦发现进行相应处故主管理。1．工程质量专检人员使用扭矩扳手时，扳手应与螺栓与螺栓六角头或螺母的平面保工程4．使用工持水平，以免用力时扳手滑出伤人。工程质安全管定期组织工程质量专检人员进行一次工具伤人或者造成误工程质量专质量具方法不人其它事故Ⅲ级2．不能在扳手尾端加接套管延长力臂，以量专检理办公安监员《手工工具使用方法》和人机工程相检检人员业务当防损坏扳手。人员室关知识的培训。主管3．不能用钢锤敲击扳手，扳手在冲击载荷下极易变形或损坏。综合业务类风险应急表风主要直接任务具体工危险源/危险风险主要监主要监任务风险及后果描述事故类型管理对象管理标准责任管理管理措施序描述害因素类等级管部门管人员人人员型工程质工程安全管定期组织工程质量专检人员进行一次5．登高作工程质量专工程质量专检人员检查锚杆扭矩时，必须质量《登高或高空作业安全监督检查制人人员跌落受伤其它事故Ⅲ级量专检理办公安监员业检人员站稳抓牢，采取正确的姿势。业务度》和个人防护用品正确使用方法的人员室主管培训。1．工程质量专检人员必须每班抽查锚杆的扭矩，扭矩不小于100N·m。检查锚杆托盘与顶板紧密情况、锚杆外露长度不大于6．未检查50mm。每天对锚杆进行一次抗拔力实验，1．工程质量专检人员熟悉采掘支护是每3根一组，每根锚固力不低于5T。工程否合格的相关参数。支护质量不能及时发现顶板支工程质安全管冒顶片帮工程质量专质量是否合格人护不到位，造成顶板量专检理办公安监员事故Ⅲ级2．工程质量专检人员必须每班检查综采顺业务或检查不冒落或者片帮伤人检人员人员室2．工程质量专检人员未按规定对支护槽及支架的支护情况，仔细检查支护情况主管质量进行检查的或者检查不到位的，到位是否符合规程之要求。要对其进行相应处理。3．发现不符合要求的落实现场整改并对相关责任人处理。7．违章跨工程质工程安全管1．矿对专检人员加强安全教育。越皮带或工程质量专质量2．矿领导、安监员对井下检查人员进造成人员伤亡机电事故Ⅲ级量专检理办公人严禁跨越皮带或从皮带下穿过。业务安监员从皮带下检人员人员室行动态检查，发现违章行为，及时制穿过主管止，并对其处理。综合业务类风险应急表风主要直接任务具体工危险源/危险风险主要监主要监任务风险及后果描述事故类型管理对象管理标准责任管理管理措施序描述害因素类等级管部门管人员人人员型工程1．矿上配备合格的专用检查工具。8．检查工工程质安全管2．对于损坏的工具不带入井下。人员滑落受伤或造成使用的工具完好，刻度清晰，无任何损坏质量具损坏或机其它事故Ⅲ级工具专检员量专检理办公安监员3．对配备的工具进行定期检查，发现误检迹象。业务失效人员室;有损坏迹象，及时更换，否则处理相主管关责任人。9．综采顺两顺槽超前支护不小于20m，单体活柱行程1．支架工对顺槽进行支护时，必须按不小于0.4m。单体排列整齐，每一排成一安全管照设计要求进行支护，且及时支护到槽超前支冒顶片帮跟班环片帮、冒顶伤人Ⅳ级支护工直线，偏差不超过±50mm，单体与顶底板支护工理办公安监员位，否则进行处理。护不符合事故段长垂直，柱靴、柱冒、防倒绳齐全，连接合室2．安监员认真检查支护情况，发现不规程规定格。单体间排距符合规程要求。合理的要求立即整改。1．工作面相邻支架间无明显错茬，不倒架、1．跟班队长加强对支架工的管理，使10．支架间咬架、挤架，架间空隙＜200mm。支架处于良好状态。隙大或护2．采高在3m以上应及时打开支架护帮板，安全管冒顶片帮跟班2．液压支架工责任心要强，发现支架帮板没有环漏矸伤人、片帮伤人Ⅳ级支架工当煤壁片帮严重、更换截齿和检修设备时，支架工理办公安监员事故段长出现异常情况，及时调整。按照规定支架护帮板必须打开，煤机割煤时支架护室3。跟班段长、安监员认真检查支护情打开帮板最多只能提前10架，严禁大量提前回况，发现不合理的要求立即整改。收支架护帮板。综合业务类风险应急表风主要直接任务具体工危险源/危险风险主要监主要监任务风险及后果描述事故类型管理对象管理标准责任管理管理措施序描述害因素类等级管部门管人员人人员型1．工作面推进过程中严禁溜槽上窜下滑。2．加强工程质量管理。11．综采面1．行人出口净高不小于3．0m，宽度不小3．生产过程中跟班队长或班长及时检安全管查出口是否畅通，发现隐患，及时调两顺槽安紧急情况影响行人撤机电事故;于0.7m。跟班环Ⅲ级班长班长理办公安监员整。全出口不离或被设备挤伤其它事故2．行人出口处无浮煤、活矸或其它设备部段长室4．超前支架工及时清理出口处的浮畅通件。煤、活矸或设备部件。5．跟班段长、安监员认真检查安全出口情况，发现不合理的地方要求立即整改。1．跟班队长、班长每班对顶、帮状况随时检查，发现异常及时处理。12．巷道顶板冒顶或片帮造成冒顶片帮1．顶板无离层、无活矸、支护完好。跟班安全管2．每班必须支护到位，必要时加强支顶、帮状况环Ⅱ级段长班长理办公安监员护，如挂网、上刚带、打锚索等。人员伤害事故2．巷帮无裂缝、片帮。段长差室3．跟班段长、安监员加强检查帮、顶情况，发现不合理的支护，要求立即整改。21.1．使用工1．杜绝单独作业。1.掏槽取样跟班取煤具方法不人造成人员伤害其它事故Ⅳ级掏槽工使用工具方法得当。掏槽工技术科安监员2．对掏槽人员进行人机工程相关知识段长当培训。样综合业务类风险应急表风主要直接任务具体工危险源/危险风险主要监主要监任务风险及后果描述事故类型管理对象管理标准责任管理管理措施序描述害因素类等级管部门管人员人人员型1．掏槽工每次下井前对工具的完好情况进行检查，不完好的禁止带入井下使用。1．必须佩带护目镜。2．矿定期组织员工进行一次《手工工2．未佩戴具操作规程》和人机工程、高空作业煤渣飞溅入眼造成人相关知识的培训，使员工熟知、掌握护目镜、安跟班人员伤害，人员跌落伤其它事故Ⅳ级掏槽工2．登高作业时必须系安全带。掏槽工技术科安监员手工工具的正确使用方法。全带，登高段长人3．掏槽工进行掏槽作业时，未按规定作业3．采取正确的姿势。佩带防护用品的，对其进行相应处理。4．对配备的工具进行定期检查， 发现有损坏迹象，及时更换或修复，否则对责任人进行处理。5．经常进行安全教育。1．对配备的工具进行定期检查，发现3．工具损机造成人员伤害其它事故Ⅳ级掏槽工具使用工具完好，无任何损坏迹象。掏槽工跟班技术科安监员有损坏迹象，及时更换，否则处理相坏段长关责任人。2．对掏槽人员进行安全教育。1分管矿长加强对跟班段长的管理，检查出的问题位置不安全管对于检查记录不符合规定相关人员进2.整理检查4.记录不准确导致不能及时得跟班段分管行处理。人其它事故Ⅱ级跟班段长记录清楚、准确。理办公安监员记录清楚到解决或造成人员伤长矿长2．安监员监督检查记录真伪情况，发室害现不符合要求，责令限期改正，且对相关人员进行处理。综合业务类风险应急表风主要直接任务具体工危险源/危险风险主要监主要监任务风险及后果描述事故类型管理对象管理标准责任管理管理措施序描述害因素类等级管部门管人员人人员型1．调度员对于各段、队不能处理的隐患，需要业务部门安排处理的要详细做好相关对汇报的无法对井下存在的安记录，按照整改时限跟踪落实，实现闭环安全管安监1．调度员未按要求对隐患进行追踪落1.了解安全全隐患进行跟踪落实管理。调度实，对其进行相应处理。隐患未追人其它事故Ⅲ级调度员调度员理办公员、分生产情况处理,造成人员受伤,2．调度员通过询问及各单位的汇报，动态长2．调度员对安全生产情况不能及时掌逐落实室管领导设备损坏掌握各单位的安全生产情况。握的，对其进行相应处理。3．当班调度员必须熟悉本班全部工作情况，做到心中有数。1．调度员认真做好上情下达，下情上报工作，对上级主管部门及本单位的通知、通报、指示、指令、决议及时下达，并检查贯彻执行情况。对基层汇报的安全生产情1．调度员接到通知、通报、指示、来况，出现重大问题，如实迅速地逐级按照文、来电等，未按要求落实、记录的程序汇报。对其进行相应处理。2．调度员对于井下所汇报的影响安全和生2．调度员未及时填写各种记录、台帐，22.信息处理信息传达不及时、未产的情况，应积极联系解决，同时做好记不能保证字迹清晰明白，生产管理系不及时、不传达或传达错误，造录，记录要准确、有条理，字迹要工整、调度安全管安监统、EAM系统数据未按时录入，每天生产2.信息处理正确，上人成记录失真（不清晰）其它事故Ⅲ级调度员清晰，收、转、传不走样，各种记录要按调度员理办公员、分早晨调度会前，不能准时出齐各种报长传、下达指或未记录，影响生产时间顺序分类归档。室管领导表的，对其进行相应处理。调度令错误或导致人员伤害3．调度员对于井下遇到突发性事故或重大3．加强调度员业务培训，对遇到突发问题，应及时按汇报程序向有关领导汇报，性事故或重大问题，调度员未及时按并迅速启动《应急救援预案》，同时要调汇报程序向有关领导汇报的、未及时动一切力量做好抢救指挥工作，并记录在启动《应急救援预案》，对其进行相案。应处理。4．调度员及时填写各种报表、记录。字迹要工整清楚。系统数据必须按时录入，每天早晨调度会前，必须准时出齐各种报表。1．各班调度员必须按时交接班。2．调度员严格执行“五交清”制度：交清交接班不清楚，对上当班任务完成情况，并说明产量超欠原因；安全管安监员“五交清”若有一项未交清，不能交交接班不交清安全情况及各类事故，重点工程和关调度接班；如果上一班未交清、下一班未3.交接班人班遗留问题未进行交其它事故Ⅲ级调度员调度员理办公#分管清楚键部位的变化情况；交清领导指示，上级长接清楚或双方未交接清楚就进行交接接，造成人员伤害室领导通知和通报的贯彻执行情况；交清正在处班的，对其进行相应处理。理和待处理的工作详细容；交清下一班生产任务预计和可能出现的问题。任务23.计算机网络系统的维护

任务具体工 危险源/危序描述 害因素井下发生人身伤害和各类事4.事故汇报 故不及时进行汇报或者瞒报、谎报1.机房的管1．人员随便进入机理房2．卫生状1.机房的管 况、防火设理 施、防雷设施不好

综合业务类风险应急表风主要直接险风险主要监主要监风险及后果描述事故类型管理对象管理标准责任管理管理措施类等级管部门管人员人人员型1．严格执行班中“三汇报”制度，对于重点工程、巷道贯通、安全隐患及1．井下发生各类事故要立即汇报调度室，发生灾害、事故的单位，必须与调度并采取积极措施进行控制。室保持联系，及时汇报安全情况，以井下发生各类事故不段跟便迅速组织安排抢救和恢复生产，对2．事故报告应当及时、准确、完整，任何班队不按规定汇报的进行严肃处理，造成及时汇报或者瞒报、调度长单位和个人对事故不得迟报、漏报、谎报长、后果的按事故进行追查。人谎报，延误最佳抢救、其它事故Ⅱ级段长段长调度室#分管或者瞒报。当班2．调度员严格按照汇报制度进行考处理时间，扩大事故领导班组核，对瞒报、谎报进行处理。严重程度3．值班调度员接到事故汇报后要立即启动长3．加强调度员业务培训。对遇到突发应急预案，按照汇报制度逐级进行汇报，性事故或重大问题，调度员未及时按同时作好记录。汇报程序向有关领导汇报的、未及时启动《应急救援预案》，对其进行相应处理。非机房人员误操作服务器，造成服务器损1．网络管理员专门负责机房及其服务器和1．定期组织网络管理员进行一次机房坏，从而无法为矿井交换机等设备管理，非本部门工作人员不网络管部门机电管机电管管理相关知识培训。人的生产、经营、决策机电事故Ⅲ级网络管理员得进入和操作各种设备。负责理部门2．检查发现一次未经允许进入机房理员理部门提供可靠准确的信息2．网络管理员每天下班必须将机房门上人负责人的，对当班网络管理员和进入人员进服务，影响工作正常锁，机房钥匙不得转借他人。行相应处理。进行1．网络管理员必须保持机房环境清洁，地面、窗台和窗户无灰尘，服务器、UPS等设备要经常用干布抹檫，防止静电，并保持1．定期组织网络管理员进行一次机房室空气干燥流通。管理相关知识培训。2．计算机系统有独立的接地体和专用接地线（专用地线的引线应和大楼的钢筋网及2．每天对机房和网络情况进行随机检各种金属管道绝缘，接地电阻应小于4Ω）。部门机电管查，发现卫生状况不好、空调和接地3．计算机机房应采用专用空调设备，若与网络管机电管系统不完好，并未得到汇报，对当班环造成火灾发生火灾事故Ⅲ级机房负责理部门其他系统共用时，应保证空调效果和采取理员理部门网络管理员进行相应处理。人负责人防火措施（空调的选用应尽量采用风冷式空调设备，空调设备的室外部分应安装在3．定期检查灭火装置是否完好及其使便于维修和安全的地方）。用期限，发现问题及时处理。4．建筑材料应采用难燃材料和非燃材料，应能防潮、吸音、不起尘、抗静电等。4．对在机房吸烟者进行相应处理。5．机房应有灭火器等装置。6．机房严禁吸烟。综合业务类风险应急表风主要直接任务具体工危险源/危险风险主要监主要监任务风险及后果描述事故类型管理对象管理标准责任管理管理措施序描述害因素类等级管部门管人员人人员型1．网络管理员发现各联网机出现故障和接到要求维护的通知后，一般故障应在24小计算机重要数据丢时修复，对难以在短期修复的故障应说明1．每年组织网络管理员进行一次计算失，计算机无常运转，原因。机、网络维护培训。2.计算机的未及时排从而无法为矿井的生2．网络管理员严禁对信息网络系统的各联部门机电管机电管除计算机人产、经营、决策提供其它事故Ⅲ级网络管理员网机使用来历不明的存储介质，对在联网网络管负责理部门2．每天对机房和网络情况进行随机检管理理员理部门故障可靠准确的信息服机上使用的各类存储介质必须使用公安部人负责人查，发现交换机或网络故障未被及时务，影响工作正常进许可的防病毒软件进行病毒检查。处理，并未汇报原因的，对当班网络行3．网络管理员对各联网机必须每隔15天管理员进行相应处理。对其所使用的机器机存储介质进行一次病毒检验，不准购买、使用黑客软件。未检查机每天对机房和网络情况进行随机检3.检查机房房设备运不能及时发现设备运网络管理员在当班期间应定期对机房设备部门机电管网络管机电管查，发现有设备运行不正常，并未收设备运行情行情况或人行异常，造成服务器其它事故Ⅲ级网络管理员进行巡视，对出现的情况及时采取有效措负责理部门理员理部门到汇报，对当班网络管理员进行相应况检查不到不能正常运行施，服务器上的信息要定期做备份。人负责人处理。位1．未接保无特殊情况，网络管理员不得将服务器等部门机电管每天对机房和网络情况进行随机检4.设备保护设备随意关闭，并保证设备必须接UPS电网络管机电管护电源,突人造成设备损坏其它事故Ⅲ级网络管理员负责理部门查，发现设备未接保护电源的，对当源，以防止突然停电对设备造成损坏、数理员理部门然停电人负责人班网络管理员进行相应处理。据丢失和网络中断。综合业务类风险应急表风主要直接任务具体工危险源/危险风险主要监主要监任务风险及后果描述事故类型管理对象管理标准责任管理管理措施序描述害因素类等级管部门管人员人人员型网络管理员定期检查设备接地情况，必须机电管理部门负责人每天对机房和网保证计算机系统有独立的接地体和专用接部门机电管2．未接接雷击或静电，损坏设网络管机电管络情况进行随机检查，发现有设备未人其它事故Ⅲ级网络管理员地线（专用地线的引线应和大楼的钢筋网负责理部门地保护备理员理部门接接地或接地松动，对当班网络管理及各种金属管道绝缘，接地电阻应小于4人负责人员进行相应处理。Ω）。Ⅳ级1．网络维护员必须熟悉各项网络维护技1．对交换不能及时发现网络不术，对部网情况绝对了解。机电管理部门负责人每天对机房和网2．网络管理员每日上班后10分钟检查网部门机电管络情况进行随机检查，发现交换机或机及网络通,数据资源无法共网络管机电管人其它事故网络管理员络运行情况是否正常，如出现故障及时处负责理部门网络故障未被及时处理，并未汇报原的检查不享，自动办公及其他理员理部门理和排除。人负责人因的，对当班网络管理员进行相应处到位软件无法运行3．网络管理员编制“网络维护纪录”一本，理。并坚持每日对网络运行情况作详细记录。5.检查交换机及网络1．网络管理员每日上班后10分钟检Ⅳ级查网络运行情况是否正常，如出现问题后故障及时处理和排除；如出现小故障，应在2小时排除，出现大的故2．交换机网络不通,数据资源交换机及网网络管部门机电管机电管障应向部门负责人请示并向各网络用及网络本机无法共享，自动办公机电事故网络畅通，交换机设备运行正常。负责理部门户说明。络理员理部门身不完好及其他软件无法运行人负责人2．网络管理员定期清理网络交换机等设备灰尘。3．交换机必须接UPS电源，并保障停电时UPS电源的后备电池能持续4小时以上。综合业务类风险应急表风主要直接任务具体工危险源/危险风险主要监主要监任务风险及后果描述事故类型管理对象管理标准责任管理管理措施序描述害因素类等级管部门管人员人人员型Ⅳ级未及时排网络管理员在网络或交换机出现问题后，机电管理部门负责人每天对机房和网6.排除交换网络不通,数据资源部门机电管络情况进行随机检查，发现交换机或除交换机必须将故障及时处理和排除。如出现小故网络管机电管机及网络故人无法共享，自动办公其它事故网络管理员负责理部门网络故障未被及时处理，并未汇报原及网络故障，应在2小时排除，出现大的故障应向理员理部门障及其他软件无法运行人负责人因的，对当班网络管理员进行相应处障部门负责人请示并向各网络用户说明。理。1．绞车司机应平稳行车，并慢启慢停。1．绞车司机应该听从专人指挥，行车要平2．指挥车辆人员应注意观察车上人员1．人在车人人员摔倒受伤其它事故Ⅳ级维修电工稳，慢启慢停维修电机电机电段安监员状况，及时发出正确的行车指令。上挂光缆2．要制订专项措施工段长3．安监员、机电业务主管应对司机和3．车辆行驶过程中严禁挂设作业人员进行检查，发现问题，对责任人进行处理。24.光缆光缆吊挂1.敷设2．光缆吊矿井维修电矿井维修电工悬挂光缆应挂于顶板电缆沟维修电机电机电业务主管、安监员、机电专检人挂不符合人车辆碰伤光缆机电事故Ⅳ级机电段安监员员发现光缆吊挂不符合要求，对作业工或者距底板2．5米以上工段长标准人员进行处理。综合业务类风险应急表风主要直接任务具体工危险源/危险风险主要监主要监任务风险及后果描述事故类型管理对象管理标准责任管理管理措施序描述害因素类等级管部门管人员人人员型3．光缆与矿井维修电光缆不得与其它大电缆挂于同一电缆钩或维修电机电机电业务主管、安监员、机电专检人其它电缆人造成电缆损坏其它事故Ⅳ级机电段安监员员发现光缆吊挂不符合要求，对作业工者绑扎在一起工段长混挂人员进行处理。未按规定未按规定选择安装地1．防爆应安装在使用单位指定的地点(顶2.选择安装板及片帮良好的硐室或巷道壁上)。通讯维调度分管矿安检人员对未按照规定安装的防爆责选择安装人点，易造成人员及损其它事故Ⅳ级通讯维修工安监员地点2．防爆安装位置尽量选择在滴水少及噪音修工长长任人进行相应的处理。地点坏小